Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
|
|
- Ebba Arvidsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern är uppdelad i ett orderhuvud- och ett orderradsavsnitt. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar som leder till undermenyer till försäljningsordern. Följande undermenyer kan kallas fram: Order Rad Funktion Bokföring Skriv ut Hjälp Nedan beskrivs de viktigaste fälten och undermenyer på försäljningsordern. Försäljningsorderhuvud Försäljningsorderhuvudet är indelat i flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel Förskottsbetalning Via funktionen Obligatoriska fält kan det anges vilka fält som måste fyllas i på orderhuvudet för att ordern ska kunna bokföras, t.ex. säljarkod. Se beskrivning Obligatoriska fält
2 Allmänt Uppgifterna på den allmänna fliken är knutna till kunden. Ändras uppgifterna under Allmänt, tas ändringarna INTE med på fakturan önskas ändringarna visas på fakturan, ska de ändras under faktureringsfliken. Nummer Nytt ordernummer hämtas via upprättad nummerserie genom att trycka F3 och Enter (om det finns en upprättad nummerserie). Försäljningskundnummer Här registreras kundnummer eller sökbegrepp från kunden observera att anges en del av kundnummer eller söktext visas den första som matchar det angivna. Externt verifikationsnummer Här kan kundens referens anges. Används OIOXML-modulen och kunden är upplagd som en OIOXML-kund ska externt verifikationsnummer fyllas i för att du ska kunna fakturera ordern. Er referens Här kan kundens referens anges - skrivs ut på order- och fakturautskrifter. Bokföringsdatum Datum, som används till faktura-/bokföringsdatum. Vid upprättande föreslås arbetsdatum som bokföringsdatum. Kan överstyras vid samlingsfakturering och vid bokföring av samlade leveranser
3 Dokumentdatum Datum som användes för beräkning av förfallodatum, på den bokförda bilagan följer bokföringsdatum, men kan överstyras manuellt. Betalningsvillkorskod / Förfallodatum Betalningsvillkorskod används till att beräkna förfallodatum på ordern. Koden hämtas från kunden, när ordern skapas. Koden kan överstyras på ordern. Förfallodatum kan också överstyras Obs: rättar du betalningvillkorskoden, beräknas förfallodatumet igen. Säljarkod Här kan säljarkoden anges. Namnet skrivs ut på order- och fakturautskrifter. Status Fältet anger om dokumentet är öppet eller släppt för fakturering. Om statusen är Öppen, kan du redigera i dokumentet. Om statusen är Släppt, är dokumentet släppt till fakturering, och du kan inte redigera dokumentet i denna fas. Du kan ändra orderns status genom att klicka på Funktion och därefter på Släpp/Öppna eller trycka Ctrl-F11. När ordern levereras, ändras status automatiskt från öppen till släppt på ordern. Kontokod och EAN nummer Används till OIOXML-dokument. Hämtas från kunden och kan överstyras
4 Fakturering Faktureringskundnummer Här anges den kund som ska betala fakturan. Alla uppgifter om rabatt och priser är knutna till Faktureringskundnummer Det går således att skapa ordern till en kund och sända fakturan till en annan, t.ex. ett försäkringsbolag eller inköpsförening. Betalningssätt Hämtas från kunden vid skapande av ordern, men kan överstyras på ordern. Betalningssätt kan bl.a. styra kontant betalning och bokföras direkt i kassan, om en sådan betalningsform är upplagd. Moms rörelsebokföringsmall Här föreslås kundens Moms rörelsebokföringsmall (om moms skall beräknas vid bokföring av ordern). Koden kan överstyras men var uppmärksam på att det försvårar momsavstämning för ekonomiavdelningen
5 Leverans Försäljningsorderrader
6 Fältet Radtyp Följande radtyper kan väljas: Redovisningskonto, Artikel, Resurs, Anl. tillgång, Omkostnad (artikel) eller textrad. Följande möjligheter understöds i DSM: Tom Om fältet Radtyp är tomt, kan det skrivas in en text i fältet Beskrivning (övriga fält kan inte användas). Redovisningskonto Raden innehåller ett redovisningskonto. Resurs Raden innehåller ett resursnummer (observera att arbetstyp inte kan anges) Artikel Raden innehåller en artikel. OBS! Du kan inte bokföra en order, en faktura eller en kreditnota, där alla rader enbart består av text. Minst en rad skall innehålla en artikel, resurs, anläggningstillgång, en artikelavgift eller ett redovisningskonto samt ett antal. Fältet (Radskifte) Detta fält har den funktion att det skiftar till nästa rad och placerar sig på fältet Nummer. Inget värde kan registreras i fältet. Knappen Order
7 Statistik (F9) Det visas statistik för den aktuella Försäljningsordern. Försäljningsorderstatistiken har fem flikar: Allmänt, Fakturering, Leverans, Förskottsbetalning och Kund. Flikarna innehåller uppgifter om bl.a. mängd, belopp, moms, pris, TB och kundens kreditmax. Försäljningsorderstatistiken ger en snabb överblick över innehållet i den samlade försäljningsordern, uppgifterna på försäljningsorderraderna samt uppgifter i förbindelse med leverans och fakturering. Beloppen i statistikfönstret visas i samma valuta som använts på försäljningsdokumentet, om inte annat är angivet. Samma fält finns under flikarna Allmänt, Fakturering och Leverans, men innehållet är olika under varje flik: Fliken Allmänt innehåller uppgifter om hela försäljningsordern. Det totala antal artiklar är specificerat i fältet Antal. Fliken Fakturering innehåller uppgifter om de mängder som ska faktureras. Det antal, som ska faktureras, är angivet i fältet Antal. Fliken Leverans innehåller uppgifter om de mängder artiklar som ska levereras. Det antal, som ska leveras, är angivet i fältet Antal. Beloppet i fältet Totalt inkl. moms avrundas som angivet i fältet Fakturaavrundning för den aktuella valutan i valutatabellen
8 Leveranser Från ordern kan man se den/de skapade försäljningsleveranserna (följesedlar), som knutna till ordern. Betalningsplan Det går att ange flera betalningsdatum med tillhörande belopp och bokföringstexter på en enskild faktura. Betalningsplanen skrivs ut nederst på fakturan, där varje betalning är specificerad. Se beskrivning Betalningsplan
9 Knappen Rad Knappen Funktion Beräkna Avgifter Finns det artiklar, med en avgift knuten till sig, kan avgiften beräknas en avgift kan inte plockas bort från en order
10 Skapa ny artikel från prisfil Via undermenyn skapa nu artikel från prisfil är det möjligt att lägga upp en artikel och föra in den direkt på försäljningsordern. Den önskade artikeln markeras, och när man trycker Enter läggs artikeln upp på artikelkortet och tas med över på försäljningsordern. Artikelnummer, beskrivning och försäljningspris från prisfilen tas med på ordern. Om en orderrad plockas bort och artikeln är skapad på ordern, kommer artikeln också att plockas bort på artikelkortet, om inga artikelposter är skapade på artikelnumret. Skapa ny artikel manuellt
11 Se beskrivning Skapa ny artikel manuellt från inköps- och försäljningsorder. Kopiera dokument Funktion Kopiera dokument kallar på körningen Kopiera försäljningsdokument. Med denna funktion kan du kopiera ett redan skapat försäljningsdokument (offert, order, faktura, kreditnota, bokförd faktura eller bokförd kreditnota). Först ska ett nytt försäljningsdokument upprättas (offert, order, faktura eller kreditnota), som har ett verifikationsnummer. Du kan på det viset använda körningen till att fylla i det nyskapade försäljningsdokumentet. Ange i körningen vilket försäljningsdokument du vill kopiera uppgifter från. Du kan välja att kopiera hela dokumentet eller enbart dokumentraderna. Om du endast kopierar dokumentraderna, tillförs dessa rader automatiskt till de rader du eventuellt redan har skapat i det försäljningsdokument du håller på att upprätta. Du kan ange hur körningen ska utföras, genom att fylla i fälten under fliken Alternativ. Fyll i fälten på följande sätt: Dokumenttyp: Klicka på Assistknappen och välj den dokumenttyp du vill kopiera från. Verifikationsnummer: Klicka på Assistknappen, och välj det verifikationsnummer du vill kopiera från. Uppgifterna i fältet ovan anger vilka verifikationsnummer du kan välja
12 Försäljningskundnummer: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp. Försäljningskundnamn: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp. Ta med huvud: Markera fältet, om uppgifterna från det dokumenthuvud du håller på att kopiera, ska kopieras automatiskt till det dokument, du håller på att upprätta. Dokumentraderna kopieras, oavsett av om du markerar detta fält eller inte. Om du kopierar en offert, och fältet Bokföringsdatum är tomt i det nya dokumentet, används dagens datum som bokföringsdatum för det nya dokumentet. Beräkna om rader: Markera fältet, om du vill att körningen ska beräkna och tillföra rader i det dokument, du håller på att upprätta. Körningen tillför rader från det dokument, du kopierar från, till det nya dokumentet. Körningen sparar artikelnummer och artikelantal, men beräknar beloppen på raderna baserat på kunduppgifterna på det nya dokumenthuvudet. På detta sätt tar körningen hänsyn till artikelpriser och rabatter, som är speciellt knutna till kunden på det nya huvudet. Klicka på OK för att starta körningen. Om du inte vill starta körningen, skall du klicka på Avbryt för att stänga fönstret. Insätt Service Kit Se beskrivning Service Kit Knappen Bokföring
13 Bokför När ordern är klar, ska den godkännas genom att välja Bokför eller Bokför och skriv ut. Används samlingsfakturering, levereras ordern. Gör man en faktura per order väljs Leverera och Fakturera. Via inställningar väljs det om det automatiskt ska skrivas ut leveranser(följesedlar) vid bokföring av ordern, när det faktureras. (Inställningar finns under Service Inställningar DSM inställning, fliken Rapporter). Det skrivs endast ut Leverans/Följesedel om fältet Hoppa över försäljningsleveransutskrift inte är markerat, och det väljs Shift + F11 (Bokför och skriv ut). I det fönstret ska det väljas Leverera. (Dvs. det skrivs inte ut en leverans tillsammans med en faktura) Bokför och skriv ut Som ovan, men det görs också en utskrift. Bokför batch-jobb Se beskrivning Massbokföring av reservdelsorder Knappen Skriv ut Det går att skriva ut en orderbekräftelse och plocklista från ordern
14 På Plocklistan skrivs endast de artiklar ut som inte är levererade på ordern. På plocklistan är det också möjligt att välja om plocklistan ska skrivas ut i artikelnummerordning eller placeringsordning
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.
Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar
Läs merInköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.
Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud
Läs merFörsäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner
Försäljningsorder Maskiner Försäljningsordern hittar du under kategorin Maskinhandel Försäljning Säljorder. Välj Ny i menyn eller tryck Ctrl+N. Försäljningsorderhuvud Huvudet på försäljningsordern är indelat
Läs merFörsäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:
Försäljningsorder Maskiner Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Här kommer du in på en lista över alla befintliga order. För att skapa en ny order trycker
Läs merInköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.
Maskinhandelsinköpsorder Inköpsordern hittas under Maskinhandel Inköp Inköpsorder och är uppdelad i en huvud- och en skärmbild. Nederst på inköpsordern finns det 6 knappar som innehåller undermenyer. Undermenyerna
Läs merInköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar
Inköpsorder reservdelar Inköpsorder finner man under Avdelningar Inköp Orderbearbetning Inköpsorder. Välj Ny under startfliken eller tryck Ctrl+N och tryck Enter så skapas ett nytt ordernummer. Inköpsorderhuvud
Läs merFörutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.
Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där
Läs merArbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.
Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar
Läs merI denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.
Försäljning av reservdelar Ordertyper Det finns följande ordertyper: Offert Avropsorder Förs.order Faktura Kreditnota Förs.returorder I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.
Läs merInköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3
Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella
Läs merArtikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.
Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel
Läs merOBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.
Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som
Läs merGarantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Läs merBehandling av inköpsfakturor samlingsfaktura
Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på
Läs merFörsäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner. De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision
Försäljningsorder Maskiner De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Försäljningsordern hittar du under kategorin Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är
Läs merFör att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
Läs merPågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.
Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merEn serviceorder kan beräknas med ett avtalat fastpris med funktionen Fast pris
OBS! Fungerar endast på SERVICEORDER (Snabb)! En serviceorder kan beräknas med ett avtalat fastpris med funktionen Fast pris Fastpris kan inte användas på interna order eller på garantiorder. Det går att
Läs merPlockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder.
Plockning och lagerinförsel Dessa funktioner används kan användas när orderavdelning och lager är olika avdelningar och när stora mängder gods skickas till kunder. Den kan också användas vid integration
Läs merRegistrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik
Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja
Läs merNedan kommer vi att gå igenom:
Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan
Läs merLathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Läs merKundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14
Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering
Läs merRäntor och påminnelser kunder
För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler
Läs merLathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Läs merKundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm
Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning
Läs merRäntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder
För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler
Läs merInnehållsförteckning
FÖRSÄLJNING Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 5 2. Registerunderhåll... 6 2.1 Kundregister... 6 2.2 Betalningsvillkor... 10 2.3 Betalningssätt... 11 2.4 Kundprisgrupper... 12 2.5
Läs merManual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING
FÖRSÄLJNING 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 5 2. Registerunderhåll... 6 2.1 Kundregister... 6 2.2 Betalningsvillkor... 10 2.3 Betalningssätt... 11 2.4 Kundprisgrupper... 13
Läs merMaskinkassajournal. Upplupna omkostnader
en hittas under Maskinhandel Maskiner Och används till följande: Bokföra upplupna omkostnader och upplupna inköp Flytta värden från en maskin till en annan Bokföra överprisjusteringar Diverse poster på
Läs merRäntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
Läs merSpärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla.
Spärrning/Kreditmax/Förfallet saldo på kunder Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla. De olika spärrningsnivåerna betyder följande:
Läs merSteg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Läs merKundkategorier Klicka på Kundkategorier.
överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
Läs merLathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Läs merHandledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00
Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning
Läs merDet är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna som finns i systemet.
Flera ägare Maskiner kan tillhöra flera ägare. Kunden som anges på maskinkortet anses vara den primära ägaren, och de övriga är sekundära. Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna
Läs merKassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:
Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Läs merErsättningsartiklar. Ersättningsartiklar
Ersättningsartiklar Ersättningsartiklar kan användas för att länka flera artikelnummer tillsammans så att ersättningsartiklar kan användas för att ersätta artiklar i försäljningsordern, t ex. om saldot
Läs merSenast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4
Läs merManual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP
INKÖP 1 Innehållsförteckning 1. Leverantörsregister... 3 2. Betalningsvillkor... 7 3. Inköpare... 9 4. Inköpsoffert... 10 5. Inköpsavropsorder... 14 5.1 Skapa order från avrop... 15 6. Konvertera offert
Läs merManual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP
INKÖP 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 6 2. Leverantörsregister... 7 3. Betalningsvillkor... 11 4. Inköpare... 13 5. Inköpsoffert... 14 6. Inköpsavropsorder... 18 6.1 Skapa order
Läs merMaskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande:
Maskinkassajournal Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande: Bokföra upplupna omkostnader och upplupna inköp Flytta värden från en maskin till
Läs merPDF-utskrift av externa dokument
PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att
Läs merUtskrifter. Stäng fönstret Inventering.
På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut
Läs merHusavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
Läs merDenna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.
2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Läs merBeställningsmetod (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager (Beställningsgräns)
Inköpsförslag (beställning av reservdelar) Denna instruktion beskriver beräkning av inköpsförslag via menypunkten Avdelningar Inköp Planering Inköpsförslag. Stamdata Förutsättningen för att en artikel
Läs merDelförsäljning och uthyrning av maskiner
Delförsäljning och uthyrning av maskiner I systemet går det att delförsälja från en maskin. Det finns två olika typer: delförsäljning eller uthyrning. Om du ska använda flera typer/konton går det att välja
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-12 Exder Eskilstuna
Läs merBeställningsmetod, (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager,(Beställningsgräns)
Inköpsförslag (beställning av reservdelar) De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Denna instruktion beskriver beräkning av inköpsförslag via menypunkten Inköp - Planering
Läs merVälkommen till Visma Avendo!
Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning
Läs merBeställning/inköp. Beställning/inköp
Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merInventering per lagerställe. Inventering per lagerställe. De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.
Inventering per lagerställe De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Börja med att beräkna lagersaldo för de artiklar som finns på lagerhyllan som ska inventeras. Beräkna lagersaldo
Läs merHandledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Läs merInkuransberäkningen kan automatiskt skapa redovisningsposter specificerat per artikeldimension och per lagerdimension.
Artiklar, som under längre tid inte gjorts inköp för (ingen artikelpost med typen köp), kan du automatiskt få tillagt en inkuransprocent som visar i hur hög grad artikeln är inkurant. Det går att göra
Läs merBörja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16
Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder
Läs merSnabbGuide. version Winassist system AB
Standard version 9.60 SnabbGuide Winassist system AB Sjöängsvägen 15, 192 72 Sollentuna, Sverige Telefon 08-754 10 40, Fax 08-626 70 25 E-post info@winassist.se, http://www.winassist.se Huvudkontor Sthlm-Sollentuna
Läs merVid styckkostnad är det möjligt att lägga till en fast avansprocent till styckkostnaden.
Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa ett dokument till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som
Läs merLathund för ordermatchning. Version
Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning
Läs merAvtalsfakturering. Avtalsfakturering är en funktion som stödjer periodisk fakturering. Exempel på lämpliga användningsområden är:
Avtalsfakturering Syfte och funktion Avtalsfakturering är en funktion som stödjer periodisk fakturering. Exempel på lämpliga användningsområden är: Hyresfakturor Medlemskap Branschavgifter Prenumerationer
Läs merFörloppet kan se ut enligt följande:
Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut
Läs merMed en installation av PP7 kommer det alltid med en kund som du inte ändra på; "Byt Kund".
Kunder 1 De fält som måste fyllas i för att PP7 ska kunna registrera en ny kund är: Namn, Postadress, Betalningsvillkor och Organisationsnummer. Vyn ger möjlighet att registrera alla nödvändiga uppgifter
Läs merLeverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning
Läs mer23.02 FÖRSÄKRING - MASKINSKADEKALKYL
SYFTE 23.02 FÖRSÄKRING - MASKINSKADEKALKYL Hur skapar vi en maskinskadekalkyl i PBS kopplat till Cabas MENY Verkstadsorder Verkstadsorder Order Genvägar Verkstad Order BESKRIVNING Att skapa en order med
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Läs merFakturering & Kundreskontra
Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan
Läs merInköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.
Inköp av maskiner Skapa inköpsorder Först skapas inköpsorderhuvudet. Gå till Avdelningar Maskinhandel Inköp Inköpsorder och placer kategorin inköp i menypunkten Maskinhandel Inköp Inköpsorder. Välj Ny
Läs merRäntefakturering. Systeminställningar
Räntefakturering Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
Läs merManual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
Läs merAlla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.
Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som -rapportering. Vid -rapportering ska statistisk för
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-10 Exder Svefaktura
Läs merFör att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.
Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merHandledning för Fristående Svefaktura
Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning
Läs merInställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet.
Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Funktionen Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar hittar du
Läs merDYNAMICS NAV 2017 ANVÄNDARMANUAL INKÖP NAB SOLUTIONS. Stockholm Växjö Göteborg KUNGSBRO STRAND STOCKHOLM
Stockholm Växjö Göteborg ANVÄNDARMANUAL DYNAMICS NAV 2017 INKÖP NAB SOLUTIONS KUNGSBRO STRAND 29 112 26 STOCKHOLM 08-509 050 00 SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 14 352 34 VÄXJÖ 0470-53 00 00 DROTTNINGGATAN 69 411 07
Läs merInExchange Web. En handledning för fakturaregistrering
InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura
Läs merKörningen hittas under Lager Reservdelar Prisbehandling Uppdatera försäljningspriser från ej lagerförda artiklar.
De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Körningen hittas under Lager Reservdelar Prisbehandling. Körningen används till att uppdatera nya försäljningspriser och rabattkoder
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-28 Exder Sigtuna
Läs merFaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB
FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt
Läs merKampanj. ButikPE. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax
Kampanj ButikPE Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual
Läs merHandledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
Läs merFakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.
Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17
Läs merValutahanteringen i REBUS
Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.
Läs merManual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik
Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik Vid beställning av böcker via GR används vår koppling via Proceedo till GR:s webbutik. Orderblocket hämtas sedan till Proceedo
Läs merKlicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
Läs merHandledning för Västra Götalandsregionen (VGR)
Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...
Läs merPresentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax
Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna
Läs mer