Månadssammanställning Jan-Mar 218 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 5 mkr varav 2 mkr förbättring. Prognos vårdvalet 1 mkr. Vakanser, köp läkare och lägre kostn ehälsoarbete påverkar. Färre än budget. Fler än fg år pga nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne. Sjukfrånvaron fortsatt hög men minskat ack februari. Tillgängligheten är excellent inom alla områden. Fortsatt högt inflöde av patienter med autism. Produktivitet och produktion lägre. Påskhelgen påverkar produktionen. Aktiviteter enligt målfokus pågår enligt plan. Resultat per område Totalt resultat (mkr) motpart 1-3 Utfall Budget diff. Budget18 Prognos18 Resultat (mkr) motpart 1-4 9,1 1,4 7,7, 5, Habilitering inkl stab 8,6 1,4 7,2, 4,2 Hjälpmedel exkl ny org o vårdval -,4, -,4,, Ny hjälpmedelsorganisation,,,, -,2 Vårdval Hörselrehabilitering,9,,9, 1, Resultaträkning (mkr) Totalt uppgick resultatet för perioden till 9,1 mkr. Ackumulerad budget uppgick till 1,4 mkr, vilket innebär ett resultat som är 7,7 mkr bättre än budget. Ekonomin redovisas i två delar där kärnverksamhet skiljs från vårdval hörselrehabilitering. Kärnverksamheten visade överskott på 8,6 mkr, motsvarande 7,2 mkr bättre än budget, varav,1 mkr utgjordes av division Hjälpmedel. Resultatet för vårdval hörselrehabilitering visade ett överskott på,9 mkr. Intäkterna, exklusive regionbidraget, understiger budget med 9,5 mkr. Avvikelsen beror till största delen på lägre bidrag från HSN för nutrition. Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan. Högre intäkter för patientavgifter avser egenavgifterna för nutrition som är högre än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budget beroende på sjukskrivningar, svårigheter att tillsätta vakanta tjänster samt vakanser innan nyrekryteringar. Övriga personalkostnader understiger budget pga ännu ej genomförda utbildningar. Inhyrd personal är lägre än budget beroende på att läkartjänster inte erhållits enligt plan. Kostnader för material och tjänster är lägre än budget till följd av lägre kostnader för nutrition då förskrivningar fortfarande ligger kvar mot apoteken. Bruttokostnadsutveckling 218 Totalt Habilitering och hjälpmedel 3,3% 6,5 mkr Vårdvalet Hörselutprovning -,6% -,1 mkr Exkl Vårdval 3,8% 6,7 mkr varav Personalkostnader 3,4% 3,5 mkr Jämförelsestörande poster Speciallivsmedel 7,2 mkr Handikappbidrag -4,5 mkr Justerad bruttokostnad exkl vårdval 2,2% 3,9 mkr Bruttokostnadsutvecklingen för förvaltningen uppgick till 3,3 %. Motsvarande värde för verksamheten exklusive vårdvalet var 3,8 %, medan budget medgav 13,7 %. Den största delen av kostnadsökningen utgjordes av personalkostnader vilka uppgick till 3,4 %. Hyreskostnaderna ökade med 5,2 % med anledning av en högre hyresnivå. Justerat för jämförselsestörande poster uppgick kostnadsutvecklingen till 2,2 %. Dessa poster utgörs av speciallivsmedel där kostnaderna togs över av förvaltningen from oktober 217 samt handikappbidrag som 218 betalades ut i mars men som 218 kommer att betalas ut först i april. Övriga kostnader når ej upp till budgeterat värde med anledning av att medel avsatt för effektiviseringsarbete och ehälsoutveckling inte startats upp i full skala.
Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Helårsprognosen för förvaltningen är 5 mkr. Det är en förbättring med 2 mkr, Förvaltningens ekonomi är i balans. En effektivisering av verksamheten sker varav vårdvalet hörselrehabilitering förväntas nå ett överskott om 1 mkr. kontinuerligt för att möta det ökade inflödet av patienter och för att kunna utföra Anledningen till detta är att alla bedömningsbesök kommer att generera en ålagt uppdrag. Det pågår kontinuerligt arbete med förenklad administration och att patientavgift fr o m maj oavsett om patienten är ny eller inte. Överkottet påverkas använda kompetens på rätt sätt. Flera satsningar görs inom ramen för olika annars delvis av vakanta tjänster vilka förväntas vara svåra att bemanna även ehälsoprojekt. Förvaltningen arbetar också aktivt med att minska antalet uteblivna framöver. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och bidrar också till lägre besök. Detta för att kunna nyttja resurserna mer optimalt och minska personalkostnader. Dessutom kommer inte tjänsteköp av läkartjänster vara kvalitetsbristkostnader. Serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken utförts av möjliga att göra i önskad omfattning då sjukhusen har svårt att erbjuda dessa privata entreprenörer, har fr om februari återtagits till fullo i egen regi. tjänster. Satsningar inom ehälsa och effektiviseringsarbete kommer inte att få Målsättningen är en kostnadsreducering, då dessa kostnader varit alltför stigande helårseffekt och förväntas därför kosta mindre än budgeterat. Ansvaret för under senare år. området speciallivsmedel/nutrition, togs över från HSN i oktober 217. Intäkterna Uppbyggnad av ny hjälpmedelsorganisation som matchar det nya utökade avseende egenavgifter når över budgeterade nivåer motsvarande 6 mkr. uppdraget för hela Hjälpmedel Skåne pågår. Förvaltningen övertar succesivt Kostnaderna för speciallivsmedel når inte upp till budgeterad nivå med anledning ansvaret för olika hjälpmedelsområden, bla med syfte att öka kontroll och styrning av att det fortfarande ligger kvar förskrivningar mot apoteken. Kostnaderna samt minska kostnaderna. Det ska finnas en tydlig styrning genom regelverk och förväntas bli 11 mkr lägre än budget. Ersättningen från HSN för detta uppdrag avtalsuppföljning inom alla hjälpmedelsområden. Effektiva processer ska prägla prognosticeras därmed bli 17 mkr lägre än budget. verksamheten och ett likvärdigt service- och tjänsteutbud ska finnas över hela Skåne. Genom denna nya organisation för läkemedelsnära produkter förväntas besparingseffekter på uppemot 4 mkr, vilka får genomslag i alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) et anställda AOH uppgick ackumulerat mars till 813, vilket är 11 färre än budget. Det finns vakanta tjänster inom alla verksamheter men främst inom hjälpmedelsverksamheten, där alla tjänster för det nya uppdraget ännu inte blivit tillsatta. Jämfört med föregående år har det har skett en ökning med 2 stycken anställda AOH. Ökningen av antalet medarbetare återfinns i grupperna ledning/administration samt övrig vård/rehab/social. Ökningen avseende administrativ personal beror till stor del på Hjälpmedel Skånes utökade uppdrag där en ny kundtjänst succesivt inrättats. Verksamheten har också haft tillfälle att tillsätta vakanta tjänster i ökad omfattning. Anställda, använda AOH och årets sjukfrånvaro et anställda var per den siste mars 218, 857 medarbetare att jämföra med 818 samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om 39 anställda, varav 5 kan härledas till det nya Hjälpmedelsuppdraget samt återtag av serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken tidigare hanterats av privata entreprenörer. En ökning med 5 beror på anställningar enligt BEA och 5 på PTP. Resterande del beror på en utökning med anledning av ökat behov i verksamheten för patienter med autism samt tillsättning av vakanta tjänster. Ökningen av antal medarbetare återfinns främst i gruppen övrig vård/rehab/social. Använda AOH har ökat med 6,4 jämfört med tidigare år, men är lägre än budget. Trots en större ökning av anställda har inte använda AOH ökat i motsvarande takt med anledning av fortsatt hög sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro. Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Bemanningsföretag eller dylikt används enbart i undantagsfall. Kostnaden för externt inhyrd personal är marginell. Barn- och ungdomshabiliteringen behöver köpa in läkarresurser från privatpraktiserande läkare, då sjukhusen i Ystad och Kristianstad inte har möjlighet att tillhandahålla dessa tjänster.
Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron har minskat med,1 dagar i genomsnitt eller 3,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till i snitt 4,4 dagar per medarbetare per februari månad. Den långa sjukfrånvaron har minskat med,4 dagar, medan den korta har ökat med,3 dagar. dagar mätt som rullande 12 uppgick till 24,8 dagar, vilket är,7 dagar mer än föregående år. Det har inte gått att fastställa någon klar orsak till den ökade sjukfrånvaron. Inom förvaltningen läggs stort fokus på att arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron genom tidigare och tydligare insatser. Att stärka enhetscheferna i arbetet med rehabilitering är en viktig insats och det har skett genom utbildningsinsatser från företagshälsovården och möten med Försäkringskassan. Det sker kontinuerligt uppföljning av sjukfrånvaron av enhets- och verksamhetschefer i samarbete med HR. Under året kommer ett projekt startas upp med syfte att direkt stödja cheferna i rehabiliteringsarbetet och att lägga fokus på vad som kan göras för att få medarbetarna tillbaka til arbetet. Tillgänglighet Habilitering genomsnitt. Andel till besök inom 6 dagar 1% 9% 92% 94% 9% Tillgängligheten är excellent och når, som genomsnittsvärde för verksamheterna Barn- och Ungdom, Vuxen, SynHörselDöv, 9 %, vilket är 5 % lägre än föregående år. 8% 7% 6% Hjälpmedel. Andel till besök inom 6 dagar 1% 95% 9% 85% 84% 86% 86% 8% 75% 7% 65% 6% Remissinflöde autism totalt förvaltning 21 För Hjälpmedelsverksamheten är motsvarande värde 86 %. I 71 % av fallen kunde tid erbjudas inom 3 dagar i hjälpmedelsverksamheten. Kundtjänsten för beställning av läkemedelsnära produkter har som målsättning att nå en svarsandel på 85 %. För perioden tom mars uppnåddes 62 %. Under mars stördes ett par dagar av telefonhaveri vilket medförde att många patienter ringde mer än en gång. För bättre service startade under februari möjligheten för patienten att själv avropa läkemedelsnära hjälpmedel via 1177. Totala remissinflödet har minskat med 4 % jämfört med förra året. Inkomna remisser avseende autism har nu minskat med 3 % jämfört med föregående år men ökat med 21 % sedan år 215. 16 11 153 134 137 6 Remissinflöde per funktionsnedsättning 12 8 6 424 4 179 2 52 7 961 747 De största procentuella ökningarna avseende inkomna remisser fanns under föregående år inom området autism. Till och med mars ses nu en minskning med 3 %. Inom området intellektuell funktionsnedsättning är antalet inkomna remisser i stort sett oförändrat jämfört med föregående år och för området rörelsehinder har en ökning skett med 13 %. Funktionsnedsättningarna hörsel- och synnedsättning har ett stort inflöde men insatserna är inte så omfattande och långvariga som inom övriga områden. Autism Dövblindhet Hörselneds/Dö vhet Rörelsehinder funktionsnedsä Intellektuell ttning Synnedsättning % ökn 16/15 3% 9% -8% % 19% -7% % ökn 17/16 21% -39% 14% 11% -5% 3% % ökn 18/17-3% 13% 2% -3% 2% -12%
Tolk (teckenspråkstolkning och skrivtolkning) Tolkcentralen 218 217 Diff Diff % Tillgänglighet 96,2% 95,2% 1,% Efterfrågan 2 87 2 984-114 -3,8% utförda tolkuppdrag 2 762 2 842-8 -2,8% tolkanvändare 662 739-77 -1,4% Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL 3. Under perioden utfördes 2 762 stycken vardagstolkningar. Utförda vardagstolkningar är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. et tolkanvändare är 1 % lägre än föregående år, det uppgick till 662 stycken för aktuell period. Tillgängligheten, då det var möjligt att tillgodose behovet av tolk var 96 procent. Målet för året är 97 %. Upphandlade tolkföretag har svårt att leverera tolktjänster enligt avtal. För att öka tillgängligheten ses möjligheten över att köpa in tolktjänster från andra leverantörer. Ökat beställningstryck på tolkcentralen medför behov av ökat köp av tolktjänster och därmed ökade kostnader. Produktion Produktion Habilitering Produktivitet habilitering -1,2% Vårdåtagande 7,4% Vårdkontakter* -7,1% besök -9,1% Besök läkare -2,9% Besök övriga -9,3% Kval. brev- telefonkontakt 5,3% Unika individer,% -15,% -1,% -5,%,% 5,% 1,% Totalt antalet unika patienter är i stort sett lika många som föregående år. En ökning ses inom Barn- och ungdomsverksamheten men en minskning finns inom Vuxenverksamheten samt Syn-, hörsel- och dövverksamheten. Sedan 215 har ökningen av unika patienter som haft vårdkontakt ökat med 8 %. Jämfört med föregående år har vårdåtaganden ökat med 7,4 % medan det totala antalet vårdkontakter har minskat. Minskningen av vårdkontakterna beror på påsken som i år inföll i mars. En liten minskning syns för produktiviteten. Ökningen av kvalificerade brev och telefonkontakter är bl a en följd av arbete med e-hälsa. * Samtliga vårdkontakter (NY, ÅB, AH, SA, KO, KI, KB, KT, TB) Produktion Hjälpmedel Produktivitet konsulent Produktivitet tekniker väntande Glasögonbidrag 8-19 år - antal Glasögonbidrag -7 år - antal Bakörat app - Förskrivn Tyngdtäcke - Förskrivn Scooter - Förskrivning Unika individer - utprovn Unika individer - förskrivn -18,% -13,% -3,5% -8,6% -7,8% 4,8% 2,1% 3,3% 16,% 34,1% -4% -2% % 2% 4% Inom Hjälpmedel Skåne redovisas produktiviteten delvis genom andel patienttid av arbetad tid för tekniker och konsulenter. Produktiviteten för konsulenter ligger under målnivån på 6 %. Produktiviteten för tekniker ligger nu strax under målnivån på 7%. Arbetet med att höja produktiviteten fortskrider bla med hjälp av qlikview för Sesam där registreringar nu kan följas. Förskrivning av tyngdtäcken fortsätter öka (34 %), ingen effekt syns av införd avgift. Förskrivning bakörat apparater har nu minskat med 8,6 % jämfört med föregående år. utprovningar minskar beroende på vakanser och sjukfrånvaro. väntande har nu ökat. Vårdval hörselrehabilitering utförda bedömningar avslutade utprovningar hörapparat 2 15 5 16 14 12 8 6 4 2 35 3 25 2 15 5 29 217 Budget 218 väntande bedömning 29 217 218 29 217 Budget 218 Vårdval Hörselrehabilitering består av de auktoriserade audionommottagningarna. Det finns f n 34 mottagningar på 2 orter, varav endast en drivs i offentlig regi. Vårdvalet administreras och finansieras via förvaltningen. Utförda bedömningar uppgick till ca 4 3 tom mars, vilket är enligt budget och en minskning jämfört med föregående år med 13 %. et utprovningar uppgick till 3 1 för perioden, vilket är i nivå med föregående år och ca 25 fler än budgeterat värde. Ingen prognosjustering har gjorts. Andelen som väljer rekvisition är nu 26 % vilket är en ökning jämfört med föregående år. Andelen rekvisitioner påverkas av tidpunkten för tecknande av avtal för hörapparater. Upphandling av hörapparater gjordes senast 216 och nytt avtal kommer att upphandlas under 218. et väntande har minskat med i snitt 21 % under året och tillgängligheten är fortsatt mycket hög (1 % inom 6 dagar). Samtliga mottagningar har en väntetid mellan -7 veckor. Enligt avtal ska första besök för bedömning erbjudas inom 8 veckor.
Målfokus Aktiviteter enligt målfokus har startats upp enligt plan. Glasögonbidrag 8-19 år et utbetalda glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år har ackumulerat uppgått till ca 4 1, vilket är 11 % färre än föregående år. Resultatet för perioden är ett överskott på,3 mkr. Prognosen för helåret är. Kostnaden för administration har ökat då hanteringen kräver mycket manuella insatser. Under 218 planeras införande av ett nytt regionövergripande hanteringssystem vilket ger möjlighet att rationalisera administrationen. En förstudie pågår inom regionen. Kvalitet Kvalitetstema fördjupad personaluppföljning - En strategi och handlingsplan för kompetensmixplanering är beslutad. Arbetet med kompetensmixplanering ska växlas upp och få spridning till samtliga arbetsplatser. I förvaltningens kompetensförsörjningsplan har strategin att lyfta administrativa arbetsuppgifter från specialistkompetenser till administrativa personal som enhetssekreterare eller medicinska sekreterare lyfts fram som en prioriterad insats. Förvaltningen har utvärderat och utvecklat ett arbetssätt där administrativa arbetsuppgifter lyfts från behandlande personal till administrativ personal. Tidigare bokade och ombokade behandlande personal besök men numera är personalens kalendrar öppna så att enhetens administratörer kan hantera alla bokningar och ombokningar. Detta frigör tid för direkt patientarbete för behandlande personal. Syftet med det förändrade arbetssättet är att öka tillgängligheten, förbättra arbetsmiljön och bättre nyttja medarbetarnas kompetenser. Förvaltningen har i kompetensförsörjningsplan 217-219 fastslagit att vi ska fortsätta med strategin att administrativa arbetsuppgifter ska lyftas från specialistkompetenser till administrativ personal som enhetssekreterare eller medicinska sekreterare. Samtliga verksamheter i förvaltningen arbetar med kompetensmixplanering.