-10-22 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kisa Verksamhetsplan Inklusive årsbudget
Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Årsbudget
1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Vårdcentralen Kisa skall tillgodose en god och effektiv hälso- och sjukvård för enhetens listade individer och med ett områdesansvar för befolkningen i Kinda. Vårdcentralens arbetssätt skall präglas av ett professionellt bemötande utifrån den enskilde individens behov och förutsättningar. Vi skall erbjuda god tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet i vården. Vi vill skapa tillit och arbeta för att de vårdsökande upplever en trygg och säker vård genom hela vårdkedjan.
2 2. Medborgare kundperspektivet Den hälso- och sjukvård som Kisa vårdcentral erbjuder ska vara av god kvalitet och ha en hög tillgänglighet. Vi arbetar för en god tillgänglighet för nybesök men vår brist på specialister i allmänmedicin gör att vi måste prioritera vilka som ur medicinsk synvinkel måste ha tid inom sju dagar övriga kan få vänta lite längre på nybesök. Vi arbetar aktivt för att rekrytera fler specialister inom allmänmedicin för att ytterligare förbättra tillgängligheten både för nybesök och planerade besök. Vi har under det gångna året haft stora problem vad gäller vår telefontillgänglighet men med den organisationsförändring vi planerar under räknar vi med att uppnå målen då vår omfördelning av sköterskeresurser slår fullt ut i den nya organisationen. Fler patienter kommer att tas emot och bedömas av sjuksköterskor på mottagningen. Vi bedömer att detta ger ett mervärde för våra patienter genom det personliga mötet. Medborgarna kommer som tidigare att kunna kontakta oss via Mina vårdkontakter i första hand för receptförnyelse och avbokningar. Vi kommer också att se över möjligheten för patienterna att själva boka tid till våra specialistsköterskemottagningar. Vi kommer vidare att ha distriktssköterskemottagning i Kisa samt vissa dagar i veckan även i Rimforsa. Vi har fortsatt nära samarbete med Försäkringskassan, Rörelse och Hälsa och Kinda kommun för att förbättra omhändertagandet/vården av vissa särskilt utsatta patientgrupper. Vi arbetar med säker hemgång för fokuspatienter. Vi fortsätter att utveckla samverkan och samordning med vårdgrannar för att patienten inte ska drabbas av vårdens övergångsställen. Vi har utvecklat en plan för samarbete med kommunen vad gäller våra hemsjukvårdspatienter. För att stärka patientens ställning och delaktighet ger vi patienten möjlighet att direkt ge synpunkter på besöket på vårdcentralen. Andra viktiga kanaler för att få kännedom om patienternas upplevelser är Synpunkts- och klagomålsmodulen i Synergi och patientenkäten. Under kommer vi att fortsätta att arbeta med vår Seniormottagning en sköterskeledd mottagning där målgruppen är äldre över 75 år med komplexa medicinska problem. Målet är att skapa trygghet, öka patientsäkerheten och ge god kontinuitet. Vi kommer att arbeta med medicinska kontroller och läkemedelsgenomgångar.
3 3. Processperspektivet Utifrån vår verksamhetsidé ska vi erbjuda en god och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på patientsäkerhet, processorientering, bemötande och vårdkvalitet. Vi tar del av resultat från forsknings- och verksamhetsutveckling för att förbättra vården och omhändertagandet av patienterna. Vi tar del av FoU-kunskap som sprids genom presentationer vid FoU-luncher, 8 ggr/år samt andra typer av utbildningsdagar. FoU-plan för verksamheten finns Arbetet med att registrera i nationella kvalitetsregister fortgår. Genom dessa kan vi återkoppla resultat samt identifiera områden där vi kan bli bättre. Vi arbetar fortlöpande för att förbättra verksamheten dels genom att ge patienterna möjlighet att direkt återkoppla efter besöket, dels genom vår målstyrningstavla där vi arbetar med både kortsiktig och långsiktig uppföljning av verksamheten. Effektiva vårdprocesser och ett gott samarbete med vårdgrannar eftersträvas för att tillgodose en god och säker vård i en hel vårdkedja. Vi arbetar periodvis med en gemensam remissgranskning i läkargruppen. Vi har lokala rutiner för att säkra informationsöverföringen mellan olika vårdnivåer. Med anledning av hemsjukvårdsreformen har vi sett över rutinerna för samarbete och kommunikation med kommunens personal och för läkarmedverkan i hemsjukvården. För att öka patientsäkerheten har vi fokus på bl. a vårdhygien genom att titta på och ge återkoppling av följsamheten till hygienregler. Vi arbetar också aktivt med Synergi och följer upp avvikelser i syfte att minska andelen incidenter och identifiera eventuella behov av förbättrade rutiner.
4 4. Medarbetarperspektivet Kisa VC har i augusti, 44 anställda. Vårdenhetschef 1, Distriktsläkare 5, ST läkare 1, AT läkare 1, Distriktssköterskor 10, Övriga sjuksköterskor 11, Undersköterskor 6, Läkarsekreterare 5, Fotterapeut 1, Kurator 1, Psykolog 1 och Dietist 1. Vi har genom åren haft svårigheter att rekrytera distriktsläkare också till viss del sjuksköterskor med specialistkompetens t ex inom astma/kol och distriktssköterskor. I rekryteringsbefrämjande syfte arbetar vi för en god och i längden hållbar arbetssituation. Vi har också arbetat lönestrategiskt med god effekt men vi har fortfarande vakanser så arbetet måste fortsätta. Inför kommer antalet sjuksköterskor och undersköterskor att minska jämfört med det gångna året beroende på hemsjukvårdsreformen. Arbetsinnehållet förändras vilket är en utmaning för samtliga medarbetare. Vi tror att förändringen kommer att förbättra arbetsmiljön med större variation i arbetsuppgifter samt mer direkt patientkontakt med den tillfredsställelse det ger. ett tydligt patientfokus där medarbetarnas bemötande och förhållningssätt skall vara professionellt. För att utveckla verksamheten måste vi som chefer/ledare ha möjlighet att ge medarbetarna tid för förbättringsarbeten och kompetensutveckling. Vi ser att detta blir en stor utmaning så som uppdraget ser ut idag. Medarbeta visar att vi just på dessa områden(driva förbättrings-och utvecklingsarbete, stimulera till kompetensutveckling samt att ge återkoppling) måste bli bättre. Trots en pressad arbetssituation måste vi hitta vägar för att arbeta med dessa för vår verksamhet, så viktiga frågor. Det är viktigt att vårdcentralen och NSC uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och upplever sig ha medinflytande. Vi eftersträvar ett tydligt och utvecklat medarbetarskap, där vi tillsammans förbättrar verksamheten utifrån mål och strategier. Vi har täta arbetsplatsträffar för att öka medarbetarnas delaktighet. Trots detta ser vi i medarbetar enkäten att vi behöver bli ännu bättre på att stimulera till delaktighet och att våga uttrycka sina åsikter. Analysen av vad detta resultat står för har påbörjats och kommer att fortsätta under. Vi ska ha
5 5. Ekonomiperspektivet Vårdcentralen eftersträvar en kostnadseffektiv verksamhet och en ekonomi i balans. Vi arbetar för att medarbetarna skall ha en ekonomisk medvetenhet och förståelse för att en god ekonomi är en förutsättning för att ge bästa möjliga vård till varje enskild patient. Genom en månatlig uppföljning av såväl produktion som ekonomiskt resultat kan/skall verksamheten löpande anpassas till de ekonomiska förutsättningarna. Målkonflikt kan uppstå mellan å ena sidan ekonomisk ram och å andra sidan mål för tillgänglighet/vårdgaranti och nationella riktlinjer. Hemsjukvårdsreformen och det nya ersättningssystemet förändrar dramatiskt vårdcentralens ekonomi inför. Bedömningen idag är att den minskning av ersättningen som blir för Kisa vårdcentrals del inte överensstämmer med kostnaden för de arbetsuppgifter som vi lämnar ifrån oss. Konsekvenserna av detta är svåra att överblicka och de kommer att behöva följas kontinuerligt under det kommande året.
6 6. Årsbudget Under har vi sannolikt en budget i balans, mycket beroende av att vi kunnat rekrytera fasta specialister i allmänmedicin och därmed inte behövt anlita hyrläkare. Med de nya ekonomiska förutsättningarna för har vi fått göra ganska stora förändringar i medarbetargruppen och vi ser över hur vi kan slimma organisationen för att hålla ekonomin i balans utan att göra avkall på den medicinska kvalitén.
7 7. Förslag till beslut Vårdcentralen i Kisa föreslår närsjukvårdsdirektören besluta; att godkänna verksamhetsplan Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen i Kisa Ursula Kallstenius Vårdcentralschef -------------------------------------------------------------------------------------- Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland
8 8. Nyckelindikatorer Medborgare Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 2012:92% :67% 100% 100% Väntetidsu ppföljninge n Aug Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 2012:95% :92% 96 % 96 % CI Aug Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Andel enheter som på ett överenskommet sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt Ja Ja Ja Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 2012:21 :25 40 50 CI Jan-aug Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning. 2012:16 :13 25 30 CI Jan-aug
9 Strategiskt mål: Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapande insatser Andel östgötar som känner förtroende för sin egen vårdcentral 2011:89 2012:85 87 100% Patientenk äten Höst 2012 Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten 2011:73 2012:68 75 100% Patientenk äten Höst 2012 Stor valfrihet för patienten Antalet ärenden i "Mina vårdkontakter" Januari-Augusti 2012:478 :560 640 700 Mina vårdkontak ter
10 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Målvärd e Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Vårdcentralen mäter följsamheten till hygien och klädregler genom observationer Följsamhet till: - hygienregler - klädregler 83% 99% 95 % 100 % 100 % 100 % Jan-aug Antibiotikarecept per 1000 listade 2012:171 :127 Minska jämfört med år I enlighet med nationellt mål Strama Jan-sept Vårdcentralen har kompletterat verksamhetens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet med plan för att arbeta förebyggande mot VRI. Ja Ja Ja Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen 2012. Ja Ja Ja Förbättra avvikelserapportering och -hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 4% < 5 % < 5 % Synergi Sept Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Verksamhetsstyrnin g Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering Ja Ja Ja Okt
11 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckl ing Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser Ja Ja Ja Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring Ja Ja Ja Okt Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö Ja Ja Ja Synergi Okt Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Vårdcentral med stöd för FoU Vårdcentralen har en FoU-plan Ja Ja Ja Okt Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten 58* 63* 70* Medarbeta *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100
12 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. 81* 85* 85* Medarbeta Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. 69* 74* 75* Medarbeta Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. 67* 74* 75* Medarbeta Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. 61* 62* 65* Medarbeta Fråga i medarbeta genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden
13 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak 67* 72* 73* Medarbeta *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård 1 209 000 Ska minska Ska minska Ekonomida talager Utfall aug+prog nos Strategisk kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan. 68% 82 % 90 % Medarbeta Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. 78* 81* 82* Medarbeta Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen :4,7 4,7 4,7 Medarbeta Okt- (skala 1-5) *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100
14 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Vårdcentralens sammanlagda resultat -400 tkr 0 mkr Positivt Ekonomida talager Utfall t.o.m aug+prog nos Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsu tveckling allmänläkemedel 1 323 tkr Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomida talager Utfall t.om.aug +prognos Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Vårdcentralens sammanlagda egna kapital -0,2 mkr 0 Positivt Ekonomida talager Utfall t.o.m aug+prog nos Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Andel köp från avtalsbundna leverantörer - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp Ingångsvärde saknas 95 % 95% Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 78% 100 % 100 % Prognos
15 Bilaga 1 Årsbudget Vårdcentralen Kisa Årsbudget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 Bokslut 2012 Not 10 Intäkter 1008 Patientavg sjukvård/tandvård 1 945 1 920 1 856 1012 Försäljning sjukvård/tandvård 38 859 46 501 45 926 1024 Försäljning övriga tjänster 140 125 26 1028 Statsbidrag 60 118 108 1036 Övriga bidrag 25 14 194 1040 Försålt mtrl varor övr intäkt 88 87 77 10 Summa Intäkter 41 117 48 766 48 186 11 Personalkostnader 1200 Lönekostnader -11 733-15 600-14 139 1204 Arbetsgivaravgifter -5 210-6 758-6 147 1208 Övriga personalkostnader 21-36 -402 11 Summa Personalkostnader -16 922-22 394-20 688 12 Övriga kostnader 1212 Kostnader för köpt verksamhet -4 891-6 133-6 776 1216 Verksamhnära material o varor -14 126-14 998-15 773 1224 Övriga verksamhetskostnader -5 045-5 113-5 591 12 Summa Övriga kostnader -24 062-26 245-28 140 13 Avskrivningar 1400 Avskrivningar -133-127 -115 13 Summa Avskrivningar -133-127 -115 16 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 1612 Finansiella kostnader 0 0-1 16 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0 0-1 Årets resultat 0 0-757 Noter till resultaträkningen: