INTERN UPPFÖLJNING FÖR 2014

Transkript

1 INTERN UPPFÖLJNING FÖR BUDGETÅRET 2014 Uppföljning av: Forskning och utbildning - Personal och Ekonomi samt stödkostnader i relation till verksamhetskostnader För hela universitetet och för respektive fakultet/institution Årsredovisning Intern uppföljning INTERN UPPFÖLJNING FÖR 2014 EKONOMIENHETEN

2 Syfte Ge styrelsen en fördjupad verksamhetsuppföljning utifrån årsredovisningen och den löpande uppföljningen Underlag för analyser och diskussioner vid Rektors verksamhetsdialoger under våren Underlag för analyser hos respektive fakultet och institution Intern uppföljning 2014

3 EKONOMIENHETEN GU jämfört med andra stora universitet Kostnadsomslutning miljoner kronor Totalt Utbildning Forskning LU UU KI GU SU KTH UmU LiU Chalmers 3

4 EKONOMIENHETEN Forskning några iakttagelser Fortsatt god tillväxt av externa forskningsbidrag 279 miljoner kronor eller 25 procent sedan Största ökningen kommer från forskningsråden. EU ökar kraftigt mellan 2013 och 2014 Göteborgs universitet håller i stort sin relativa ställning jämfört med övriga större lärosäten inom de flesta forskningsområden som får medel från Vetenskapsrådet. GU tappar i de underlag som ger omfördelning i den nationella prestationssnurran. Fortsatt låg beviljningsgrad i relation till inlämnade ansökningar gäller generellt för alla lärosäten. Utveckling av bibliometriska data för GU. Minskning mellan 2013 och Forskningsinfrastuktur och strategiska forskningssatsningar Minskat antal forskarstuderande 4

5 Ökat med 115 % sedan 1997 Externa forskningsbidrag löpande Forskn råd Övr svenska 400 Övr statliga EU Övr utländska Mkr Intern uppföljning 2014

6 EKONOMIENHETEN Årliga bidragsinkomster Bidragsinkomster per fakultet (miljoner kronor) Fakultet Förändring HFS % SFS % HHFS % UFS % SA % NFS % KFS % ITFS % HHFS minskar relativt kraftigt! 6

7 Oförbrukade bidrag under 10 år 2000 Oförbrukade bidrag Ökat med 797 mnkr eller 85 % under den gångna 10-årsperioden! Oförbrukade bidrag Intern uppföljning 2014

8 Bibliometri ,7% ,2% Poäng ,7% 9,2% 8,7% Bibliometriskt index Procentuell andel Fördelningsår 8,2% Intern uppföljning för 2014

9 Antal doktorander GU minskar med 16 procent mellan Intern uppföljning för 2014

10 Utbildning några iakttagelser Planerad neddragning av antalet helårsstudenter med 654. Totalt Fler studenter som läser på utbildningsprogram. 53 procent av studenterna kommer från Västra Götaland. drygt 20 procent av studenterna har utländsk bakgrund. 200 utbildningar har genomgått UKÄ:s kvalitetsutvärderingar och 32 har fått omdömet mycket hög kvalitet och 144 hög kvalitet. Intern uppföljning för 2014

11 Takbelopp och utfall per fakultet 2014 Intern uppföljning för 2014

12 Varifrån kommer studenterna? Hemlän för de högskolenybörjare som påbörjade studier på GU VT-14 Östergötlands län 2% Jönköpings län 2% Övriga län 9% Skåne län 3% Stockholms län 4% Västra Götalands län 53% Hallands län 5% Okänt 22% Källa: UKÄ Databas Intern uppföljning för 2014

13 EKONOMIENHETEN Kvalitetsutvärderingar Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering Lärosäte GU LU SU UmU UU Bristande kvalitet Hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet, procentuell andel av utvärderade utbildningar 16% 20% 23% 15% 20% Summa utvärderade utbildningar

14 Kommande pensionsavgångar fram till 2019 Rekryteringsbehov: Ungefär 130 tillsvidareanställda nyanställda Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) 150 Teknisk/administrativ/biblioteks personal 100 Annan undervisande o. forskande personal Universitetslektor 50 Universitetsadjunkt Professor Intern uppföljning 2014

15 EKONOMIENHETEN Antal nyrekryterade fördelade efter lärosäte för avlagd doktorsexamen 15

16 Balanserat kapital både utbildning och forskning Styrelsen 184 milj. kr HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS LUN Övrigt

17 Stödkostnadernas andel av totala verksamhetskostnader Följer fortlöpande hur administrativa och andra stödkostnader utvecklas i relation till de totala kostnaderna för utbildning och forskning. Uppdrag att följa jämfört med 2012 i beslut rörande GU förnyas Intern uppföljning för 2014

18 100% SUHF-modellen jämförelser utbildning + forskning % 80% andel indirekta kostnader 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

19 EKONOMISPEL SUHF-modellen jämförelse inom GU 45% Andel stödverksamhet av totala verksamhetskostnader (procentsatser enligt budget 2015) 40% 35% 34,2% 34,6% 33,5% 33,2% 33% 35,0% 35,5% 37,1% 34,4% 30% 29,3% 25% 22,5% 25,9% 22,5% 24,1% 22,2% 24,1% % % 10% 5% 0% HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS

20 Stödverksamhet 2014 uppdelning på olika funktioner EKONOMIENHETEN

21 Stor och liten! Omsättning Kostnadsandel Institutionen för medicin ,2% Institutionen för nuerovetenskap och fysiologi ,7% Institutionen för biomedicin ,5% Institutionen för biologi och miljövetenskaper ,3% Institutionen för kliniska vetenskaper ,3% Institutionen för data- och informationsvetenskap 63 20,3% Institutionen för kulturvetenskaper 56 37,9% Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 55 31,1% Institutionen för matematiska vetenskaper 50 24,1% Förvaltningshögskolan 39 32,5% Intern uppföljning för 2014