ÅRSREDOVISNING 2009 BILDMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND. Det virtuella obduktionsbordet vid CMIV

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009 BILDMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND Det virtuella obduktionsbordet vid CMIV

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och vision 7 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 8 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 10 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET FÖRNYELSEPERSPEKTIVET PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING PER OBJEKT STATISTIK VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK 2

3 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Sedan BMC bildades 2004 har en rad aktiviteter genomförts för att effektivisera verksamheten vid såväl de tre röntgenklinikerna som vid MTÖ (Medicinsk teknik Östergötland). Inom röntgenverksamheten har samverkan skett över klinikgränserna inom exempelvis områdena gemensamma undersökningsmetoder, gemensamma system (RIS och PACS, som är röntgenverksamhetens journal och bildlagringssystem), personalrekrytering, upphandling och standardisering av utrustning samt investeringsplanering. Dessa aktiviteter har möjliggjort att den kontinuerligt ökade remissvolymen (och därmed sammanhängande volymen undersökningar) har kunnat utföras med bibehållen och i vissa fall ökad tillgänglighet. För stora patientgrupper erbjuds nu möjligheten till s.k. drop-in, vilket innebär att patienten själv väljer tidpunkten när undersökningen ska utföras. Genom planerad ersättningsinvestering av utrustning i Linköping kommer vi att erbjuda drop-in fullt ut även här Antal röntgenremisser LiÖ Medelväntetid i dagar för prioriterade undersökningar (Med prioriterade undersökningar avses alla undersökningar utom akuta och kontroller.) Bemanningen av läkare och sjuksköterskor har varit en fråga som ständigt varit aktuell inom BMC. Strategin för att lösa läkarförsörjning inom röntgenverksamheten har varit att satsa på ST-utbildning och det börjar nu ge frukt. En ST-utbildning som glädjande nog är omtyckt och fått pris 2009 som bästa utbildning framröstad av ST-läkarna själva. Gemensamma rekryteringssatsningar avseende röntgensjuksköterskor har inneburit att även för denna kategori har nödvändiga rekryteringar kunnat genomföras. Från att ha haft en utrustningsnivå som inledningsvis varierade stort i ålder och standard så har den samordnade investeringsplaneringen inneburit att röntgenverksamheterna nu förfogar över en modern och ändamålsenlig apparatpark. Genom samordnade upphandlingar har även en önskvärd standardisering kunnat åstadkommas. Dessutom har några viktiga nysatsningar kunnat ske inom vårt godkända investeringsutrymme såsom digitalisering av mammografiverksamheten (tre kliniska och fem screeningmaskiner) och etablerande av PET/CT metoden Under den här perioden har CMIV gått från klarhet till klarhet och fått en rad erkännande såväl nationellt som internationellt tilldelades CMIV Athenapriset för sina banbrytande kliniska forskningsresultat avseende virtuella obduktioner. Då det länsövergripande kundrådet för röntgenverksamheten inte fungerade särskilt väl provades under hösten en ny modell. Vi besökte samliga kundcentrums ledningsgrupper 3

4 för att efterhöra remittenternas bild av hur samverkan med röntgen och medicinsk teknik fungerar. Överlag gavs, glädjande nog, en mycket positiv bedömning av samverkan och service från BMC:s verksamheter. Under december beslutades om en ny centrumorganisation för delar av sjukvården i landstinget. Det innebär för BMC:s del att vi fr.o.m. 1 mars 2010 bildar ett Diagnostikcentrum tillsammans med verksamheterna inom nuvarande LMC. För röntgenverksamheterna kommer nuvarande samverkansområden att behållas, om än i något justerade former. Inom den nya organisationen kommer det att finnas få gemensamma processer och där är kopplingen i vissa fall mellan patologisk diagnos och bildgivande metoder mest uppenbar. Däremot har verksamheterna inom den kommande organisationen samma kundrelation och samma ersättningsform. Framtida utmaningar är främst kopplade till våra verksamheters beroende av remittenterna/kundernas efterfrågan av våra tjänster. Vid en ökad efterfrågan blir utmaningen att klara produktionen med bibehållna låga väntetider/svarstider och vid en minskad efterfrågan ligger utmaningen i att parera kostnaderna till de minskande intäkterna. Priskalkylerna och metoden för dessa har nyligen uppdaterats och känns relativt stabila men resonemanget om marginalkostnadseffekter i samband med det årliga prisförändringsärendet behöver troligtvis förfinas. Organisationsförändringen i sig görs inte för att effektivisera verksamheterna men sannolikt finns ett antal samordningsvinster som kommer att tydliggöras de närmaste åren. Bildmedicinskt centrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef 4

5 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN Bildmedicinskt centrum (BMC) består av röntgenklinikerna på länets tre sjukhus med satellitmottagningar och medicinteknisk verksamhet för hela länet placerade vid de tre sjukhusen. Samverkan sker med Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) i Linköping som är en gemensam utvecklingsenhet mellan Landstinget i Östergötland, Linköpings Universitet och näringslivet. Verksamheten vid BMC är internsäljande med intäktsfinansiering från kärnverksamheterna. Den ekonomiska omslutningen är 402 mkr och antalet anställda är 373 personer. BMC bedriver verksamhet på de fem i kartan angivna orterna. Verksamheten betjänar huvudsakligen de invånarna i Östergötlands län. ( ) Inom BMC bedrivs bilddiagnostisk verksamhet inklusive mammografiscreening, bildstyrd interventionell behandling och endoskopi samt undervisning, utveckling och forskning. Den bilddiagnostiska verksamheten bedrivs såväl med traditionell röntgenteknik som med ultraljud, magnetresonanstomografi (MR) och nuklearmedicin (PET/CT). Verksamheten är helt digitaliserad. Medicinsk teknik (MTÖ) förvaltar samtliga verksamheters i landstinget medicintekniska utrustning så att kravet på hög säkerhet för patienter och personal samt god tillgänglighet hos utrustningen uppnås. 5

6 Ansvar enligt lagar och förordningar Verksamheten vid BMC regleras utifrån ett stort antal lagar och författningar. Här anges några av de viktigaste. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Statens strålskyddsinstituts författningssamling (SSI FS) 2000:2, Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om röntgendiagnostik. Statens strålskyddsinstituts författningssamling (SSI FS) 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården (SOSFS 2008:1). Antal anställda omräknat i heltider 366 Omsättning, mkr 401,7 Resultat, mkr 5,1 Eget kapital, mkr 9,5 Antal undersökningar/interventioner Antal mammografiscreeningar

7 UPPDRAG OCH VISION Bildmedicinskt centrum i Östergötland är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2009 var ca 11 miljarder kronor. Röntgenklinikernas uppdrag är att bedriva diagnostik och intervention med god kvalitet efter remittenternas beställning och behov. Medicinsk tekniks målsättning att uppfylla sina åtaganden på ett för verksamheterna och landstinget mycket kostnadseffektivt sätt. MTÖ samverkar aktivt med patientsäkerhetskommittén och med FC IT teknik och drift för en förbättrad patient- och IT-säkerhet samt deltar i arbetet med standardisering av medicinteknisk utrustning över länet. BMC:s verksamhetsidé är: Rätt bildmedicinsk/medicinteknisk åtgärd genomförd vid rätt tidpunkt. 7

8 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING För röntgenverksamheterna vid BMC är remitteringsvolymerna en mycket avgörande fråga. Vid ökande volymer (och övergång till mera resurskrävande undersökningar) är utmaningen att klara av att hålla rimliga väntetider och att anpassa kapaciteten. Vid motsatsen är utmaningen att anpassa kostnaderna till de vikande intäkterna. Under året har signalerna från våra remittenter varit att ingen minskning av efterfrågan kan skönjas de närmaste åren. I samband med det ekonomiska läget i landstinget kan dock frågan komma i en annan dager i takt med att åtgärdsplanerna för att nå en ekonomi i långsiktig balans effektueras. Samtidigt innebär den ekonomiska situationen att samtliga resurser måste utnyttjas på bästa sätt, varför snabb och korrekt diagnostik är väsentligt. Bilddiagnostik strävar allt mer bort från joniserande strålning mot andra metoder såsom ultraljud och MR (magnetisk resonanstomografi). Samtidigt utnyttjas modern datortomografiteknik (DT) i större utsträckning i de fall den är skonsammare för patienten och leder till snabbare och korrektare diagnostik. Vi ser inga tecken på att den utvecklingen kommer att avstanna. Inför den nyligen genomförda upphandling av MR-kameror har analys av undersökningstyper och kapacitetsbehov gjorts i ett länsperspektiv vilket innebär att vi kan ha en tydlig strategi vid val av apparattyp inom MR-området de närmaste åren. I och med utökningen av MR-kapaciteten genom att den andra MR-kameran installerats vid ViN under våren 2009 har ett första steg att möta den ökade efterfrågan i länet tagits samtidigt som det överensstämmer med strävan att ersätta undersökningar som innebär joniserande strålning. Under kommer utbyte och utökning av utrustningen för MRundersökningar att ske vid US och därmed bedöms kapaciteten inom MR-området vara god och klara de närmaste årens beräknade behovsökning. Samtidigt förfogar röntgenklinikerna i och med detta över en modern och ändamålsenlig MR-utrustning. De närmaste åren planeras utbyte och till viss del utökning av länets datortomografer. Utvecklingen går mot mer specialiserade utrustningar som har sina starka sidor för olika undersökningstyper och organsystem. CMIV spelar en allt viktigare roll i utvecklings- och forskningsarbetet inom röntgenverksamheten. Verksamheten har under året funnits representerad på ett flertal internationella och nationella kongresser med posters och föredrag. Som exempel kan nämnas; Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademins symposium (mars) International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Honolulu (april) STAR, Training in Advances in Radiology, föreläsningar i Kina (april) Almedalsveckan på Gotland (juni) Ministermöte för EU i Jönköping (juli) Inbjuden till Sci Foo Camp, Mountain View, Kalifornien, (juli) Dessutom har CMV vid ett flertal tillfällen förekommit som inslag i svensk nationell TV och i ett flertal internationella vetenskapliga tidskrifter bl.a. WIRED och The Economist. Det kanske viktigaste har dock varit att man tilldelats forskningsmedel från t.ex. hjärtlungfonden, Vinnova-stitelsen och Vårdalstiftelsen. Det mest glädjande var att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse beviljade 18 mkr för inköp av en 3T MR-kamera. Installation av den utrustningen planeras ske under Under 2009 tilldelades CMIV det svenska Athenapriset som utdelas årligen till bästa svenska kliniska forskning inom medicinområdet. Juryns motivering är bl.a. Med stark 8

9 klinisk förankring och spjutspetsteknologi inom medicinsk bildbehandling har pristagarna utvecklat metoder för att avbilda kroppens inre och juryn menar att forskningen är banbrytande. Under sommaren uppgraderades CMIV s datortomograf till Definition Flash, som den första i norden och den nionde i världen, och den invigdes den 30 september av rektor Mille Millnert, Linköpings Universitet. Bilden är från inlyftningen av utrustningen. Ett område som förväntas få stor betydelse vid diagnostik och behandling av olika cancerformer är undersökning med PET/CT. Metoden är en kombination av två tekniker (datortomografi och positron emissionstomografi) som ger såväl anatomisk som funktionsinformation i samma bild. Långsiktigt kommer PET/CT också att avsevärt förbättra de diagnostiska möjligheterna avseende framför allt hjärta och nervsystem. Det är strategiskt viktigt att US och sydöstra sjukvårdsregionen ligger i frontlinjen beträffande PET-verksamheten med hänsyn till den internationella utvecklingen. I den nyligen presenterade nationella cancerstrategin (Betänkande SOU 2009:11) framhålls metodens betydelse. PET-tekniken kräver tillgång till radioaktiva, kortlivade isotoper som tillverkas i en s.k. cyklotron. I dagsläget köps sådana isotoper från Stockholm och Finland vilket innebär att halva livslängden hos isotoperna går förlorad genom transporttiden även om leveranserna från Finland flygs in. Projektering av cyklotronverksamhet i Linköping har genomförts men den upphandlade driften har fått avskrivas då antagen leverantör dragit sig ur. Målsättningen är nu att driva cyklotronverksamheten i egen regi och skapa förutsättningar för utveckling av den isotopberoende verksamheten vid US. Härigenom stärks också samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen och övriga närområdet. Inom det bilddiagnostiska området förväntas utvecklingen gå mot en alltmer ökad integrering av anatomi (bild) och biologi (funktion). Den nya specialitetsinriktningen har ju också fått namnet bild- och funktionsdiagnostik. Exempel på samarbete över specialitetsgränserna är utvecklingsarbetet inom CMIV och den nya PET/CT-verksamheten. Utvecklingen rymmer också utmaningen att balansera kraven på bredd, d.v.s. behärska många bilddiagnostiska metoder och sjukdomstillstånd samt spetskompetens d.v.s. djup inom ett smalt område, främst accentuerat vid US men även förekommande vid de andra sjukhusen. 9

10 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Vi ska ge bra bemötande och information till våra patienter. Vid den senaste mätningen av patientnöjdhet förbättrades totalintrycket men når inte upp till målet. Områden som drar ned totalbetyget är lokalutformning och möjlighet till avskildhet. Målet är inte uppfyllt. Strategi 2: Våra åtgärder ska baseras på evidens och karaktäriseras av god service och mycket goda resultat. Under 2009 har ingen remitentenkät genomförts. Detta har varit ett medvetet val då svarsfrekvensen vid tidigare års enkäter varit mycket låg och vi har försökt fånga remittenternas synpunkter på andra vägar. Strategi 3: Tillgängligheten till våra undersökningar och service ska vara god. Andelen undersökningar med väntetal <1 blir successivt allt högre vilket innebär att vi i allt större utsträckning utför undersökningen inom planerad medicinsk tidsprioritering. Andelen definitivsvar inom en vecka har under i stort sett hela året legat bättre än målvärdet men helårsvärdet ligger precis under målet. Målet är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Genom att aktivt arbeta med bemanning och kallelserutiner har effekten av den under 2007 genomförda digitaliseringen av mammografiverksamheten kunnat utnyttjas så att intervallen för screeningundersökningar har kunnat kortas avsevärt. Totalt har kvinnor inbjudits 2009 mot för 2008 (+ 24 %) vilket inneburit att 24 månaders intervall uppnåtts för största delen av länet. Övergången till för patienten skonsammare och snabbare undersökningsmetoder fortsätter och inom områdena kolon- och urografiundersökningar är detta mycket markerat och planerad kapacitetsökning 2010 kommer att möjliggöra att utvecklingen fortsätter Antal kolonundersökningar/år DT Kolon Kolon Antal urografiundersökningar/år DT Urografi Urografi

11 MTÖ har under året tagit över utrustning för ambulans-ekg och strategisk utrustning för den privata entreprenaden vid LiM till ett värde av 12,2 mkr. MTÖ har ett fullfunktionsåtagande för den övertagna utrustningen och hyr ut den till de privata entreprenörerna. Analys och reflektion Resultatet av patientenkäten beaktas i samband med byggnadsåtgärder som naturligt genomförs i samband med den löpande, frekventa planerade utrustningsutbytet av klinikernas röntgenutrustningar. Behov av övriga åtgärder bearbetas vid respektive klink. Kunddialog genomförs vid lokala, sjukhusvisa kundråd och med enskilda kliniker i form av ronder och kliniska konferenser. Som en ersättning för tidigare länsövergripande kundråd har samtliga remittentcentrums ledningsgrupper besökts under hösten, en form för erfarenhetsutbyte som visat sig mycket uppskattat. De fåtaliga upplevda problemen rör tillgänglighet till MR-undersökningar och i viss mån till DT kolon. Under året har en förnyad upphandling av extern granskning av vissa röntgenundersökningar genomförts med syfte att säkerställa att granskningskapaciteten totalt kan möta efterfrågan från våra remittenter. Även under 2009 fortsatte den gradvisa ökningen av efterfrågan av tyngre undersökningar och både datortomografier och MR-undersökningar ökade med 15 %. Antal undersökningar per undersökningstyp Skelett Lungor DT Ultraljud MRT 11

12 Redovisning av nyckelindikatorer Strategi 1: Vi ska ge bra bemötande och information till våra patienter. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Kunniga och engagerade Andel patienter som anser 95 % 90 % 87 % Nov 09 medarbeta- re att de fått god vård och behandling Strategi 2: Våra åtgärder ska baseras på evidens och karaktäriseras av god service och mycket goda resultat. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Att vi har nöjda Andel av våra remittenter/kunder 95 % Se kom- 77 % Dec 2008 som är nöjda kunder och uppfyller mentar ingångna avtal och upplever att vi uppfyller våra åtaganden (NKI) ovan Strategi 3: Tillgängligheten till våra undersökningar och service ska vara god. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Adekvat utrustning Andel utförda undersökningar > 60 % 65 % 46 % Dec 09 och bemanning med väntetal 1 och med prio-kod 1-8 (väntetal = väntetid/ Rätt läkarkompetens och -kapacitet tidsprioritering) Andel definitiva svar till remittenterna inom 1 vecka (årsmedelvärde) > 95 % 94 % 95 %

13 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Vi har modern utrustning för korrekt diagnostik och hög patientsäkerhet via ekonomiskt fördelaktiga inköp. Standardiserad utrustning uppnås genom länsövergripande upphandling av utrustningsgrupper. Modern utrustning uppnås genom en medveten reinvesteringsstrategi. Målet är delvis uppfyllt. Strategi 2: Forskning ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen. Den valda framgångsfaktorn är att vi drar nytta av utvecklingspotentialen i CMIV. Forskningen vid CMIV har fortsatt i mycket positiv riktning med ett stort engagemang med personal från röntgenklinikerna. Målet är uppfyllt. Strategi 3: Ökad internservice av medicinteknisk utrustning (MTU) för bättre tillgänglighet till utrustning. Till viss del påverkas nyckeltalet av att utrustningsvolymen av tekniska skäl tillförts gruppen medicinteknisk utrustning. Nyckeltalet kommer att ses över till kommande år. Väsentliga insatser och resultat MR-kamera nr två har installerades under våren vid ViN och har inneburit ett nödvändigt kapacitetstillskott för hela länet. Under hösten byttes MR-kameran vid LiM till ett nytt modernt system. Nu har vi likadana MR-kameror vid ViN (två st.), LiM och CMIV vilket i stor utsträckning underlättar införande av standardiserade undersökningsmetoder. Via ett mångårigt samverkansprojekt med Hjärtcentrum färdigställdes under året en gemensam enhet vid US för kateterburna interventioner med sex lab. Röntgenklinikens interventionslab flyttades till den nya enheten som fått namnet Seldingerenheten. Enheten, som fått sitt namn efter den svenske röntgenläkaren Sven Ivar Seldinger som utvecklade interventionstekniken som den tillämpas idag, invigdes i februari Som ett led i att minska den joniserande strålningen har en s.k. scope-guide införskaffats till endoscopienheten vid ViN. Äldre genomlysningsutrustning kan därigenom avvecklas och koloskopier kan utföras utan strålning. Verksamheten vid CMIV fortsätter att utvecklas och flera forskningsprojekt bedrivs med målet förbättrad patientnytta. Uppgradering av CMIV:s datortomograf till Defnition Flash innebär att det finns förutsättningar för ytterligare avancerad forskning och utveckling inom det bilddiagnostiska området. Antalet forskningsaktiva medarbetare ökar glädjande nog och under året har vi inom BMC fått: En docent En medicine doktor En teknisk doktor En halvtidskontroll En magisterexamen Tre antagna forskarstuderande 13

14 Vid röntgenveckan i Jönköping visade personal från BMC ett stort engagemang genom deltagande, föreläsare och moderatorer. Under året startade Clinicum i Linköping med en avsevärd insats från MTÖ. Clinicum är ett gemensamt centrum för färdighetsträning med problembaserat och interprofessionellt lärande. Analys och reflektion Den antagna investeringsplanen för BMC innebär att vi har en kontrollerad reinvesteringstakt och utrustningen håller en god teknisk och diagnostisk standard. Upphandlingsarbetet är dock mycket arbets- och tidskrävande p.g.a. gällande regelverk, men genom gjorda erfarenheter kan vi utveckla och förbättra processen successivt. CMIV fungerar som motor och inspiratör i forskning och utvecklingsarbetet och resultaten röner stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Glädjande har allt fler medarbetare börjat vara aktiva inom forskningsområdet. Redovisning av nyckelindikatorer Strategi 1: Vi har modern utrustning för korrekt diagnostik och hög patientsäkerhet via ekonomiskt fördelaktiga inköp. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Standardiserad utrustning Andel lika utrustning 85 % 86 % 86 % Dec 09 som finns på mer än 50 % av möjlig installation Modern utrustning Andel utrustning yngre än 7 år 90 % 61 % 74 % Dec 09 Strategi 2: Forskning ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Att vi drar nytta av Antal CMIV-projekt där utvecklingspotentialen medarbetare från BMC 30 st 38 st 30 st Dec 09 i CMIV deltar Strategi 3: Ökad internservice av medicinteknisk utrustning (MTU) för bättre tillgänglighet till utrustning. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Rätt kompetens hos medarbetarna och rätt kapacitet inom MT Andel arbetsorder avseende avhjälpande underhåll per utrustning <0,5 0,3 0,

15 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Våra processer ska vara effektiva, dokumenterade och ständigt förbättras. Kapacitetsplanering har successivt inarbetats på samtliga röntgenkliniker i olika omfattning. MR har varit trång sektor men kapaciteten utökades under Integrering av röntgenklinikernas remiss- och svarshantering till Cosmic datorjournal har under året resulterat i pilotdrift med planerat breddinförande under God hushållning med resurserna och hög efterfrågan har avspeglat sig i vårt resultat. Målet är delvis uppfyllt. Strategi 2: Vi ska ha patientsäkra processer. Avvikelsehanteringen är en inarbetad rutin och har fungerat bra. Viss eftersläpning sker p.g.a. kontakter med leverantörer av utrustning. Större förändringar och större patientrisker analyseras. De mest frekventa händelserna har påverkan i kvalitetsbristkostnader vilket kan belysas i påbörjat LEAN-arbete. Följsamheten till klädreglerna var 95-procentig vid årets slut samtidigt som handhygienreglerna följts till 85 %. Målet är delvis uppfyllt Strategi 3: Vi ska förvalta all medicinteknisk utrustning inom ramen för fullfunktionsavtalen. Medicinsk teknik har i början av året gjort en genomgripande genomgång av debiteringen gentemot samtliga kunder i landstinget. Obalanser och felaktigheter har rättats till. Genomgången har resulterat i reviderade debiteringsbelopp och en omfördelning av ersättningen för landstingets enheter. Debiteringsstrukturen har i det stora hela varit korrekt och avtalade belopp speglar resursförbrukningen inom MTÖ. Genomgången har också utmynnat i en kvalitetssäkrad uppföljningsstruktur som innebär att arbetet med utökad andel fullfunktionsåtagande för MTÖ kan fortsätta. Målet är inte uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Vi har under året utvecklat och förfinat arbetet med kapacitetsplanering på röntgenklinikerna för att bättre planera verksamheten kontinuerligt. Resultat kan avläsas i form av kortare medelväntetider och större andel utförda undersökningar inom medicinsk prioritering. För att förbättra hanteringen av patienter med symtom från tjocktarmen genomfördes ett projekt i samverkan med berörda remittenter som gjorde remisshanteringen bättre och förtydligade med vilken metod ingreppet ska genomföras. Länsövergripande grupper inom skelett, DT och MR har fortsatt sitt arbete med att se över och samordna metoder och rutiner. Röntgenklinikerna har också påbörjat ett länsövergripande arbete med införande av ett gemensamt kvalitetssystem för att ordna upp all dokumentation samt se till att den är lättillgänglig. En viktig förändring för patientsäkerheten är att möjligheten för remittenterna att själva ändra/makulera remisser tagits bort. Möjligheten föranledde många mindre missförstånd, men även allvarliga risker för patienterna. Mätning av utlåtandekvalitetet har provats i kvalitetshöjande syfte genom stickprovskontroller av utlåtanden från samtliga sektioner på Röntgenkliniken, US. Detta kan bli en metod att säkerställa nivån på våra utlåtanden. 15

16 Redovisning av säkerhetsarbetet Antalet rapporterade avvikelser har minskat något från 2008 (768 st.) till 634 st. för 2009 och av dessa svarar BMC för 333 st. (processer med de mest frekventa avvikelserna framgår av diagrammet nedan). BMC har också fått anmälningar till HSAN samt fyra Lex Maria fall och utredning pågår fortfarande i några fall. I ett fall har kritik lämnats med krav på återrapportering. Fel i remissen till röntgenklinikerna är den mest frekventa avvikelsen för röntgenverksamheterna. En diskussion har förts under året kring frågan om dessa ska rapporteras separat till avvikelsesystemet som s.k. preanalytiskt fel. Mätningar för att bedöma omfattningen har gjorts genom stickprovskontroller under viss tid på klinikerna med gott resultat. Patientsäkerhetsarbetet har under året fungerat bra men de mål som eftersträvats har inte fullt ut uppnåtts. Antal registrerade avvikelser 2009 per arbetsprocess 40 Kommunikation/Information Läkemedelsadministration 35 Undersökning Beställning av tjänst Bildtagning 20 Svarshantering Kontroll av patientid 15 Vårddokumnetationshantering 10 Registrering av remiss 5 0 Analys och reflektion Det fortsatta arbetet från 2008 med behovs- och kapacitetsplanering har nått en acceptans och är fortsatt viktigt för att svara mot den ökade produktiviteten som efterfrågas. Införande av en ny dimension via LEAN-filosofin möjliggör en ökad produktivitet med bibehållen god arbetsmiljö för våra medarbetare. BMC strävar också att minimera kvalitetsbristkostnaderna genom att fokusera på ökad kvalitet i arbetet genom fortsatt inarbetad avvikelserapportering, ökat systemtänkande och införande av ett gemensamt kvalitetssystem för röntgenklinikerna. Mätning av utlåtandekvalitetet kan också bli en modell för att säkerställa nivån på röntgenutlåtanden. 16

17 Redovisning av nyckelindikatorer Årsredovisning 2009 Strategi 1: Våra processer ska vara effektiva, dokumenterade och ständigt förbättras. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Effektivt kapacitetsutnyttjandplanering under 2009 på och produk- Genomförd kapacitets- 100 % Behovsanalys tionsplanering utan flaskhalsar samtliga enheter Förenklad bokning för remittenter Kostnadseffektiv verksamhet Integrering av vår remiss- och svarshantering till patientjournalen Intäktskronor i förhållande till personalkostnads kronor inkl extern granskning Strategi 2: Vi ska ha patientsäkra processer. genomförd Genomförd Pilot startad okt Mättidpunkt Dec 09 Dec 09 1,8 1,85 1, Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Arbete med avvikelser Andel händelser klassade 100 % 68 % 57 % Dec 09 som mycket allvarliga åtgärdade inom 2 månader Arbete med risk- Antal riskanalyser 2 st 4 st 3 st Dec 09 analyser Reducering av vårdrelaterade infektioner Alla enheter ska mäta följsamheten till hygienriktlinjerna 100 % 100 % 100 % Dec 09 Följsamhet till hygienriktlinjerna > 90 % 85 % 85 % Dec 09 Strategi 3: Vi ska förvalta all medicinteknisk utrustning inom ramen för fullfunktionsavtalen. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Teckna fullfunktionsavtal Andel medicintekniska 100 % 46 % 46 % Dec 09 med alla utrustningar som förval- centrum tas av MT 17

18 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1. BMC är en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra. Målet är i stort sett uppfyllt. Sjukfrånvaron minskade ytterligare under året och blev 4,1 % att jämföra med målet <5 %. Vad gäller huruvida man är nöjd med sin närmaste chef så är målet uppfyllt för nio av våra 15 chefer och av resterande sex chefer är två väldigt nära målet. Strategi 2. Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta för verksamhetens mål. Målet är inte uppfyllt. Endast en enhet har mer än 80 % som är helt nöjda med sin arbetssituation. Andelen medarbetare som vet vad som påverkar lönesättningen har glädjande nog ökat för varje år, dock är inte målet uppfyllt ännu. Strategi 3. Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt. Målet är inte uppfyllt på centrumnivå men två av 15 enheter har uppnått målet att 100 % har svarat att man har en individuell utvecklingsplan och tre andra enheter ligger över 85 %. Väsentliga insatser och resultat Tack vare vår studierektors goda arbete vann röntgenklinikerna pris för bästa STutbildning i Östergötland, framröstat av ST-läkarna. Flera av våra ledare ligger mycket högt på det ledarskapsindex som ingick i frågorna som ställdes till landstingets samtliga medarbetare under hösten. Inom hela landstinget var 60 % positiva till ledarskapet och inom BMC 69 %. Den yngsta av våra ledare hade särskilt gott resultat och uppfattades av hela 96 % av sina medarbetare som en god ledare. Sjukfrånvaron varierar mycket inom centrumet och på Röntgenkliniken i Norrköping, som redan sen lång tid har haft låg sjukfrånvaro, minskade den till 1,58 % för Från röntgenklinikerna i Östergötland deltog ett stort antal medarbetare som föreläsare och moderatorer på Röntgenveckan som årligen hålls i Sverige. Analys och reflektion År 2009 har inom hela landstinget präglats av kostnadsreduceringar och därmed många diskussioner om minskning av antalet medarbetare. Inom BMC har vi p.g.a. att efterfrågan på våra tjänster återigen ökat tom kunnat öka med några medarbetare. Stor fokus har under året lagts vid ökad produktion som har varit möjlig bland annat på grund av förskjutningar i schema och extrakörningar där medarbetarna ställer upp på övertid. Som sagt är ledarskapet inom BMC enligt den enkät som besvarades av våra medarbetare i de flesta fall mycket gott. Det finns endast något fall där en handlingsplan för förbättringar krävs. 18

19 På frågan om man är helt nöjd med sin arbetssituation har vi en lång väg till målet och andelen som svarade positivt minskade jmf med Möjligen är sättet att ställa frågan, d.v.s. om man är helt nöjd med sin arbetssituation, en orsak till svårigheten att nå målet. Ett arbete har under året skett med uppdatering av befattningsutveckling och att varje klinik gör klinikspecifika tillägg. P.g.a. detta arbete och förtydligande av lönekriterier ökar, om än sakta, andelen som vet vilka faktorer som påverkar lönesättningen. Redovisning av nyckelindikatorer Strategi 1: BMC är en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Förutsättningar Total sjukfrånvaro uttryckt < 5 % 4,1 % 2009 i procent för ak- finns för, och samtliga medarbetare tuell period bidrar till, en god arbetsmiljö Efter en månads sjukskrivning ska alla sjukskrivna ha en handlingsplan för återgång i 100 % 100 % 100 % Dec 09 Vi har ett gott ledarskap där chefsuppdragen är tydliga arbete Andel medarbetare som är nöjda med sin närmaste chef > 80 % 76 % 80 % Nov 09 Strategi 2: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta för verksamhetens mål. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Vi har medarbetarskap Andel medarbetare som > 80 % 59 % 70 % Nov 09 med gott är nöjda med sin arbets- samarbete och högt situation engagemang Lönekriterierna är kända och lönenivåerna är konkurrenskraftiga Andel som känner till vilka faktorer som påverkar lönesättningen > 80 % 57 % 49 % Nov 09 Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Våra medarbetare Andel medarbetare som 100 % 74 % 70 % Nov 09 är delaktiga i verk- har en skriftlig individuell samhetsutveck- utvecklingsplan lingen och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov 19

20 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Vi har en ekonomi som ger oss handlingsfrihet. Det ekonomiska resultatet för 2009 blev +5,1 mkr och det innebär att det egna kapitalet nu uppgår till 9,5 tkr. Målet är uppfyllt BMC resultat o EK tkr Eget kapital Resultat År Strategi 2: BMC:s enheter har balans mellan intäkter för åtagande och kostnader för resursförbrukning. Under året har BMC:s mål för lönekostnadsutvecklingen överskridits med 2,8 procentenheter. Överskridandet är en direkt följd av de åtgärder som vidtagits för att möta den kontinuerliga efterfrågeökningen inom det bilddiagnostiska området. Kraven på tillgänglighet och rimliga väntetider är viktiga faktorer i det strategiska arbetet och har inneburit förstärkningar inom läkar- och sjuksköterskegrupperna. Trots denna ökning har processperspektivets målvärde i strategi 1 angående kostnadseffektiv verksamhet kunnat infrias. Strategi 3: Ständig benchmarking. Röntgenklinikernas prisnivå ligger 2009 på 88 % av 15 jämförda landsting/sjukhus medelnivå. Vår relativa prisnivå 2008 var enligt samma jämförelse 91 % och %. I den senaste jämförelsen har ett antal landsting/sjukhus tillkommit som medfört att medelprisnivån sänkts. Vid den rapport som gjordes 2007 var prisnivån 89 % av de då jämförda landstingen/sjukhusen. Sedan 2005 har dock vår relativa prisnivå hela tiden reducerats. Målet är uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Pris, intäkter och resultat För BMC:s del innebar beslut i prisärende 2009 en sänkning av prisnivån med 1,9 %, d.v.s. röntgenprislistans priser sänktes med 1,9 %. 20

21 Prisförändring BMC-röntgenverksamheten Prisförändring 0% 1,8% -1,0% -3,0% 1,0% -1,90% Godkänd prisförändring 3,0% 0,5% BMC prisförändring -4,0% -3,5% Under 2009 ökade intäkterna från den bilddiagnostiska verksamheten med 5,2 % i löpande priser till tkr, vilket är 2,4 % högre än budget Förändring antalet undersökningar BMC-röntgenverksamheten Förändring antal undersökningar % förändring -1,2% 3,5% 3,4% 2,2% 0% 5,7% Totala antalet undersökningar 2009 uppgår till MTÖ sänkte priserna med 0,3 % inför Under året har intäkterna ökat med 15,4 % till tkr, vilket är 9,9 % högre än budget. Ökningen är betingad av nya och utökade åtaganden. MTÖ har under året tagit över service och underhåll på ambulans-ekg, ägaransvaret för strategisk utrustning vid LiM (i samband med Proxima-övertagandet) samt service och underhåll på Folktandvårdens röntgenutrustningar. Investeringar avskrivningar BMC har under perioden haft en hög investeringstakt. Verksamheten är mycket utrustningsintensiv och investeringsplanen för 2009 omfattar tkr. (Se separat investeringsredovisning.) Den ursprungliga planen har under årets tillförts investeringar i ambulans-ekg och internt inom LiÖ överförd strategisk utrustning i samband med Proximaövertagandet i Motala. Försenade investeringar uppgående till tkr har flyttats till investeringsplan Investeringar och avskrivningar BMC (tkr) Årets investering Avskrivningar Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna inom BMC utgörs i huvudsak av räntekostnaden för BMC:s utnyttjande av likvidkontot hos Finansförvaltningen. Finansförvaltningens räntenivå följer nivån i samhället i övrigt, vilket innebär att räntekostnaden 2009 blev rekordlåg för BMC. Räntekostnaden 2009 är tkr lägre än föregående år och tkr lägre än budget. Det låga ränteläget 2009 ingick inte i planeringsförutsättningarna när verksamhetsplan 2009 upprättades. Forskning och utveckling Den med ALF-medel finansierade forsknings- och utvecklingsverksamheten ökade med fyra veckor under 2009 jämfört med Antalet tilldelade ALF-veckor var 13, motsvarande tilldelning under 2008 var nio. FoU-verksamhetens utveckling i stort framgår av nedanstående tabell. 21

22 Forskning och utveckling BMC ALF-veckor (antal) Allmän forskningsers (tkr) Antal ALF-projekt FORSS (tkr) Strategiska forskn medel för strukturella ändamål (tkr) Strategiska forskn projekt (tkr) Basfinansiering CMIV 750 Strategiska forskningsmedel inom området Bild har, inom CMIV:s ram, disponerats med totalt 20 mkr fördelat över fem år. Strategiska forskningsmedel för strukturella ändamål har under året, ianspråktagits med tkr. Tre strategiska forskningsprojekt ianspråktog tkr under året. Finansieringen med strategiska forskningsmedel är slut under 2009 och en ny överenskommelse om basfinansiering för CMIV:s del har träffats mellan LiÖ och LiU. Analys och reflektion Helårsbedömningar under året Verksamhetsåret 2009 blev ett i ekonomiska termer framgångsrikt år trots en svag inledning. Röntgenverksamheten började med en produktion som efter februari låg 3,2 % lägre än motsvarande period Under mars månad skedde en kraftfull ökning som innebar att den ackumulerade ökningen låg precis på nivån för ett nollresultat. MTÖ hade reviderat sin avtals- och debiteringsmodell och verksamheten indikerade ett resultat nära noll. I årets första helårsprognos prognostiserades resultatet till 0 mkr. Efter augusti månad hade den samlade röntgenproduktionen ökat med undersökningar eller 6,2 % jämfört med MTÖ:s verksamhet låg i fas. Lönekostnadsutvecklingen visserligen högre än beräknat, men intäkterna av den höga röntgenproduktionen kompenserade för detta. Samtidigt stod det klart att räntekostnaden för 2009 skulle ligga kvar på en låg nivå. Helårsprognosen efter augusti bedömdes till 5,5 mkr. Läget efter oktober gav inga andra signaler om resultatutvecklingen. Helårsprognosen efter oktober bedömdes oförändrad och fastställdes till 5,5 mkr. Resultat 2009 Resultatet i BMC blev 5,1 mkr, d.v.s. 0,4 mkr sämre än helårsprognosen efter oktober. Personalkostnaderna blev 2,8 % högre än budget, men kompenserades av intäkterna för den höga röntgenproduktionen som blev 2,4 % högre än budget. Den huvudsakliga förklaringen till BMC:s överskott 2009 ligger i att räntekostnaden för BMC:s utnyttjande av likviditet hos Finansförvaltningen blev 5,6 mkr lägre än budgeterat års låga räntenivå låg inte med i planeringsförutsättningarna när prisberäkningar och verksamhetsplan upprättades. Sammanfattning Verksamheten i BMC har under året varit högpresterande för att möta ökande efterfrågan på alla områden. Ekonomiskt sett har ökad produktion och utökade åtaganden genererat högre kostnader som täckts genom motsvarande högre intäkter. BMC:s resultat på 5,1 mkr har i huvudsak genererats av 2009 års låga räntekostnad. 22

23 Redovisning av nyckelindikatorer Årsredovisning 2009 Strategi 1: Vi har en ekonomi som ger oss handlingsfrihet. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Vi har balanserat Ekonomiskt resultat 0 mkr 5,1 mkr 0,3 mkr 2009 ekonomiskt resultat på alla enheter Vi har ett eget kapital Avsättning till det egna 0 mkr 5,1 mkr 0,3 mkr 2009 på 2% av om- kapitalet 2009 slutningen Strategi 2: BMC s enheter har balans mellan intäkter för åtagande och kostnader för resursförbrukning. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Kostnadseffektiv verksamhet Intäktskronor i förhållande till kapitalkostnader plus service- och un- 4,6 4,8 5, Kontrollerad resursförbrukning derhållskostnader Lönekostnadsutveckling jmf med motsvarande period föregående år 5,2 % 8,1 % 9,7 % 2009 Strategi 3: Ständig benchmarking. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Kostnadsjämförelse med andra enheter nationellt Medelpris < Sverigesnitt 90 % 88 % 91 %

24 Bilaga 1:1 Blankett Bildmedicinskt centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Not Intäkter Koncernbidrag ) Patientavg sjukvård/tandvård ) Försäljning övriga tjänster - Rörlig röntgenintäkt Fasta och övriga röntgenintäkter ) - Försäljning med teknisk servicetjänst ) Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag ) Försålt mtrl varor övr intäkt ) Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet ) Verksamhnära material o varor ) Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader ) Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader ) Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen (fg år inom parentes): 1) Koncernbidrag avser kompensation strejkeffekt med 928 tkr och POUS mammografi 261 tkr. 2) Avser hälsoundersökning patientavgift för mammografiscreening. 3) Fast ersättning för mammografiscreening ingår med tkr ( tkr) och odontologisk röntgen tkr (3 313 tkr). 4) MTÖ nya åtaganden, ex vis EKG-utrustningar ambulanser, strategisk utrustn Proxima och service och underhåll röntgen FTV. 5) Bidrag FoUU statliga ingår med tkr (1 754 tkr). Strategiska forskn medel statliga ingår med tkr (2 326 tkr) samt strat forskn medel LiÖ med tkr (1 500 tkr). Bidrag LiU för avskrivn VR teater ingår med 0 tkr (425 tkr). FORSS 0 tkr (100 tkr). 6) Här redovisas ersättningar för forskningskörningar och - samarbete samt övriga icke ordinarie verksamhetsintäkter. 7) Kostnader extern granskning ingår med tkr (2 788 tkr) och strålskydd med tkr (4 054 tkr). 8) Kostnader för kontrastmedel ingår med tkr ( tkr). 9) Lokalkostnader ingår med tkr ( tkr). Service och underhåll med tekn utrustningar ingår med tkr ( tkr) 10) Räntekostnad likvidkonto hos Finansförvaltningen minskat till tkr (6 640 tkr) genom markant lägre ränteläge 2009.

25 Blankett Bildmedicinskt centrum i Östergötland Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut 2009 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar ) Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager -157 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar ) Försäljning av materiella anläggningstillgångar ) Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital 0 Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 13 Likvida medel vid årets slut 13 Noter till kassaflödesanalysen: 1) Nedskrivning av utrangerad utrustning ingår med 308 tkr. 2) Internt inom LiÖ till MTÖ överförda utrustningar ingår med tkr. 3) Avser försäljning av befintlig datortomograf i samband med anskaffning av ny datortomograf.

26 215 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Blankett 1 Investeringsredovisning (tkr) Nettoinvestering Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier ) Datorutrustning ) Medicinteknisk apparatur ) Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen: 1) Varav internt från enhetrna vid LiM till MTÖ överförda inventarier 96 tkr i samband med Proximaövertagandet i okt ) Varav internt från enheterna vid LiM till MTÖ överförd datautrustning 26 tkr i samband med Proximaövertagandet i okt ) Varav internt från enheterna vid LiM till MTÖ överförd utrustning tkr i samband med Proximaövertagandet i okt 2009.

27 Blankett Bildmedicinskt centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Not TILLGÅNGAR Pågående arbeten, maskiner och inventarier ) Inventarier ) Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar ) Förutbet kostn upplupna intäkt ) Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital ) Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt ) Övriga kortfristiga skulder ) Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen (fg år inom parentes) 1) Avser mobil genomlysningsutrustning till Röntgen ViN. 2/3 av investeringsbeloppet erlagt per ) Inventarier har leasats för 16 tkr under året. För 2010 är leasingavgiften 2 tkr är sammanlagt förfallobelopp 0 tkr. 3) Avser reseförskott. 4) Förutbet kostnader leverantörsfakturor ingår med tkr (568 tkr). Övrig periodisering bl a särskild kontrastmedelsrabatt 609 tkr (696 tkr) samt dellevererad med tekn utrustning 800 tkr och förutbet serviceavtal 261 tkr. 5) Not till eget kapital varav rörelsekapital varav anläggningstillgångar ) Interna projektmedel FORSS 58 tkr (58 tkr) utbetalade före Övrig extern periodisering 2009 avser i sin helhet upplupna leverantörsfakturor avser bl a levererad, drifttagen men ej slutbetald uppgradering akutlab US 399 tkr, medel från Soc styrelsen 150 tkr och extern granskning 103 tkr. 7) Beloppen för båda åren avser i sin helhet BMC:s utnyttjande av likvidkontot hos Finansförvaltningen.

28 Bilaga 1:2 Investeringssammanställning 2009 per objekt Produktionsenhetens namn: BMC (215) Uppgiftslämnare: Sven Giljam Totalt Netto-investering 2009 Budget 2009 investeringsbelopp Specifikation av objekt överstigande 500 tkr: (tkr) (tkr) (tkr) Beräknat slutår investering 1) Datortomograf Datortomograf Datortomograf Magnetkamera C-bågar till operation/mobil utr Lokalanpassning vid utbyte Investering enligt särskilda beslut Ambulans-EKG, LD-beslut LiÖ Uppgradering DT CMIV ) 5) Tidigare beslutade objekt: Överförda från budget 2008 Genomlysningsutrustning Magnetkamera Genomlysningslab/DT Ultraljudsutrustning C-bågar till operation/mobil utr Ultraljudsuppgradering Uppgradering endoskopi Årets investeringar i objekt < 500 tkr RIS/PACS enl särskild plan ) Mindre objekt ) Internt inom LIÖ överförda utrustningar Från ANOP Inv 96 Från ANOP Datautr 26 Från ANOP Med Tekn ) Från KC Med tekn 16 Från KC Med tekn 115 Överföres till 2010 enligt beslut DÅ Summa investeringar BMC 2009 (tkr) Eventuell kommentar: 1) Totalt investeringsbelopp anges endast om investeringen löper över flera år, då anges även det år då investeringen beräknas vara slutförd. 2) Budget omfördelad från RIS/PACS och mindre objekt. 3) Urprunglig budget reduc med överförd till DT CMIV. 4) Ursprunglig budget reduc med överförd till DT CMIV. 5) Inbytespris = bf värde 5 694, mellanpris och valutaklausul ) Avser utrustningar internt överförda från enheter vid LiM till MTÖ i samband med Proxima-övertagandet i oktober 2009.