Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar
|
|
- Viktor Bergström
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Inköpsorder reservdelar Inköpsorder finner man under Avdelningar Inköp Orderbearbetning Inköpsorder. Välj Ny under startfliken eller tryck Ctrl+N och tryck Enter så skapas ett nytt ordernummer. Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i flikar: Allmänt Rader Fakturering Leverans Utlandshandel Förskottsbetalning Via funktionen Obligatoriska fält kan det upprättas vilka fält som skall fyllas i på orderhuvudet för att ordern ska kunna bokföras, t.ex. inköparkod. Se beskrivning Obligatoriska fält
2 Allmänt Uppgifterna under fliken Allmänt knyts till leverantören. Ändras Leverantörsuppgifterna under Allmänt tas ändringarna INTE med på fakturan ska ändringarna framgå på fakturan måste de ändras under Faktureringsfliken. Nummer Nytt ordernummer tas fram via upprättad nummerserie genom att trycka Enter (om automatisk nummerserie är upprättad). Leverantörsnummer Om du kan leverantörsnumret kan du skriva in numret direkt i fältet och trycka Enter. Men om du inte vet leverantörsnumret kan du göra såhär: Tryck F4 i fältet Inköpsleverantörsnummer, eller klicka på pilen i fältet. Klicka på den kolumn du vill söka efter, t.ex. Namn. Skriv sedan namnet på leverantören så kommer fönstret löpande filtrera urvalet av leverantörer tills du ser den leverantör du söker. Det kan filtreras på Nummer, Namn, Ort, Postnr., Telefon eller Kontaktperson. Markera den önskade leverantören och tryck Enter för att föra över leverantören till inköpsordern. Alla relevanta uppgifter om leverantören hämtas nu automatiskt till orderhuvudet, där de eventuellt kan ändras om det finns behov för det. Inköpsordertypkod Här anges leverantörens inköpsordertyp inköpsordertypen används för att styra vilken radrabatt som ska skapas på inköpsorderraderna se beskrivning Inköpsordertyper och rabatter. Bokföringsdatum Datum som används till faktura-/bokföringsdatum vid orderupprättelse. Vid orderupprättelse föreslås dagens datum som bokföringsdatum. Vid bokföring föreslås valt bokföringsdatum Se beskrivning Styrning av bokföringsdatum. När du upprättar/inlevererar ordern, och du är tveksam om vilken månad leverantörsfakturan kommer i, så välj det äldsta datum som bokföringsdatum när du inlevererar ordern för att undvika periodiseringsproblem
3 Dokumentdatum Datum, som användes för beräkning av förfallodatum på det bokförda dokumentet - följer bokföringsdatum, men kan överstyras manuellt. Betalningsvillkorskod/Förfallodatum Betalningskod används till att beräkna förfallodatum och kontantrabattdatum på ordern. Koden hämtas från leverantören, när ordern skapas. Koden kan överstyras på ordern. Förfallodatum kan också överstyras Obs! Ändrar du betalningskoden, räknas förfallodatumet om. Er referens Här kan er referens skrivas in. Referensen skrivs ut på order- och fakturautskrifter. Referensen följer också med på filer, som sänds till leverantören om leverantören har stöd för detta. Status Fältet anger om dokumentet är öppet eller släppt till fakturering. Om statusen är Öppen, kan du ändra i dokumentet. Om statusen är Släppt, är dokumentet klart för fakturering, och dokumentet kan inte redigeras. Du kan ändra status på ordern genom att klicka på Funktion och därefter på Släpp/Öppna eller på Ctrl-F9. Uppdatera försäljningspris på artikelkortet Om detta fält markeras skall försäljningspris på artikelkortet uppdateras på samma sätt som "senaste inköpspris" uppdaterades. Denna uppdatering sker vid bokföring. Inköpspriset på orderraden används till att uppdatera försäljningspriset på artikeln (maskinhandlarna får normalt hem artiklarna till det vägledande utpriset, varefter rabatt beroende på ordertyp räknas från för att få fram det verkliga inköpspriset)
4 Fakturering Betalningsleverantörsnummer Här anges den leverantör, som inköpet skall bokföras på. Alla uppgifter om rabatter och priser knyts till faktureringsleverantören. Moms rörelsebokföringsmall Här föreslås leverantörens Moms rörelsebokföringsmall (om moms ska beräknas vid bokföring av ordern). Koden kan överstyras, men var uppmärksam på att det försvårar momsavstämning hos ekonomiavdelningen
5 Leverans Under leveransfliken kan det anges en leveransadress, som skrivs ut på ordern
6 Inköpsorderrader Fältet Radtyp Du kan välja om det skrivs in ett artikelnummer, ett redovisningskontonummer, en textrad, en tillgång eller en avgift. De vanligast förekommande typerna är: Tom om fältet Radtyp är tomt, kan det läggas i en text i fältet Beskrivning(övriga fält kan inte användas). Redovisningskonto innehåller ett redovisningskonto. Artikel innehåller en artikel. OBS! Du kan inte bokföra en order, en faktura eller en kreditnota, där alla rader består av enbart text. Minst en rad skall innehålla en artikel eller ett redovisningskonto samt ett antal. Fältet Nummer Beroende på vilken typ, som används, anges artikelnummer, redovisningskontonummer eller textnummer. Fältet Antal I fältet Antal registreras det antal, som önskas bli beställt. Fältet Inköpspris Inköpspris hämtas från senaste inköpspris på artikelkortet, finns lagerartiklar upplagda (per lagerställe), och man angett ett senaste
7 inköpspris, används det. Finns ett inköpsprisavtal upprättat på leverantören, användes det. Inleverans När en order skall lagerföras, skall artiklarna inlevereras på ordern. Det antal, som skall lagerföras, registreras i fältet Antal att inleverera (fältet är på förhand ifyllt med beställt antal fältet kan nollställas genom att använda funktionen Återställ/Uppdatera Inleverera (Antal)). När det inlevererade antalet är registrerat, bokförs lagerbehållningen. I exemplet har det beställts 100 st. det dellevereras 60 st. Inleveransen bokförs och därefter återstår 40 st. som restorder. Bokföring av inköpsorder När fakturan kommer från leverantören ska inköpsordern bli färdigbokförd med värde- och bokföring. För att bokföra ska ordern som minimum påföras leverantörens fakturanummer. Kommer det en faktura på t.ex. 60 st. av 100, kan den delbokföras genom att ange antal till fakturering i fältet Antal att fakturera. För att stämma av hela fakturan väljs F7 statistik, och här är det viktigt att välja fliken Fakturering, när det ska stämmas av
8 Finns fakturarabatt på ordern kan rabattbeloppet anges i fältet Fakturarabatt (förutsätter vissa inställningar under Inköp Inställningar Inköpsinställningar). Det går också att rätta momsbelopp, om detta är tillåtet i inställningarna under Ekonomi Inställningar Redovisningsinställningar. Stämmer kolumnen Belopp inkl. moms med beloppet på kundens faktura kan inköpsordern bokföras var uppmärksam på att bokföra på rätt datum!
9 Statistik (F7) Statistik visas för den aktuella inköpsordern. Inköpsorderstatistik har fem flikar: Allmänt, Fakturering, Leverans, Förskottsbetalning och Leverantör. Flikarna innehåller upplysningar om bl.a. mängd, belopp, moms och pris. Statistiken ger en snabb överblick av hela inköpsordern, uppgifterna på raderna samt uppgifterna som rör leverans och fakturering. Beloppen i statistikfönstret visas i samma valuta, som är använd på inköpsdokumentet, om inget annat är angivet. Samma fält finns under flikarna Allmänt, Fakturering och Leverans, men innehållet skiljer sig under de enskilda flikarna. Fliken Allmänt innehåller uppgifter om hela inköpsordern. Det totala antal artiklar är specificerat i fältet Antal. Fliken Fakturering innehåller uppgifter om de mängder som ska faktureras. Det antal, som skall faktureras, är angivet i fältet Antal. Fliken Leverans innehåller uppgifter om det antal artiklar som skall levereras. Antalet, som ska levereras, är angivet i fältet Antal. Beloppet i fältet Totalt inkl. moms avrundas enlig fältet Fakturaavrundningsfaktor för den relevanta valutan i valutatabellen
10 Inleveranser Från ordern kan man se utförda inleveranser som är knutna till ordern. Om inget är förbrukat av den inlevererade volymen kan leveransen tillbakaföras och raden kan sedan redigeras. Tillbakaföring av inköpsleverans: Under Inleveranser ska du välja den inköpsleverans, som skall föras tillbaka
11 Markera raden, som skall tillbakaföras, välj knappen Kort. Välj knappen Funktion på leveranskortet, och välj undermenyn Återställ inleverans. Svar ja för att föra tillbaka leveransen. På den bokförda leveransen skapas en ny rad med negativt antal, och det skapas också artikeltransaktioner. Inleveranser, som man sålt av, kan inte föras tillbaka och inte heller delleveranser. Det kan inte heller tillbakaföras, om avgiftrader automatiskt har skapats till det mottagna godset. Återställ/Uppdatera Inleverera (Antal) Nollställ Mottagning (Antal) Med denna funktion kan man nollställa fältet Antal att inlevereras på en order (kan användas på stor order med delleverans). Uppdatera Mottagning (Antal) Denna funktion sätter Antal att inlevereras = beställt antal
12 Skuggregister Via knappen Funktion och undermenyn Skuggregister kan man upprätta en artikel och föra in den direkt på Inköpsordern. Den önskade artikeln markeras, och när man trycker Enter läggs artikeln upp på artikelkortet och förs in på inköpsordern. Artikelnummer, beskrivning och inköpspris från skuggartikel förs in på ordern. Om en orderrad tas bort och artikeln är upprättad från ordern, kommer artikeln också försvinna från artikelkortet, om inga artikeltransaktioner är skapade på artikelnumret
13 Skapa Beställningsartikel Se beskrivning Upprätta Beställningsartiklar från sälj- och inköpsorder
14 Kopiera dokument Undermenyn Kopiera dokument startar körningen Kopiera inköpsdokument. Med denna funktion kan du kopiera ett redan upprättat inköpsdokument (offert, order, faktura, kreditnota, bokförd faktura eller bokförd kreditnota). Först skall det upprättas ett nytt inköpsdokument (offert, order, faktura eller kreditnota), som har ett dokumentnummer. Du kan då använda körningen till att få ifyllt inköpsdokumentet. Ange i körningen, från vilket inköpsdokument du vill kopiera uppgifterna. Du kan välja att kopiera hela dokumentet eller bara dokumentraderna. Om du endast kopierar dokumentraderna, tillförs dessa rader automatiskt till de rader, du eventuellt redan har skapat i det inköpsdokument du håller på att upprätta. Du kan ange, hur körningen skall utföras genom att fylla i fälten under fliken Inställningar. Fyll i fälten enligt nedan: Dokumenttyp: Klicka på pilen bredvid fältet och välj den dokumenttyp, du vill kopiera från
15 Verifikationsnummer: Klicka på pilen bredvid fältet och välj det verifikationsnummer du vill kopiera från. Uppgifterna i fältet ovan anger vilka verifikationsnummer du kan välja mellan. Inköpsleverantörsnummer: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp ovanför. Inköpsnamn: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp ovanför. Ta med huvud: Markera kryssrutan, om uppgifterna från det dokumenthuvud, du håller på att kopiera, ska kopieras automatiskt till det dokument, du håller på att upprätta. Dokumentraderna blir kopierade, oavsett om kryssfältet är markerat eller inte. Om du kopierar offert, och fältet Bokföringsdatum är tomt i det nya dokumentet, används dagens datum som bokföringsdatum för det nya dokumentet. Beräkna om rader: Markera denna kryssruta, om du vill att körningen skall beräkna om och lägga in raderna i det inköpsdokument, du håller på att upprätta. Om ja till omräkning bevaras artikelnummer och artikelantal, men beloppen på raderna beräknas på nytt, baserat på Kundupplysningarna på det nya dokumenthuvudet. På så sätt tar körningen hänsyn till artikelpriser och rabatter, som är speciellt knutna till kunden på den nya inköpsordern. Klicka på OK för att starta körningen. Om du inte vill utnyttja körningen, skall du klicka på Avbryt för att stänga fönstret. Skicka e-postbekräftelse
16 Här skapas en PDF-fil som kan mailas direkt från DSM till leverantören. Man kan ändra adress, ämne och text innan man skickar iväg filen. Om man bockar i Redigera i Outlook skickas inte filen direkt utan Outlook öppnas med samma bilaga och information ifylld. Sen kan man skicka filen därifrån istället. Observera att för att Outlook funktionen ska fungera måste man ha Outlook i sitt fjärrskrivbord. Detta är en tilläggstjänst. Dock kan man alltid skicka direkt från DSM. Skicka order (integration) Tillköpsmodul. Bokföringsknapparna Bokför När ordern är inlevererad och faktura har mottagits från leverantören ska ordern godkännas genom att välja knappen Bokför Välj Fakturera eller Inleverera och fakturera. Ska artikeln lagerföras, men fakturan ännu inte är mottagen, väljs Inleverera. Under Administration Programinställningar Användare Användarinställningar kan man definiera vad programmet ska föreslå som standardvärde per användare. Bokför och skriv ut Som ovan, men det skapas också en utskrift
17 Utskrifter Från ordern är det möjligt att skriva ut en inköpsorder, en artikelinförsel lista och etiketter (om etikettskrivare finns). Artikelinförsellista skriver endast ut de artiklar, som ännu inte är mottagna på ordern
Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.
Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.
Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar
Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.
Maskinhandelsinköpsorder Inköpsordern hittas under Maskinhandel Inköp Inköpsorder och är uppdelad i en huvud- och en skärmbild. Nederst på inköpsordern finns det 6 knappar som innehåller undermenyer. Undermenyerna
Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner
Försäljningsorder Maskiner Försäljningsordern hittar du under kategorin Maskinhandel Försäljning Säljorder. Välj Ny i menyn eller tryck Ctrl+N. Försäljningsorderhuvud Huvudet på försäljningsordern är indelat
Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.
Skapa inköpsorder Först skapas inköpsorderhuvudet. Gå till Avdelningar Maskinhandel Inköp Inköpsorder. Välj Ny under Startfliken eller tryck Ctrl+N och tryck Enter, så skapas ett nytt ordernummer. Skärmbilden
Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:
Försäljningsorder Maskiner Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Här kommer du in på en lista över alla befintliga order. För att skapa en ny order trycker
I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.
Försäljning av reservdelar Ordertyper Det finns följande ordertyper: Offert Avropsorder Förs.order Faktura Kreditnota Förs.returorder I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.
Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.
Inköp av maskiner Skapa inköpsorder Först skapas inköpsorderhuvudet. Gå till Avdelningar Maskinhandel Inköp Inköpsorder och placer kategorin inköp i menypunkten Maskinhandel Inköp Inköpsorder. Välj Ny
Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura
Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på
Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.
Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där
Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.
Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel
Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3
Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella
OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.
Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som
Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.
Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en
Maskinkassajournal. Upplupna omkostnader
en hittas under Maskinhandel Maskiner Och används till följande: Bokföra upplupna omkostnader och upplupna inköp Flytta värden från en maskin till en annan Bokföra överprisjusteringar Diverse poster på
Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP
INKÖP 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 6 2. Leverantörsregister... 7 3. Betalningsvillkor... 11 4. Inköpare... 13 5. Inköpsoffert... 14 6. Inköpsavropsorder... 18 6.1 Skapa order
Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP
INKÖP 1 Innehållsförteckning 1. Leverantörsregister... 3 2. Betalningsvillkor... 7 3. Inköpare... 9 4. Inköpsoffert... 10 5. Inköpsavropsorder... 14 5.1 Skapa order från avrop... 15 6. Konvertera offert
Så här leveransmottar du
Så här leveransmottar du Raindanceportalen Ekonomiavdelningen 2018-10-04 Innehåll Leveransmottagning... 2 Delleverans... 5 Ändra leverans... 8 1 Leveransmottagning Viktigt: För att det skall vara möjligt
Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.
Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar
DYNAMICS NAV 2017 ANVÄNDARMANUAL INKÖP NAB SOLUTIONS. Stockholm Växjö Göteborg KUNGSBRO STRAND STOCKHOLM
Stockholm Växjö Göteborg ANVÄNDARMANUAL DYNAMICS NAV 2017 INKÖP NAB SOLUTIONS KUNGSBRO STRAND 29 112 26 STOCKHOLM 08-509 050 00 SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 14 352 34 VÄXJÖ 0470-53 00 00 DROTTNINGGATAN 69 411 07
Beställningsmetod, (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager,(Beställningsgräns)
Inköpsförslag (beställning av reservdelar) De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Denna instruktion beskriver beräkning av inköpsförslag via menypunkten Inköp - Planering
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Ersättningsartiklar. Ersättningsartiklar
Ersättningsartiklar Ersättningsartiklar kan användas för att länka flera artikelnummer tillsammans så att ersättningsartiklar kan användas för att ersätta artiklar i försäljningsordern, t ex. om saldot
Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.
överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du
Beställningsmetod (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager (Beställningsgräns)
Inköpsförslag (beställning av reservdelar) Denna instruktion beskriver beräkning av inköpsförslag via menypunkten Avdelningar Inköp Planering Inköpsförslag. Stamdata Förutsättningen för att en artikel
Offerter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Välkommen till Visma Avendo!
Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB
Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...
Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.
På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut
Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna som finns i systemet.
Flera ägare Maskiner kan tillhöra flera ägare. Kunden som anges på maskinkortet anses vara den primära ägaren, och de övriga är sekundära. Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4
Så här leveransmottar du
1 2013-10-31 Så här leveransmottar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här leveransmottar du 1 1. Leveransmottagning 3 1.1 Ändra leverans...14
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00
Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning
Räntor och påminnelser kunder
För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler
Beställning/inköp. Beställning/inköp
Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen
Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager
Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,
Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
En serviceorder kan beräknas med ett avtalat fastpris med funktionen Fast pris
OBS! Fungerar endast på SERVICEORDER (Snabb)! En serviceorder kan beräknas med ett avtalat fastpris med funktionen Fast pris Fastpris kan inte användas på interna order eller på garantiorder. Det går att
Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING
FÖRSÄLJNING 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 5 2. Registerunderhåll... 6 2.1 Kundregister... 6 2.2 Betalningsvillkor... 10 2.3 Betalningssätt... 11 2.4 Kundprisgrupper... 13
Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik
Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja
Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder
För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler
Innehållsförteckning
FÖRSÄLJNING Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 5 2. Registerunderhåll... 6 2.1 Kundregister... 6 2.2 Betalningsvillkor... 10 2.3 Betalningssätt... 11 2.4 Kundprisgrupper... 12 2.5
Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16
Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera
Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm
Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning
Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.
Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till
Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Handledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet.
Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Funktionen Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar hittar du
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-12 Exder Eskilstuna
OBS! Ersättning, kräver en aktiverad varning för negativt saldo (i Försäljningsinställning).
Ersättningsvaror Ersättningsvaror kan användas för att länka flera varunummer tillsammans så att ersättningsvaror kan användas för att ersätta artiklar i försäljningsordern, t ex. om antalet varor inte
PDF-utskrift av externa dokument
PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att
I detta dokument finns dokumentation över OBO v2016.2
Funktion-OBO 1.2 1 1 I detta dokument finns dokumentation över OBO v2016.2 Funktionen skapar eller ändrar en order i systemet Börja med att ange kundnummer eller tryck F2 för att söka via kundnummer. Har
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Vid styckkostnad är det möjligt att lägga till en fast avansprocent till styckkostnaden.
Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa ett dokument till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som
Inkuransberäkningen kan automatiskt skapa redovisningsposter specificerat per artikeldimension och per lagerdimension.
Artiklar, som under längre tid inte gjorts inköp för (ingen artikelpost med typen köp), kan du automatiskt få tillagt en inkuransprocent som visar i hur hög grad artikeln är inkurant. Det går att göra
Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14
Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering
Plockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder.
Plockning och lagerinförsel Dessa funktioner används kan användas när orderavdelning och lager är olika avdelningar och när stora mängder gods skickas till kunder. Den kan också användas vid integration
Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information
Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Funktionen finns under Avdelningar Lager Reservdelar - Prisbehandling
Inläsning av försäljningspriser till skuggregistret Funktionen finns under Avdelningar Lager Reservdelar - Prisbehandling Funktionen används till att läsa in nya försäljningspriser, rabattkoder och artikelkategorikoder
Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.
Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som -rapportering. Vid -rapportering ska statistisk för
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-28 Exder Sigtuna
Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.
Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
Presentation och fältförklaringar av BJ Sweden s Pris-simulator
1 Presentation och fältförklaringar av BJ Sweden s Pris-simulator Pris-simulatorn är framtagen till företag som bedriver försäljning, kan vara genom webbutik eller en fysisk butik. Pris-simulatorn är samtidigt
InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering
InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura
Lathund för ordermatchning. Version
Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning
Nedan kommer vi att gå igenom:
Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan
Handledning för Fristående Svefaktura
Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning
Leverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning
Handledning för COOP SET-order
Handledning för COOP SET-order Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 13-04-05 Handledning för COOP SET-order Sida 2 av 14 Innehållsförteckning
På artikelkortet skall det finnas en priskalkylkod och ett priskalkylationsunderlag (på fliken Fakturering).
Priskalkylering Avsikten med priskalkylering är att beräkna försäljningspriset och/eller inköpspriset på reservdelar från ett priskalkylunderlag detta kan göras per artikel eller periodiskt för flera artiklar
Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12
Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA
ROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-10 Exder Svefaktura
Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret
Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...
Kampanj. ButikPE. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax
Kampanj ButikPE Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual
Handledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
RemoteX Applications Manual för E-beställning
RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...
Utbildningsmaterial i MONITOR G5. Lagerställe
Lagerställe Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att sedan
E-DOL. Honda Power Equipment 10
6 Honda Power Equipment 10 7 Om ni vill spara denna hjälpfil lokalt på er dator.högerklicka då på EPC HJÄLP och välj spara mål som Honda Power Equipment 11 Honda Power Equipment 12 Orderregistrering 1
Handledning. Exder Reporder. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: Tel:
Handledning Exder Reporder Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-23 Användarhandledning Exder Reporder Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning för Exder Reporder... 3 2. Uppdatera
Förloppet kan se ut enligt följande:
Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder
Körningen hittas under Lager Reservdelar Prisbehandling Uppdatera försäljningspriser från ej lagerförda artiklar.
De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Körningen hittas under Lager Reservdelar Prisbehandling. Körningen används till att uppdatera nya försäljningspriser och rabattkoder