Delårsrapport jan-augusti 2007 Bildmedicinsk centrum i Östergötland

Transkript

1 Delårsrapport jan-augusti 2007 Bildmedicinsk centrum i Östergötland DNR BMC Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 10 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 7 EKONOMIPERSPEKTIVET... 9 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGAR- /KUNDPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET ÅTGÄRDSREDOVISNING

3 sidan 3 av 10 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Då BMC är interndebiterande verksamhet såväl för radiologi som medicinsk teknik, har remittenters/ kunders efterfrågan på våra tjänster stor påverkan på verksamhet och ekonomiskt. Röntgenefterfrågan fortsätter att öka även under 2007, men ökningstakten har avstannat något jämfört med situationen Trots den ökade efterfrågan har vänte- och svarstiderna kunnat hållas på en oförändrad nivå och nära målvärdena. Utvecklingen mot mer avancerade undersökningar som datortomografier, ultraljud och magnetkamera fortgår och medför såväl ökade kostnader som ökade intäkter. De höga röntgenvolymerna gör att BMC under 2007 har sänkt prislistepriset med tre procent fr.o.m. april månads debitering. För årets första tre månader har motsvarande återbetalning skett. Prisnivån för röntgenundersökningar är nu densamma som under För att remitterande enheter ska kunna utnyttja det bilddiagnostiska instrumentet på effektivast sätt kommer vi att erbjuda oss att delta i sådana diskussioner och genomgångar med de enheter som så önskar. Såväl röntgenläkare som röntgensjuksköterskor är fortsatt nationella bristyrken. Vi har i mindre utsträckning ändå lyckats med viss personalrekrytering men i avvaktan på etablerande av utbildning för röntgensjuksköterskor i Linköping har vi tillskapat en grupp för rekrytering av sjuksköterskor där vi bl a planerar att bjuda in studenter från skolorna i Örebro och Jönköping och annonsera i Norge. För att hantera bristen på röntgenläkare har vi efter upphandling anlitat eterna granskningstjänster. Medicinsk teknik spelar en allt större roll i standardisering och upphandling av medicinteknisk utrustning och arbetet med fullfunktionsavtal mot alla centrum har intensifierats. Att bibehålla en ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna utnyttja de snabba tekniska landvinningarna inom radiologin. Eempel på detta är anskaffandet av en dubbelhövdad datortomograf till CMIV i fjol, digital mammografi och PET-CT under våren Helårsresultatet för 2007, baserat på augusti månads och åtgärderna ovan, beräknas till 2,4 mkr. Bildmedicinskt centrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef

4 sidan 4 av 10 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Efterfrågan på röntgenundersökningar fortsätter att öka och undersökningstyper som ökar mycket är komplicerade undersökningar som datortomografier, magnetkamera, ultraljud och interventioner. Men även enklare undersökningar av skelett och lungor visar på ökningar. Antalet väntande har trots det kunnat hållas på en i stort oförändrad nivå. Väntetiden har också kunnat bibehållas på en i stort sett oförändrad nivå även om målvärdet inte fullt ut nås. Svarstiden uppfyller målet >95% inom 1 vecka efter undersökning. Etablerande av PET-CT går enligt planerna med första patientundersökningen under april och remissvolymen har hittills varit god, inte minst från sjukhus ute i regionen. Digitaliseringen av mammografin är nu helt genomförd och alla fem screeningutrustningarna fungerar från mitten av augusti. Vi räknar med att avtalade screeningintervall (24 månader) ska kunna vara uppnådda vid årsskiftet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi ska ge bra bemötande och information till våra patienter Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. Kunniga och engagerade Andel patienter som anser att 95% 87% Feb 2007 medarbetare. de fått god vård och behandling. Strategi 2: Våra åtgärder ska baseras på evidens och karaktäriseras av god service och mycket goda resultat Att vi har nöjda kunder och uppfyller ingångna avtal Andel av våra remittenter/kunder som är nöjda och upplever att vi uppfyller våra åtaganden 95% 80% Dec Enligt enhetens styrkort Senast mätta under År och månad för mätning av senaste

5 sidan 5 av 10 Strategi 3: Tillgängligheten till våra undersökningar och service ska vara god Framgångsfaktor Adekvat utrustning och bemanning. Rätt läkarkompetens och -kapacitet. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Nyckelindikator/annan Andel utförda tidsbeställda undersökningar inom 2 mån (årsmedelvärde) Andel definitiva svar till remittenterna inom 1 vecka. (årsmedelvärde) >95% 87% 89% sept 2006 till aug 2007 >95% 96% 94% sept 2006 till aug 2007 Under våren har Universitetssjukhuset fått sin första PET/CT-kamera installerad och i april undersöktes den första patienten. Den nya utrustningen gör att precisionen i eempelvis behandling av cancerpatienter märkbart kan förbättras. Den 19 september skedde den officiella invigningen av landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell och till dags dato har 111 patienter undersökts. Digitaliseringen av mammografin är nu fullt genomförd och den innebär sänkta stråldoser till de screeningundersökta kvinnorna. Strategi 1, framgångsfaktor tid och resurser för medarbetare till forsknings- och utvecklingsprojekt. Nyckelindikatorns är i paritet med målvärdet trots att ALF-intäkter avseende kostnader i projekt 2007 inte är debiterade per augusti. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Forskning ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen. Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. Att tid och resurser avsätts för medarbetare till FoU-projekt. FoU intäkter i förhållande till PE eterna intäkter. 1,6% 1,6% 1,5% Aug 2007 Att vi drar nytta av utvecklingspotentialen i CMIV. Antal medarbetare i CMIV-projekt. Strategi 2: Gränsöverskridande utvecklingssamarbete ska stimuleras. Framgångsfaktor Etablerad samverkan med andra centrum. Att ha en väl fungerande omvärldsbevakning. Nyckelindikator/annan Antal dokumenterade samverkansprojekt med andra centrum. Omvärldsanalys för del av verksamheten. > 30 st 21 st 21 st Aug 2007 Mät- tidpunkt >5 proj 13 proj 10 proj Aug 2007 >3 omr 2 omr 1 omr Aug Enligt enhetens styrkort Senast mätta under År och månad för mätning av senaste

6 sidan 6 av 10 Strategi 3: Ökad internservice av medicinteknisk utrustning (MTU). Framgångsfaktor Rätt kompetens hos medarbetarna och rätt kapacitet inom MT PROCESSPERSPEKTIVET Nyckelindikator/annan Totala servicekostnader per år / återanskaffningsvärdet. Utvecklingen inom processperspektivet följer i huvudsak den planerade. < 9% Helårsvärde 5,6% Dec 2006 Strategi 1, framgångsfaktor kostnadseffektiv verksamhet. Intäktsutvecklingen har varit högre än personalkostnadsutvecklingen relativt sett. Nyckelindikatorns är avsevärt bättre än målvärdet och 0,06 bättre än et i mars. (Se även framgångsfaktorn Kontrollerad resursförbrukning i strategi 2 i ekonomiperspektivet.) Ökning av undersökningsvolymerna har låtit sig göras med i stort sett oförändrade personalresursinsatser. Arbetet med gemensamma processkartläggningar utvecklas successivt och är idag ett medel för BMC att bibehålla en hög medicinsk och teknisk standard. Strategi 2, Arbetet för en ökad patientsäkerhet kommer att fortsätta genom att arbeta med risk- och händelseanalyser med målet att skapa en patientsäkerhetskultur där hela organisationen arbetar med att systematiskt minska risker för fel. Under hösten kommer alla arbetsplatser inom BMC att registrera avvikelser i avvikelsesystemet Synergi. Strategi 3, Tecknandet av enhetliga och länsövergripande fullfunktionsavtal mellan MTÖ och alla centrum har planerats och den interna tidplanen innebär att vi räknar med att nå målet vid årsskiftet. MTÖ har tillförts resurser för att klara övertagandet av viss etern service. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Våra processer ska vara effektiva, dokumenterade och ständigt förbättras. Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. Gemensamma processkartläggningar för att förbättra processerna genom standardiserade rutiner och metoder samt jämför detta med andra. Antal genomförda gemensamma metod- / processrevisioner. >5 st 5 st 5 st Aug 2007 Kostnadseffektiv verksamhet. Intäktskronor i förhållande till personalkostnads kronor inkl etern granskning. > 1,76 1,95 1,89 Aug Enligt enhetens styrkort Senast mätta under År och månad för mätning av senaste

7 sidan 7 av 10 Strategi 2: Vi ska ha patientsäkra processer. Framgångsfaktor Att en hög medvetenhet om stråldosnivåer finns och doser understigande nationella gränsvärden upprätthålls. Risk/händelseanalys av nya processer och uppkomna avvikelser. Nyckelindikator/annan Andel undersökningsmetoder där stråldoserna är < SSI-referensdos, DRN Antal genomförda Risk/ händelseanalyser inom centrumet. 100% Helårsvärde 95% Dec st 3 st Aug 2007 Strategi 3: Vi ska verka för att förvalta all medicinteknisk utrustning inom ramen för fullfunktionsavtalen. Teckna fullfunktionsavtal Andel medicintekniska 75% 46% 46% Aug 2007 med alla centrum. utrustningar som förvaltas av MT. MEDARBETARPERSPEKTIVET Bristen på röntgenläkare och röntgensjuksköterskor är fortfarande ett stort problem inom BMC. Starten av en utbildning vid HU till röntgensjuksköterska är uppskjuten ett år, vilket medför att färdigutbildade röntgensjuksköterskor kommer att eamineras i Linköping tidigast De åtgärder vi vidtagit sedan senaste delårsrapporteringen är: Anlitande av eterna granskningstjänster (efter upphandling) Tillskapande av rekryteringsgrupp för rekrytering av sjuksköterskor där vi bl a planerar att bjuda in studenter från skolorna i Örebro och Jönköping, annonsera i Norge och överväger att erbjuda stipendier till röntgensköterskestudenter. De båda av våra nyckeltal som förändras under året når målet, d v s våra nyanställda chefer har fått möjlighet att genomgå ledarutvecklingsprogram inom två år och sjukfrånvaron understiger 5% för perioden januari augusti.

8 sidan 8 av 10 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: BMC är en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna trivs och är friska. Målvärde 10 Utfall 11 Senast föreg. Våra medarbetare är sedda Andel medarbetarsam- 100% 89% April 2005 och får återkoppling tal per år. bl a genom medarbetarsamtal. Förutsättningar finns för, och samtliga medarbetare bidrar till, en god ar- betsmiljö. Vi har ett gott ledarskap där chefsuppdragen är tydliga och cheferna väl- utbildade. Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. Andel chefer som genomgått chefs- ledarutvecklingsprogram inom 2 år efter tillträde. < 5% 4,45% 5,09% Jan-aug % 100% 100% Aug 2007 Strategi 2: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta för verksamhetens mål. Vi har medarbetarskap med gott samarbete och högt engagemang där ansvar tas för arbetet genom egna initiativ. Andel motiverade medarbetare. 80 % 58% Apr 2005 Lönekriterierna är kända och lönenivåerna är konkurrenskraftiga. Andel som känner till vilka faktorer som påverkar lönesättningen. 80 % 35% Apr 2005 Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt. Våra medarbetare är delaktiga i Andel medarbetare som har en skriftlig individuell 100% 49% Apr 2005 utvecklingsplan. verksamhetsutvecklingen och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. 10 Enligt enhetens styrkort Senast mätta under År och månad för mätning av senaste

9 sidan 9 av 10 EKONOMIPERSPEKTIVET Pris och intäkter Inför 2007 hade BMC fått godkänt att höja priserna med 0,5%. För den bilddiagnostiska verksamheten inom BMC:s röntgenkliniker har denna beslutade prisökning inte genomförts med utgångspunkt från den ökning av antalet undersökningar som blev följden av 2006 års produktion. Ökningen under 2006 var 3,4% eller närmare undersökningar. Ökningstrenden fortsätter och under perioden januari till augusti har efterfrågan på bilddiagnostiska undersökningar fortsatt att öka med 3,1% eller undersökningar jämfört med motsvarande period föregående år. BMC har för hela 2007 sänkt röntgenpriserna med 3%, vilket innebär att priserna ligger på 2005 års prisnivå. Den ökade efterfrågan av bilddiagnostiska undersökningar i kombination med fortsatt förändring med dragning åt dyrare undersökningstyper, får till följd att BMC:s intäkter trots prissänkningen ökar. Intäktsökningen uppgår till 8,2% jämfört med föregående år (prisläge 2005 år pris). MTÖ höjde priserna med 0,5% inför Under perioden januari-augusti har intäkterna ökat med 13,9%. Ökningen är dels utslag av ökad efterfrågan och dels en följd av att ytterligare fullfunktionsavtal kommit till stånd. Resultat BMC:s resultat för de tre första månaderna uppgår till 3,7 mkr jämfört med 6,6 mkr för motsvarande period föregående år. Vid utgången av augusti i fjol hade BMC återbetalat 2% på värdet av remittenternas köp av bilddiagnostiska undersökningar för tiden januari till juli. (Om resultatsiffrorna ska bli jämförbara ska 2006 års augustiresultat justeras ned med 2,3 mkr till 4,3 mkr.) Helårsbedömning Med utgångspunkt från bedömningen att undersökningsvolymutvecklingen fortsätter på samma höga nivå och att kostnadssidan under hösten följer den ekonomiska planeringen, prognostiserar BMC ett överskott för hela 2007 uppgående till 2,4 mkr. Hänsyn är då tagen till effekterna av återläggning av den centralt utförda felaktiga semesterlöneskuldsjustering på 393 tkr som finns med i et för augusti. Kommentarer till nyckelindikatorer inom ekonomiperspektivet Strategi 1, framgångsfaktor balanserat ekonomiskt resultat. Resultatet för åtta månader är avsevärt högre än målvärdet och senast föregående. Årets fyra sista månader innebär dock högre kostnadsbelastning, vilket innebär att det prognostiserade helårsresultatet är lägre än augustiet, men sammantaget bättre än målvärdet. Det prognostiserade et för 2007, 2,4 mkr, ligger klart högre än målvärdet 0,5 mkr och innebär ett prognostiserat eget kapital på 5,3 mkr vilket är 2,5 mkr högre än målvärdet 2,8 mkr. Strategi 2, framgångsfaktor kostnadseffektiv verksamhet. Nyckelindikatorns 0,02 sämre än målvärdet förklaras i huvudsak med ökade avskrivningskostnader per augusti 2007 i förhållande till augusti 2006.

10 sidan 10 av 10 Strategi 2, framgångsfaktor kontrollerad resursförbrukning. Nyckelindikatorn lönekostnadsutveckling jämfört med motsvarande period föregående år uppgår till 5,2 % och ligger därmed 1,8 %-enheter bättre än målvärdet. Om hänsyn tas till felaktig semesterlöneskuldsjustering i augusti blir siffran 5,7%, dvs 1,3 %-enheter bättre än målvärdet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi har en ekonomi som ger oss handlingsfrihet. Målvärde 13 Utfall 14 Senast föreg. Att vi har balanserat ekonomiskt resultat på alla enheter. Balanserat ekonomiskt resultat. +0,5 mkr 3,7 mkr 5,1 mkr Aug 2007 Att vi har ett eget kapital på 2% vilket mostv 6 mkr år Årlig avsättning till det egna kapitalet med mål ,8 mkr 6,6 mkr 8,0 mkr Aug 2007 Strategi 2: BMC s enheter har balans mellan intäkter för åtagande och kostnader för resursförbrukning. Kostnadseffektiv verksamhet. Intäktskronor i förhållande till kapitalkostnader plus service- och un- > 5,00 4,98 5,54 Aug 2007 Kontrollerad resursförbrukning. Strategi 3: Ständig benchmarking. Framgångsfaktor Kostnadsjämförelse med andra enheter nationellt. derhållskostnader. Lönekostnadsutveckling jmf med motsvarande period föregående år. 7% 5,2% 7,7% Aug 2007 Nyckelindikator/annan Mät- tidpunkt Medelpris < Sverigesnitt. 90% - 93% Enligt enhetens styrkort Senast mätta under År och månad för mätning av senaste

11 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist BMC, PE 215 Produktionsenhetschefens godkännande: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård 93 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag 188 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 90 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -609 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

12 Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) BMC, 215 Bedömningen gjord av Sven Giljam Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn ekl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto (stängt ), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto ) Aktuell periods och föregående perioders anges i respektive kolumn Blankett 2A -Helårsbedömning läkemedel - Pe rapportering kostn_ ls

13 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3A Medborgar- /kundperspektivet Produktionsenhet: Bildmedicinskt centrum i Östergötland Uppgiftslämnare: Lars Åke Johansson Har kliniken haft en aktiv (strukturerad) dialog med patienter/brukare? Ja Nej Förklaring: Röntgenkliniken US * Inbjudit till lokalt kundråd i oktober Röntgenklinken ViN * Lokalt kundråd i september Röntgenkliniken LiM * Medicinsk teknik Kundråd sedan 2004 några gånger per år

14 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3D Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Bildmedicinskt centrum i Östergötland Uppgiftslämnare: Solweig Lennartsson Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Bildmedicinskt centrum Ja Nej Förklaring: Vi arbetar med den centrala strategin Använder och utvecklar verksamhetsenheten modell för befattningsutveckling? Röntgenkliniken US Röntgenkliniken ViN Röntgenkliniken LiM Medicinsk teknik Ja Nej Förklaring:

15 Tjänsteställe Blankett 4 Ledningsstaben Mikael Karlsson Produktionsenhet: Bildmedicinskt centrum i Östergötland Uppgiftslämnare: Lars Åke Johansson Åtgärdsredovisning delårsrapport Åtgärd Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Erbjuda deltagande i diskussioner och genomgångar med remitterande kliniker för att dessa ska kunna utnyttja bilddiagnostiska undersökningar på effektivaste sätt Samtliga klinker som accepterar erbjudandet Mkr 2007 Mkr 2008 Svårvärderat Svårvärderat