Årsredovisning 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell inviger den nya PET/CT utrustningen på US den 19 september 2007.
2008-02-29 sidan 2 av 25 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Presentation av enheten 5 Uppdrag och vision 7 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 8 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 10 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 10 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 14 PROCESSPERSPEKTIVET... 16 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 19 EKONOMIPERSPEKTIVET... 21 Bilagor RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK
2008-02-29 sidan 3 av 25 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Den bilddiagnostiska verksamheten vid röntgenklinikerna utförs helt efter remittenternas beställningar, vad avser volym och undersökningstyper. Under en lång följd av år har förskjutning pågått mot mer komplicerade undersökningar som datortomografier, MR och ultraljud med syfte att förbättra precisionen i diagnostik och behandling. Sedan 2005 syns också en ökad efterfrågan, som kunnat effektueras med ökad produktionsvolym. Svarstiderna har kunnat hållas korta, medan väntetider till vissa, lägre medicinskt prioriterade undersökningar fortfarande är något för långa. När vi mäter remittenters och patienters nöjdhet finner vi goda värden, viss förbättring jämfört med förra mätningen, men även några förbättringsområden att arbeta med. Medicinsk teknik har de senaste åren fått ökat uppdrag från landstingsledning och övriga kunder med standardisering och upphandling av utrustning samt övertagande av serviceansvar från andra servicegivare såsom EFV/Dalkia och Hjälpmedelscentrum. Att få detta förtroende är positivt, men ställer krav på personella resurser och kompetens. Priserna på röntgenundersökningar har under 2007 legat kvar på 2005 års nivå och endast ökat med 1,8% sedan 2003. Detta har varit möjligt tack vare de ökade volymerna men också genom ett framgångsrikt effektiviseringsarbete, bl.a. genom samverkan över länet och reducering av serviceavtalskostnader. En jämförelse av prisnivån 2007 i Östergötland med 10 andra sjukhus röntgenpriser visar att vi ligger c:a 13% under snittet, vilket är c:a fem procentenheter lägre än jämförelsen 2005. En viktig faktor för att kunna erbjuda bilddiagnostiska undersökningar med god kvalitet är att vi har modern och bra utrustning. En gemensam investeringsplanering över länet gör att vi kan prioritera de högsta nyanskaffningsbehoven och samordna upphandlingar för bästa pris och effektivt handhavande. Vår utrustning håller idag en god standard överlag och större utbyten framöver avser framför allt MR-kameror och datortomografer. Digitalisering av mammografiverksamheten i länet och etablerande av PET/CT är ett par strategiska investeringar som skett under 2007. Investeringar som har kunnat göras inom BMC:s avskrivningsutrymme. En stor utmaning för BMC är att kunna rekrytera medarbetare till verksamheten. Såväl röntgenläkare som röntgensjuksköterskor är nationella bristyrken och med dagens produktionsvolym är arbetssituationen alltför stressad. För duktiga medicintekniker utgör industrin en svår konkurrent om arbetskraft. För att bygga för framtiden satsar vi på att rekrytera ST-läkare, vilket har varit tämligen framgångsrikt. För att klara kraven i det korta perspektivet har vi upphandlat extern granskning som började efter sommaren 2007 och fungerar bra. Det kan dock endast användas i de c:a 20% av undersökningarna som inte kan komma att behöva visas på ronder eller liknande. För att rekrytera röntgensjuksköterskor, i avvaktan på att reguljär utbildning anordnas i Linköping, sker olika aktiviteter i samverkan över länet.
2008-02-29 sidan 4 av 25 CMIV är en gemensam verksamhet mellan landstinget och Linköpings Universitet. Verksamheten har befunnit sig i ett uppbyggnadsskede men nu börjar resultaten av utvecklingsarbeten där ge avtryck i klinisk vardag och utökade forskningsaktiviteter. Som exempel kan nämnas datortomografiundersökning av hjärtats kranskärl (lägre kostnad och skonsammare för patienten än konventionell kranskärlsangiografi) och nyligen beviljade 10 mkr i forskningsmedel för de kommande tre åren. Bildmedicinskt centrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef
2008-02-29 sidan 5 av 25 PRESENTATION AV ENHETEN Bildmedicinskt centrum (BMC) bildades 1 januari 2004. Ingående verksamheter är röntgenklinikerna på länets tre sjukhus med satellitmottagningar och medicinsk teknisk verksamhet för hela länet placerade vid de tre sjukhusen. Samverkan sker med Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) i Linköping som är en gemensam utvecklingsenhet mellan Landstinget i Östergötland, Linköpings Universitet och näringslivet. Verksamheten vid BMC är internsäljande med intäktsfinansiering från kärnverksamheterna. Den ekonomiska omslutningen är 366 mkr och antalet anställda är 360 personer. BMC bedriver verksamhet på de fem i kartan angivna orterna. Verksamheten betjänar huvudsakligen de 420 809 invånarna i Östergötlands län (2007-12-31) Inom BMC bedrivs bilddiagnostisk verksamhet inklusive mammografiscreening, bildstyrd interventionell behandling och endoskopi samt undervisning, utveckling och forskning. Den bilddiagnostiska verksamheten bedrivs med såväl traditionell röntgenteknik som med ultraljud och magnetresonanstomografi. Verksamheten är helt digitaliserad. Medicinsk teknik (MTÖ) förvaltar samtliga verksamheters i landstinget medicintekniska utrustning så att kravet på hög säkerhet för patienter och personal samt god tillgänglighet hos utrustningen uppnås.
2008-02-29 sidan 6 av 25 Ansvar enligt lagar och förordningar Verksamheten vid BMC regleras utifrån ett stort antal lagar och författningar. Här anges några av de viktigaste. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Statens strålskyddsinstituts författningssamling (SSI FS) 2000:2, Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om röntgendiagnostik. Statens strålskyddsinstituts författningssamling (SSI FS) 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning. Lag (SFS 1993:584) om medicintekniska produkter. Antal anställda omräknat i heltider 352 Omsättning, mkr 365,7 Resultat, mkr 1,3 Eget kapital, mkr 4,2 Antal undersökningar/interventioner 211 431
2008-02-29 sidan 7 av 25 UPPDRAG OCH VISION Röntgenklinikernas uppdrag är att bedriva diagnostik och intervention med god kvalitet efter remittenternas beställning och behov. Medicinsk tekniks målsättning att uppfylla sina åtaganden på ett för verksamheterna och landstinget mycket kostnadseffektivt sätt. MTÖ samverkar aktivt med patientsäkerhetskommittén och med FC IT teknik och drift för en förbättrad patient och IT-säkerhet samt deltar i arbetet med standardisering av medicinteknisk utrustning över länet. BMC s vision Rätt bildmedicinsk/medicinteknisk åtgärd genomförd vid rätt tidpunkt Bildmedicinskt centrum i Östergötland är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. - Ett liv där man känner trygghet i att vården finns tillgänglig när man behöver den och där man har möjlighet att välja vårdgivare och tidpunkt för behandling. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och har ca 11 500 medarbetare. Bruttoomslutningen år 2007 var ca 10 miljarder kronor.
2008-02-29 sidan 8 av 25 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING För röntgenverksamheterna vid BMC är remitteringsvolymerna en mycket avgörande fråga. Vid ökande volymer (och övergång till mera resurskrävande undersökningar) är utmaningen att klara av att hålla rimliga väntetider och att anpassa kapaciteten. Vid motsatsen är utmaningen att anpassa kostnaderna till de vikande intäkterna. Under året har signalerna från våra remittenter varit att ingen minskning av efterfrågan kan skönjas de närmaste åren. I samband med det ekonomiska läget i landstinget kan dock frågan komma i en annan dager i takt med att åtgärdsplanerna konkretiseras ytterligare. Samtidigt innebär den ekonomiska situationen att samtliga resurser måste utnyttjas på bästa sätt, varför snabb och korrekt diagnostik är väsentligt. Bilddiagnostik strävar allt mer bort från joniserande strålning mot andra metoder såsom ultraljud och MR (magnetisk resonanstomografi). Samtidigt utnyttjas modern datortomografiteknik (DT) i större utsträckning i de fall den är skonsammare för patienten och leder till snabbare och korrektare diagnostik. Denna utveckling kommer sannolikt att fortgå den närmaste framtiden. Inför kommande upphandling av MR-kameror har analys av undersökningstyper och kapacitetsbehov gjorts i ett länsperspektiv. Forskning och utveckling har hittills inte varit ett speciellt framträdande område för röntgenverksamheten. I och med bildandet av CMIV har en utmärkt bas för forskning och utveckling tillskapats. Området har beviljats strategiska forskningsmedel på 4,0 mkr per år fram till 2009 i ett första skede och i dagarna beviljats ytterligare 10 mkr för en treårsperiod. CMIV:s verksamhet har rönt internationell uppmärksamhet och fortsätter att ge avtryck i såväl fackmedia som riksmedia. Ett område som förväntas få stor betydelse vid diagnostik och behandling av olika cancerformer är undersökning med PET/CT. Metoden är en kombination av två tekniker (datortomografi och positron emissionstomografi) som ger såväl anatomisk som funktionsinformation i samma bild. Långsiktigt kommer PET/CT också att avsevärt förbättra de diagnostiska möjligheterna avseende framför allt hjärta och nervsystem. Det är strategiskt viktigt att US och sydöstra sjukvårdsregionen ligger i frontlinjen beträffande PET-verksamheten med hänsyn till den internationella utvecklingen. PET-tekniken kräver tillgång till radioaktiva, kortlivade isotoper som tillverkas i en s.k. cyklotron. I dagsläget köps sådana isotoper från Stockholm och Berlin vilket innebär att halva livslängden hos isotoperna går förlorad genom transporttiden även om leveranserna från Berlin flygs in. En cyklotronverksamhet i Linköping har upphandlats och skapar förutsättningar för utveckling av den isotopberoende verksamheten vid US. Målsättningen är att verksamheten ska vara igång under 2009. Härigenom stärks också samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen och övriga närområdet. Inom det bilddiagnostiska området förväntas utvecklingen gå mot en alltmer ökad integrering av anatomi (bild) och biologi (funktion). Den nya specialitetsinriktningen har ju också fått namnet bild- och funktionsdiagnostik. Även den nya utbildningen till röntgensjuksköterska i Linköping kommer att få den nya inriktningen mot bild och funktion. Exempel på samarbete över specialitetsgränserna är utvecklingsarbetet inom CMIV och den nya PET/CT-verksamheten. Utvecklingen rymmer också utmaningen att balansera kraven på bredd, d.v.s. behärska många bilddiagnostiska metoder och spetskompetens d.v.s. djup
2008-02-29 sidan 9 av 25 inom ett smalt område, främst accentuerat vid US men även förekommande vid de andra sjukhusen. Samarbete inom region och mot högspecialiserad vård stärks genom möjligheterna till videokonferenser. Idag görs gemensamma ronder mellan Linköping och Norrköping samt mot Stockholmsregionen, Västervik och Kalmar. Ett fortsatt och utvecklat utnyttjande av videokonferenssystem fördjupar samarbetet och är ett tidsbesparande och miljömässigt bättre alternativ jämfört med persontransport.
2008-02-29 sidan 10 av 25 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Efterfrågan på röntgenundersökningar har varit fortsatt hög under 2007. Ökningstakten blev dock lite lägre än vad som antogs i budgeten och slutade på +1,9 procent. Samma trend ses 2007 som tidigare år med fler undersökningar med datortomograf (DT), magnetkamera (MR) och ultraljud. Väntetiderna till vissa undersökningstyper för medicinskt lägre prioriterade patientgrupper är fortfarande besvärande långa. Genom den ökade undersökningsvolymen har antalet väntande patienter kunnat hållas på en i stort sett oförändrad nivå. Antalet väntande har hållits tämligen konstanta under flera år. I antalet som väntar ingår patienter med en förutbestämd undersökningstid för uppföljande undersökning. 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Antal väntande LiÖ 2005 LiÖ 2006 LiÖ 2007 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec En strategi för att möta den ökande efterfrågan har varit den externt upphandlade granskningen av undersökningar. Med start andra halvåret 2007 utfördes extern granskning av 12.529 undersökningar. Endast undersökningar som inte behöver visas på röntgenronder eller på annat sätt kräver efterarbete lämpar sig för extern granskning. I praktiken handlar det huvudsakligen om undersökningar remitterade från primärvården. Volymen motsvarar i stort sett den möjliga för sex månader. En annan strategi för att hålla nere väntetiderna har varit att utöka andelen drop-in undersökningar. Under 2007 utfördes 21.608 sådana, en ökning med 35% mot 2006.
2008-02-29 sidan 11 av 25 Drop-in röntgenundersökningar per månad LiÖ 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 200501 200505 200509 200601 200605 200609 200701 200705 200709 200712 Mammografiverksamheten digitaliserades helt under året och i mars gjordes de sista röntgenundersökningarna i Östergötland med filmburen teknik. Digitaliseringen avser såväl den kliniska delen som screeningverksamheten. Screeningen sker nu på tre fasta platser (i Motala, Linköping och Norrköping) med hjälp av fem utrustningar. Bytet av utrustning och övergången till ny teknik har medfört större temporär reducering av kapaciteten än som förutsågs. Kallelseintervallen är nu nere på i stort sett rekommenderad nivå. Den nya tekniken innebär reducerade stråldoser för de screeningundersökta kvinnorna. Investeringen i en utrustning för PET/CT-undersökningar har inneburit nya diagnostiska möjligheter främst inom cancerområdet. Sedan installationen i april har 225 undersökningar gjorts och remisser kommer från hela regionen. Varje patient följs upp strukturerat för att utvärdera effekten av undersökningarna med hänsyn till diagnos och behandling. Under året startades lokala röntgenkundråd vid ViN och US som en komplettering till det sedan länge existerande länsövergripande, med syftet att ytterligare förbättra dialogen med remittenterna. Remittenterna har haft synpunkter på rondverksamheten och dessa har kunnat tillgodoses då den externa granskningen avlastat läkargruppen visst arbete. Resultat från remittent/kundenkät Med hjälp av enkätverktyget Leo skickades vid årsskiftet en enkät till 273 läkare som varit frekventa remittenter. Svarsfrekvensen var ca 28% (76 hela svar) och resultatet visade på ca 85% nöjda remittenter vad avser kvalitet på remissvar (87%) och telefonkonsultationer (83%). Väntetiden på remissvar hade 81% nöjda och 80% av de tillfrågade var nöjda med telefontillgängligheten för konsulthjälp. Områden med förbättringspotential enligt undersökningen är väntetider till vissa undersökningar, speciellt MR, och informationen om väntetiderna på ett smidigt sätt. Vidare nämns
2008-02-29 sidan 12 av 25 viss kompetensbrist på jourtid (ultraljud och thorax) och att kvalitén på remissvaren varierar. Information från röntgen till remittenterna på Lisa har förbättrats men många (57%) söker heller inte given information på hemsida. Resultat från patientenkät Årets patientenkät genomfördes under december månad med såväl traditionell pappersenkät som via pekskärm. Enkäten besvarades av 543 patienter och resultatet visar att 91 % av de som svarat upplever att besöket motsvarade deras uppsatta förväntningar vilket är en liten försämring mot tidigare mätningar. Cirka 12% upplever sig sakna tillräcklig information före undersökningen vad beträffar själva undersökningen liksom var de ska vända sig efter undersökningen. Vi kan dock notera en förbättring vad beträffar upplevelsen av lokalernas trivsamhet/bekvämlighet och funktion samt i det upplevda bemötandet från personalen. Analys och reflektion Den upphandlade externa granskningen har möjliggjort att undersökningsvolymerna kunnat öka ytterligare. Däremot har vi fortfarande litet för långa väntetider till vissa lågt medicinskt prioriterade undersökningar, bl.a. MR. Faktisk medelväntetid tidsbest undersökningar (dagar) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Skelett Lungor DT Ultraljud MRT En viktig milstolpe har passerats i och med digitaliseringen av mammografiverksamheten. Då lämnade vi all filmburen teknik bakom oss med därtill kopplade arbetsmiljö och miljömässiga konsekvenser. Den nya utrustningen för PET/CT-undersökningar kommer att påverka vården av cancerpatienter mm. Efterfrågan på de nya undersökningsmöjligheterna är stor.
Bedömning av måluppfyllelse 2008-02-29 sidan 13 av 25 Den patientupplevda nöjdheten enligt svaren i patientenkäten visar ett positivare värde (68 % nöjda) än tidigare i frågan Hur nöjd är Du med väntetiden från läkarbesök till röntgenundersökning? Resultatet bör också vara mer representativt då fler patienter tillfrågades och besvarade enkäten. Målvärdet nås dock inte fullt ut. Remittenterna är också nöjdare än vid förra mätningen. Ett problem är dock den låga svarsfrekvensen. Målet nås inte fullt ut. Väntetiden till undersökningar når inte målet, medan svarstiderna uppfyller målsättningen. Utfall nyckelindikatorer Andel patienter som anser att de fått god vård och behandling. Framgångsfaktor Strategi 1: Vi ska ge bra bemötande och information till våra patienter Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast uppföljning föreg. Mättidpunkt utfall 95% 91% 87% Dec 2007 Kunniga och engagerade medarbetare. Strategi 2: Våra åtgärder ska baseras på evidens och karaktäriseras av god service och mycket goda resultat Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. Mättidpunkt Att vi har nöjda kunder och uppfyller ingångna avtal Adekvat utrustning och bemanning. Rätt läkarkompetens och - kapacitet. Andel av våra remittenter/kunder som är nöjda och upplever att vi uppfyller våra åtaganden utfall 95% 85% 80% Dec 2007 Strategi 3: Tillgängligheten till våra undersökningar och service ska vara Nyckelindikator/annan uppföljning Andel utförda tidsbeställda undersökningar inom 2 mån (årsmedelvärde) Andel definitiva svar till remittenterna inom 1 vecka. (årsmedelvärde) Utfall Senast föreg. utfall god Framgångsfaktor Målvärde Mättidpunkt >95% 86% 87% Jan 2007- dec 2007 >95% 96% 96% Jan 2007- dec 2007
2008-02-29 sidan 14 av 25 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Under våren har Universitetssjukhuset fått sin första PET/CT-utrustning installerad och i april undersöktes den första patienten. Den nya utrustningen gör att precisionen i exempelvis behandling av cancerpatienter märkbart kan förbättras. Den 19 september skedde den officiella invigningen av landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell. Under 2007 har 225 patienter undersökts, men kapaciteten begränsas på grund av tillgången på isotoper. Planering pågår för etablerande av cyklotron för tillverkning av isotoper inom sjukhusområdet. Målet är att sådan verksamhet kan komma igång under 2009. Patient med tumör kring vänster lunga där man på övre bilden ser ökat upptag av FDG (isotopen) i lungsäcken. Den undre bilden visar minskat upptag av FDG efter behandling. Med den dubbelhövdade datortomografen som installerades på CMIV under 2006 har metoden DT-kranskärl kunnat etableras. Undersökningen ersätter i många fall en kranskärlsangiografi och är både skonsammare för patienten och mindre kostsam. Under 2007 genomgick 400 patienter en sådan undersökning. Digitaliseringen av mammografiverksamheten slutfördes under året. Samtidigt integrerades mammografiscreeningen i det ordinarie datoriserade informationssystemet vid röntgenklinikerna (RIS). Den fulla effekten av det förändrade arbetsflödet kommer att få genomslag först när andra screeningomgången efter digitaliseringen genomförs. Då behövs inga gamla analoga röntgenbilder för jämförelse utan all information finns digitalt. Under året har planeringen pågått för etablerande av njurstenskross vid ViN. Detta kommer att påverka röntgenklinikernas undersökningspanorama mot fler uroundersökningar vid ViN och färre vid US. Bland övriga samverkansprojekt kan nämnas snabbare akut omhändertagande på akutmottagningarna vid länets alla tre sjukhus som berör alla tre röntgenklinikerna. Projektet har som mål att patienten ska vänta högst en timme och vara utredd inom tre timmar.
Analys och reflektion 2008-02-29 sidan 15 av 25 En god hälso- och sjukvård kräver metoder för så snabb och korrekt diagnos som möjligt för adekvata beslut om behandling och åtgärder. Röntgenverksamheterna måste utnyttja den tekniska utvecklingens möjligheter vilket kräver tillgång till modern teknisk utrustning. BMC har som strategi att ha god teknisk standard på utrustningen samtidigt som länsövergripande samverkan mellan röntgenklinikerna möjliggör effektivt utnyttjande av utrustningen. God utrustningsstandard möjliggör utvecklingsarbete i samverkan med andra verksamheter (kardiologi, onkologi, kirurgi m.fl.). Bedömning av måluppfyllelse Forsknings- och utvecklingsaktiviteterna når eller överskrider vår i och för sig blygsamma målsättning. Utvecklingssamarbetet med andra enheter är frekventare än tidigare och målen uppfylls med råge. Nyckeltalet för att mäta i vilken grad vi ökar andelen internservice är mindre relevant och har bytts ut till 2008. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Forskning ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Att tid och resurser avsätts FoU intäkter i förhållan- 1,6% 2,0% 1,9% för medarbetare till de till PE externa intäk- Dec 2006 FoU-projekt. ter. Att vi drar nytta av utvecklingspotentialen i CMIV. Antal medarbetare i CMIV-projekt. Strategi 2: Gränsöverskridande utvecklingssamarbete ska stimuleras. Framgångsfaktor Etablerad samverkan med andra centrum. Att ha en väl fungerande omvärldsbevakning. Nyckelindikator/annan uppföljning Antal dokumenterade samverkansprojekt med andra centrum. Omvärldsanalys för del av verksamheten. Mättidpunkt Dec 2007 > 30 st 36 st 21 st Dec 2007 Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- utfall tidpunkt >5 proj 17 proj 13 proj Dec 2007 >3 omr 5 omr 2 omr Dec 2007 Strategi 3: Ökad internservice av medicinteknisk utrustning (MTU). Framgångsfaktor Rätt kompetens hos medarbetarna och rätt kapacitet inom MTÖ Nyckelindikator/annan uppföljning Totala servicekostnader per år / återanskaffningsvärdet. Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- utfall tidpunkt < 9% 5,4 % 5,6% Dec 2007
2008-02-29 sidan 16 av 25 PROCESSPERSPEKTIVET Sedan 2006 har länets tre kliniker en gemensam databas för remiss, bokning och utlåtande mm (RIS). En ökad tillgänglighet till bildmaterialet har nu åstadkommits genom att även databaserna för bildhantering, d.v.s. PACS, i Östergötland har slagits samman. I samband med att landstingets IT-avdelning övertagit ansvaret och driften av servrar medförde detta dessutom att säkerheten ökat med en ständig parallell säkerhetskopiering. Vidare har en konvertering av den gamla Mamraddatabasen in till det gemensamma RIS-systemet i Östergötland genomförts. Under året har förberedelser gjorts för att införa ett nytt remiss- och svarshanteringssystem kallat XROS vilket ska integreras med landstingets digitaliserade patientjournal, PJ-08. XROS medför ett enhetligt remiss och svarshantering för röntgen, fysiologi, neurofysiologi samt laboratoriemedicinska system. Efterfrågan på röntgenundersökningar ligger fortsatt på en svagt stigande nivå och detta gäller även antalet utförda undersökningar jämfört med 2006. Totalt gjordes 211 431 undersökningar/ interventioner under 2007 vilket är nära 4 000, eller 1,9 procent, fler än förra året. En förskjutning mot mer avancerade och tidskrävande undersökningsmetoder fortsätter, DT-undersökningar har ökat med drygt 9% och MR-undersökningar med drygt 10% medan antalet skelettundersökningar ökar betydligt måttligare (+2%). Antal undersökningar per röntgenklinik 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 US ViN LiM Som ett led i strävan att minimera behovet av joniserande strålning har kapaciteten inom ultraljudsområdet utökats de senaste åren. Under 2007 investerades i två utrustningar till mammografiavdelningen på US och deras gamla utrustning placerades på akutmottagningen för ökad tillgänglighet till akuta ultraljudsundersökningar.
2008-02-29 sidan 17 av 25 Antalet allvarliga händelser (Lex Maria fall) har blivit färre. Arbetet med risk och händelseanalys är en del i kvalitetsarbetet som sker på klinikerna för att minska antalet avvikelser. Till huvuduppdraget att handha medicinteknisk utrustning från upphandling till utrangering, har MTÖ numer erhållit ett antal större installations- och byggsamordningsuppdrag. Vidare har MTÖ vidgat sitt uppdrag att samordna service och underhåll av sjukhusbundna utrustningar från hjälpmedelscentrum och ska liksom för spolo- och diskdesinfektorer, inventera och hålla ett aktuellt inventarieregister på utrustningarna. MTÖ sköter också drift och förvaltning av allt fler digitala medicintekniska system. I första hand rör det lagring och hantering av bilder. Analys och reflektion BMC har i stort en enhetlig avvikelserapportering via Synergi idag med en kraftig ökning av antalet rapporter till systemet. Stor vikt har lagts på kvalitetskunskaper samt kvalitetstänkande. Länets samarbetsgrupper inom skelett, DT och MR har fortsatt sitt arbete med att se över och samordna rutiner, metoder och väntetider. Vidare har Motala-klinikens läkemedelshantering reviderats, med utformande av många nya rutiner och PM där en klarare ansvarsfördelning finns och där flera riskmoment är påtagligt förbättrade för att minimera risken för misstag. Centrumets miljöpåverkan har minskat avsevärt i samband med digitaliseringen av mammografiverksamheten då den gamla filmhanteringen därmed avvecklades. Bedömning av måluppfyllelse BMC:s verksamheter har under året utvecklats positivt mot de uppsatta målen inom perspektivet där dock förbättringspotential fortfarande finns. Stråldosmätningarna visar på ett något sämre resultat än tidigare men beror i första hand på att fler undersökningsmetoder finns med. Samarbetet och metodutvecklingen har fungerat bra mellan klinikerna/avdelningarna i samband med sammanslagningen av det digitala bildarkivet (PACS). Arbetet med de medicintekniska fullfunktionsavtalen gentemot våra kunder fortskrider. Avtalen kräver en noggrann inventering av all utrustning och efterhand som externa serviceavtal som är föremål för omförhandling utvecklas servicen mot s.k. samverkansavtal med landstingsinterna resurser. Fullfunktionsavtal mot Kirurgi- och onkologicentrum, Anestesi- och operationscentrum samt Rekonstruktionscentrum kunde inte färdigställas som planerat under hösten 2007 utan kommer att tecknas i början på 2008.
2008-02-29 sidan 18 av 25 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Våra processer ska vara effektiva, dokumenterade och ständigt förbättras. Framgångsfaktor Gemensamma processkartläggningar för att förbättra processerna genom standardiserade rutiner och metoder samt jämför detta med andra. Kostnadseffektiv verksamhet. Nyckelindikator/annan uppföljning Antal genomförda gemensamma metod- / processrevisioner. Intäktskronor i förhållande till personalkostnads kronor inkl extern granskning. Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- utfall tidpunkt >5 st 5 st 5 st Dec 2007 > 1,76 1,95 1,91 Dec 2006 Dec 2007 Strategi 2: Vi ska ha patientsäkra processer. Framgångsfaktor Att en hög medvetenhet om stråldosnivåer finns och doser understigande nationella gränsvärden upprätthålls. Risk/händelseanalys av nya processer och uppkomna avvikelser. Nyckelindikator/annan uppföljning Andel undersökningsmetoder där stråldoserna är < SSI-referensdos, DRN Antal genomförda Risk/ händelseanalyser inom centrumet. Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 100% 94% 95% 2005-2007 5 10 st 6 st Dec 2007 Strategi 3: Vi ska verka för att förvalta all medicinteknisk utrustning inom ramen för fullfunktionsavtalen. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Teckna fullfunktionsavtal Andel medicintekniska 75% 46% 46% Dec 2007 med alla centrum. utrustningar som förvaltas med fullfunktionsavtal.
2008-02-29 sidan 19 av 25 MEDARBETARPERSPEKTIVET Av centrumets 360 medarbetare arbetar 292 inom röntgenklinikerna och 61 inom medicinsk teknik. Inom medicinsk teknik har under året skett en ökning med 6 medarbetare p.g.a. ett utökat åtagande. Inom röntgenklinikerna totalt är antalet detsamma som i december 2006. Den totala sjukfrånvaron var under 2007 4,62 % varav den långa ( >30 dagar) stod för 0,95 %. Dessa tal kan jämföras med sjukfrånvaron 2006 som var 5,86 % varav den över 30 dagar 1,56 %. Trots fortsatt brist på röntgenläkare har vi lyckats anställa flera ur den yngre generationen och antalet ST-läkare uppgick vid slutet av året till 21 personer, vilket är fyra fler än i slutet av 2006. En förbättring av läkargruppens situation har också skett genom anlitande av externa granskningstjänster. Bristen på röntgensjuksköterskor har under året varit stor vilket medfört en stressig arbetssituation. Under hösten bildades en rekryteringsgrupp där vi bl.a. besökte skolorna i Växjö, Jönköping och Örebro och därmed ser situationen inför hösten 2008 något bättre ut, då vi i dagsläget ser ut att kunna rekrytera 6 7 nya sjuksköterskor. Under 2007 har befattningsutvecklingsplaner färdigställts för medicinteknisk personal och för specialistläkare. Befattningsutveckling finns nu för samtliga yrkesgrupper inom centrumet. Trots personalbrist och en mycket hög produktion har nödvändig satsning på kompetensutveckling skett, dels genom deltagande i externa kurser och kongresser men också genom internt anordnade kurser/konferenser. Analys och reflektion 2007 fick landstingets samtliga medarbetare en medarbetarenkät. För BMC var svarsfrekvensen 82 % och resultatet var totalt sett positivt. De förbättringsområden som finns är framförallt inom områdena delaktighet, stress och lönekriterier. Den stressiga arbetssituationen är ett av de största hoten för BMC just nu och om produktionen inte minskar måste även fortsättningsvis mycket kraft läggas på att rekrytera, inte minst sjuksköterskor där situationen troligen inte blir lättare innan Linköping blir utbildningsort. Bedömning av måluppfyllelse I stort sett alla medarbetare inom BMC har haft medarbetarsamtal med sin chef under 2007 och 68 % svarar i medarbetarenkäten att man har en skriftlig individuell utvecklingsplan. När det gäller sjukfrånvaron har målet lägre än 5 % helt uppfyllts och en hög andel av våra medarbetare har svarat att man känner sig motiverad i arbetet. Trots att vi inom centrumet, för de största yrkesgrupperna, tillsammans med fackliga organisationer har arbetat med kriterier för lönesättning svarar endast 53 % att man känner till vilka faktorer som påverkar lönesättningen. Detta är naturligtvis ett förbättringsområde men kan vara ett uttryck för att man blandar ihop svaret på denna fråga med ett missnöje med sin lön.
2008-02-29 sidan 20 av 25 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: BMC är en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna trivs och är friska. Framgångsfaktor Våra medarbetare är sedda och får återkoppling bl a genom medarbetarsamtal. Förutsättningar finns för, och samtliga medarbetare bidrar till, en god arbetsmiljö. Vi har ett gott ledarskap där chefsuppdragen är tydliga och cheferna välutbildade. Nyckelindikator/annan uppföljning Andel medarbetarsamtal per år. Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. Andel chefer som genomgått chefs- ledarutvecklingsprogram inom 2 år efter tillträde. Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- utfall tidpunkt 100% 92% 89% Sept 2007 < 5% 4,6% 4,5% Jan-dec 2007 100 % 100% 100% Dec 2007 Strategi 2: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta för verksamhetens mål. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Vi har medarbetarskap med gott samarbete och högt engagemang där ansvar tas för arbetet genom egna initiativ. Andel motiverade medarbetare. 80 % 76% 58% Sept 2007 Lönekriterierna är kända och lönenivåerna är konkurrenskraftiga. Andel som känner till vilka faktorer som påverkar lönesättningen. 80 % 53% 35% Sept 2007 Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Våra medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan. 100% 68% 49% Sept 2007
2008-02-29 sidan 21 av 25 EKONOMIPERSPEKTIVET Pris, intäkter och resultat Inför 2007 hade BMC fått godkänt att höja priserna med 0,5 %. För den bilddiagnostiska verksamheten inom BMC:s röntgenkliniker genomfördes denna beslutade prisökning inte med utgångspunkt från den ökning av antalet undersökningar som blev följden av 2006 års produktion. Ökningen under 2006 var 3,4 % eller närmare 7 000 undersökningar. Ökningstrenden fortsatte i början av 2007 och för helåret är ökningen 1,9 % eller nära 4 000 undersökningar jämfört med föregående år. BMC har för hela 2007 sänkt röntgenpriserna med 3 %, vilket innebär att priserna ligger på 2005 års prisnivå. Den ökade efterfrågan av bilddiagnostiska undersökningar i kombination med fortsatt förändring med dragning åt dyrare och mer resurskrävande undersökningstyper, får till följd att BMC:s intäkter trots prissänkningen ökar. Intäktsökningen uppgår till 9,2 % jämfört med föregående år (prisläge 2005 år pris). Antal undersökningar per undersökningstyp 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Skelett Lungor DT Ultraljud MRT MTÖ höjde priserna med 0,5 % inför 2007. Under året har intäkterna ökat med 13,9 %. Ökningen är dels utslag av ökad efterfrågan och dels en följd av nya/utökade uppdrag och att ytterligare fullfunktionsavtal kommit till stånd. Under året har, liksom föregående år, strategiska forskningsmedel för området medicinsk bildvetenskap disponerats, vilket är en förutsättning för BMC:s möjligheter att bära kostnaderna för forskning och utveckling inom landstingsdelen av utvecklingsenheten CMIV. Årets resultat 2007 för BMC uppgår till 1 289 tkr, vilket är en resultatförsämring med 281 tkr jämfört med föregående års överskott på 1 570 tkr. Det egna kapitalet uppgår därmed till 4 154 tkr, vilket är i stort 2/3 av det strategiska målet 6 000 tkr. Årets resultat, 1 289 tkr, är ca 1 200 tkr sämre än helårsbedömningen vid delårsrapporten efter oktober (DÅ 10) som indikerade ett resultat på 2 400 tkr, men resultatet blev trots allt 789 tkr bättre än budget.
2008-02-29 sidan 22 av 25 Förklaringen till att resultatet blev lägre än prognostiserat återfinns i huvudsak inom tre områden. Röntgenundersökningsvolymerna blev inte riktigt så höga som DÅ 08 och DÅ 10 indikerade. Omfattningen på kostnaderna för extern granskning, som upphandlades under året för att möta efterfrågeökningarna, blev större än vad som bedömdes i DÅ 10 och slutligen, flera av de stora investeringarna, ex vis PET/CT och digital mammografi genererade tillkommande lokalanpassningskostnader med ökade avskrivningskostnader som följd. Gemensam prislista BMC tillämpar sedan 2005 gemensam prislista för den bilddiagnostiska verksamheten vid de tre röntgenklinikerna och vid CMIV. Investeringar avskrivningar - nedskrivningar Röntgenklinikernas verksamhet är fortsatt mycket utrustningsintensiv. Årets investeringar uppgår till 55 482 tkr, vilket är avsevärt högre nivå än föregående år, 36 740 tkr. Den stora skillnaden beror i huvudsak på investering 2007 i PET/CT-utrustning för 15 000 tkr. Investeringsplanen för 2007 omfattar 52 300 tkr och av årets investeringar har 45 851 tkr ianspråktagits av dessa. Resterande belopp, 7 420 tkr, består av genomlysningslab, 5 800 tkr, och uppgradering röntgenlab, 1 620 tkr, vilka härrör till 2006 års investeringsplan. I samband med utrustningsanskaffning har investeringar i lokalanpassningar gjorts med 2 212 tkr. Årets avskrivningar som uppgår till 38 630 tkr vilket är 668 tkr högre än budget och 3 718 tkr eller 10,6 % högre än de ordinarie avskrivningarna föregående år. Under året har utrangerad utrustning nedskrivits med 133 tkr. Lönekostnadsutveckling BMC har under året fortsatt strävandena att förstärka personalstyrkan i syfte att svara upp mot den ökade efterfrågan på bilddiagnostiska undersökningar och behandlingar samt för att möta ny teknik. Främst inom yrkesgrupperna läkare och medicintekniker har nyrekryteringar genomförts. Röntgenverksamhet är dock ett bristyrke och årets rekryteringar har inte nått upp till målsättningen. Lönekostnadsökningen, 5,2 %, är en följd av ordinarie lönerevision och de strategiska personalförstärkningar som genomförts under året. Jourkostnaderna har ökat med 3,0 % vilket för BMC motsvarar en ökning med 306 tkr. Övertidskostnaderna har ökat med 700 tkr eller 25 procent. Röntgenkliniken LiM Röntgenkliniken i Motala har under året genomfört 43 512 undersökningar jämfört med föregående år 46 620, dvs en minskning med 6,7 %. Nedgången i antalet undersökningar beror på att röntgenverksamheten i Mjölby varit stängd under tre månader i samband med installation av ny röntgenutrustning. Totala intäkterna blev oförändrade jämfört med föregående år. Kliniken har liksom föregående år arbetat med verksamhetsmässig förbättring med särskild inriktning på kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Kliniken genererade ett resultat på 984 tkr (3 514 tkr). Personalkostnaderna har ökat med 1 421 tkr eller 6,2 % varav jourkostnaden ökade med 3,6%. Verksamhetsnära material ökade med 750 tkr beroende på röntgenrörsbyte och ökade kostnader för kontrastmedel. Lokalkostnaderna minskade med 524 tkr mellan åren beroende på mindre ombyggnadsprojekt och komfortkyleåtgärder föregående år. Övriga kostnader ökade med 326 tkr, i huvudsak beroende på ökade servi-
2008-02-29 sidan 23 av 25 ce- och underhållskostnader för medicinteknisk utrustning. Den ordinarie avskrivningskostnaden ökade med 170 tkr samtidigt som räntekostnaden ökade med 378 tkr. Röntgenkliniken ViN Röntgenkliniken i Norrköping ökade undersökningsvolymen från 73 990 till 75 366 undersökningar, en ökning med 1,9 %. Intäkterna för rörliga röntgentjänster ökade med 6 526 tkr eller 7,5 %. Intäktsökningen är en följd av ökade volymer och en tydlig förskjutning mot dyrare undersökningstyper. 2007 års produktion genomfördes med blygsam ökning av lönekostnaden, en ökning med 2,72 %. Jourkostnaderna minskade med 76 tkr mellan åren. Kostnader för kontrastmedel har ökat med 327 tkr eller 17 % till följd av ökade volymer och förändrade metoder. Lokalkostnaderna ökade med 370 tkr pga avveckling av silveråtervinningsanläggning. Övriga kostnader har ökat med 782 tkr huvudsakligen beroende på ökade kostnader för service och underhåll på medicinteknisk utrustning. Avskrivningskostnaderna minskade med 191 tkr eller 1,6 % samtidigt som räntekostnaden ökade med 628 tkr. Klinikens resultat för 2007 uppgår till ett överskott på 8 710 tkr, vilket är en resultatförbättring på 2 924 tkr jämfört med föregående år. Röntgenkliniken US Antalet undersökningar ökade med 6 390 eller 6,8 % till 99 986. Intäkterna för röntgentjänster har ökat med 11 460 tkr eller 8,2 %. Mammografienheten redovisar en intäktsminskning med 5,1 % beroende på minskat antal screeningundersökningar till följd av tillfälligt reducerad undersökningskapacitet vid övergång till digital teknik. Bidrag för FOUdelen vid kliniken minskade med 7 % mellan åren. Klinikens totala intäkter ökade med 9 647 tkr, 6,5 %. Röntgen US har under året genomfört flera strategiska personalförstärkningar och lönekostnaderna har ökat med 6,7 %. Övertidskostnaden ökade med 480 tkr eller 31 %. Jourkostnaden ökade med 357 tkr eller 7,4 %. Kostnaderna för köpt verksamhet ökade med 2 736 tkr framförallt beroende på ökade kostnader för strålskydd, solidarisk finansiering ATläkare och kostnader för extern granskning. Kontrastmedelskostnaden ökade med 981 tkr eller 24,1%. Lokalkostnaderna minskade med 416 tkr till följd av färre anpassningar och ombyggnader än föregående år. Övriga kostnader i övrigt är i stort oförändrade mellan åren. De ordinarie avskrivningskostnaderna har ökat med 3 331 tkr eller 21,7 %. Resultatet för 2007 uppgår till ett underskott på 5 119 tkr, vilket är 2 516 tkr bättre än i fjol. Under året har finansiella kostnader ökat med 931 tkr eller 59 %, till följd av höjd ränta och högt likviditetsutnyttjande. CMIV Det goda samarbetet mellan CMIV och Röntgenkliniken US har under året inneburit kraftigt ökade kliniska undersökningsvolymer på CMIV:s datortomograf och MR-kamera. Under 2007 genomfördes 1 658 MR-undersökningar och 1 935 DT-undersökningar med personalteam från kliniken. Granskning sker av klinikens läkare. Under 2007 omsatte CMIV 16 357 tkr i den kliniska verksamheten, dvs en ökning med 5 551 tkr eller 47,2 %. CMIV har liksom föregående år disponerat strategiska forskningsmedel för delfinansiering av forsknings- och utvecklingsverksamheten. Strategimedel för strukturella ändamål har disponerats med 3 318 tkr och i strategiska forskningsprojekt har 865 tkr använts.
2008-02-29 sidan 24 av 25 Forsknings- och utvecklingsverksamheten vid CMIV är alltjämt i ett starkt uppbyggnadsskede som kräver finansiering från olika håll. Landstingsdelen av CMIV, som ryms inom BMC, redovisar för 2007 ett underskott på 811 tkr (-699 tkr). Underskottet av CMIVverksamheten inom BMC måste betraktas tillsammans med resultatet för CMIV inom Linköpings Universitet om hela CMIV:s verksamhet ska värderas. MTÖ För MTÖ, som svarar för medicintekniska servicetjänster, reparationer och underhåll samt medicintekniskt säkerhetsarbete och förvaltning av medicintekniska system och ITapplikationer, utföll verksamhetsåret 2007 i stort enligt planerna. MTÖ har under året fortsatt arbetet med att upprätta fullfunktionsavtal med landstingets enheter. Fullfunktionsavtalen kräver noggrann inventering av all utrustning för registrering i MTÖ:s uppföljningssystem Medusa. MTÖ arbetar för att i ökad utsträckning ta över externa serviceavtal och utföra service med egna resurser inom ramen för samverkansavtal. Den besparing som detta innebär för landstingets enheter ställer samtidigt krav på MTÖ att fortsatt rekrytera kvalificerad medicinteknisk personal. Medusasystemet möjliggör samordning och god överblick över landstingets totala innehav av medicinteknisk utrustning. MTÖ är ansvariga i landstingsprocessen för att föreslå standardisering och samordning av medicintekniska utrustningar både vad gäller patientsäkerhet och ekonomi. MTÖ är härigenom engagerade i upphandlingsprocessen av medicintekniska utrustningar. I takt med att fullfunktionsavtalen kommer till stånd tar MTÖ över och hanterar flera externa serviceavtal och externa kostnader i övrigt som tidigare bokförts hos kunderna, innebär detta att MTÖ:s omslutning ökar. MTÖ:s samlade intäkter ökade med 8 735 tkr till 71 401 eller 13,9% under året. Nya åtaganden inom det medicintekniska området har under året inneburit personalförstärkningar och lönekostnaden har ökat med 6,4 % mellan åren. MTÖ genererade ett underskott på 2 430 tkr vilket ska jämföras med föregående års positiva resultat på 628 tkr. Forskning och utveckling Under 2007 har den med ALF-medel finansierade forsknings- och utvecklingsverksamheten varit i något mindre omfattning än föregående år. Antalet tilldelade ALF-veckor var 18, motsvarande tilldelning var 19 veckor under 2006. Den totala omfattningen av tilldelad och finansierad Allmän forskningsersättning uppgick till 391 tkr under 2007. Under 2006 var motsvarande värde 471 tkr. Antalet ALF- projekt var tio under 2007, tre fler än 2006. Samtliga projekt är färdigställda inom föreskriven tid, dvs före den 31 december 2007. Parallellt med ALF-projekten tilldelades och utfördes 18 LFoU-veckor tillsammans med Allmän forskningsersättning, LFoU, uppgående till 391 tkr. Vid årsskiftet pågick två MR-studier som finansieras med FORSS-medel. Strategiska forskningsmedel för strukturella ändamål har under året, inom CMIV:s ram, ianspråktagits med 3 318 tkr. Antalet pågående strategiska forskningsprojekt var vid årsskiftet tre. Dessa projekt ianspråktog 865 tkr under året. Analys och reflektion Inför 2007 antogs att volymökningen avseende röntgenundersökningar skulle fortsätta aven 2007. Därför lades röntgenpriserna på samma nivå som 2005. Detta innebar ett risk-
2008-02-29 sidan 25 av 25 tagande om volymökningen inte skulle bestå. Volymökningen blev inte riktigt den antagna, men samtidigt har kostnadsutvecklingen inte fullt ut nått upp till budgeterat, främst inom personalområdet. Bedömning av måluppfyllelse Årets ekonomiska resultat, och därmed också avsättningen till det egna kapitalet översteg målvärdet. Lönekostnadsutvecklingen underskred maximal ökningstakt. Prisjämförelse med omvärlden visar på betydligt lägre priser än de flesta jämförelseobjekten. Ytterligare sänkningar är troligen inte möjliga med hänsyn till den upplevda stressen på röntgenklinikerna. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi har en ekonomi som ger oss handlingsfrihet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Att vi har balanserat ekonomiskt Balanserat ekonomiskt +0,5 mkr 1,3 mkr 1,6 mkr resultat på alla resultat. Dec 2006 enheter. Att vi har ett eget kapital på 2% vilket mostv 6 mkr år 2009. Årlig avsättning till det egna kapitalet med mål 2007 +2,8 mkr 4,2 mkr 2,9 mkr Dec 2006 Mättidpunkt Dec 2007 Dec 2007 Strategi 2: BMC s enheter har balans mellan intäkter för åtagande och kostnader för resursförbrukning. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Kostnadseffektiv verksamhet. Intäktskronor i förhållande till kapitalkostnader plus service- och un- > 5,00 4,73 5,12 Dec 2006 Dec 2007 Kontrollerad resursförbrukning. Strategi 3: Ständig benchmarking. Framgångsfaktor Kostnadsjämförelse med andra enheter nationellt. derhållskostnader. Lönekostnadsutveckling jmf med motsvarande period föregående år. 7% 5,2% 8,3% Dec 2006 Dec 2007 Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- uppföljning utfall tidpunkt Medelpris < Sverigesnitt. 90% 87% 93% 2007
RESULTATRÄKNING (tkr) Bilaga 1:1 Resultaträkning Förändring utfall 2007/2006 Bokslut 2007 Budget 2007 Bokslut 2006 i % Verksamhetens intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 2 672 1) 4 293 4 156 1) -35,7 Försäljning av sjukvård/tandvård 83 110 109-23,9 Försäljning av övriga tjänster - Rörlig röntgenintäkt 296 233 285 610 271 396 9,2 - Fasta och övriga röntgenintäkter 12 837 2) 13 086 13 565 2) -5,4 - Försäljning med teknisk servicetjänst 41 806 33 249 36 831 13,5 Statsbidrag 107 66 49 118,4 Bidrag för personal 279 125 123,2 Övriga bidrag 7 158 3) 4 925 7 138 3) 0,3 Sålt material varor övr intäkter 4 568 4) 1 887 3 377 5) 35,3 Summa Verksamhetens intäkter 365 743 343 226 336 746 8,6 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lönekostnader -128 502-130 375-122 201 6) 5,2 Arbetsgivaravgifter -57 969-59 243-54 271 6,8 Övriga personalkostnader -3 967-4 872-5 525-28,2 Summa Personalkostnader -190 438-194 490-181 997 4,6 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -9 331 7) -5 874-5 944 57,0 Verksamhetsnära material o varor -20 805-18 714-19 228 8,2 Lämnade bidrag -848 8) -101-79 8) 973,4 Övriga verksamhetskostnader -98 241 9) -81 977-89 205 9) 10,1 Summa Övriga kostnader -129 225-106 666-114 456 12,9 Summa Verksamhetens kostnader -319 663-301 156-296 453 7,8 Avskrivningar -38 630-37 962-34 912 10,6 Verksamhetens nettokostnader 7 450 4 108 5 381 38,5 Finansiella intäkter 7 8-12,5 Finansiella kostnader -6 168 10) -3 608-3 819 10) 61,5 Resultat före extraordinära poster 1 289 500 1 570-17,9 RESULTAT 1 289 500 1 570-17,9 Noter och kommentarer till resultaträkningen (fg år inom parentes) 1) Avser patientavgifter för mammografiscreening. Volymnedgång 2007 pga störningar vid införande av heldigitaliserad mammografiscreening. 2) I beloppet ingår fasta ersättningar för mammografiscreening med 9 380 tkr (9 537 tkr) och odontologisk röntgen med 3 201 tkr (3 090 tkr). 3) Bidrag FORSS ingår med 333 tkr (39 tkr), bidrag FoUU statliga ingår med 2 013 tkr (2 380 tkr). Strategiska forskningsmedel och centrala ALF, statliga, ingår med 2 888 tkr (2 442 tkr) samt strategiska forskningsmedel LiÖ med 1 500 tkr (1 500 tkr). Bidrag från LiU avskrivning VR-teater, CMIV, ingår med 425 tkr (530 tkr). 2006 ingår bidrag för gästforskare med 71 tkr. 4) Försäljningsvinst mammografivagn ingår med 330 tkr och ersättning från LEF ingår med 163 tkr. I beloppet ingår ersättningar för forskningskörningar och forskningssamarbete samt övriga ersättningar som inte redovisas som ordinarie verksamhetsintäkter. 5) Försäljningsvinst datortomograf ingår med 241 tkr. I beloppet ingår vidare ersättningar för forskningskörningar och forskningssamarbete samt övriga ersättningar som inte kan hänföras till ordinarie verksamhetsintäkter. 6) Avgångsvederlag ingår med 500 tkr. 7) Nya kostnader för extern granskning 2007 ingår med 1 758 tkr och finansiering AT-läkare med 978 tkr (fanns inte fg år). 8) Finansiering CMS ingår med 816 tkr och bidrag FriskUS ingår med 32 tkr (36 tkr). 2006 ingår bidrag 50 tkr till SPTC-projektet i Uppsala. 9) Lokalkostnader ingår med 23 355 tkr (23 828 tkr). Kostnader för service och underhåll med tekn- och datautrustning ingår med 33 025 tkr (27 876 tkr), ökning till följd av nya fullfunktionsavtal MTÖ. Kapitalkostnader MR CMIV LiU med 1 407 tkr (1 407 tkr). Nedskrivning av utrustning ingår med 133 tkr (401 tkr). 10) Räntekostnad likvidkonto ingår med 6 122 tkr (3 758 tkr), ersättning till FC 18 tkr (17 tkr) för lönespecifikationer samt kostnad bank/pg/service-avgifter med 42 tkr (55 tkr).