Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun
Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling... 4 Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i... 4 Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i... 5 Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning... 6 Ekonomi... 7 Driftsredovisning... 7 Driftsredovisning per område/förvaltning... 8 Investeringsredovisning... 10 Avtalstrohet... 11 Personal... 12 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 12 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 13 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 13 Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 2(13)
Måluppfyllelse Kommunfullmäktiges mål: All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Målet är delvis uppfyllt Ingen nämnd redovisar fullständig måluppfyllelse KS Serviceenkät har genomförts i dialogform och där förvaltningarna har fått möjlighet att värdera servicen från kommunstyrelsens stödfunktioner. Nybro kommunarkiv arbetar med förbättringsarbete för ökad tillgänglighet och digital lagring, men också mer "ordning och reda". Arbetet med att ta fram en dokumentstruktur för alla styrande dokument är slutfört. TSN Nämnden har även "God service till kärnverksamheterna" som mål och måluppfyllnaden ska mätas under 2014 genom kundnöjdhetenkäter som avser Måltidsservice, Städservice och Fastigheter. OMS Ett nyckeltal som dock sticker ut är "Serviceutbudet inom särskilt boende". Det är ett utvecklingsområde som bör ses över. Sammantaget bör dock framhållas att verksamhetsidéen "Hälsofrämjande förhållningssätt" verkar vara ett val i rätt riktning IFN Ur ett externt orienterat perspektiv är samverkan med andra samhällsaktörer en avgörande faktor för kvalitetssäkrade stödinsatser till den enskilde. Arbetet med länsstrukturer för samverkan mellan kommun och landsting fortskrider med deltagande på olika sätt från förvaltningen. LOK Utvecklingsområden som ringats in i utbildningens verksamheterna är bl a hur det särskilda stödet ska tillgodoses. att tillgodose behovet av studiehandledning på modersmålet, något som eleverna har rätt till enligt skollagen. att stärka den redan pågående processen med att i första hand ge särskilt stöd inom ordinarie undervisningsgrupp. skillnader mellan grundskolornas resultat i kommunen. Det virtuella biblioteket är viktigt och måste ständigt utvecklas. Arbetet med att marknadsföra och tillgänglighetsanpassa nya hemsidan är fortsatt prioriterat. Två viktiga utvecklingsområden är att bättre anpassa skolbibliotekssidorna till skolbibliotekets, elevernas och pedagogernas behov att utveckla integrationen av e-bokbeståndet i katalogen Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 3(13)
Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Målet är delvis uppnått. IFN och OMS har uppnått målet. TSN, MYN och LOK har delvis uppnått målet KS Kommunen arbetar intensivt i år med både EU-val och val till kommun, landsting och riksdag.arbetet med ny hemsida pågår under hela 2014. Resultatet av detta kan mätas först 2015.Kommunikationen via synpunkter, telefon och besök etc fungerar bra. TSN Under 2014 kommer en ny checklista, som uppfyller alla krav, att utarbetas. Arbete med att införa redovisning av detaljplaner med hjälp av tredimensionella bilder pågår och syftet är öka förståelsen för hur en detaljplan kan komma att påverka allmänna intressen och berörda sakägare. Nyckeltalet förslås omformas så att det mäter andel av behovsprövade planer, dvs. där det kan finnas ett tydligt mervärde med en tredimensionell bild/karta. OMS En start av det första blandade nätverket genom Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) har genomförts. Nio kommuner deltog och det gick av stapeln i Nybro kommun. IFN Valet av nyckeltal ska bidra till att synliggöra att utgångspunkten för förvaltningens arbete är service och insatser som bygger på självbestämmande, LOK Tre av fyra vårdnadshavare som svarat på enkäten upplever att de kan lämna kritik till verksamheten utan att det påverkar deras barn. Arbetet har slagit väl ut och svarsfrekvensen har ökat med 300 svarande jämfört med föregående år. Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Målet är delvis uppnåt. TSN och IFF har uppfyllt målet. MYN, LOK och OMS har delvis uppfyllt målet. KS Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i och under kvartal 1 ökade befolkningen i Nybro kommun med 20 invånare. Dock med ugångspunkt från visionen skulle kommunen behöva öka med ca 300 personer utslaget per år. Genom att Stationen, resecentrum och turistinformationen numera är en stolthet avseende utseende, funktion och information stärker detta varumärket Nybro TSN Det var 89 fler personer som flyttade in till kommunen än som flyttade ut under tertial 1 2014. Däremot dog 11 personer fler än som föddes. Kommunen hade 2012 53 miljöklassade personbilar samt 2 dito lätta lastbilar och 2 tunga lastbilar, vilket motsvarar 62% av bilparken, riksnittet låg på 44%, ett mycket positivt utfall. Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 4(13)
"Medborgarnöjdheten för idrotts- och motionsanläggningar". Utfallet för våren 2013 är högre än rikssnittet och högre än våren 2011 Några av de aktiviteter som Nybro kommun genomför/planerar för att försöka förbättra helhetsbetyget är att ta fram ett Sport- och fritidsprogram, ett Natur- och friluftslivsprogram, ett parkprogram (som alla innefattar bl.a. området runt Linnéasjön/Badhusparken), revidera stadsmiljöprogrammet samt en långsiktig handlingsplan för utvecklingen av Svartbäcksmålaområdet. OMS Nämnd och förvaltning har medverkat aktivt i projekt och gett nämndens och förvaltningens syn på behovet av framtida bostäder för äldre. IFN Indikatorerna på nämndsnivå ärperiodicerade per år varför analys ej kan göras utifrån första tertialen. LOK Fortsatt arbete kommer att ske med att hitta tillfällen och former för Kulturskolan att stärka arbetet med att bli en mötesplats för estetisk verksamhet liksom att ge fler elever möjlighet att visa upp sina färdigheter. Under året har fem personer genomgått Skolverkets högskolekurs om Värdegrund och likabehandling i teori och praktik om 7,5 hp. I och med bibliotekets nya hemsida som blivit mer användarvänlig har blivit lättare att göra biblioteksärenden hemifrån Kommunfullmäktiges mål: Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Målet är delvis uppfyllt. TSN och IFF har uppnått målet. MYN, LOK och OMS har delvis uppfyllt målet KS I den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv förbättrades placeringen för Nybro kommun.en ny näringslivsstrategi har tagits fram, men ej beslutats om ännu. Grundfilosofin i strategin är "Gräv och förbättra där du står, många små steg kan leda till nya stora möjligheter". TSN Nämnden har planerat en översyn av nyckeltal för att bättre kunna mäta måluppfyllnaden. MYN Företagarnas upplevelse av miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheternas tillsynsbesök avseende bemötande förståelse och kunskapsöverföring följs upp löpande Under perioden ligger snittet på 3,89 av totalt 4 poäng, vilket innebär en måluppfyllnad mellan 104-115 % IFN Individ -och familjenämndens mål i relation till Kommunfullmäktiges mål handlar om samverkan och service i relation till näringslivet vid de tillfällen som förvaltnignen medverkar til att personer får praktik och arbetsprövning i olika näringsverksamheter LOK Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 5(13)
Ett utvecklingsområde är att arbetet på enheterna behöver förstärkas, synliggöras, utvecklas och följas upp. Här har redan ett första steg tagits då en kartläggning av verksamheten genomförs i början av februari 2014 Kommunfullmäktiges mål: Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Målet är delvis uppnått TSN och MYN har uppnått målet. LOK har delvis uppnått målet. IFN, OMS och KS har inte uppnått målet. KS För att Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning behöver nämnderna hålla sina budgetramar. För kommunstyrelsen är detta svårt då man gick in året med en budget som är underfinansierad med 2 mnkr. Det är tjänster som avvecklas under året inom den administrationen och en tjänst inom räddningstjänsten som inte är budgeterad. Arbete pågår dock med att minimera underskottet, dels genom att inte tillsätta vakanta tjänster och dels genom allmän kostnadsmedvetenhet. TSN och MYN Båda räknar med att klara budgeten under året och eventuellt också ett visst överskott. OMS Genom god ekonomisk hushållning ställer vi kostnader mot värde och behov Omsorgsnämnden följer månadsvis kontinuerligt kostnadsutvecklingen inom nämndens verksamheter. Samtidigt följs också kontinuerligt utvecklingen i verksamheten genom bland annat uppföljning av verkställda timmar, korttidsplatsernas användning och avvikelserapportering som beror på vår verksamhet. Uppföljningarna har visat att verksamheten inte klarar att hålla sin budget under 2014. Det är i huvudsak personalkostnaderna som inte håller. Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott vid årets slut om 8,7 mkr. Vidare har genomförts en genomlysning av ekonomistyrningen inom omsorgsförvaltningen vilket utmynnat i ett antal förbättringsförslag som åtgärdas. IFN Individ- och familjeförvaltningen har på nämndens uppdrag redan i samband med upprättandet av årets budget arbetat för en tydligare styrning av ansvar och befogenheter. Avsikten är också att göra alla medarbetare delaktig i processen i syfte att skapa förståelse för vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter det egna förhållningssättet och agerandet kan få. LOK Vi räknar med att utveckla ekonimiarbetet på ett bra sätt under 2014, inte minst samverkan mellan förvaltningen och ekonomienheten. Flera steg i den riktningen har nu genomförts. Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 6(13)
Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Resultatplan, kommun Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar 288 324 93 823 288 324 0-1 234 551-402 916-1 249 736-15 185-42 703-14 716-42 703 0 Reavinst/förlust 12 000 2 136 12 000 0 Jämförelsestörande intäkt (AFA) Skatter och kommunal utjämning 9 000 0 9 000 0 977 825 326 681 981 360 3 535 Finansiella intäkter 2 030 1 623 2 030 0 Finansiella kostnader -11 034-3 005-11 034 0 Årets resultat 892 3 626-10 759-11 650 Verksamhetens kostnader beräknas överskrida budgeten med drygt 15 mnkr, men vägs upp av att skatteintäkterna i senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i april ökar med ca 3,5 mnkr. Prognos på helåret är ett underskott på -11 mnkr och det är framför allt nämnderna som går med underskott. Under rubriken Driftredovisning per område finns nämndernas redovisning för tertial 1. De senaste åren har återbetalningar av premier från AFA försäkring skett och förra hösten meddelades att även 2004 års premier skulle återbetalas 2014. I kommunplan 2014-2016 budgeterades därför en jämförelstörande intäkt på 9 mnkr. Men i det senaste cirkuläret från SKL är bedömningen att återbetalningen inte kommer att ske i år. Dock är inga beslut fattade och frågan är fortfarande under beredning. I prognosen finns fortfarande intäkten med, men skulle den inte återbetalas så innebär det en ytterligare försämring med -9 mnkr. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Senaste kommentar Utfallet per siste april är 33 procent och följer därmed riktpunkten. Vid samma tidpunkt föregående år var utfallet 32 procent. Utfallet i början på året bör vara lägre än riktpunkten då det är flera nämnder som har ökade Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 7(13)
kostnader under semestermånaderna. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Senaste kommentar Prognosen för kommunen är ett underskott på -10,8 mnkr. Underskotten består av omsorgsnämndens -8,7 mnkr, invidiv- och familjenämndens -2,3 mnkr, lärande- och kulturnämndens -3,0 mnkr och kommunstyrelsens -2 mnkr. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden räknar med att kunna hålla sin budget och eventuellt ge ett litet överskott. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Kommunstyrelsen Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter 10 174 1 903 10 174 0 Personalkostnader -54 310-18 168-56 310-2 000 Övriga kostnader -28 600-8 915-28 600 0 Totalt -72736-25180 -74 736-2 000 Kommunstyrelsens underskott beräknas till 2 mnkr och avser de tjänster som inte är budgeterade i år, men som inte kommer vara kvar nästa år. Det avser också underskott inom räddningstjänsten. Arbete pågår att hålla nere underskottet genom att vakanta tjänster inte återbesätts och allmän återhållsamhet i verksamheterna. Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter 147 351 44 680 147 464 113 Personalkostnader -89 910-28 588-87 877 2 033 Övriga kostnader -132 986-42 003-134 356-1 370 Totalt -75545-25911 -74 769 776 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat för tertial 1 i nivå med budget, 34 procent (motsvarande siffra tertial 1 2013 var 38 procent). Övriga jämförelser mot riktpunkten 33,3 procent, intäkter 34 procent (30), kostnader 32 procent (33) och personalkostnader 32 procent (32). Prognosen för helåret är ett överskott på 776 tkr, med viss reservation för kostnaderna för akut fastighetsunderhåll, akuta fastighetsdriftsåtgärder och minskade intäkter p.g.a. uteblivna hyror. Aviserade ökade Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 8(13)
driftkostnader för Victoriaområdet efter investering och som inte tilldelats i ram riskerar också att påverka utfallet. Andra osäkerheter är snöröjning och bidrag till bostadsanpassning. Omsorgsnämnden Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter 22 521 8 330 22 621 100 Personalkostnader -193 123-66 847-201 823-8 700 Övriga kostnader -44 508-12 809-44 608-100 Totalt -215110-71326 -223 810-8 700 Orsaken är högre personalkostnader än budgeterade medel. 3 800 tkr beräknas härröra till att budgeterade medel för semester motsvarar 3,5 veckas uttag per anställd, vilket rimmar illa med verkligt uttag. Det leder i sin tur till att det inte finns något budgeterat utrymme för s.k. tillfälliga toppar i verksamheten, ex fall av extra ordinär karaktär. Det är fortsatt hög sjukfrånvaro bland förvaltningens anställda. Prognosen för personalkostnader för den typen av arbete beräknas till ca 4 000 tkr. Återstående 900 tkr är att hänföra till personalförstärkning vid överbeläggningar på korttidsplatser och personalförstärkningar på natten. På Kvarnbacken har personalbemanningen justerats nedåt i takt med att platserna vakantsätts, liksom på Solrosen i Madesjö. Vakanssättningen av Solrosen genererar kostnader för outhyrda lägenheter, tillsammans med övrigt outhyrda motsvarar det ett underskott om 300 tkr. Detta vägs upp av vakanta tjänster på omsorgskontoret. Antal verkställda timmar visar en nedåtgående trend sedan oktober 2013, vilket bör förhindra ytterligare kostnadsökningar i hemtjänsten under året om kurvan inte vänder uppåt. I mars ökade de verkställda timmarna på alla områden med totalt 2 962 timmar sedan i februari. I april vänder timmarna åter nedåt (-568 timmar).ett första steg för åtgärd är att ha kontroll, varför förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en kravspecifikation för ett planeringssystem att införas 2015, Månatliga dialoger med budgetansvariga chefer och ekonom/områdeschef införs direkt. Riktlinjer för biståndsbedömning för beslut i omsorgsnämnden i juni arbetas fram, med ambitionen att klargöra skälig levnadsnivå. Det är förvaltningens bedömning att det kommer ta ett antal år att nå en budget i balans. Individ- och Familjenämnden Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter 58 249 19 350 56 366-1 882 Personalkostnader -175 975-55 327-175 021 954 Övriga kostnader -63 828-21 190-65 160-1 333 Totalt -181554-57167 -183 816-2 261 I prognosen är Integrationsverksamheten balanserad. Vi räknar alltså med att, som brukligt, nolla verksamheten vid årets slut, genom att överföra över- eller underskott. IFF har även i prognosen försökt justera för kostnader och intäkter som vrider prognosen i felaktig riktning. Hit hör större engångskostnader eller engångsintäkter. Exempel på detta är utbetalade stimulansmedel från Socialstyrelse och SKL, som vi förutsätter kommer att användas för de ändamål de sökts och beviljats. Förvaltningen har även försökt justera för andra större kända framtida kostnader och intäkter. På budgetsidan har inkluderats kompensationer för såväl 2013 som 2014 års revisioner. Vidare har justering skett för att inte löneökningen betalas ut på helår. I prognosen har IFF även justerat för förväntade semesterkostnader inom omsorgerna om personer med funktionsnedsättningar. Vi har även i prognosen utgått från de placeringskostnader inom verksamheten Barn och familj, som vi har haft och de kostnader vi för närvarande har. En rak prognos skulle ge en årskostnad om knappt 4,2 mkr medan den justerade prognosen ger kostnader i storleksordningen 3,5 mkr. Vi har i prognosen inte försökt uppskatta utvecklingen vad gäller försörjningsstödet. Här ger den raka prognosen för närvarande en kostnad om drygt 670 tkr över den budgeterade nivån. OF är den verksamhet som i prognosen uppvisar störst underskott. Det handlar om belopp i storleksordning - 4,6 mkr. Central administration och Ekonomi och vuxen bidrar till att minska underskottet med belopp i storleksordning 1,3 mkr vardera. Barn och familj redovisar i prognosen för närvarande ett smärre underskott om ca 150 tkr. Övriga kommentarer ges under respektive verksamhet. Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 9(13)
Lärande- och Kulturnämnden Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter 43 558 14 107 43 558 0 Personalkostnader -267 993-87 910-269 593-1 600 Övriga kostnader -142 028-47 063-143 428-1 400 Totalt -366463-120866 -369 465-3 000 Förvaltningen arbetar på flera sätt för att hålla nere kostnaderna, för att kunna komma närmare ett nollresultat. Dialog förs såväl i tjänsteorganisationen som med politiken. I dagsläget fattas inga drastiska beslut om besparingsåtgärder - utan arbetet präglas av återhållsamhet och restriktivitet i alla verksamheter. Flera beslut om personalneddrdagningar har fattats, men kommer i huvudsak ge positiva ekonomiska effekter först under nästa år. Investeringsredovisning Nämnd Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Kommunstyrelse 4 550 1 042 23% Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 35 335 14 388 41% Omsorgsnämnd 1 262 171 14% Individ- och familjenämnd 1 038 326 31% Lärande- och kulturnämnd 9 400 1 275 14% Exploateringsverksamheten 4 000 0 0% Totalt 55 585 17 201 31% Av investeringsbudgeten har 31 procent förbrukats till och med april. Investeringarna faller ut oregelbundet, varför det är svårt att säga vad utfallet blir. På kommunstyrelsen avser 500 tkr reservkraften som har tilläggsbudgeterats från föregående år. Ett flertal olika investeringsprogjekt pågår och en mer detaljerad investeringsbudget för teknik- och samhällsbyggnadsnämnden finns under nämndens rapport. Omsorgsnämnden avser använda investeringsbudgeten för inköp av sängar och madrasser till de särskilda boenden. För lärande- och kulturnämnden genomförs investeringarna enligt plan, förutom för Vitsippan som är försenat. Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 10(13)
Avtalstrohet Avtalstrohet Senaste kommentar Avtalstroheten i april var 84,3 procent en ökning sedan föregående månad. Men målet som är 95 procent är inte uppnått. Det ser olika ut på olika förvaltningar, men både omsorgsnämnden och lärande- och kulturnämnden uppnår målet. Arbetet fortgår med att se över avtal och upphandlingar. Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 11(13)
Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Nämnd Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kommunstyrelseförvaltningen 37 49 86 2 6 8 Samhällsbyggnad 123 84 207 9 6 15 Lärande- och kulturförvaltningen 461 129 590 84 29 113 Omsorgsförvaltningen 517 22 539 79 6 85 Individ- och familjeförvaltningen 293 64 357 21 8 29 Totalt 1431 348 1779 195 55 250 Urvalet är antal anställda enligt Allmänna Bestämmelser (AB) 140401. Timavlönade samt anställda enligt BEA (arbetsmarknadsåtgärder), RiB (deltidsbrandmän) och PAN (anhörigvårdare) är ej inräknade. Verksamhetsövergång skedde 140101 från AB Nybro Brunn till LoK med 3 tillsvidareanställda. Antal tillsvidareanställda 1 april 2013 var totalt 1 405 kvinnor och 350 män. Mätt i helårsarbeten motsvarar det en ökning med cirka 16 årsarbeten jämfört med motsvarande tidpunkt i år. Hälsotal - total sjukfrånvaro Senaste kommentar Mars 2013 var siffran 6,3 % vilket är ungefär lika, sett endast till en månads urval. Samtliga månader visar ung. samma nivå som föregående år. Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 12(13)
Sjukskrivning 28 dagar eller mer Senaste kommentar Nyckeltalet för januari påverkas av december månads julledighet. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Senaste kommentar Nyckeltalet påverkas då helger som ex. jul och nyår förekommer. Nybro kommun, Tertialrapport Ekonomi och Personal 13(13)