Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.
|
|
- Karolina Hansson
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem även länken till inloggningen, Länk till inloggning. Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B Företag BS Lösenord När man har loggat in öppnas Agressos arbetsyta. Till vänster på arbetsytan visas tillgängliga menynknappar, antalet beror på vilken behörighet man har. Under knappen Din anställning finns det möjlighet att ändra lösenordet. 1
2 Programverktygsfältet, den blå raden överst i bilden, innehåller globala funktioner, se nedan. Favoriter - Visar de aktiviteter som man har markerat som favoriter, finns även som en panel på arbetsytans högra sida. För att markera en aktivitet som favorit öppnar man den och klickar på hjärtat i det övre högra hörnet som blir rött. Vill man ta bort aktiviteten från favoritlistan gör man på samma sätt som när man lade till den som favorit och hjärtat blir nu grått. Nyligen använt - Visar de senaste posterna som du har använt. Finns också som en panel på höger sida. Åtgärdsmenyn - Visar vilken användare som är inloggad. Klicka här för att loggar ut. Uppgifter - Här visas vilka uppgifter du har att åtgärda samt hur många de är. Meny - Huvudmenyn består av ett antal knappar, beroende på vilken behörighet man har. Varje knapp innehåller menyalternativ för respektive modul. Klickar man på en menyknapp öppnas de olika alternativen för den modulen och de visas som mappar, frågor eller rapporter. Klicka sedan på den aktivitet du vill arbeta med. Man kan ha flera aktiviteter öppna samtidigt och de visas som flikar högst upp. För att komma tillbaka till startsidan och menyknapparna klicka på 2
3 GODKÄNNA/ATTESTERA FAKTUROR Har man fakturor för godkännande, attest eller information ser man detta i den blå listen högst upp till höger i bilden, Dina uppgifter. I den lilla blå rutan står hur många uppgifter man har och klickar man på bocken ser man vilka uppgifterna är. För att attestera fakturor klicka på Steg 1 eller 2 Leverantörsfaktura. I detta fönster kan du attestera, avvisa, dela rad m m. På varje sida kan man se max sju fakturor (har man bara en faktura för attest får man upp den direkt), längst ned i kolumnen visas hur många sidor det finns samt antalet fakturor. Längst upp i kolumnen finns rutan sortera efter där man har möjlighet välja i vilken ordning man vill se fakturorna. Det finns också möjlighet att få fakturorna sorterade i stigande eller fallande ordning. Vill man inte se menyn med fakturor klickar man på << och för att se den igen >>. I den vänstra kolumnen klickar du på den faktura du vill hantera, när den är ljusblå är den aktiv. Är fakturan markerad med en röd triangel betyder det att den snart förfaller eller redan har förfallit, en gul hand då är fakturan parkerad och finns det en kommentar från föregående attestant visas en pratbubbla. 3
4 Högst upp på leverantörsfakturan finns fältet Information leverantörsfaktura. Klickar man på leverantörens namn, som är blåmarkerat, visas mer information om leverantören. I fältet Logg arbetsflöde ser man var fakturan har varit samt eventuella kommentar från föregående attestanter. Under Logg arbetsflöde finns ett fält där man själv har möjlighet att skriva en kommentar till nästa attestant. Skall man parkera fakturan hos sig själv måste man ange varför man parkerar den. Till höger på skärmen visas fakturabilden. För skannade fakturor finns det högst upp till vänster i fakturabilden fem stycken blå ikoner, spara, förhandsgranska, zooma in, zooma ut, rotera höger samt om det finns bilagor till fakturan pil vänster resp höger. För att öppna en scannad fakturabild i ett större fönster klickar man i fakturabilden. För SVE-fakturor finns ikonerna spara och utskrift. Vill man öppna en SVE-faktura som en större bild klickar man på sparaikonen, den första blå ikonen i fakturabildens övre vänstra hörn. 4
5 För att stänga en förstorad fakturabild kan man använda ctrl+w eller stänga fliken på X. Har någon lagt till bilagor (bifoga dokument) lyser gemet i skärmbildens övre högra hörn blått. Man kan också se att det finns dokument bilagda genom att texten på knappen Nästa, längst ner till vänster i fakturabilden, är mörkare och när man klickar på den visas bilagan. 5
6 I fältet detaljer leverantörsfaktura skall man ange kodsträngen, raden är aktiv när den är ljusblå. Är man osäker på vilket konto som skall användas kan man ta hjälp av fälthjälpen, den lilla blå rutan i slutet av varje fält. I fälthjälpen är det möjligt att söka på ord, del av ord eller siffror. Det är viktigt att tabba ur varje fältet efter gjord kontering. Fakturan styrs till nästa attestant med hjälp av ansvar och i vissa fall via andra koddelar. Tänk på att byta ut dummykontot, 5998, mot ett giltig konto. Klickar man på ikonen i konteringsfältet visas arbetsflödet i ett eget fönster. ÅTGÄRDSKNAPPAR Ta bort: Används när en faktura delats upp på flera rader och man vill ångra en sådan rad. Genom att markera raden eller raderna med ett kryss i boxen till vänster raderas de med knappen ta bort. Informera: Se förklaring nedan. Dela upp rad: Se förklaring nedan. Godkänna: Skickar fakturan framåt i flödet. OBS! Man måste minst ha angivet ett ansvar. Vidarebefordra: Om man felakigt har fått en faktura skickad till sig kan man skicka den vidare inom steget, dvs man kan bara skicka den till någon annan som också har godkännande- resp beslutsattestbehörighet. OBS! Man måste radera all koddelar utom konto samt ange en kommentar innan fakturan vidarebefordras. När man väljer vidarebefordra får man upp nedanstående ruta. Skriv in namnet på personen fakturan skall vidarebefordras till eller klicka på listpilen för att se alla användare som det är möjligt att vidarebefordra till. Det är obligatoriskt att skriva in en kommentar. 6
7 Parkera: Används när man vill behålla fakturaraden t ex om något är oklart. Åtgärden kräver en kommentar i fältet skriv in kommentar. Fakturan ligger kvar i fakturalistan markerad med en stopphand. Avvisa: Fakturan kommer att åtgärdas av bokhållaren. Åtgärden fordrar en kommentar. Avvisas flera rader måste en kommentar skrivas för varje avvisad rad. Har du felaktigt fått en faktura och vet vem som skall ha den, vidarebefordra den då istället för att avvisa. Ångra: Nollställer vald åtgärd. OBS! Kan endast användas innan spara valts. När man är klar med fakturan och har valt en åtgärd välj då spara. Ange lösenord i pop-up rutan och klicka därefter på OK eller när du angivit lösenordet, tabb och därefter enter. BESLUTSATTEST, STEG 2 Får man fakturan i steg 2 visas bara den nedre raden med åtgärdsknappar. För att få tillgång till samma knappar som i steg 1 klickar man på Till avancerat läge. Om fakturan har blivit uppdelad i flera rader ser man samtliga i steg 2 och man ser även leverantörsskuldsraden (konto 2511) men man kan bara hantera sin egen rad. 7
8 INFORMERA Man kan skicka en faktura till en eller flera personer, som inte tillhör attestflödet, för intern information. Markera aktuell faktura och klicka på åtgärdsknappen informera. Ett nytt fönster öppnas där man väljer användare. Skriv hela eller delar av namnet och avsluta med * på den som skall få informationen i fältet mottagarfilter, därefter sök. Flytta över namnet/namnen till kolumnen valda. Det är obligatoriskt att lämna ett meddelande. Skrivs meddelandet i rutan Meddelande får alla mottagare samma meddelande. Vill man lämna olika meddelande öppnar man Meddelande per mottagare och lämnar ett meddelande till respektive person. Efter man klickat OK kommer man tillbaka till attestbilden och raden man tidigare markerat har status Informera. Därefter klickar man på Spara för att skicka iväg informationen och sedan kan man fortsätta att hantera fakturan som vanligt Får man en faktura för information visas det i Dina uppgifter. Som mottagare ser man samma bild som vid attest men man kan inte hantera fakturan. Avsändarens namn och meddelande visas överst i bilden. Uppgiften informera ligger kvar hos mottagaren tills denne klickar på bekräfta eller tills systemet tar bort den efter 90 dagar, då försvinner bilden. Informera-uppgiften visas på en egen rad i arbetsflödet. 8
9 DELA UPP RAD För att dela upp konteringen på en faktura på två eller flera rader väljer man dela upp rad. Nu skapas en kopia av ursprungsraden med beloppet 0,00 Ange belopp och kontera den nya raden. Beloppet räknas automatiskt av från ursprungsraden. Vill du ha ytterligare en ny rad, klicka på ursprungsraden och välj dela upp rad o s v. Glöm inte att kontera ursprungsraden. Man kan välja åtgärd per rad, observera att man måste sätt en bock längst till vänster på respektive rad innan åtgärd väljs. KONTERINGSMALLAR Varje användare kan lägga upp egna mallar för favoritkonteringar. För att skapa eller redigera en mall klickar man på knappen Fler åtgärder längst ned på skärmbilden och därefter på Skapa/redigera mall. 9
10 För att skapa en mall fyller man i konteringen. Om man vill att mallen skall fördela kostnaden på flera rader är det med % man skall ange fördelningen, annars kan man bara använda mallen för en rad. Det är först efter att man har klickat på Spara som som det går att döpa mallen. OBS! Alla mallar skall sparas som privata. 10
11 För att använda mallen markera raden som mallen skall gälla för. Raden blir ljusblå. Ska mallen användas för flera rader markeras dessa med en bock. Klicka på Hämta mall. Har man skapat flera mallar klickar man på listpilen i fältet Mallnamn för att välja vilken mall som skall användas och därefter på Behåll. Den valda raden/raderna får nu mallens kontering. 11
12 BIFOGA DOKUMENT Vill man bifoga ett dokument t ex word, excel, tif eller pdf kan man göra detta redan när fakturan attesteras. Klicka på gemet i skärmbildens övre högra hörn. I pop-up rutan klickar man på arket med plustecknet, Lägg till ett dokument. Klicka på listpilen i nästa ruta som öppnas och välj manuellt skannade leverantörsfakturor, som dokumenttyp. 12
13 Därefter klickar man på överför för att komma till utforskaren för att söka fram dokumentet som skall bifogas. Markera dokumentet och välj öppna. Information om sökväg och dokumentnamn hämtas upp automatiskt. Spara. Kom ihåg att vid utbildning och representation ska ändamål, deltagare och eventuellt program bifogas, om det inte framgår av fakturan. 13
14 ERSÄTTARE Om man är ersättare för någon kan man se att man attesterar den personens fakturor. I fältet Detaljer leverantörsfaktura står namnet på den man ersätter. Även den ordinarie attestanten ser om någon annan har möjlighet att attestera dennes fakturor. SKRIVA UT EN FAKTURABILD För att skriva ut en fakturabild klicka på utskriftsikonen i fakturabildens övre vänstra hörn. Utskriftsikon för skannade fakturor Utskriftsikon för elektroniska fakturor 14
15 Fakturan visas i en ny bild i förhandsgranska läge. Höger klicka därefter i det vita utrymmet till höger om bilden och välj skriv ut. MINIMERA SKROLLNING I AGRESSO WEBB Upplever man att man måste skrolla mycket när man behandlar sina fakturor finns det några trix för att undvika detta. För att undvika skrollning från höger till vänster kan man trycka << för att få bort listan över alla fakturor och man får därmed mer plats på skärmbilden. För att återställa bilden tryck >> Vill man inte skrolla så mycket upp och ner kan man antingen Zooma ut på sidan och därmed får man plats för mer information på skärmbilden. Det blir tyvärr på bekostnad av att informationen blir mindre. För att zooma ut tryck ctrl och minustangenten och för att zooma in tryck ctrl och plustangenten. F11 gör att ramen runt webbläsaren försvinner. För att återställa tryck F11 igen. Dessa trix går att kombinera. 15
Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merÅtgärda en faktura som Granskare (beställare)
Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor
Läs merLathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Läs merEkonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura
Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom
Läs merManual för godkännande av leverantörsfakturor
Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor
Läs merLathund Attestant. Agresso Self Service
Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera
Läs merManual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.
Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...
Läs merManual för slutattestering av leverantörsfakturor
Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merÅtgärda en faktura som Slutattestant
Åtgärda en faktura som Slutattestant När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
Läs merManual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merManual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Läs merLathund för granskare/sakattestant
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge
Läs merKontera och attestera Leverantörsfakturor
2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1
Läs merManual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt...10 Alternativ 2 Fakturan
Läs merUTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Läs merElektronisk fakturahantering (EFH)
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5
Läs merHantera dokument i inkorgen
Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6
Läs merManual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.
Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...
Läs merGäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merUTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Läs merProceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ
Läs merInköpsfaktura
Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade
Läs merHandbok Inköp och Faktura IoF
Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...
Läs merManual för Distribuering av leverantörsfakturor
Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera
Läs merRUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1
Läs merRUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF
Fastställt/godkänd av Carina Barthel Dokumentnamn Rutin leverantörsfakturor Framtaget av Eva Persson Flik/Process Dok. nr. Giltigt fr.o.m. Reviderad Utgåva Sida 1(8) RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD
Läs merInköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040
Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa
Läs merLathund_ Lathund. Milestone 5 UBW
Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...
Läs merGrundkurs. för. OPTO Web
Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...
Läs merMARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Läs merAnvändardokumentation Beställning via rekvisition
2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...
Läs mer1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4
2016-11-22 DNR LIU-XXXX-YYYYY 1(15) Grundfunktioner Sammanfattning Denna manual omfattar de grundläggande och gemensamma funktionerna som finns i Raindanceportalen. Manualen beskriver tekniska förutsättningar,
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter
Läs merLATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen
1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.
Läs merAnvändardokumentation Beställning enligt offert
2019-02-01 1 (17) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning enligt offert Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa enligt
Läs merManual dinumero Webb
Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...
Läs merMARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för attestanter Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist Charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Attestantens ansvar... 2 Inloggning
Läs merF22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3
Läs merVisma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Läs merVisma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Läs merF21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3
Läs merMinimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo
Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo Attestant är den som har behörighet att godkänna (attestera) beställningar och slutattestera fakturor i Proceedo. Innehåll
Läs merManual för Readsoft Online- User/användare
Hogia Performance Management AB Manual för Readsoft Online- User/användare Användarinstruktion för Readsoft Online user/användare 0 Innehåll Hur får jag in fakturorna i Readsoft Online?... 2 Kom igång
Läs merHjälpguide Raindance fakturaportal
Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den
Läs merManual för användare av Nya Readsoft Online
Hogia Performance Management AB Manual för användare av Nya Readsoft Online Användarinstruktion för Nya Readsoft Online användare 0 Innehåll Hur får jag in fakturorna i Readsoft Online?... 2 Kom igång
Läs mer2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se
1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...
Läs merAnvändardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo
2017-08-10 1 (22) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att
Läs merALEPH ver. 16 Introduktion
Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...
Läs merKom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.
Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu
Läs merManual Inköp och Faktura
Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare, ABF
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i
Läs merINTERNFAKTURERING AGRESSO WEB
INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura (beställare) 10 Byte av
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merVersioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC
er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso
Läs merIT-system. BUP Användarmanual
IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga
Läs merAnsökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från
Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben Kundens ex Gäller från 2017-01-01 Innehåll Inledning... 2 Ansökan på webben... 2 Förutsättningar... 2 Logga in... 2 Ansökan... 3 Felmeddelanden... 4
Läs mervia länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.
1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen
Läs merHögskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector
Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...
Läs merPersonec Inköp och Faktura
2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan
Läs merWebAveny Elektronisk attest
E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via
Läs merAnvändardokumentation Beställning av livsmedel
2017-08-08 1 (23) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av livsmedel Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa livsmedel
Läs merAnvändarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE
Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE Registrera er för er Pagero Free Web Portal till Volvo Car För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har Volvo
Läs merArbetsbeskrivning Inköp och Faktura
Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning
Läs merAnvändarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor
Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en
Läs merLathund attestera leverantörsfaktura
Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda
Läs merÄndra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 1 Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har
Läs merKundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14
Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering
Läs merÖppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.
Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4
Läs merSå här beställer du via varukorg
Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...
Läs merE-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.
E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka
Läs merInnehåll. Länkar Ladda ner ny version av dokument Radera dokument Noteringar och markeringar Protokoll Sök Dela handling Logga ut Kontaktvägar
Meetings Innehåll Funktioner Inloggning Ändra lösenord ipadens läge Nämnder Möten Mötets ärenden Dokument hämta dokument Dokument läsa dokument Navigera mellan ärenden och dokument Länkar Ladda ner ny
Läs merAnvändarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor
Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en länk
Läs merProceedoinfo 14-1 Mars 2014
1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i
Läs merHantera dokument i arkivet
Hantera dokument i arkivet 2 Innehållsförteckning 1. SÖK EFTER DOKUMENT... 4 2. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 5 3. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 6 4. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 6 5. SPARA EN SÖKNING... 7 6. VÄLJ
Läs merLathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10
Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R
Läs merÄndra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,
Läs merHandbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning
Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4
Läs merLathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14
Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,
Läs merÄndra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,
Läs merSyftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.
2016-12-01 1 (10) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Attestera beställning och faktura Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att attestera
Läs merHandledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :
Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på
Läs merAnvändardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)
2017-05-30 Användardokumentation 1 (8) Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning) Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för
Läs merAnvändardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo
2017-02-01 Användardokumentation 1 (7) Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för
Läs merHuvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail
Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn
Läs merIntroduktion till. CDB Internet
Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första
Läs merManual för lokalredaktörer villaagarna.se
Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750
Läs merInläsning av bokföringsorder via Excelerator
Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-
Läs mer