Delårsrapport jan-aug 2007 Närsjukvården i centrala Östergötland

Transkript

1 Delårsrapport jan-aug 2007 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 10 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 5 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER)... 6 PROCESSPERSPEKTIVET(KOMMENTARER)... 7 MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 8 EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 9 Bilagor 1 ÅRSREDOVISNING RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM, bil 1 LÄKEMEDELSKOSTNADER PE LÄKEMEDELSKOSTNADER NÄRSJUKVÅRD, bil 2 VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET, bil 3 UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET, bil 4 UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET, bil 5 UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET, bil 6 ÅTGÄRDSREDOVISNING, bil 7 AKUTVÅRDSFLÖDE, bil 8 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2

3 sidan 3 av 10 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION DÅ 08 för NSC kompletteras i väsentlig omfattning av den analys som Landstingsdirektören (LD) beställt och som färdigställs i dagarna överfördes delar av NSC Sjukhusmedicin till nybildade Medicincentrum. I samband med detta avslutade centrumchefen sitt förordnande. Chefsuppdraget för kvarvarande delar (Akutkliniken, Neurologiska kliniken, Geriatriska kliniken samt Sjukhushabiliteringen) av Sjukhusmedicin blev vakant. Chefen för Psykiatriska kliniken slutade sitt uppdrag. Primärvårdschefen aviserade att han ej önskade förlänga sitt förordnande. Sedan tidigare var chefsuppdraget för Geriatriska kliniken vakant och rekrytering av ny chef till Beroendekliniken blev också aktuell. Till följd av delningseffekter blev uppdraget som FoU-samordnare för centrat vakant samt meddelade HUrepresentanten i NSC Ledningsgrupp att hon önskade avgå. Staben har påverkats av betydande kompetensförluster som delningseffekt. NSC är en stor organisation med betydande åtaganden. Undertecknad tf chef sedan har med anledning av ovanstående ägnat och ägnar stor kraft åt strategiska rekryteringar men är även involverad, i betydande omfattning, i rent operativa uppgifter. I dagsläget har tf chefer med god kunskap om NSC rekryterats, eller rekryteras, in på nämnda strategiska poster för att trygga NSC under den tid rekryteringsarbeten avseende ordinarie befattningshavare pågår. Dessa rekryteringsarbeten beräknas vara avslutade första kvartalet NSC Stab beräknas vara komplett mot slutet av En ny ledningsgrupp med bred förankring i NSC har bildats. Flertalet av dessa har genomgått landstingets program för ledningsgrupper. En av två nya FoU-samordnare är utsedd. Ledardag för NSC samtliga chefer har genomförts. NSC har ett betydande ekonomiskt underskott som prognostiseras till 74,6 mkr för ,2 mkr är dock kvarvarande effekter från de delar av NSC som avskiljts till MC. NSC eget underskott om 47,4 mkr utgörs till största delen av medicinsk service samt klinikläkemedel. NSC har sedan 2004 haft en produktionsökning i slutenvård om 13 % samt i öppenvård om 12,2 %. Förskrivningen av klinikläkemedel följer mönstret för övriga Sverige. Medicinsk service kan kopplas direkt till NSC:s ökade produktion inom såväl sluten- som öppenvård. Kostnaden för hyrläkare är besvärande. NSC är föremål för en omfattande extern översyn. Det gäller hela NSC men särskilt områdena Sjukhusmedicin och Psykiatri. Fokusområden är personal, medicinsk service samt styrning och ledning av NSC. Beställare av översynen är LD. 3

4 sidan 4 av 10 Med anledning av rapporten, som omfattande beskriver NSC:s produktion och viktiga nyckeldata, avstår NSC ifrån att nu beskriva utfall av nyckelindikatorer. NSC:s styrkort kommer för övrigt att bli föremål för översyn och ett nytt styrkort skall vara i bruk I anslutning till detta allokeras även kompetens inom staben mot en controllerfunktion med tonvikt på uppföljning av uppdrag och resultat. I avvaktan på rapporten samt förväntade uppdrag i anslutning till denna har NSC inlett ett övergripande arbete avseende sin ekonomi. Samtliga områden och större enheter inom NSC blir föremål för dialog med den nya ledningsgruppen. Området eller enheten redogör då för sitt uppdrag samt beskriver sina resurser och eventuellt utökat resursbehov. Behov utöver budget, exempelvis personal, kan endast tillgodoses genom omfördelningar inom NSC vilket i sin tur förutsätter beslut av ledningsgruppen och där produktionsenhetschefen är ytterst ansvarig. Nästa ledardag i NSC är planerad i direkt anslutning till att rapporten av översynen behandlats av landstingsstyrelsen och LD. Förarbeten inför ledardagen påbörjas dock redan v 39. Närsjukvården i centrala Östergötland Henrich Wilander Tf Närsjukvårdsdirektör 4

5 sidan 5 av 10 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) 2 Akut- och slutenvården fortsätter att öka. Försök till förlängd neddragning av vårdplatser i samband med sommaren misslyckades på grund av patienttryck. I samband med stängning av ITA (Intagningsavdelning) under 14 dagar rådde stor vårdplatsbrist. Under stor del av året råder så kallad handlingsplan avseende tillgången till vårdplatser på NSC (US). Åtgärder vidtages nu tillsammans med övriga sjukhuset för att hantera vårdplatsbehovet. För att öka tillgängligheten till telefonrådgivning och akutsjukvård utanför sjukhuset har NSC i samverkan med övrig närsjukvård genomfört analys (två tillfällen) av om rätt patienter hänvisas till Jourcentralen, vilket är fallet. Samspelet vårdcentraler, sjukvårdsrådgivning samt Jourcentral har tydliggjorts i rutinbeskrivning. 2 Skrivs vid samtliga delårsrapporter samt årsredovisningen 5

6 sidan 6 av 10 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER) En av två FoU-samordnare har rekryterats. NSC har beslutat stödja inrättandet av lektorat, dels i psykiatri och dels i neurologi. HU-representant saknas för närvarande i ledningsgruppen. I syfte att optimera äldrevårdsprocessen bedrivs två studier inom NSC. En prospektiv, Elsa 85, där alla linköpingsbor fyllda 85 erbjuds delta. Studien erbjuder bland annat omfattande hälsoundersökning samt fortlöpande uppföljning. Förutom forskningsresultat förväntas studien bidra till disputationer. Vidare bedrivs en retrospektiv studie avseende alla fyllda 65 och med mer än tre slutenvårdstillfällen på US de senaste 12 månaderna. Frågeställningen är om eftersatta medicinska och/eller sociala behov förorsakat inläggning. Studien sker ihop med vårdcentralerna Ljungsbro, Tannefors samt Åtvidaberg. Linköpings och Åtvidabergs kommuner är involverade och så även FoU Närsjukvård. Se i övrigt årsberättelse

7 sidan 7 av 10 PROCESSPERSPEKTIVET(KOMMENTARER) Se föregående delårsrapport. Samverkan med kommunerna prioriteras och avstämning med de fyra kommunerna i centrala distriktet har ägt rum efter sommaren. Äldrevårdsprocessen är på väg att bli konkret och fokus är nu vårdcentralernas arbete med individuella handlingsplaner (IHP) och att alla vårdaktörer lever upp till utfästelsen i dessa. Akutprojektet 1-3 fortskrider planenligt. Syftet är att ingen patient på Akutmottagningen skall behöva vänta mer än en timme innan den får träffa läkare och vidare kunna lämna Akutmottagningen senast efter tre timmar. Detta förutsätter inte bara optimala processer inom Akutmottagningen utan även optimala vårdprocesser innan eventuellt besök på Akutmottagningen och vidare efter besök på Akutmottagningen. Med anledning av detta sker ett omfattande gemensamt arbete avseende akut sjukvård utanför och innanför sjukhuset. I övrigt pågår bland annat processerna för stroke samt neuropsykiatri. 7

8 sidan 8 av 10 MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) I NSC:s översyn sker en genomlysning av personalläget i NSC varför översynen avvaktas. Rekryteringssvårigheter av läkare finns inom primärvård, akutsjukvård, neurologi samt psykiatri. Den kortsiktiga strategin är att när hyrläkare engageras åstadkomma god kontinuitet samt så optimala ekonomiska lösningar som möjligt. Psykiatriska kliniken har lyckats med både och. Genom detta skapas förutsättningar för bra arbetsmiljö för all personal samt ökad kvalitet för patienterna. Detta i sin tur bidrar till att öka förutsättningarna för att rekrytera in egen personal. Kostanden för hyrläkare inom NSC är dock besvärande. Personalenkäten avvaktas. 8

9 sidan 9 av 10 EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) En mer omfattande analys av NSC görs i den översyn som begärts av landstingsdirektören och som beräknas behandlas av landstingsstyrelsen oktober delades NSC på så sätt att Infektion, EMK, Njurmedicin, Hud, Reumatologi samt Allergicentrum gick över till det nybildade Medicincentrum(MC). Ekonomiskt innebär detta att ovanstående kliniker resultatmässigt belastar NSC fram t o m Totalt gick dessa kliniker med 27,2 mkr i underskott. För nya NSC beräknas underskottet till 47,4 mkr dvs totalt 74,6 mkr. Underskottet fördelar sig enligt följande(mkr); pers med serv omkostn klinikläk intäkter resultat Nya NSC 1,1-14,0-20,3-14,2 0-47,4 MC -3,9-9,4-3,1-14,4 3,6-27,2 Totalt -2,8-23,4-23,4-28,6 3,6-74,6 För att till fullo förstå det stora underskottet måste man gå tillbaka till när NSC bildades NSC fick liksom andra centrum ett reduceringskrav motsvarande 10%(Hud och Reumatologi 20%) vilket i pengar motsvarade ca 70 mkr. Från NSC:s bildande fram till en helårsbedömning 2007 har antalet vårdtillfällen ökat med 13% och antalet läkarbesök har ökat med 12,2%. Sluten vård inom NSC utgörs till 95% av akuta patienter och en stor del av ökningen inom öppen vård är också akuta patienter. Under åren har en rad reduceringsbeting lagts ut i verksamheten bl a har antalet vårdplatser reducerats vilket har lett till att vi kunnat sänka medelvårdtiden med ca 18%, se separat bilaga 8 över produktionsdata. Den kraftiga produktionsökningen har genererat ökade kostnader för medicinsk service, övriga medicinska omkostnader samt till viss del även personalförstärkningar. Som syns i tabellen ovan visar medicinsk service ett underskott motsvarande 23,4 mkr. Klinikläkemedel utgör en stor del av närsjukvårdens kostnader. Inom NSC har kostnaden för klinikläkemedel ökat från 96,7 mkr till 153,3 mkr för perioden dvs en ökning med 56,6 mkr eller 58,5%. Ungefär hälften av ökningen är finansierad med indexuppräkningar och särskilda satsningar medan andra häften är ofinansierad. De största ökningarna ligger inom Neurologi(nya kraftfulla MS-läkemedel), Reumatologi, Psykiatri, Endokrin-Magtarm samt Infektion. Enligt de data som finns tillgängligt ligger dessa kliniker i sin förskrivning under det nationella genomsnittet. Kostnaden för att skicka svårt sjuka patienter till olika behandlingshem inom Psykiatri och Barnpsykiatri har ökat kraftigt under perioden och genererar ett underskott motsvarande ca 5 mkr. Likaså genererar hjälpmedel inom Primärvård och Habilitering ett underskott motsvarande ca 5-6 mkr. Inom Primärvård och Psykiatri har bristen på läkare varit akut varför hyrläkare har måst anställas till kraftigt ökade kostnader. 9

10 Blankett 1 Bilaga 1 PE: 207 NSC Ek chef Jan-Erik Rösth Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: Henrich Wilander - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag 800 Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 700 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning 68 7 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

11 Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2B (endast närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader Bilaga 2 i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) Bedömningen gjord av 207 NSC Malin Klaar/Jan-Erik Rösth Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 3) (tkr) 3) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Allmänläkemedel 1) Övriga läkemedel 2) PE totalt Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Avser hanteringskostn Apodos konto 55940, läkemedelskonto 56123, I kolumnen för reglering av över/- underskott allmänläkemedel redovisas konto ( Av den del som avser primärvård 2) Avser läkemedel på recept (öppen vård) konto (stängd ), 56124, 56127, 56130, läkemedel via rekvisition konto 56110, 56111, 56112, samt I kolumnen för reglering av över-/ underskott allmänläkemede redovisas konto (av den del som avser sjukhuset) 3) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn läkemedel 08 bil 2.xls/

12 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3E Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: 207 NSC Uppgiftslämnare: Ek chef Jan-Erik Rösth Har kliniken något KPP-relaterat nyckeltal i sitt styrkort eller Ja Nej Förklaring: motsvarande? KPP-relaterade nyckeltal är på väg * endast sjukhuskliniker att inarbetas i styrkorten. X * Rapporteras efter augusti Aktivt använt KPP i jämförelser med NSÖ och NSV X Senaste aktuella mätvärden KPP Kr/VTF Kr/läkarbesök Kr/1000 invånare Kostnad för Förklaring: DRG-vikt 1,0 Akutkliniken * endast sjukhuskliniker Neurologi * Rapporteras efter augusti Geriatrik Psykiatri Barnpsyk Ännu ej kvalitetssäkrat Beroende Ännu ej kvalitetssäkrat Senaste aktuella mätvärden KPP Kostnad per listad/åldersintervall Förklaring: år år år 80- äldre Tannefors * Rapporteras efter augusti osv * endast vårdcentraler

13 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3D Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare Inger Brynolfsson, personalchef Har produktionsenheten en dokumenterad Ja Nej Förklaring: strategi för medarbetarskap? NSC x * Rapporteras efter augusti Använder och utvecklar verksamhetsenheten modell för befattningsutveckling? Ja Nej Förklaring: Alla verksamheter använder nu befattningsutveckling. Primärvården är det område som kommit igång senast. I läkarkollektivet är användningen minimal. * Rapporteras efter augusti

14 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare:Ek chef Jan-Erik Rösth Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört benchmarking med aktörer utanför LiÖ. Ja Nej Förklaring: X * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med benchmarking avses: att metodiskt lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna förbättringar (def. enligt SIC). Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Ja Nej Förklaring: Akutkliniken Psykiatri pågår X * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med förbättringsaktivitet avses: t ex ändrat remissflöde, ökad tillgänglighet, förkortade ledtider.

15 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare:Ek chef Jan-Erik Rösth Ange, för produktionsenheten, antal pågående, eller under den senaste 12- månadersperioden avslutade, förbättringsprojekt av typen genombrott eller 10-6 som givit mätbart förbättrade resultat. Uppföljning pågår. Bra mott arbete på samtliga öppenvårdsmott * Rapporteras efter mars och augusti

16 Bilaga 3 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3A Medborgarperspektivet Produktionsenhet: 207 NSC Uppgiftslämnare: Ek chef jan-erik Rösth Har kliniken haft en aktiv (strukturerad) dialog med patienter/brukare? För vissa kliniker Ja Nej Förklaring: X * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter augusti

17 Tjänsteställe Blankett 4 Ledningsstaben Mikael Karlsson Produktionsenhet: 207 NSC Uppgiftslämnare: Ek chef Jan-Erik Rösth Åtgärdsredovisning delårsrapport Åtgärd Eftersom NSC är föremål för utvärdering, revision, beställd av landstingsdirektören kommer NSC senare under hösten att återkomma med en åtgärdsplan Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Mkr 2007 Mkr 2008

18

19 NSC OCH MC PRODUKTION prognos 2007 Sluten vård Vårdtillfällen Vårddagar Medelvårdtid progn 2007 förändr progn 2007 förändr progn 2007 förändr vtf vtf vtf.07/03 vdr vdr vtf.07/03 mv-tid mv-tid vtf.07/03 Njurmed ,7 6,2 7,3 Infektion ,4 6,5 6,1 EMK ,5 5,2 4,9 Hud ,7 19,4 16,0 Reuma ,7 7,5 8,5 Akutkl ,3 3,2 3,1 ITA ,9 0,9 0,9 Neurologi ,0 7,3 7,2 Geriatrik ,0 21,5 17,3 Totalt ,3 5,3 5,2-17,6% 13,0% -6,9% Antalet vårdplatser har under perioden minskat med ca 30. Under 2006 har vi successivt p g a patienttrycket tvingats öppna upp 10 vpl. Öppen vård Läkarbesök Sjukv beh progn 2007 förändr progn 2007 förändr besök besök vtf.07/03 sjukv beh sjukv beh vtf.07/03 Njurmed Infektion EMK Hud Reuma Akutkl Neurologi Geriatrik Totalt ,2% -5,4%