Månadsrapport April 2
2
Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 4 Ekonomi... 4 Personal... 6 Resultaträkning... 8 Investeringsredovisning... 8 Finansiell rapport... 9 Driftredovisning... 1 Driftredovisning per kontogrupp... 11 Investeringar per resultatenhet... 12 Arbetsmarknad och befolkning... 13 Verksamhet... 15 Personalnyckeltal... 19 Kommunfullmäktige... 24 Kommunstyrelsen... 25 Omsorgsstyrelsen... 27 Bildningsstyrelsen... 29 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd... 31 3
AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall, visar ett överskott i förhållande till budget med + 1,2 mkr, med fördelningen: Kommunstyrelsen +2,3 mkr (+3,7) Omsorgsstyrelsen -1,3 mkr (- 1,3) Bildningsstyrelsen -2,8 mkr ( 6,2) Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 2,1 mkr (+1,3). (Siffra inom parentes är avvikelsen för föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar -6,5mkr (- 6,6). Finansnetto visar +,9 mkr (+,7). Kommunen Kommunens totala resultat är + 27,3 mkr (+16). Förväntat resultat enligt budget är +26,7 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +,6 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna beräknas bli ett underskott med 15 mkr. Det är en förbättring med ca 5 mkr sen föregående prognos. Förbättringen beror på de sparåtgärder som beräknas få effekt under året framförallt för bildningsstyrelsen Kommunstyrelsens prognos + 2 mkr utgörs främst ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar, reavinster samt personalvakanser. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 4,4 mkr. Den främsta orsaken är höga kostnader för snöröjning och för samhällsbetalda resor. Omsorgsstyrelsens prognos + -16 mkr. 41 hushåll, 5 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 35 personer beräknas lämna arbetsförmedlingens etableringsfas under 2. Externa missbruksplaceringar ökar med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Sjuksköterskebristen är stor, av 35,7 sjukskötersketjänster är vakanta. Bemanningsföretag och uppgraderade underskötersketjänster används för att täcka sjuksköterskebehovet. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista april är 1 person. 19 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-april har registrerats. Bildningsstyrelsens prognos 1,6 mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter april ett underskott om -4 5 tkr vid årets slut. Om besparingsoch åtgärdsplan får full effekt beräknas underskottet till -1 6 tkr. Stor osäkerhet råder dock kring prognosen då kriterierna för statsbidraget för en likvärdig skola ännu inte är klara. En besparings- och åtgärdsplan har tagits fram. Styrelsen går mot ett underskott, då en del åtgärder inte får effekt under 2 kommer budgetgrupp initieras av ordförande. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. 4
AVESTA KOMMUN Finansiering Den senaste skatteprognosen visar att slutavräkningarna för 2 och 2 totalt har förbättrats. Nu beräknas skatteintäkterna vara i balans med budget då förbättringen av intäkterna är + 5 mkr. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt - 11 mkr (-22). Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med -16 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 11 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 17 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 86 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 11 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 5
AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 16 154 timmar. Övertiden har ökat med 577 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna fördelar sig relativt jämnt mellan kommunkansli, bildnings- och omsorgsstyrelserna. April 2 April 2 Förändring 2-2 16 154 15 577 +577 Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 2 och uppgår till 38 47 timmar, för senaste 12- månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 6 49 timmar. Totalt motsvarar antalet timanställda drygt 2 årsansställda. April 2 April 2 Förändring 2-2 38 47 374 438 + 6 49 Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 15 årsarbetare. De största förändringarna står omsorgsförvaltningen som minskar med -19 årsarbetare den senaste 12-månadersperioden och bildningsförvaltningen som ökar med +37 årsarbetare. April 2 April 2 Förändring 2-2 1 85 1 835 + 15 Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 7,16% för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,63 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- mars 2. Av diagrammet framgår att sjuktalen ligger på en hög nivå. Värdet för mars är det högsta under perioden 28-2. % 8 Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 8 % Sjukfrånvaro i % 28-2 12-månadersperiod 7 6,63 6,57 6,6 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,86 6,98 7,16 7,6 7 7,11 6,37 6, 6,6 6,68 6,86 7,16 6 6 5,6 5,69 5 5 5,4 5,7 Innevarande år Föregående år 4 28 maj 29 dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 dec 214 dec 215 dec 216 dec 2 dec 2 mar 6
AVESTA KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående år. Övriga förvaltningar, har i vissa fall, betydande ökningar av sjuktalen jämfört med föregående år. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,96 4,1 +,86 Omsorgsförvaltningen 8,93 8,11 +,82 Bildningsförvaltningen 6,23 5,92 +,31 Miljö- och byggförvaltningen 5, 5,47 -,29 Korttidsfrånvaron ökar då dag 1-14, uppgår till 7,4 dagar. Nivån för samma period 2 var 6,9 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 7
AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden 21-24 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 93 375 14 86 47 485 Verksamhetens kostnader -53 91-547 84-43 4 Avskrivningar -11 833-1 15 1 8 Verksamhetens nettokostnader -422 368-416 239 6 129 Skatteintäkter/generella statsbidrag 449 232 442 759-6 472 Finansiella intäkter 8 77 8 238-532 Finansiella kostnader -8 952-7 454 1 498 PERIODENS RESULTAT 26 681 27 35 623 Reavinst -1 112 Årsprognos 4-11 -15 INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster 259 25-234 259 Utgifter -1 553-3 55-1 52-61 123-11 144 49 979-86 257 Netto -1 553-3 55-1 52-6 864-11 119 49 745-85 998 Beslutad volym 2 17 5 Årsprognos - totalt budgeterat 85 998 - varav beslut före 2 11 333 Belopp exkl föreg år 74 665 Återstår av KF-ram 32 835 8
AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 6 Derivat 1 6 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 168 9 13 928 144 358 13 43 139 85 113 473 14 892 27 419 Övrig placering 6 244 781 3 359 2 578 6 244 771 3 359 2 588 TOTAL PLACERING 4 334 131 79 147 7 16 8 146 49 114 244 144 251 3 7 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 1 5 1 5 1 5 68 75 68 75 68 75 TOTAL UPPLÅNING 1 5 1 5 1 5 68 75 68 75 68 75 Årsprognos räntekostnad 22 2 22 21 82-2 2 2 2 2 135 Snittränta inkl koncernkonto 2,1% 2,3% 2,1% -,2% Derivatvolym 9 9 9 GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 1 135 Limit 25 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 16 949 235-235 1 365 1 64 5 562 3 922 Övrig placering 9 9 1 1 TOTAL PLACERING 16 949 244 9-235 1 365 1 641 5 563 3 922 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 11 399 11 399 Lån 767 767 767 147 147 147 TOTAL UPPLÅNING 767 767 778 399 11 399 147 147 147 Årsprognos räntekostnad 15 7 15 5 15 387 2 9 3 2 949 Avesta VA och Avfall AB Limit 2 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 5 431 2 612 1 46 7 794 Lån 67 25 67 25 67 25 TOTAL UPPLÅNING 72 681 69 862 77 656 7 794 Årsprognos räntekostnad 1 4 1 3 1 349 Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring 2-12-31 2-3-31 2-4-3 förändring Koncernkonto placering 3 276 6 49 5 891-158 12 125 12 145 13 8 1 672 Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden 2-4-3 Utgående Skuld max 1 6 1 5 SEK Utestående Derivat max 1 6 9 SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,82 År Räntebindning minst 3, år 5,16 År 9
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige 387-83 47 1 547 76 84 Kommunstyrelsen 21 974 23 322-1 347 92 5 9 4 2 332 2 -Kommunkansli 5 24 5 136 14 21 95 2 4 921 -Teknisk service 3 141 4 635-1 495 419 19 27-1 788 -Kommungemensamt 13 593 13 55 43 54 3 5 83 3 2 Omsorgsstyrelsen 4 543 4 491 53 161 374 162 696-1 323-16 -Socialtjänst 16 556 16 479 77 66 26 67 276-1 7 -Vård och omsorg 23 914 24 12-97 94 876 95 421-545 -Omsorg - övergr verksamhet 73 73 292 292 Bildningsstyrelsen 47 392 43 986 3 46 1 991 4 771-2 78-1 6 -Bildning - övergr verksamhet 74 546 194 2 959 2 568 391 -Förskola/Grundskola re 1 1 345 11 26-915 41 381 4 954 426 -Förskola/Grundskola re 2 19 514 16 215 3 299 77 7 8 323-3 145 -Gymnasieskolan 9 337 9 98 239 29 853 3 122-269 -Kultur o fritid 4 922 4 563 359 2 483 2 4 66 -Kost 2 535 2 34 23 1 138 1 387-249 V-D miljö och bygg 1 677 831 846 2 11-39 2 141 5 Summa styrelser 111 973 546 3 428 439 53 438 319 1 211-15 1 1
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter -8 326-7 766-56 -31 89-32 956 1 65 Personalkostnader 15 144 15 125 2 6 694 59 255 1 438 Lokaler 69 511 99 2 458 2 54 44 Övriga kostnader 14 546 15 452-96 61 256 61 831-575 Totalt styrelsen 21 974 23 322-1 347 92 5 9 4 2 332 3 Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter -9 225-11 98 2 755-37 24-47 796 1 555 Personalkostnader 33 614 35 322-1 78 135 45 14 81-5 396 Lokaler 5 71 5 8 62 2 283 2 78-425 Övriga kostnader 11 84 12 141-1 57 42 927 48 983-6 56 Totalt styrelsen 4 543 4 491 53 161 374 162 696-1 323 4 Bildningsstyrelsen Intäkter -1 462-27 46 16 584-5 484-85 9 35 415 Personalkostnader 36 978 43 669-6 69 147 913 5 4-27 54 Lokaler 9 7 9 983-914 36 313 39 48-3 94 Övriga kostnader 11 86 379-5 573 48 25 55 847-7 597 Totalt styrelsen 47 392 43 986 3 46 1 991 4 771-2 78 5 Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter -2 93-5 68 2 677-16 828-25 344 8 516 Personalkostnader 2 526 2 98 428 1 14 8 358 1 746 Lokaler 162 162 648 648 Övriga kostnader 1 919 4 8-2 259 8 7 16 298-8 121 Totalt styrelsen 1 677 831 846 2 11-39 2 141 6 Kommunfullmäktige Intäkter -22-455 433-87 -455 369 Personalkostnader 9 151 28 715 51 24 Lokaler 2 2 8 8 Övriga kostnader 228 22 8 91 651 259 Totalt styrelsen 387-83 47 1 547 76 84 11
AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 24 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 636 1 997-1 361 56 682 6 452 5 23 -Kommunkansli 636 1 131-495 1 233 2 342-1 19 -Teknisk service 866-866 55 449 4 19 51 34 -Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen 59 6-1 147 29-62 -Socialtjänst 7 7 -Vård och omsorg 43 16-63 -Omsorg - övergr verksamhet 59 6-1 97 97 Bildningsstyrelsen 858 999-141 4 12 4 436-424 -Bildning - övergr verksamhet 64 63 1 1 689 1 688 1 -Förskola/Grundskola re 1 58 59-1 321 321 -Förskola/Grundskola re 2 5 5 332 332 -Gymnasieskolan 39 39 73 32-229 -Kultur o fritid 17 248-141 1 597 1 792-195 -Kost V-D miljö och bygg 23 23 Summa styrelser 1 553 3 55-1 52 6 864 11 119 49 745 12
AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen ökar under 1:a kvartalet och uppgår till 23 293. Det är en ökning med 37 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är negativt efter mars månad personer. Efter mars 2 var det, - 27 personer och 216, - 8 personer. Flyttnettot för året är positivt. Efter mars har totalt 54 personer fler flyttat till Avesta än härifrån under året. 2 var motsvarande siffra + 59 personer och för 216 + 58 personer. 13
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ARBETSMARKNAD Arbetslöshet i procent 16-64 år mars 2 Arbetslöshet i procent 16-64 år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd 2 2 2,% 2,% 15,% 15,% 11,5% 11,8% 11,4% 1,% 5,% 1,% 5,%,% 2,7% 3,5% 6,4% 4,2% 3,8% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Arbetslöshet för åldersgruppen 16-64 år minskar något under perioden och uppgår till 11,4 % i mars. Avestas arbetslöshet är 4,5 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 4,3 procentenheter högre än riket. 2,% 15,% 1,% 5,%,% Arbetslöshet i procent -24 år Mars 2 Öppet arbetslösa 8,7% 7,8% I program med aktivitetsstöd 4,6% 5,2% 5,3% 3,8% Avesta Dalarna Riket 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Arbetslöshet i procent -24 år Avesta jan-dec,%,4% 16,5% 2 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbetslöshet för åldersgruppen -24 år, i Avesta kommun uppgår till,4%. Det är lägre än motsvarande period 2, 22,4 %. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i mars är 6,7 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 7,4 procentenheter högre än riket. 14
VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per 2-4-6 Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Avesta 4 6 28 3 3 4 4 Skogsbo 3 1 16 4 3 3 5 Krylbo 6 1 1 Karlbo 1 1 3 1 1 4 Fors 1 1 By 1 Horndal 1 6 1 2 Sammanlagt 1 9 8 59 1 9 8 1 14 Barn i kö för April är placerade GRUNDSKOLA 15
MOTTAGNA FLYKTINGAR 7 6 5 4 3 2 1 Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2 Vuxna Barn 7 6 5 4 3 2 1 Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal mottagna till och med april 2 = 51 personer. Antal mottagna flyktingar 2 = 279 personer. Antal mottagna flyktingar 216 = 478 personer. 216 2 2 Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen, totalt Det högra diagrammet visar förändringarna under 216-2. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 561 personer 2-5-1. Antal personer i mottagningssystemet har minskat med 194 personer jämfört med motsvarande period 2. 16
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
VÅRD OCH OMSORG
PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod 15 577 1519 15 347 14 985 14 927 15 495 15 664 15 744 15 927 16 214 16 27 16 211 16 16 154 14 12 1 8 6 4 2 Maj16-Apr Jul16-Jun Sep16-Aug Nov16-Okt Jan-Dec Mar-Feb Maj-Apr Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 12 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1574 136 135 1366 1348 14 1459 1136 11 1294 1222 1132 1153 Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr 1 8 6 4 2 Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 6 5 4 3 2 1 Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr 2 16 14 12 1 8 6 4 2 Maj16- Apr 165 9 Jul16- Jun 126 125 1 12 122 112 126 125 125 111 Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr 19
Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod 39 38 37 36 35 34 33 32 31 3 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 25 27 26 2 25 15 24 1 5 23 22 21 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 12 11 12 1 8 98 98 98 1 6 45 4 9 8 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar 2 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan 15 15 Apr- Mar 2
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 1 87 58,4 1 86 48,6 5,1 46,1 1 85 34,7 33,4 35,6 4,1 41,4 41,9 43,1 1 84 1 83 24,4 27,5 1 82 1 81 1 8 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 15 14 13 146,9 14,9 139,9 14,9 14,9 141,9 141,9 142,9 143,9 144,9 143,9 142,9 142,9 82 8 816,7 811,7 88,7 86,4 84,9 86,9 86,4 83,9 82,4 794,4 793,9 82,4 797,6 12 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr 78 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 88 862,6 864,6 868,4 865,9 86 845,1 846,6 847,4 847,4 849,1 838,1 836,5 84 829,3 826,1 82 8 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr 55 47,8 5 46,8 45,8 46,8 46,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 43,8 44,8 43,8 45 4 35 3 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 21
Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 Totalt 7,43 6,22 6,72 7,29 7,49 8,8 8,57 8,65 8,61 7,57 5,92 6,8 4,96 1 5 Totalt 6,63 6,57 6,6 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,86 6,98 7,6 7,16 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 15 5 4,1 4, 4,23 4,26 4,2 4,19 4,15 4,39 4,54 4,7 4,87 5, 4,96 1 8,11 8,6 8,8 8,13 8,2 8,34 8,5 8,54 8,63 8,64 8,82 8,86 8,93 5 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 5 5,92 5,81 5,86 5,88 5,89 5,87 5,9 5,96 5,97 5,87 5,97 6,7 6,23 5 5,47 5,73 5,76 5,8 5,98 6,8 6,2 6,1 5,87 5,45 5,3 5,27 5, Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 22
8 7 6 5 4 3 2 1 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,9 6,8 6,9 7, 7, 7, 7, 7,1 7, 7, 7,2 7,2 7,4 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar 8 7 6 5 4 3 2 1 Kommunstyrelsen 6,3 6,6 6,6 6,8 6,9 6,8 6,6 6,9 6,5 6,5 6,8 6,8 6,5 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar 8 7 6 5 4 3 2 1 Omsorgsstyrelsen 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov 7,7 7,7 7,9 Feb- Jan Apr- Mar Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 8 7 6 5 4 3 2 1 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7, 7, 6,9 7, 7, 7,3 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar 8 7 6 5 4 3 2 1 4,2 4,2 4,1 4,4 4,9 5, 4,9 5,1 5,3 5,2 4,9 4,8 Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan 5,6 Apr- Mar 23
Ordförande: Laila Borger Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Valadministration Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter april månad + 84 tkr. Överskottet utgörs till stor del av utbetalda bidrag för höstens val och ännu ej upparbetade kostnader för de revisionsuppdrag, lägre kostnader än beräknat för fullmäktige och partistöd. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat + 21 + 37 + 84 Prognos 5 12 5 12 24
Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse + 921 tkr - 1 788 tkr + 3 199 tkr + 2 332 tkr Årsprognos Driftredovisning Investeringar I nuläget planeras investeringar för drygt 55 mkr för helåret, varav den allra största delen gäller infrastruktursatsningar inom vägområdet samt utveckling av Stadshusparken inkl Markustorget. EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott, +,9 mkr är främst knutet till personalvakanser under delar av året. Teknisk service visar efter 4 månader ett underskott med 1,8 mkr. Vintersäsongen har varit mycket tuff för teknisk service väghållning. Efter april månad har hela årsbudgeten för vinterväghållning förbrukats, årets kostnader är de högsta under hela 21-talet för 1:a tertialet. Hittills i år har snön kostat 8,7 Mkr (årsbudget 7,3 Mkr). Då återstår allt arbete med sandupptagning under våren, ett arbete som beräknas kosta drygt 1 Mkr och dessutom kostnader för kommande november-december. Kommunövergripande verksamhet redovisar överskott med +3,2 mkr. Merparten är kopplad till reavinster och att medel för integration och utveckling inte upparbetats i planerad omfattning. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 6,5 mkr, varav teknisk service investeringar brutto 4,1 mkr. Bland annat har arbetet med Stadshusparkens ombyggnad startat upp samt anläggande av GC Mästerbovägen. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 2 mkr. Kommunkansli, prognos +,4 mkr. Variationer finns inom kommunkansliet men totalt beräknas ett positivt resultat. Teknisk service, -4,4 mkr Med tanke på starten av året och de höga kostnaderna för vinterväghållningen bedömer vi i nuläget att det blir stora problem att klara budget i balans för teknisk service. Det finns en 25
uppenbar risk att årets kostnader för vinterväghållningen blir den högsta på 21-talet och skulle i så fall uppgå till mer än 1,5 mkr. Kostnaden för de samhällsbetalda resorna som kommunen fortfarande är kostnadsansvarig för efter skatteväxlingen beräknas i nuläget att bli ca 1,5 mkr högre än budgeterat. Nya uppgifterna om kostnader för rivningen av fastigheten i Horndal visar på högre belopp än vad som beräknades under 2, merkostnaden uppgår till ca 2 tkr. Ovanstående gör att årsprognosen efter april månad är ett underskott på 4, Mkr för väghållningen. I övrigt råder fortfarande stor osäkerhet hur kostnaden för de samhällsbetalda resorna kommer att utvecklas under året men i vår prognos räknar vi med minus 1,5 mkr. Det prognostiserade underskottet kan täckas delvis med,6 mkr pga vakanta tjänster inom teknisk administration samt delvis enligt beslut i KS mars med,5 Mkr avsatta för Offentliga miljöer. Total årsprognos före förslag till åtgärder för teknisk service är ett underskott med 4,4 mkr. Om nedanstående förslag till åtgärd godkänns lämnar teknisk service i dagsläget en årsprognos med ekonomi i balans. Kommunövergripande verksamhet, prognos +6, mkr: Budget för kapitaltjänst för en rad investeringar kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda. Det stora antalet nyanställda 2 har också påverkat utbetalningen för det pensionsmedel som medarbetarna själva placerar, den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kostnaden är 1,9 mkr högre än beräknat. Investeringar I nuläget planeras investeringar för drygt 55 mkr för helåret, varav den allra största delen gäller infrastruktursatsningar inom vägområdet samt utveckling av Stadshusparken inklusive Markustorget. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder som föreslås i nuläget för teknisk service är: att kommunstyrelsen intecknar delar av de avskrivningsmedel som finns avsatt 2 till teknisk service för vägar, broar, exploatering, fastigheter och parker inom kommunövergripande verksamhet för att täcka årets beräknade underskott för teknisk service vinterväghållning samt samhällsbetalda resor. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 5 94 3 68 2 332 Prognos 2 2 314 534 312 534 26
Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med april är 1 322 tkr. Socialtjänstens resultat är 1 7 tkr. 41 hushåll, 5 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 35 personer beräknas lämna arbetsförmedlingens etableringsfas under 2. Oförutsedda intäkter från Migrationsverket för återsökningar för försörjningsstöd 2 har inkommit med + 1 194 tkr. Externa missbruksplaceringar ökar med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården 2 285 tkr. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Enheten för barn-och familj redovisar ett underskott för familjehem och HVB placeringar med 3 89 tkr. Oförutsedda intäkter från Migrationsverket för EKB från 216 har inkommit med + 2 219 tkr. LSS och socialpsykiatriverksamheterna visar positiva resultat. Omställningskostnader för nedläggning av HVB Hackspettesbacke och HVB Hedegården uppgår i april till -856 tkr. Vård och omsorgs resultat är 544 tkr.sjuksköterskeenheten visar positivt resultat på grund av sjuksköterskebristen med + 92 tkr. av 35,7 sjukskötersketjänster är vakanta. Bemanningsföretag och uppgraderade underskötersketjänster används för att täcka sjuksköterskebehovet. Hemtjänsten har ett underskott med - 2 842 tkr. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista april är 1 person. 19 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-april har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos -16 tkr. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med 16 549 timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 19,1. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 115 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har ökat från,67 dag/mån till,87 dag/mån jämfört med 2. Total sjukfrånvaro är 8,93 % jämfört med samma period 2, 8,11 %. 27
ÅTGÄRDSPROGRAM Omsorgsstyrelsen Nybyggnation av äldreboende/förskola i Balders hage har påbörjats. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta pågår. Förprojektering för utbyggnad av stödboendet Malmgården pågår. HVB Hedegården läggs ner vid halvårsskiftet 2. Samverkan sker i hög grad med AME och AF kring åtgärder mot arbetslöshet för att minska försörjningsstödet. Omsorgsstyrelsen har beslutat om utredning av organisation, ekonomi och effektivitet som ska utföras av extern konsult. Extern konsult är upphandlad och arbetet kommer att pågå v 2- v 26 för redovisning i september. Ytterligare 11 föreslagna utredningar har beslutats genomföras. Även dessa för redovisning i september. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 1 48-1 375-1 323 Prognos - 16-16 - 16 497 799 513 799 28
Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Bildningsstyrelsen har efter april ett läge på -2 78 tkr varav: Övergripande verksamheter Kultur & Fritid Utbildning & Arbetsmarknad Förskola Grundskola Kost 391 tkr 66 tkr -269 tkr 426 tkr -3 145 tkr -249 tkr Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och åtgärdsplaner tagits fram. Åtgärdsplanen redovisas nedan. Övergripande verksamheter samt styrelse: 1 391 tkr. På grund av det ekonomiska läge styrelsen befinner sig i är förvaltningschefens buffert låst och är beräknad att användas för att täcka underskott framförallt grundskolans verksamhet. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 2 5 tkr vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: 66 tkr, Kultur Fritid räknar med resultat på tkr vid årets slut. Prognosen förutsätter att besparings- och åtgärdsplaner får full effekt 2. Utbildning och Arbetsmarknad visar ett underskott efter april med -269 tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli tkr vid årets slut. Överskottet genereras om besparings- och åtgärdsplaner får full effekt 2. Resultatenhet Förskola har ett resultat efter april på 426 tkr. Överskottet beror på att genomförd avgiftskontroll av föräldraavgifterna beräknas generera ökade intäkter. Prognos 4 tkr. Kostverksamheten: -249 tkr, beräknar tkr vid årets slut. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på -3 145 tkr i redovisningen efter april månad. Underskottet beror på att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökat i samma takt som elevantalet. Antalet elever med resursbehov är mycket stort. Ekonomiskt är behovet över 1 miljoner kronor i dagsläget. Prognos -7 tkr. Årsprognos Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter april ett underskott om -4 5 tkr vid årets slut. Stor osäkerhet råder dock kring prognosen då kriterierna för statsbidraget för en likvärdig skola ännu inte är klara. En besparings- och åtgärdsplan har tagits fram som redovisas nedan. Om åtgärder och besparingar får beräknad effekt räknar bildningsstyrelsen med ett underskott vid årets slut på -1 6 tkr. Då styrelsen går mot ett underskott, då en del åtgärder inte får effekt under 2 kommer budgetgrupp initieras av ordförande. Investeringar Investeringar i Mål & Budget inre och yttre miljöer är beslutade och påbörjade. 29
PERSONAL Timanställda Antalet arbetade timmar för timanställda för perioden april 2- mars2 är 17 22 vilket är lägre än motsvarande period förra året. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar för perioden maj 2-april 22 var 4769, högre än motsvarande period förra året. Men längre än årets första månader. En utredning om övertiden är avslutad. Utredningen visar på vilka enheter övertid förekommer samt delvis varför den uppstår. Sjuktal Antalet sjukdagar per månad i mars var 2,4 varav korttidssjukskrivningar var,9. Högre än samma månad året före. En enhet ingår i ett pilotprojekt som handlar om att arbeta förebyggande för att undvika sjukdomar och därmed sjukfrånvaro. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM 2 219 Underskott -4 5 IKT samordnare from 1 apr 3 Fritidschef 1 juli 3 Återhållsamhet för resor/konferenser/logi 1 Rektor 2 Politiska beslut ES program 1 3 Genomlysning KPMG? Flexibilitet angående beslut "ett barn en plats" 1 2 Summa -1 6 2 3 Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 7 22-6 6-2 78 Prognos - - 5 5-6 - 1 6 561 584 563 4 3
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Ulf Lademyr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid april månads utgång ett överskott med 1 879 tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om c:a 261 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på +724 tkr, Fagersta på +64 tkr och Norberg på ett överskott om +551 tkr. Överskottet beror på vakanser. Investeringar Inga investeringar är gjorda. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +5 tkr. Vissa uppkomna vakanser har ännu inte hunnit tillsättas, något som i hög grad påverkar resultatet. Investeringar Förutom IT-utrustning planeras för mindre investeringar inom ram i mätutrustning för kart och mätverksamheten. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. Övertid Övertid förekommer i låg omfattning men förväntas öka på grund av ökat tryck, främst inom planoch byggverksamheten. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat + 657 + 1 294 + 2 14 Prognos + 5 + 5 + 5 15 63 15 13 31