Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
|
|
- Carina Åström
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning av fönsteralternativ (Behöver bara göras vid första registreringen). I registreringsbilden för försäljningsorder kan man ställa in vilka fält markören ska stanna i. Markören stannar i bockade fält. Nedanstående exempel kan vara en lämplig mall att använda. Välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie 9* för Order/fakturering och därefter Arkiv-Fönsteralternativ. Sida 1 av
2 Flik 1 Order Påbörja registreringen med att ange kundens namn eller kundnummer. Tillfällig kund kan ej användas för e-fakturering. Om ni inte vet kundens fullständiga namn eller kundnummer, ange del av det sökta värdet samt * och tryck tab. Tänk på att sökning på kundens namn ska göras med versaler. En lista med kunder att välja mellan visas. Välj kund genom att dubbelklicka på aktuell rad. Sida 2 av
3 Vald kundidentitet följer med till orderregistreringen. OBS! Lägg märke till ev. information om kunden som visas i kursiv stil nederst i bild. Fyll i kundens referens i rutan för Beställare. Värdet som registreras i fältet Beställare följer med vid pappersfakturering, medan ev. värden i fälten Beställare respektive Extern ref, båda följer med till en elektronisk faktura. Extern order-id används endast när rutinen Massfakturering används. Det är viktigt att korrekt referens anges. Om referensen saknas eller är felaktig, kan mottagaren inte behandla fakturan hos sig, och betalningen av fakturan riskerar att försenas. Tänk också på att endast ange referensvärdet, inga ledtexter. Skriv inte ex. vis Referens: utan endast Registrera ansvarsställe för fakturaordern, antingen genom att ange värdet eller genom att välja i rullisten. Sida 3 av
4 Flik 3 Leverans På flik 3 finns möjlighet att välja leveransadress, om sådana finns registrerade på kunden. Leveransadressen skrivs ut på fakturan. Uppgifterna i rutan Villkor behöver finnas upplagda, men har ingen praktisk betydelse. De är ej synliga för kunden. Flik 4 Detaljer Inställning av konteringsfält i flik 4 För flik 4 behöver en särskild mall utformas och sparas första gången man ska göra en registrering. Mallen visar vilka kolumner som ska synas i fliken, och i vilka av dessa kolumner som markören ska stanna. Välj Arkiv och Fönsteralternativ. Markera de kolumner ni vill ska visas (observera att det finns många att välja på). Vi rekommenderar att ni förutom de värden som redan är markerade, lägger till Konto/Ansvar/Verks/Fritt (om ni använder det)/mk och MS. När alla markeringar är gjorda, markera i rutan Använd som förslag. Sida 4 av
5 Klicka på spara och döp mallen till eget namn och klicka OK. Din registreringsbild i flik 4 kommer nu alltid att öppnas med de fält ni valt i mallen. Om man vill ta bort eller lägga till något fält, ta fram mallen under Arkiv och fönsteralternativ. Gör ändring och kom ihåg att spara ändringen om ni vill att det är den som ska gälla framöver. Registrering I flik 4 ska det man sålt registreras. Man måste alltid ange en artikel. Vid enstaka försäljning ska artikeln DUMMY användas. Alla uppgifter kan då skrivas in manuellt. Använd tab. för förflyttning mellan fälten. Varje rad måste innehålla ett belopp. Beskrivning: På varje rad kan 255 tecken anges. Agresso radbryter med auto på fakturan efter 24 tecken. Ange sedan Enh, antal, enhetspris (eller bara Net.val.bel), samt kontering för intäkten. Obs! Konto 3444 som visas i artikeln är ett generellt dummy- konto som måste ändras till annat lämpligt konto som beskriver det som sålts. Momskoden visar som dummyvärde MK4= 25%. Ändra till den momskod som avser det ni ska fakturera. Sida 5 av
6 Vid fakturering till statliga kunder ska alltid momskod 0 användas. Momskod 0 Ingen moms 4 Utgående moms 25% 5 Utgående moms 12% 6 Utgående moms 6% Extra beskrivningstext Extra beskrivningstext på försäljningsordern kan läggas till efter att man konterat den. Den texten hamnar under beskrivningen på artikelraden, se nedan. Dubbelklicka då på beskrivningsraden. I zoombilden väljer man flik 4 Spec Skriv in den extra text du vill ha. Det går att skriva lite på rad 1 och sedan välja rad 2 för ytterligare text. Välj sen Behåll och stäng bilden med x. Sida 6 av
7 Den extratext man lagt till kommer då på egen rad på försäljningsordern. Konteringsfördelning Det går att fördela konteringen procentuellt på exempelvis verksamhet. Ställ markören på den kontering som ska fördelas. Klicka på Kontering i verktygsraden och välj Konteringsfördelning. Man kommer då till nedanstående bild. Ställ markören på konteringsraden och välj Ändra rad. Konteringsraden flyttas då upp ett steg och kan ändras. Ändra från 100% till 50% om halva konteringen ska gå på ex.vis verksamhet 10. Sida 7 av
8 Välj Behåll i verktygsmenyn så raden flyttas ned igen. Gör nästa konteringsrad som resterande 50 % ska konteras på och välj sen behåll igen. När beloppen i kolumnen Procent tillsammans är 100%, klicka på Spara. Man kommer då tillbaka till försäljningsordern igen och slutför registreringen av den. OBS! Konteringsfördelningen syns inte på försäljningsordern utan först när bokföringen sker vid fakturering. Institutionsegen artikel Om man har frekvent fakturering av specifika varor/tjänster kan en institutionsegen artikel läggas upp som innehåller alla konteringsuppgifter samt pris och beskrivning. Upplägget görs av ekonomienheten centralt. Maila uppgift om Ansvar, Beskrivning, Konto, Verksamhet, ev.fritt fält och ev. pris till 4040@gu.se. Vid registrering med institutionsegen artikel, fyller man i artikelnummer vid registrering eller söker fram den artikel man vill använda via fälthjälpen. Institutionsegna artiklar innehåller 8 siffror varav det egna ansvarsnumret är de 4 första. Sida 8 av
9 Observera att ansvaret som registreras på flik 1 följer med till flik 4, även om ett annat ansvar är registrerat på artikeln i artikelregistret. Det går dock att ändra ansvaret i flik 4 (utan att registrerat värde i flik 1 påverkas). Flik 5 Texter Flik 5 ger möjlighet att ange informationstext/er som visas som huvudtext eller bottentext på fakturan. Man kan spara en mall för text som är återkommande. Skriv in namn på mallen i lilla rutan vid Huvudtext och/eller Bottentext. Välj Verktyg Redigera Spara textmall. Signal erhålls om att Lagring av huvud-/bottentextmall är utförd. Flik 7 Noteringar På flik 7 kan noteringar som rör försäljningsordern göras. Noteringarna skrivs inte ut på fakturan. När försäljningsordern sparas, fylls användar-id och datum för uppdatering i med automatik. Sida 9 av
10 Efter fullgjord registrering Tryck F12 eller ges: för att spara ordern. Meddelande om erhållet ordernummer Klicka OK. Nu är ordern klar att faktureras. Innan fakturering sker, kan ordern ändras/kompletteras. Kopiering av tidigare order Det är möjligt att kopiera en tidigare sparad order. Kopieringen innebär att orderraderna på flik 4 Detaljer kopieras från den valda ordern, men inga övriga värden. Efter att kund har valts i flik 1, välj verktyget Kopiera. Nedanstående ruta visas. Välj Försäljningsorder i rullisten för dokumenttyp, och ange eller välj ordernummer i rullisten för Dokumentnummer. Ange om samtliga rader ska kopieras eller endast vissa. Val kan också göras av om konteringen ska behållas från angiven order, eller ej. Tryck OK. Orderraderna har nu kopierats från den valda ordern till den pågående orderregistreringen. Sida 10 av
11 Fakturering Se lathund Fakturering försäljningsorder Kreditfaktura. Se lathund Kreditering av kundfaktura Sida 11 av
Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Läs merLathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Läs merRegistrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik
Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja
Läs merVälkomna. Kundreskontran. Heldag
Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras
Läs merKundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14
Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering
Läs merRegistrering av e-faktura
Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden
Läs merKundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm
Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning
Läs merRegistrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik
Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik För att registrera en massförsäljningsorder, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering- Försäljningsorder-Massförsäljningsorder-Massregistrering/underhåll
Läs merAgressomanual. Kundfakturering
Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order
Läs merDenna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.
2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.
Läs merManual för kundfakturering
Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.
Läs merAgressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:
Agressomanual Kundfakturering Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad: 2018-01 Innehåll Inledning 3 Kundregister 4 2.1. Kontrollsökning 4 2.2. Uppläggning av kund 6 Registrering av försäljningsorder
Läs merLathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO
För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via
Läs merLathund Omföring. Inledning
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Läs merKommentarer till fakturakopian
Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25
Läs merRegistrering av e-faktura
Registrering av e-faktura till kund För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Fritextfakturering/Registrering/underhåll av faktura. Dubbelklicka på nummerposten för Fritext. Proforma
Läs merLathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att
Läs merLathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att
Läs merUppföljning och avstämning av konto 25995
När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens
Läs merFastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1(32) 1.1 Upplägg av ny kund Gå in under Agresso Ekonomi/ kundreskontra/ kund Välj kundgrupp (För att veta vilken kundgrupp som ska användas vid upplägg av ny kund, se rutinbeskrivning
Läs merKommentarer till fakturakopian
Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: REF/Beställar i försäljningsordern. Max 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. Max 100 tecken. Kundens Org.nr
Läs merPalette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Läs merLathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO
För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via
Läs merGå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.
Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.
Läs merHusavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merManual för kundfakturering
Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder och användning av intäktskonton. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad:
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter
Läs merVälkomna! Utbildning i kundreskontran
Välkomna! Utbildning i kundreskontran - 08.30 Kundregistret, fakturering - 10.00 Fika - 10.20 Fort. fakturering, reversering/kreditering - 11.30 Lunch - 12.15 Fort. kreditering, uppföljning av kundfakt.,
Läs merUppföljning och avstämning av konto 25995
När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Läs merLATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund
Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande
Läs merOmföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Läs merLathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till Preliminär och sedan åter till Normal så att systemet skapar
Läs merFörsäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.
Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar
Läs merInköpsfaktura
Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade
Läs merLATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund
Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande
Läs merLathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO
För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO söker du fram aktuell händelse i rapporten Att göra för ett specifikt tidsintervall. Klicka på Skapa knappen. 2009-10-23 1 Resultatet presenteras i en
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merInköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040
Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa
Läs merLathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Läs merKundkategorier Klicka på Kundkategorier.
överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du
Läs merROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Läs merVisma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Läs merHandledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00
Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning
Läs merFörsäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern
Läs merVisma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Läs merSkapa beställning och leveranskvittera
Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens
Läs merSenast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4
Läs merF21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3
Läs merFakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Egen meny Fakturering Följande val finns: Testkörning fakturering Test av hur fakturabilden kommer att se ut. Bokförs ej. Proforma fakturering För att skapa proformafaktura (står Proforma
Läs merHandledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Läs merArbetsbeskrivning Inköp och Faktura
Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
Läs merEkonomimeddelande 2018:18
2018-11-29 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2018:18 Innehåll: Vid registrering av kreditfakturor måste det negativa värdet anges i Antal och inte Enhetspris Fakturor
Läs merHandledning för Fristående Svefaktura
Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning
Läs merVisma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610
Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...
Läs merSkapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.
Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merLathund Attestant. Agresso Self Service
Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera
Läs merINTERNFAKTURERING AGRESSO WEB
Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura
Läs merLathund för ordermatchning. Version
Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning
Läs merOmvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré
Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur
Läs merFritextbeställning och rekvisition
Fritextbeställning och rekvisition Innehåll 1 Vad är en fritextbeställning?... 1 2 Vad är en rekvisition?... 1 3 Skapa en fritextbeställning... 1 4 Rekvisitionsformuläret... 2 5 Kontera beställningen...
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Läs merSteg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merKlicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
Läs merBeställning/inköp. Beställning/inköp
Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen
Läs merAtt skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun
Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun 1. Lägg till kommunen/kommunerna som kunder Börja med att klicka på Lägg till kund. Ni hamnar på följande sida. Ni kan söka fram kommunerna
Läs merKundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM
Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering
Läs merINTERNFAKTURERING AGRESSO
Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura
Läs merManual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
Läs merSkattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
Läs merROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter
ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan
Läs merFör dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal
För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till
Läs merF31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6
Läs merProceedoinfo 14-1 Mars 2014
1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i
Läs merRutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning
Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merManual för slutattestering av leverantörsfakturor
Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera
Läs merKundfakturors sändsätt
Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merSkapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]
Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis
Läs merAtt granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura
Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken
Läs merRolladministration i PaletteArena 5.3
SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man
Läs merLathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura
Denna rutin används när det finns fakturadifferenser på kundfakturor i Agresso som beror på öres- och valutadifferenser eller överbetalning på faktura. För att kontrollera eventuella differenser, välj:
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder
Läs merRutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura
2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.
Läs merI denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.
Försäljning av reservdelar Ordertyper Det finns följande ordertyper: Offert Avropsorder Förs.order Faktura Kreditnota Förs.returorder I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.
Läs merBörja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16
Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera
Läs merArbetsgång för Husarbete
Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för
Läs merE-följesedel Elektronisk följesedel
E-följesedel Elektronisk följesedel När du handlar hos grossist kan du elektroniskt överföra allt material från följesedeln till ordern i Scrollan. Prissatt och klart för fakturering. E-följesedel är en
Läs merVälkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra
Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra 08.30 Introduktion 08.45 Kundregistret samt skapa/ändra försäljningsorder 09.45 Fika 10.15 Fakturering/kreditering/reversering
Läs merLathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura
Denna rutin används när det finns fakturadifferenser på kundfakturor i Agresso som beror på öres- och valutadifferenser eller överbetalning på faktura. För att kontrollera eventuella differenser, välj:
Läs merRaindance-guide: Extern kundfaktura
1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa
Läs merRaindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs mer