RELEASE 14.4 Release 14.4 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 8 december 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer Sedan releasen 14.3 i september är alla de sidor ni som kund kommer åt i migrerade vilket innebär att ni kan arbeta i oavsett webbläsare och därmed även på mobila enheter så som en surfplatta. Till release 14.4 har vi migrerat alla sidorna för webbleverantörer i, vilket gör att era leverantörer som är anslutna som webbleverantör även kan arbeta i oavsett webbläsare. Vårt nästa steg i den mobilia satsningen är nu att optimera sidorna för att ge en bättre upplevelse på surfplatta. Som vi tidigare har meddelat så släpps release 14.4 utan stöd för Internet Explorer 8.
Fortsatt anpassning av layouten i arbetar ständigt med förbättring av utseende och layout och har i denna release låtit Följesedel få det nyare utseendet som tex Skapa order fått sedan tidigare. Följesedel har även kompletterats med funktion för bläddring mellan följesedlar samt att man automatiskt kommer vidare till nästa följesedel då man godkänner mottagningen. Även sidan Leverantörsrelation har fått den nya layouten och delats in i flikarna Leverantörsinformation, Kontaktinformation och Inställningar för order/faktura.
INKÖP Ny flik för villkor i Skapa order På sidan Skapa order kommer den nya fliken Villkor bli synlig när orderrader är skapade. Villkor visar de leveransvillkor, betalningsvillkor och transportvillkor som är definierade på avdelningsrelationen till aktuell leverantör/leverantörer. Är någon av beställningsraderna mot en manuell leverantör kan villkoren ändras. Beställningsrader mot edi- eller webbleverantör går ej att ändra.
FAKTURA Skriv ut valda fakturor från Faktura-fliken Funktionen att skriva ut valda fakturor har endast funnits tillgänglig från sök faktura via Sök-fliken. Från 14.4 finns samma möjlighet även från Faktura-fliken. NYA FAKTURAFLÖDET Nedan följer funktioner som utvecklats eller förfinats för det nya fakturaflödet IFH, Inköp- och fakturahantering i. Skicka till utredning trots fel på faktura Nu kan du skicka fakturarader till utredning trots att det finns fel på fakturan, det vill säga antingen fel på fakturans huvud eller på de rader användaren har. Användaren väljer åtgärden "Attestera ej - till Utredning" eller "Granska - Till Utredning" och klickar sen på Behandla fakturan. Tidigare var det ej möjligt att behandla en faktura till utredning om fel fanns på fakturan/raderna och en
administratör var därmed tvungen att återta fakturan. Om användaren har flera rader måste alla raderna tas till utredning om fel finns på fakturan. Rader kan ligga hos andra användare även fast man tar sina egna till utredning. Utökad hantering av momskoder har utökat möjligheten att märka upp leverantören med vilken eller vilka momskoder som ska sättas på inkommen faktura beroende på momssats. Tidigare kunde leverantören märkas upp med EN avvikande momskod, nu finns möjlighet att märka upp leverantören med flera momskoder som ska gälla för den leverantören och ska kunna sättas per automatik om momssats motsvarar någon av momskoderna. Detta görs på leverantörsrelationen under fliken Inställningar order/faktura. Finns inte momskod uppsatt på leverantören som motsvarar inkommen fakturas momssats kommer fakturan stanna upp i ankomstregistrering för manuell hantering. Är inte leverantören märkt med någon momskod sätts alltid momskod på inkommen faktura utifrån de momskoder som är definierade som standard-momskoder under Administration/Företag/Faktura/Momskoder.
Varningsmeddelande vid behandling av faktura som är satt till uppföljning Om en faktura är satt till Uppföljning (!) kommer en popup med varning när användaren ska registrera/behandla fakturan för att uppmärksamma användaren på att fakturan är satt till Uppföljning. Fakturan kan fortfarande registreras/behandlas om användaren vill.
Fakturaloggen utökad med konteringsinformation Fakturaloggen har utökats med detaljerad information om hur konteringen ser ut i varje steg i flödet - vid ankomstregistrering, vid granskning, utredning och attest/slutattest. Loggen visar hur fakturan var konterad vid den givna händelsen och kan således jämföras mellan de olika stegen/händelserna samt mot hur fakturan ser ut för tillfället.