Länkar till sidor i dokumentet

Transkript

1 Länkar till sidor i dokumentet F-BOXAR Intern text på order (F6) Förtext på order (F16) Leveranstext (F16 Delivery) Till Kinnarps leveransplanerare (30-text) F18 - Leverantörstext F19 Förlängd artikelbeskrivning EGET LAGER Eget lager Extern leverantör (C-) Eget lager CA-lagerartiklar (CA) Eget lager CW-artiklar (CW) Eget lager Avgift/Serviceartiklar (C97) Lista på Avgift/Serviceartiklar (C97) Ritning / Rumsmärkning / Utskriftram Kund / Ny kund (Säljare och Säljsupport) Låsinställningar B-lager Kundanpassning Ledtider Leverans koordination Lovad leverans från eget lager Upplägg av ny extern lev. och artikel Lagerprislistor F-box, dokumentutskrift överblick Kontroller Back Office gör innan ordersändning Processer Internal Support i Caesar 11/24/2016 1

2 Komplett order till Orderdatabasen Kundanpassning F6 F16 TANGO processen ger dig och din organisation, säkerhet och effektivitet i sälj, order och leverans process för ditt projekt B-lager F16 Delivery För att nå hög effektivitet över tid kommer felorsaker registreras och följas upp. Låsinställningar 30-text Back Office kommer skicka tillbaka alla ordar som inte är korrekta! VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER BACK OFFICE Backoffice.Syd@kinnarpsinterior.se Ny Kund Configura F18 LOGISTIK Logistik.Syd@kinnarpsinterior.se Kund F19 Eget lager C97 Rums märkning Eget lager CW Eget lager C- Eget lager CA Eget lager C 11/24/2016 2

3 Intern text på order (F6) F6 texten är till för Back Office. Här skriver du till ytterligare information som inte Configura kan hantera och all information ni vill kommunicera med Backoffice. Texterna visas inte på något dokument. Configura standard exempel: Förfakturering Provisionsdelning mellan agent Ange Agent nr. och procentsats Stororder Artikel som Kundanpassas till en W-artikel Oklar kundanpassning Artikel från Tillbehörskomp. Som inte är färdig konfigurerad Avvikande prövotid på CW artiklar Standard prövotiden på en CW artikel är 3 veckor. Om annat önskemål från kunden så anges en annan tid här i F6 dialogen. Ange mail adress dit fakturan ska skickas(ange om adressen ska vara permanent) FAKTURA: Kalle.Karlsson@telia.se (Permanent) Samleverans är STANDARD! Vid behov av delad leverans så anger ni detta i F6- texten. T ex. om kunden önskar att delar av ordern ska leverars tidigare Ange i F6 dialogen om ny leveransadress ska sparas på kunden. Lovad leverans till extern leverantör. Samma text som i F18 (för att Back office ska kunna säkerställa rätt datum i Movex) 11/24/2016 3

4 Förtext på order (F16) F16 texten är till för att du som säljare ska kunna få med synlig information på nästan alla dokument( bla Ordererkännanade, följesedel och faktura.). Denna information är riktad till kunden och våra leveransmontörer. Här kan man till exempel lägga till portkod, telefonavisering och extra kontaktuppgifter. På följesedel/mottagningssedel som finns hos leveransmontören gör informationen stor nytta. Configura standard exempel: - Ritning (om ritning finns på order) - Portkod - Telefonavisering - Extra kontaktuppgifter - Ange mail adress dit ordererkännande och leveransavisering ska skickas. Vid olika adress ange OE för ordererkännande och LA för leveransavisering. - Säljare/Säljsupport anger ordet Ritning i F16 textblocket om ritning skall följa med vid leverans. - Kund monterar själv 11/24/2016 4

5 Leveranstext (F16 Delivery) F16 Delivery texten är enbart riktad till den LOKALA leveransplaneraren och montör på eget lager (Tango användare). Information ska underlätta planering och leverans av produkter från det egna lagret. Leveransplanerare använder information från säljare för att planera ett körschema för leveransmontörerna och det är därför viktigt att man uppger information som kan påverka en normal leverans. Det finns många olika faktorer som påverkar leveransen och installationen av våra produkter och några av dessa är följande. När du fått lovad leverans godkänt på externa leverantörsprodukter eller lagerprodukter anger du vem och vilket datum du blivit lovat. - Om kunden hämtar gods från vårat eget lager.(ange Dag och ev. Tid om detta är möjligt. För att vi ska kunna förbereda en följesedel) Retur av ej lagerförd artikel anges i F16-delivery. Vid retur ange vilket lager godset ska placeras. (Inkompletta(dvs. delar av en produkt) produkter ska kasseras.) Prima, 2:a sortering, utställning eller retur tillbaka till leverantör. Configura standard exempel: - Ovanliga öppetider - Lunchstängt - Portkod - Ingen hiss, liten hiss - Smala trappor - Långt att gå - Byggarbetsplats - Begränsad framkomlighet 11/24/2016 5

6 Till Kinnarps leveransplanerare (30-text) 30-text texten är enbart riktad till Kinnarps AB leveransplanerare. Informationen är till för att underlätta planeringen och leverans av produkter från Kinnarps AB. Leveransplanerare använder information från säljare för att planera ett körschema för leveransmontörerna och det är därför viktigt att man uppger information som kan påverka en normal leverans. Det finns många olika faktorer som påverkar leveransen och installationen av våra produkter och några av dessa är följande. Configura standard exempel: - Lovad leverans - annat än vecka/en dag - Ovanliga öppettider/lunchstängt. Vi lossar hos kund mellan 7-17, har kunden inte öppet mellan dessa tider så avviker det från våra lossningstider. - Ingen hiss, trappor. Hissmått mindre än: dörröppning 80 cm, längd 200 cm räknas som liten hiss - Byggarbetsplats - Långt att gå - Ej framkomligt med Kinnarps-bil - Portkod Vill man att KAB produkter inte ska levereras direkt till kund utan till eget lager skriver man FVB Helsingborg, FVB Malmö eller FVB Kristianstad. OBS! Glöm inte serviceuppdrag till lokala montörer som ska leverera godset. 11/24/2016 6

7 F18 - Leverantörstext Text som enbart kommer ut på inköpsorder och orderutskrift, detta textfält finns på externa leverantörsartiklar och externa Movexartiklar (420 tecken) - Har du lovad order från leverantören skriv då detta i F18 texten och vem som har lovat tillsammans med offertnummer. 11/24/2016 7

8 F19 Förlängd artikelbeskrivning Förlängd textrad till artikelbeskrivningen på externa leverantörsartiklar och C97 artiklar. Används för monteringsanvisning Exempel: Montering av 1 st skrivtavla på en betongvägg. 11/24/2016 8

9 Ritning / Rumsmärkning / Utskriftram Ritning ska finnas med på samtliga order då leveransmontören ska placera möbler på specifik(a) plats/er i ett rum/kontor. Ritningen ska innehålla tydliga referenser(cad-ritning) och mätbar ritningsskala för att underlätta placeringen av möblerna. Då ritningsskalan ej är mätbar ska måttangivelser finnas på ritning. Ritningar kommer alltid skrivas ut i färg. Ritningen är ett komplement till rumsmärkning. Då möbler inte ska placeras och där rumsmärkning tydliggör plats hos kund behövs inte alltid ritning t.ex. leverans av en stol till reception. Ritningens syfte är att ge leveransmontören tydliga instruktioner var möblerna ska placeras hos kund för att kunna slutföra den service vi har sålt till kunden. Genom att använda positionskomponeneten (rumsmärking) i Configura får du automatiskt information på adresslappen. (Rum, Korridor, Plan och Hus) Genom att använda rumsmärkning får vi mixade ordrar som skapar bättre förutsättningar att fylla våra blåskåp och hålla vikten nere. Utskriftsram(ar) ska alltid finns med på ritytan. Är ordern större än 20 arbetsplatser eller ska levereras till olika plan skall ritningen alltid stor märkas. (Back Office ansvarar för att göra Stor märkning i Configura) Leverans till samma hus men med olika ingångar ska ni kontakta leveransplaneraren för att kontrollera om projektet det ska delas upp i flera order. Olika Hus/Byggnad = olika order. VIKTIGT att ange RUM, KORRIDOR och PLAN i rätt fält. OBS! Tänk på att text STORLEKEN blir läsbar på utskriften. 11/24/2016 9

10 Eget lager Extern leverantör (C-) Här skapar man externa leverantörs artiklar man vill beställa. Här anger man bl.a. inköpspris, kostpris och pris till kund. Dessa artiklarna startar alltid med C- och sedan leverantörens namn och avslutas med två siffrorna som talar om vilken artikelgrupp artikel tillhör. C-Kinnarps artikel (artiklar som inte har försäljningsartikelnummer utan enbart 10-siffriganummer) Registreras som inköpsorder till leverantören. - När montering, utplacering eller avemballering ska utföras måste en C97-serviceartikel finns med på ordern. I de fall kunden inte ska debiteras för montering, anges 100% rabatt. Direktleverans till kund. Glöm inte C97- serviceartikel om montörer behövs på plats. Kontrollera om kunden kan ta emot gods via sin godsmottagning. Det underlättar leveranskorrdinationen. Viktigt att bifoga våran logistikavdelnings kontaktuppgifter till leverantören för kontakt inför leverans. Vid större kunder ange C/O Kinnarps i leveransadressen. Vid större volymer eller tungt gods, stäm av med leveransavdelning om gods ska levereras till lager eller direkt till kunden. Direktleverans, lokal montör möter upp hos kund vid leverans av extern leverantör. a) Möt upp vid direktleverans samt bär in/ och montera: Viktigt att tydligt ange arbetsuppdrag. Skriv en tydlig beskrivning av arbetsuppdraget montören ska utföra. Sälj/Säljsupport kontaktar leverantör för att säkerställa leveransdatum vid lovad vecka / dag. Ange avtalad information i F18 på respektive artikel. Backoffice bokar på plats dag med logistiken. b) Direktleverans, kund tar emot: Kunden tar emot gods med egen personal. Kinnarps lokala leveransmontörer möter upp snarast möjligt för att montera. I serviceuppdraget anges: Montering av möbler som levererats direkt till kund: Skriv en tydlig beskrivning av arbetsuppdraget montören ska utföra. 11/24/

11 Eget lager CA-lagerartiklar (CA) Lagerförda Kinnarps artiklar som finns på återförsäljarens eget lager. Lagersaldo finns med på artikelraden Malmö och Kristianstad har påslag på 10% på alla lagerförda produkter. Helsingborg har inget påslag. Offerter på lagerprodukter som skickas in till Orderdatabasen före måndag kommer levereras till kund nästkommande vecka. 11/24/

12 Eget lager CW-artiklar (CW) CW-artikel är provmöbel som skickas från lagret. När artikeln registreras så lägger Backoffice in en retur för upphämtning av provmöbeln enligt lokala rutiner.(3 veckor) Har säljaren eller säljsupport önskemål om avvikande prövotid så skriver man detta i F6- texten. CW-artikel används EJ i långlån Vid långlån till arkitekter och ergonomer ska produkten beställas direkt från leverantören. (Längre än 5 veckor) Lagersaldo finns med på artikelraden Lånemöbler Använd först och främst produkter från B-lagret vid utlåning. Offerter som skickas in till Orderdatabasen före måndag kommer levereras till kund nästkommande vecka. GLÖM INTE MARKERA PROVMÖBLERING INNAN DU SKICKAR TILL ORDERDATABASEN. 11/24/

13 Eget lager Avgift/Serviceartiklar (C97) Art nr Beskrivning Utpris Kommentar C97-CONSULTINGL RÅDGIVNING Malmö 900 kr Används vid debitering av konsultation/ritningsarbete. Ange antal i timmar. Artikel kan finnas med på offerten även om vi bjuder på konsultationen för att visa kunden den faktiska kostnaden. I detta fall anges 100% rabatt. C97-CONSULTINGS RÅDGIVNING Kristianstad, Helsingborg 750 kr Används vid debitering av konsultation/ritningsarbete. Ange antal i timmar. Artikel kan finnas med på offerten även om vi bjuder på konsultationen för att visa kunden den faktiska kostnaden. I detta fall anges 100% rabatt. C97-QUOTATION Offert artikel Artikeln används för att offerera artiklar som inte finns i Configura, andra sortering osv C97-RETURN Vid returer av gods Säljaren bestämmer kundpris Vid retur av gods t.ex. provställningar. Gäller det retur av en hel order, ange ordernr. C97-CONSUMABLES Förbrukningsmaterial 15 kr / st C97-SERVICE Används vi montering av väggskenor, skrivtavlor etc. Verkligt antal debiteras efter utfört arbete. Serviceuppdrag deb. Löpande/tim justeras efter utfört arbete 595 kr / h Serviceartikel, se nästa sida C97-SERVICEFMV Serviceuppdrag deb. Löpande/tim justeras efter utfört arbete 595 kr / h Serviceartikel FMV kunder, se nästa sida C97-CARSMAL Servicebil fast avgift 595 kr Används för de kunder som inte har automatisk frakt C97-INSTOCK Lagerhållning Supply chain managers beslut Debitering för lagerhållning av möbler åt kund C97-SCRAP Tippavgift Debitering av tippavgift efterdebiteras C97-INBARNING Inbärning och utplacering av möbler 495 kr / h Gäller b.la. För FMV och Kommentus 11/24/

14 Eget lager Avgift/Serviceartiklar (C97) Artiklar som skapats i systemet för att Kinnarps Movex användare skall kunna hantera olika avgift/service situationer gentemot kund. Regelverk för montering och debitering C97-SERVICE Artikeln ska finnas med på alla order med lager-/ externa produkter som ska monteras eller mötas upp av en lokal montör. (Artikel behövs inte när gods ska levereras utan montering t.ex. stolar, lampor etc.) Det ska framgå tydligt i F19 texten vad montören ska göra. På order, där det finns en blandning av artiklar som ska montering och debiteras samt monteras men inte debiteras. Lägg då in två C97- serviceartikel där den ena har 100% rabatt Fast pris anges alltid i antal timmar efter överenskommelse med logistik avdelningen. C97-CONSUMABLE Artikeln ska alltid finnas med när väggskivor, skrivtavlor etc. monteras hos kund(ingen rabatt). Detta för att kunna debitera antal skruv, plugg etc. Verkligt antal debiteras efter utfört arbete. Ange kostpris 0,01 på samtliga Serviceartiklar. Undantag; De kunder som har avtalat att inga serviceartiklar får förekomma på ordererkännande och faktura. Helsingborg och Kristianstad Frakt på order med externa/lagerförda produkter Ange frakten i Kr i C97-QUOTATION 11/24/

15 Kund / Ny kund (Säljare och Säljsupport) Alla befintliga kunder finns tillgängliga i Configura. Uppdatering av kunddatabasen sker på Måndag, Onsdag och Fredagar När du behöver skapa en ny kund i Movex så använder du Ritningsunik kund mallen i Configura. Använd Kopiera som text för att skicka ny kundinformation. Ny kund uppgifter skickas till order.south@kinnarps.se Ändra till kundens Movexkundnummer innan ni mailar in ordern till orderdatabasen. 11/24/

16 Låsinställningar När man öppnar en ny ritning är grundinställningen alltid: unika låsnummer per rum och standardlås. Enhet: lås nummer per enhet, slumpvis. Rum: lås nummer per rum, slumpvis. Ritning: alla skåp/hurtsar på ritningen får samma lås nummer, slumpvis. Extra nyckel: Alla komponenter får en extra nyckel per komponent. OBS! Pris tillägg! 11/24/

17 B-lager Andrasortering finns att sälja på B-lagret. När du lånar ut möbler, använd först och främst produkter från B-lagret! Information om B-lager artiklar finns att läsa om på Insigtrapport som ligger på gemensam plats. Malmö M: Helsingborg G: Kristianstad (mail från Camilla) C97-Quotation använder du i Configura för att offerera en B-lagret artikel. Säljare/säljsupport lägger in beskrivning, försäljningspris, kostpris och vilket batchnummer inkl. startartikel (CWO-). SE B-LAGER RUTINER FÖR MALMÖ KONTORET PÅ NÄSTA SIDA. Kundanpassning I Configura finns enbart de produkter som finns i vår prislista.alla avvikelser från det sortimentet är en s.k. kundanpassning. Finns det behov av att offerera en kundanpassning ska du först och främst kontakta Kinnarps kundanpassning för att kontrollera om den tänkta kundanpassningen är genomförbar. kundanpassning@kinnarps.se Lovad leverans Ange lovad leverans i fältet intern medelande. Exempel Hej! Vad kostar ett Oberon bord 1600X600 i bok men vita SM ben. Vilken artikel utgår jag ifrån? Tillägg? Mvh Säljaren Från kundanpassningen kan du alltid förvänta dig tilläggspris och hur du får fram priset. Hej! Bord OB168 (med 600fötter) kapad till 600x600mm, tillägg 500sek Mvh Kundanspassningen Komplex kundanpassning F6 text till Back Office med instruktioner från kundanpassningen om man inte kan ange rätt information eller är osäker på att man skrivit rätt. Configura kundanpassningsdialog med hanvisning till ritningsnummer och instruktioner. C97-Quotation för offerten (endast kundanpassade artiklar som inte utgår från en standardartikel) GLÖM EJ INTE BIFOGA RITNING OM DET FINNS I ORDERMAILET. ANGE I F6 ATT DET FINNS. 11/24/

18 B-lager rutiner för Malmö kontoret -Krediteringar samt returer enligt tidigare rutiner. -När det gäller returorder på att hämta tillbaka möbler, skriv in på order att Emil ska informeras när godset kommer tillbaka till lager. -Montören ställer produkt på anvisad plats samt informerar Logistic om att en produkt skall in i B-lager (ordernr samt produkt skall anges) -Logistic informerar Emil om att produkten läggas in Inpris samt utpris ges: -Inpris = det pris som vi betalat för produkten -Utpris = + 10 % på inpriset -Emil registrerar in produkten på B-lager (excel filen) -Denise tar foto & märker upp produkten med batchnummer -Denise lägger in produkten på utförsäljningslistan -Denise lägger upp ny lista på nätet samt på gemensam/m löpande -Denise skapar order i configura för transport med externt lager Fredagar produkter/möbler lämnas och hämtas på externt lager -Lägg order enligt tidigare rutiner med F6 text om att plocka bort produkt från utförsäljningslistan -Leveranstid; Samma rutin som vanliga lagerorder -Backoffice informerar Denise samtidigt som order läggs om vilka produkter som skall plockas bort från utförsäljningslistan; Går bra att skicka Om-filen som innehåller: -Produkt -Antal -Batchnummer -Denise uppdaterar utförsäljningslistan och lägger upp ny på nätet samt på gemensam/m 11/24/

19 Ledtider Leverans koordination Längsta ledtiden styr leveransen av ordern för produkter via ert egna lager. Vid behov av delad leverans så anger ni detta i F6- texten. T ex. om kunden önskar att delar av ordern ska levereras tidigare. Vill man ha lovad leverans ska man kontakta leverantören och anges detta i F6 och F18-texten. (Vem och när.) Ledtider visas i kalkylen och lagerdialogen. Alla order utgår från Leveranskoordination dvs att order från alla leverantörer inkl. Kinnarps AB levereras samma vecka. Order från eget lager koordineras och läggs alltid med samma leverans vecka som Kinnarps AB leveransen i den mån det går. Om den externa leverantören har längre ledtid än Kinnarps AB och man vill ha order levererad samtidigt med Kinnarps AB order så får man be att få Kinnarps AB ordern flyttad till samma leveransvecka hos Kinnarps AB Back Office avdelningen ansvarar för att leveransen korrdineras. Om den externa leverantören har längre ledtid styr den hela order med externa produkter. Vill man ha den levererad samtidigt med Kinnarps order måste man få lovad leveranstid av antingen Kinnarps AB eller extern leverantör. (Back Office) Produkter från externa leverantörer på samma order kommer levereras samma vecka(längsta ledtiden styr). Ska det vara olika leveransveckor så måste säljaren dela ritningen i flera order. Lovad leverans från eget lager Lovad leverans från eget lager måste godkännas av leveransplaneraren lokalt. Maila förfrågan till logistik.syd@kinnarpsinterior.se Ange ditt ärende samt din ort i ämnesraden i mailet. 11/24/

20 Upplägg av ny extern lev. och artikel När en extern artikel ska läggas upp, skickas följande uppgifter till Ej förskottsbetalning (viktigt att informera leverantören om detta) Fylls i av behovsställare: Leverantörsnamn* Organisationsnummer* VAT-nummer* Leverantörs kontakt på Kinnarps Bank* Bankgironummer* SWIFT* (t ex ESSESESS) (obligatoriskt om utländsk lev) IBAN* (t ex SE ) (obligatoriskt om utländsk lev) Valuta* Leveransvillkor Betalningsvillkor (antal dagar)* Besöksadress* Telefonväxel* Primär kontaktperson hos leverantör (namn, , tel) Mailadress för orderläggning* Om det avser FYSISKA PRODUKTER fyll även i detta: Adress för avhämtning av gods Orderkontakt hos leverantör Kvalitets/Reklamationskontakt hos leverantör(namn, , tel) Fraktbolag för returer Leverantörs kundnummer hos fraktbolag Miljökontakt hos leverantör(namn, , tel) Vikt & volym (för fasta artiklar) Produktgrupp (01 = bord, 02 = förvaring) Fylls i av Backoffice ÅF för ärenden som rör ÅF (produkter och tjänster) För övriga ansvarar behovsställaren för att följande information fylls i. Konto för kontering (se Stargate/Verktyg/Ekonomisk kodplan se även länk högst upp på sidan)* Kostnadsställe (se Stargate/Verktyg/Ekonomisk kodplan se även länk högst upp på sidan)* Bolag (t ex Kinnarps Gävle Dala AB)* Leverantörskategori (se bifogad föreckning)* Uppdraget skickas till IT Service Desk för handläggning - namn och datum Vid frågor om leverantörsupplägg, kontakta: Ann-Marie Andersson; Strategisk Inköpare Tjänster Peter Bladh; Strategisk Inköpare Indirekt Material /24/

21 Lagerprislistor Kinnarps SYD använder man lagerprislistor som har 10 % påslag: Samtliga prislistor med ordet påslag i beskrivningstexten ska vara markerade. (Helsingborg undantagna tillsvidare) Alla order som man offererat med lagerprislistorna utan påslag: Samtliga prislistor med där ordet påslag i beskrivningstexten saknas ska vara markerade.för att ge kunden ett annat pris än prislistan anges rabatt. Välj nettopris om rabatten inte ska visas på ordererkännandet. 11/24/

22 F-box, dokumentutskrift överblick Försäljning Back Office Lokal lev. plan. KAB lev. Plan. Extern lev. Lager Lev. montör Kund F6 F6 F16 F16 F16 F16 Delivery F16 Delivery 30-text 30-text F18 F19 F18 F19 F19 F19 Dokument F6 order F16 order F16 Delivery F17 order F18 line F19 line 30 text Läskopia X X X Ordererkännande / Rep. kopia X X X Planeringskopia X Leveransavisering X X X Adresslapp Plocklista X Följesedel X X X Lossningslista X X Faktura X X X Returgodslista X X Inköpsorder X X 11/24/

23 Kontroller Back Office gör innan ordersändning Kinnarps arbetar med kundorderstyrd produktion vilket ställer höga krav på informationsflödet i försäljnings- och försörjningskedjan (det som Kinnarps kallar Sales och Supply Chain). Genom att ställa detta höga krav på informationsflödet kan vi skapa förutsättningar för att genomföra en felfri leverans som i slutändan genererar en nöjd kund. Kinnarps mål är att säkerställa att vi kan uppnå följande en nöjd kund genom att leverans sker: i rätt tid till rätt kvantitet och rätt produkter till rätt kvalitet till rätt kostnad För att säkerställa att vi har hög kvalitet på informationsflödet i vår Orderprocess kommer en mätning av kundorderns fullkomlighet (kopplat till nödvändig information) att påbörjas i april Kopplat till detta kommer även kraven på att kundorderinformationen är korrekt från början ökas, vilket kommer att innebära att en kundorder från Configura som inte har komplett information skickas tillbaks till ursprungskällan. 1.Rumsmärkning Exempel rumsmärkning saknas eller att rumsmärkning inte är konsekvent (=informationen ska vara angiven i rätt fält och att alla rum har samma information, ex: om man angett plan på ett rum så måste alla rum ha plan angivet) om inte skickas ordern tillbaks till avsändaren för korrigering. Ange alltid vilken sorts information det gäller, ex: 2.Textblock Exempel att eventuell information är skriven i rätt textblock 3.Information kunduppgifter leverans Exempel - att en korrekt och komplett leveransadress och adress information är angiven. 4.Oklar kundanpassning Exempel att en komplett kundanpassningstext angiven. 5.Planritning Exempel alla orders ska ha en ritning, men ska möblerna enbart ställas av hos kund, t.ex. leverans till ett lager/godsmottagning, behövs ingen ritning (detta måste vara angivet i 30-textblocket). Undantaget är order med enbart stolar, finns en komplett rumsmärkning krävs ingen ritning. Om man inte kan få fram en ritning eftersom kund anser sig inte veta vart/hur möblerna skall placeras skall detta anges i 30-textblocket. 11/24/

24 Processer 11/24/

25 Lovad order KAB produkter processöverblick Kund Sälj Sälj Support KAB leveransplanerare 1. Kunden önskar leverans en specifik vecka / dag. 2. Sälj eller Säljsupport skickar e-post med önskad leveransvecka / dag till sin kontakt i KAB. Bifoga offert för att underlätta kommunikationen. 3. KAB leveransplanerare godkänner eller nekar till lovad vecka / dag och meddelar detta via e-post. Kund Sälj / Säljsupport KAB leveransplanerare 4. Om förfrågan nekas meddelar säljaren / Säljsupport detta till kunden. Om förfrågan accepteras lägger säljare / säljsupport överenskommen vecka / dag i Configura före man skickar in ordern orderdatabasen. KAB leveransplanerare kontaktar produktion för att verifiera det önskade datumet och återkopplar inom 24 timmar. 11/24/

26 Emballering på KAB produkter processöverblick Sälj Säljsupport Back office KAB Back office KAB Leveransplanerare Emballage kostnaden på Kinnarps AB artiklar tillkommer med 10 % av totala ordervärdet. Sälj / Säljsupport Back office KAB Back office KAB Leveransplanerare 1. Lägg till en C97-quatation i Configura för att debitera kunden. 2. Lägg till Emballering i F6 för att informera Back Office. 1. Lägg till C på ordern med en avgift på 10% av ordervärdet. Back Office KAB kommer lägga till en intern kostnad på 10% av ordervärdet och lägger till information om emballering I 30- text till KAB leveransplanering. KAB leveransplanerare läser 30-texten om artiklarna behöver emballeras och kommer koordinera detta med fabriken. 11/24/

27 Lovad order från extern leverantör processöverblick Kund Sälj Säljsupport Lokal leverans planerare Leverantör 1. Kunden önskar leverans en specifik vecka / dag. 2. Sälj eller Säljsupport skickar e-post med önskad leveransvecka / dag till sin kontakt hos den externa leverantören. 4.Säljare/Säljsupport kontaktar lokal leveransavdelning för bekräfta att lovad leverans är ok. Fyll i F16DELIVERY. 3. Leverantören bekräftar om lovad leverans är möjlig. Säljare/Säljsupport fyller i information if6 och F18 text. Kund Sälj / Säljsupport Lokal leveransplanerare Leverantör 5. Order men önskad leverans lång fram i tiden behöver inte lovas men informationen måste finnas med i F6 texten för Back Office som styr upp ordern. 11/24/

28 Direktleverans från extern leverantör processöverblick Kund Sälj Säljsupport Lokal leverans planerare Leverantör Sälj / Säljsupport Back Office Leverantör Kund Vid behov av direkt leverans på artiklar från extern leverantör så ska du kontrollera att kunden kan ta emot godset alternativt att lokal Kinnarps montörer möter upp på plats. T.ex. Ståmattor, lampor etc. Back Office skickar inköpsorder till leverantören med din information från Configura om direktleverans till kund. Leverantören leveransplanerar och leverera godset till kunden. Godset kommer inte monteras eller möbleras. Kunden skriver under leverantörens följesedel och mottager gods. 1. Klicka i direktleverans i Configura innan du skickar ditt projekt till orderdatabasen. 2. Om du behöver montörer som möter upp leveransen så lägger du till en C97-serviceartikel med utförliga instruktioner om vad som ska monteras. OBS! Gardiner ska alltid ha direktleverans. Lokal leveransplanerare Om serviceartikel finns med på ordern kommer leveransplaneraren organisera och planera att möta upp hos kund. 11/24/

29 E-handelsprocess överblick Kund Säljsupport Back Office Kund eview databasen Order är verifierad och redo att registreras. Status 20 Status 25 (CA och CAX ) Status 30 Ny order. Flytta till status 25. Kontrollera informationen. Skapa eller bifoga ritning vid behov. Dela upp ordern enligt rumsmärknings regeln vid behov I Excel eller Word. Flytta ordern till status 30. Status 25 (Configura) Status 29 Information saknas på ordern. Kontrollera information och rätta till fel och flytta den till status 33. Status 30 Status 33 Order är verifierad och redo att registreras. Status 40 Kontrollera informationen. Skapa Configura orderunderlag och skicka till orderdatabasen och kryssa i e-handelsorder. Flytta till status 30. Skriv i message box att ordern har skickat till orderdatabasen. Fredrik Dittmer BPD Back Office personalen som plockar upp denna aktivitet ska också ordersända Configura filen. Flytta sedan till status 40 Ordern är registrerad

30 Säljsupport Direkt order process överblick Kund Säljsupport Kund Direkt order Configura orderunderlag Order databas Leverans Dialog med kunden Informera kunden om den aktuella leveranstiden. Om kunden begär en lovade leverans kontakta logistiska och invänta bekräftelse. För lovade order maila 1. Skapa ett orderunderlag enligt TANGO processen. 2. Information om lovad order fylls I Configura. 3. Ange i F16Delivery för lokala order. 4. Ange ritning I F16 texten 11/24/

31 Ritning till montören process översikt Kund Sälj Säljsupport Back Office Leveransplanerare Montör Kund Sälj Back Office Leveransplanerare Montör Kunden bifogar en ritning för projektet som t ex dwg, pdf fil. Säljsupport Säljaren /Säljsupport använder ritningen som underlag för att skapa ett offert till kund samt ett komplett underlag för ordersändning. Kundens ritning ska inkluderas i Configura eller skickas med till order databasen.. Order databasen Back Office mailar ritningen till ritningar1@gmail.com från Configura eller pdf fil märkt med ordernumret/n från MOVEX. Back Office sparar ner ritningen m:\ritningar\ Helsingborg; Ritningar med KAB produkter mailas till mattias.gustavsson@kinnarps.se Leveransplaneringen skriver ut större ritningar och lämnar till lokal montör samt alla ritningar för KAB montören för Malmös order. Montörerna hämtar mindre ritningar från mailboxen för lokala order. Större ritningar sätts ihop med följesedeln. Om Sälj/Säljsupport behöver komplettera med ritningar, mailas de till ; Malmö och Kristianstad - Logistik.Syd@kinnarpsinterior.se Helsingborg KAB mattias.gustavsson@kinnarps.se Lokala order - Logistik.Syd@kinnarpsinterior.se Glöm inte ange ordernummer! 11/24/

32 Utställning processöverblick Showroom Utställningsansvarig Back Office Beställningen av utställningsprodukter Utställningsansvarig Order databas Back Office Showroom Skapa en Configura ritning och rumsmärk med rätt position. Använd ritningsunik kund och fyll I leveransadressen till utställningen dit godset ska levereras. Ange Beställning utställning i F6 texten och skickat ordern till orderdatabasen. Back Office registrerar en manuell inköpsorder i Movex. Insight rapport visa tillgängligt lagersaldo. Sälja/Utlåning av produkter från utställningen Sälj / Säljsupport Order databasen Back Office Använd C97-Quotation för att offerera en utställningsartikel. Lägg till batchnummer i F19 som du finner Insight rapporten. Skicka order till orderdatabasen. Back Office registrerar en order i Movex. Information om S-lager artiklar finns att läsa om på Insigtrapport som ligger på gemensam plats. Malmö M: Helsingborg G: Kristianstad (mail från Camilla) 11/24/

33 Lagerförd provstol process översikt Kund Sälj / Säljsupport Lokal leveransplanerare Sälj/Säljsupport Order databas Kund Lokal leveransplanerare I Configura kan man se vilka modeller som finns i lager. Skapa en offert i Configura med den CW-artikel kunden ska provstitta. Klicka i CSA innan offerten mailas till orderdatabasen. Standartiden för CW är tre veckor. Om säljaren vill leverera stolen själv, maila din begäran tillsammans med det datum du vill leverera stolen till Logistik.Syd@kinnarpsinterior.se Logistikavdelningen skriver ut följesedeln som säljaren tar med sig till kunden för påskrift. Följesedels lämnas till lokal leveransmontör. 11/24/

34 Provställning process översikt Kund Sälj / Säljsupport Lokalt lager Lokal leveransplanerare Sälj/Säljsupport Order databas Kund Lager Alla provställningar måste godkännas av försäljningschefen. (Caesar) Rabatt högre än standard belopp måste godkänas av försäljningschef Sverige. Skapa en offert i Configura ange de förutsättningar som är överenskomna med leverantören i F18 texten. Klicka i CSA innan offerten mailas till order databasen. Lagerpersonal Kommer att besiktiga kvaliten av artikeln innan de inventerar in godset på lagret. Ange returdatum IiF6 texten Ange I F16 Delivery texten vart godset ska tas I retur; Till leverantör Till utställning Till andra sortering Till demolager Kasseras 11/24/

35 Låneartiklar process översikt Kund Sälj/Säljsupport Lager Back Office Sälj/Säljsupport Order databas Back Office Kund Lager I de fall då man behöver låna ut möbler mot en kostnad används denna rutin. Kom överens med försäljningschefen vilket pris kunden ska betala. Registrerar en utkörnings order och en hämtorder I Movex. När godset kommer i retur inventeras det in mot rätt lagerställe. Skapa en offert i Configura med C97-QUOTATION. Ange batchnummer på de produkter som du vill låna ut. Klicka i CSA innan ordern mailas till order databasen. Ange retur datum i F6 texten. Andra sortering används vid utlåning. 11/24/

36 Direktköp i utställning kunden tar varan med sig/beställningvaror Sälj/Säljsupport Back Office Sälj/Säljsupport För att kontrollera att varan finns tillgänglig tryck alltid först på Hämta senaste Movexdata i Configura. Back Office Back Office hanterar order underlaget enligt önskemålen. Förfakturan mailas till kunden. KONTANT BETALNING Gäller privatpersoner eller företag utan kundnummer. Malmö Om kund tar med sig varan: Ta kundens uppgifter och kontakta Backoffice som skapar en direktfaktura. Ta sedan betalt av kund med BABS. Om varan ska beställas: Informera kund om att det är förskottsbetalning och att produktionen sätts igång först när betalningen registrerats. Gör en order i Configura på 03K (ingen kredittid på detta kundnr.) och skriv på F6 att det är förskottsbetalning. Backoffice skickar därefter faktura till kund, inväntar betalning och skickar sedan iväg inköpet till respektive leverantör. Alternativt ta betalt med BABS och skriv detta i F6. Helsingborg Om kund tar med sig varan: Ta kundens uppgifter och ta betalt av kund med BABS. Gör en order i Configura och skriv på F6 att det är betalt samt summan och att det är avhämtat. Om varan ska beställas: Informera kund om att det är förskottsbetalning och att produktionen sätts igång först när betalningen registrerats. Gör en order i Configura på 20K (ingen kredittid på detta kundnr.) och skriv på F6 att det är förskottsbetalning. Backoffice skickar därefter faktura till kund, inväntar betalning och skickar sedan iväg inköpet till respektive leverantör. Alternativt ta betalt med BABS och skriv detta i F6. Kristianstad Eftersom BABS-maskin saknas skiljer det sig lite från övriga kontor. Ta kundens uppgifter och gör en order i Configura på 04K (ingen kredittid på detta kundnr.) och skriv på F6 om kund fått varan med sig eller om det ska beställas. Informera kund om att det är förskottsbetalning och att produktionen sätts igång först när betalningen registrerats (vid beställningar). FAKTURA BETALNING Malmö/Helsingborg/Kristianstad Gör en order i Configura, använd kundens kundnummer. Finns kunden inte upplagd, ansök om nytt kundnummer. Skriv i F6 att kunden tagit med sig varan och det endast skall faktureras. 11/24/

37 Internal Support i Caesar 11/24/

38 Internal Support - Orderändring Orderändring (Sälj) Aktivitetstypen orderändring är till för Backoffice på ditt kontor. Aktivitetstypen används för följande supporthjälp: Ändringar på ordern när den är registrerad i Movex (Exempel: leveransadress, kontakt person, telefon nummer, ändringar i artikel antal) (ref till BPD databasen) Ägare av ärendet: (8) (9) 1. (Företag): Det företag aktiviteten avser 2. (Typ): Aktivitetstypen Orderändring 3. (Benämning(sökbar)): Vilken typ av Orderändring avser ärendet. (19) 4. (Kontaktperson): Välj en kontaktperson från listan 5. (Nummer(sökbar)) Ange ordernummer 6. N/A 7. Kopplas till aktuell affär 8. N/A 9. N/A 10. Ange status Logged 11. Ange ansvarig säljare 12. Ange vilket datum ärendet önskas vara klart. 13. N/A 19. Skriv tydlig arbetsbeskrivning. Utförare av ärendet: 10. Ändra till följande status: WIP = Arbete pågår SOLVED = Avklarat projekt ON HOLD = Projektet är pausat tillsvidare CANCELLED = Projekt är avbrutit av någon anledning 11. Ange dig själv som ansvarig. 14. Ange dagens datum när aktiviteten påbörjas. 15. N/A 16. Ange dagens datum när aktiviteten avslutas. 17. N/A 18. N/A (1) (3) (4) (5) (6) (7) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (18) (15) (17) 38

39 Internal Support - Offert Offert (Sälj) Aktivitetstypen offert är till för Säljsupport på ditt kontor. Aktivitetstypen används för följande supporthjälp: (1) Skapa offert Ändringar i offert (2) (3) (4) (5) (10) (11) (12) (13) Ägare av ärendet: 1. (Företag): Det företag aktiviteten avser 2. (Typ): Aktivitetstypen Offert 3. (Benämning(Sökbar)): Ange en tydlig benämning 4. (Kontaktperson): Välj en kontaktperson från listan 5. Referensnummer, ritningsnummer etc. 6. N/A 7. Ange vilken affär hos kunden ärendet avser 8. N/A 9. N/A 10. Ange status Logged 11. Ange ansvarig säljare 12. Ange vilket datum ärendet önskas vara klart. 13. N/A 19. Skriv tydlig arbetsbeskrivning. (19) (6) (7) (8) (9) (14) (16) (18) (15) (17) Utförare av ärendet: 10. Ändra till följande status: WIP = Arbete pågår SOLVED = Avklarat projekt ON HOLD = Projektet är pausat tillsvidare CANCELLED = Projekt är avbrutit av någon anledning 11. Ange dig själv som ansvarig. 14. Ange dagens datum när aktiviteten påbörjas. 15. N/A 16. Ange dagens datum när aktiviteten avslutas. 17. N/A 18. N/A 39

40 Internal Support - Anbud Anbud (Sälj)(tidsregistrering) Aktivitetstypen anbud är riktad till Säljsupport på ditt kontor. Aktivitetstypen används för följande supporthjälp: Text (1) Supporthjälp vid avtalsupphandlingar Ägare av ärendet: 1. (Företag): Det företag aktiviteten avser 2. (Typ): Aktivitetstypen Anbud 3. (Benämning): Ange anbudsbenämning 4. (Kontaktperson): Välj en kontaktperson från listan 5. Referensnummer, ritningsnummer etc. 6. N/A 7. Ange vilken affär hos kunden ärendet avser 8. N/A 9. Välj aktuellt projekt 10. Ange status Logged 11. Ange ansvarig säljare 12. Ange vilket datum ärendet önskas vara klart. 13. N/A 19. Skriv tydlig arbetsbeskrivning. Text (19) Text (2) Text (3) Text (4) Text (5) Text (6) Text (7) Text (8) Text (9) Text (10) Text (11) Text (12) Text (13) Text (14) Text (15) Text (16) Text (17) Text (18) Utförare av ärendet: 10. Ändra till följande status: WIP = Arbete pågår SOLVED = Avklarat projekt ON HOLD = Projektet är pausat tillsvidare CANCELLED = Projekt är avbrutit av någon anledning 11. Ange dig själv som ansvarig. 14. Ange dagens datum när aktiviteten påbörjas. 15. N/A 16. Ange dagens datum när aktiviteten avslutas. 17. N/A 18. Ange en uppskattad tidsåtgång i timmar. 40

41 Internal Support Kreditering av produkter Kund Sälj Säljchef Back Office Leveransplanerare Kund Sälj Back Office Leveransplanerare Back Office Kunden kontaktar säljaren Säljchef Order databasen Back Office ordersänder ordern. Leverans besiktar godset, är godset OK att inventeras in på lager registreras en begäran i Caesar om Kreditering. Lager inventerar in på rätt ställe. Back Office krediterar kunden. Muntligt samtal med Säljchefen som måste godkänna att gods tas i retur. Säljaren och säljchefen tar beslut om godset; - Kunden får högre rabatt (Caesar) - Returneras till leverantören - Inventering i Prima lager - Inventering B-laget - Inventering utställningen Skriv följande i F16-texten: Datum och namn på dem som godkänt samt överenskomna villkoren för krediteringen Använd C97-Return och beskriv vad som ska hämtas i retur. Ange i F16 Delivery var godset ska inventeras in. Om retur till lev. ange följande: - Ked. kommer från lev? - Hur mycket? - Kred till kund? - Hur mycket? Om Retur till lager? - Kred till kund? - Hur mycket? 11/24/

42 Internal Support Kreditering av produkter Kreditering (Logistik) Aktivitetstypen kreditering är riktad till Backoffice på ditt kontor. Aktivitetstypen används för följande supporthjälp: Få hjälp med att registrera en kreditering. Alla krediteringar loggas i Caesar oavsett produkt. Ägare av ärendet: 1. (Företag): Det företag aktiviteten avser 2. (Typ): Aktivitetstypen Kreditering 3. (Benämning): Beskrivning av krediteringen 4. (Kontaktperson): Välj en kontaktperson från listan 5. (Nummer): Ordernummer 6. N/A 7. N/A 8. N/A 9. N/A 10. Ange status Logged 11. Ange ansvarig 12. N/A 13. N/A 19. Skriv tydlig arbetsbeskrivning. (19) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (2) (10) (11) (12) (13) Utförare av ärendet: Alla krediteringar måste vara godkända innan åtgärd. 10. Ändra till följande status: WIP = Arbete pågår SOLVED = Avklarat kreditering ON HOLD = Krediteringen är pausat tillsvidare CANCELLED = Kreditering är avbrutit av någon anledning 5. Ange nya ordernummer efter ursprungsordernummer. 11. Ange dig själv som ansvarig N/A OBS! Lägg till transaktionsorsak på krediteringar som skickas till KAB. (14) (16) (18) (15) (17) 42

43 Internal Support Kreditering av avgifter / rabatt / Kund nr. Kreditering (Sälj) Aktivitetstypen kreditering är riktad till Backoffice på ditt kontor. Aktivitetstypen används för följande supporthjälp: Få hjälp med att registrera en kreditering. Alla krediteringar loggas i Caesar oavsett produkt. Ägare av ärendet: 1. (Företag): Det företag aktiviteten avser 2. (Typ): Aktivitetstypen Kreditering 3. (Benämning): Beskrivning av krediteringen 4. (Kontaktperson): Välj en kontaktperson från listan 5. (Nummer): Ordernummer 6. N/A 7. Ange affär 8. N/A 9. Ange om projekt finns. 10. Ange status Logged 11. Ange ansvarig Försäljningschef. 12. N/A 13. N/A 19. Skriv tydlig arbetsbeskrivning. Försäljningschefen: Vid godkännande av kreditering skriver chefen OK tillsammans med sina initialer i benämningsfältet (3). Lägg gärna till i rubriken: Kreditering avgifter/rabatt/fel kundnrg. (19) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (2) Utförare av ärendet: Alla krediteringar måsta vara godkända innan åtgärd. (10) (11) (12) (13) 10. Ändra till följande status: WIP = Arbete pågår SOLVED = Avklarat kreditering ON HOLD = Krediteringen är pausat tillsvidare CANCELLED = Kreditering är avbrutit av någon anledning 5. Ange nya ordernummer efter ursprungsordernummer. 11. Ange dig själv som ansvarig N/A OBS! Lägg till transaktionsorsak på krediteringar som skickas till KAB. 43 (14) (16) (18) (15) (17)

44 Internal Support Inrednings support Inrednings support (Sälj)(tidsregistrering) Aktivitetstypen inredningshjälp är till för Säljsupport på ditt kontor Aktivitetstypen används för följande support hjälp: (1) Inredningsförslag Ändringar på befintligt inredningsförslag Skapa 3D bilder från inredningsförslag Skapa Powerpoint / Indesign presentation Skapa en Walkthrough scen i Configura Support hjälp för att skapa Visualiseringar(3D bilder och filmer) i annat program än Configura Importera AutoCAD ritning in i Configura Exportera AutoCAD ritning från Configura (19) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Ägare av ärendet: 1. (Företag): Det företag aktiviteten avser 2. (Typ): Aktivitetstypen Inrednings support 3. (Benämning): Vilken typ av inrednings support avser ärendet. Se ovan beskrivning på typ av ärende för inrednings support. 4. (Kontaktperson): Välj en kontaktperson från listan 5. Referensnummer, ritningsnummer etc. 6. N/A? 7. Ange aktuell affär 8. Ange vilken fas enligt SFE 9. Ange aktuellt projekt. 10. Ange status Logged 11. Ange ansvarig säljare 12. Ange vilket datum ärendet önskas vara klart. 13. N/A 19. Skriv tydlig arbetsbeskrivning. Utförare av ärendet: 10. Ändra till följande status: WIP = Arbete pågår SOLVED = Avklarat projekt ON HOLD = Projektet är pausat tillsvidare CANCELLED = Projekt är avbrutit av någon anledning 11. Ange dig själv som ansvarig. 14. Ange dagens datum när aktiviteten påbörjas. 15. N/A 16. Ange dagens datum när aktiviteten avslutas. 17. N/A 18. Ange en uppskattad tidsåtgång i timmar. 44

45 Internal Support Support hjälp Support hjälp (Sälj) Aktivitetstypen support hjälp är riktad till Säljsupport på ditt kontor. Aktivitetstypen används för följande supporthjälp: Övriga supportärenden som inte omfattas i aktivitetstypen Offert, Inredningshjälp, Provmöblering och Anbud. Ägare av ärendet: 1. (Företag): Det företag aktiviteten avser 2. (Typ): Aktivitetstypen Support hjälp 3. (Benämning): Ange en tydlig benämning 4. (Kontaktperson): Välj en kontaktperson från listan 5. (Nummer) Referensnummer, ritningsnummer etc. 6. N/A 7. Ange affär 8. N/A 9. Ange om projekt finns. 10. Ange status Logged 11. Ange ansvarig säljare 12. Ange vilket datum ärendet önskas vara klart. 13. N/A 19. Skriv tydlig arbetsbeskrivning. Text (19) Text (1) Text (3) Text (4) Text (5) Text (6) Text (7) Text (8) Text (9) Text (2) Text (10) Text (11) Text (12) Text (13) Text (14) Text (16) Text (18) Utförare av ärendet: 10. Ändra till följande status: WIP = Arbete pågår SOLVED = Avklarat projekt ON HOLD = Projektet är pausat tillsvidare CANCELLED = Projekt är avbrutit av någon anledning 11. Ange dig själv som ansvarig. 14. Ange dagens datum när aktiviteten påbörjas. 15. N/A 16. Ange dagens datum när aktiviteten avslutas. 17. N/A 18. N/A Text (15) Text (17) 45

46 Provställning process översikt Kund Sälj / Säljsupport Lokalt lager Lokal leveransplanerare Sälj/Säljsupport Order databas Kund Lager Alla provställningar måste godkännas av försäljningschefen. (Caesar) Rabatt högre än standard belopp måste godkänas av försäljningschef Sverige. Skapa en offert i Configura ange de förutsättningar som är överenskomna med leverantören i F18 texten. Klicka i CSA innan offerten mailas till order databasen. Lagerpersonal Kommer att besiktiga kvaliten av artikeln innan de inventerar in godset på lagret. Ange returdatum IiF6 texten Ange I F16 Delivery texten vart godset ska tas I retur; Till leverantör Till utställning Till andra sortering Till demolager Kasseras 11/24/

47 Internal Support Provmöblering Provmöblering (Sälj)(Ej CW produkter) Aktivitetstypen provmöblering är riktad till Säljsupport på ditt kontor. Aktiviteten måste godkännas av din säljchef. Aktivitetstypen används för följande supporthjälp: Inredningsförslag / Produktförslag Framtagning av orderunderlag(configura) Ägare av ärendet: 1. (Företag): Det företag aktiviteten avser 2. (Typ): Aktivitetstypen Provmöblering 3. (Benämning): Vilken typ av provmöblering 4. (Kontaktperson): Välj en kontaktperson från listan 5. (Nummer) 6. N/A 7. Ange aktuell affär 8. N/A 9. Ange aktuellt projekt 10. Ange status Logged 11. Ange ansvarig säljare 12. Ange vilket datum ärendet önskas vara klart. 13. N/A 19. Skriv tydlig arbetsbeskrivning. (19) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (2) Utförare av ärendet: 10. Ändra till följande status: WIP = Arbete pågår SOLVED = Avklarat projekt ON HOLD = Projektet är pausat tillsvidare CANCELLED = Projekt är avbrutit av någon anledning 11. Ange dig själv som ansvarig. 14. Ange dagens datum när aktiviteten påbörjas. 15. N/A 16. Ange dagens datum när aktiviteten avslutas. 17. N/A 18. N/A (10) (11) (12) (13) (14) (16) (18) (15) (17) 47

48 Internal Support Reklamation Reklamation (Sälj) Aktivitetstypen reklamation är riktad till Logistik på ditt kontor. Aktivitetstypen används för att ge logistik underlag för att skapa en reklamationsorder. Aktiviteten ska innehålla följande: Ursprungsordernummer Position Ange aktuell leveransadress i 19 Felet ska beskrivas Trasig stol vad är trasigt, vilken funktion fungerar inte Trasigt bord vad är trasigt, vilken funktion fungerar inte. Skadat bord var? Kantlist, ben, bordsyta? Text (19) Text (1) Text (2) Text (3) Text (4) Text (5) Text (6) Text (7) Text (8) Text (9) Text (10) Text (11) Text (12) Text (13) Text (14) Text (15) Text (16) Text (17) Text (18) Aktuell kontaktperson + telefonnummer i 19 Bifoga bilder på alla synliga skador Ägare av ärendet: 1. (Företag): Det företag aktiviteten avser 2. (Typ): Aktivitetstypen Reklamation 3. (Benämning): Vilken typ av Reklamation 4. (Kontaktperson): Välj en kontaktperson från listan 5. (Nummer) Ursprungsordernummer 6. N/A 7. Ange aktuell affär 8. N/A 9. N/A 10. Ange status Logged 11. Ange ansvarig säljare 12. Ange vilket datum ärendet önskas vara klart. 13. N/A 19. Skriv tydlig arbetsbeskrivning. Utförare av ärendet: 10. Ändra till följande status: WIP = Arbete pågår SOLVED = Avklarat projekt ON HOLD = Projektet är pausat tillsvidare CANCELLED = Projekt är avbrutit av någon anledning 5. Ange nya ordernummer efter ursprungsordernummer. 11. Ange dig själv som ansvarig. 14. Ange dagens datum när aktiviteten påbörjas. 15. N/A 16. Ange dagens datum när aktiviteten avslutas. 17. N/A 18. N/A 48