RISK I MEGAPROJEKT - Förbifart Stockholm NICLAS CHRISTOFFERSSON
Vad är ett megaprojekt? Styrelse Generaldirektör GD Kansli Internrevision Ekonomi och styrning Inköp och logistik Strategisk utveckling Juridik och planprövning Centrala funktioner HR IT Kommunikation Resultatenheter Samhälle Trafikledning Underhåll Investering Stora projekt Förarprov Järnvägsskolan Verksamhetsområden Färjerederiet Sweroad Trafikverkets museer Förvaltning av järnvägsfordon 2
En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län växer med cirka 100 personer per dag.
Ett sårbart trafiksystem
Förbifart Stockholm bidrar till regionens utveckling en region som växer kraftigt ger en enklare vardag knyter ihop norr och söder, över Mälaren minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem skapar nya möjligheter att resa kollektivt
Regional utvecklingsplan Förbifart Stockholm: utpekat som nyckelobjekt i den regionala utvecklingsplanen bildar en yttre ringled tillsammans med Norrortsleden och Södertörnsleden binder samman flera av de regionala stadskärnorna skapar en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad Källa: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010
Förbifart Stockholm Längd: Tunnel: Restid: Antal körfält: Trafikplatser: Trafik 2035: dygn Byggtid: Kostnad: drygt 21 km drygt 18 km ca 15 min tre i vardera riktning sex 140 000 fordon/ ca 10 år 27,6 miljarder (2009 års pris) 7
Ändringshantering Meddelande Ändringsbegäran Beslut VO Stora Projekt cpr Prot./ Beslut Ändrings- begäran Behandla förslaget Ja/Nej Prot./ Beslut Styrgruppsmöte Projektledning/Stöd cprfs Fråga/Svar Behandla info/frågan Ja/Nej TeknikSam- möte/ Produk3onsmöte Ja Ändrings- begäran CCB- lista Remiss CCB- möte Värdera förslagen CCB- lista Nej Be- fogen- het? Ja Ja/Nej CCB- lista Stora lednings- gruppsmötet CCB- lista Ja Genomför ändring Delprojekt Projektledare Fråga/Svar Behandla frågan DP- möte Ja/Nej Ja Ändrings- begäran Behandla förslaget Nej Be- fogen- het? Ja Ja/Nej Ja DP- möte Genomför ändring Konsult/ Entreprenör UR UR Uppdragsmöte UR UR Uppdragsmöte UR Fråga Ja Förslag ÄTA Meddelande Ja Uppdragsmöte Genomför godkänd ÄTA
Projektledningsmodeller Risk och beslutsfatande projektledning 9
Projektmodell Tillåtlighet Lagakrab- vunnen AP Tillstånd B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 I n t e r n a b e s t ä l l a r e n s ( P R ) s t y r n i n g Verksamhets- planering Förstudie- skede Vägutrednings - skede Arbetsplane- skede Bygghandlings- skede Byggskede Överlämnings- skede Anläggning i trafik Projektledning Analysfas Följa upp, rapportera och korrigera projektet Planeringsfaser Genomförandefaser Avslutning Produkt Utreda alternaav (Korridor) Välja väglinje System- projektera Detalj- projektera Bygga DribsäTa Tillstånd & Intressenter Förstudie Vägutredning Arbetsplan M&M- dom Mark- förhandling Omgivnings- kontroll Samman- ställning Projektet Trafikverket
Delprojektmodell TG0 TG1 TG2 TG3a TG4a TG3b TG4b TG5 P r o j e k t e t s ö v e r g r i p a n d e s t y r n i n g Analysera delprojektet Planera delprojektet Upphandla konsult UppräTa FU entreprenader Upphandla entreprenör Detaljproj./ Byggskede Överlämnings- skede Avsluta delprojektet Analysera Projektledning Planera delprojektet Följ upp, rapportera och korrigera delprojektet Genomföra delprojektet Genomföra delprojektet Avsluta delprojektet Projektets övergripande planering, arbetsplan/ system- projektering Produkt Tillstånd & Intressentavtal Projektera Sammanställa produktkrav Proja/ Bygga Verifiera Överlämna all FS Markförhandling Tillstånd för byggande Omgivnings- kontroll Delprojektet Projektet/Trafikverket
Projektmodell Delprojekt kopplat till projektet som helhet Tillåtlighet Lagakrab- vunnen AP Tillstånd B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 I n t e r n a b e s t ä l l a r e n s ( P R ) s t y r n i n g Verksamhets- planering Förstudie- skede Vägutrednings - skede Arbetsplane- skede Bygghandlings- skede Byggskede Överlämnings- skede Anläggning i trafik Projektledning Analysfas Planeringsfaser Genomförandefaser Avslutning Produkt Utreda alternaav (Korridor) Välja väglinje System- projektera Detalj- projektera Bygga DribsäTa Tillstånd & Intressenter Förstudie Vägutredning Arbetsplan M&M- dom Mark- förhandling Omgivnings- kontroll Samman- ställning Projektet Trafikverket
Huvudprocess Investera
Nya processer Investera Hantera portfölj Leda storprojekt/program Anläggning Leda och styra investeringsprojekt Planläggning Hantera tillstånd och avtal Vägplan Systemhandling Förfrågningsunderlag
Nya processer Investera 1.1 Påverka beställning 1.2 Optimera portfölj PG0/TG0 1 Hantera porcölj 1.3 Följa upp & styra portfölj Portföljplan 1.4 Paketera program PG0 2 Leda storprojekt/program 2.1 Etablera storprojekt/program 2.2 Följa upp och styra storprojekt/program PG4 TG0 Styrbeslut portföljnivå Styrbeslut Leda & styra investeringsprojekt TG5
Projektets risker Egna organisationen Personal/Kompetens Upphandlingar Miljö/Arbetsmiljö 16
Norra Länken Förbifart Stockholm Norra Länken per DO 1200 m Huvudtunnel (HT) i et tunnelrör 2 körfält i HT 3 körfält i HT Förbifart Stockholm per DO 2000 m Huvudtunnel i et tunnelrör 4 utrymningsvägar i HT 10 utrymningsvägar i HT 1 körfält i ramptunnel (RT) 1 körfält i RT 2-4 utrymningsvägar i RT 2-5 utrymningsvägar i RT 15 ELDU 32 ELDU Norra Länken Förbifart Stockholm 11 km HT + RT 51 Km HT + RT 9 km berg 48 km berg 2 km betong 2,5 km betong 23 km körfält 117 km körfält Ca 1 milj. m3 Ca 6,5 milj. m3
Entreprenader 18
Tidplan Övergripande Tidplan Styrgrupp Tidplan Upphandling Huvudadplan Ledningsgrupp Tidplan Delprojekt Tidplan Installaaoner Delprojekt Huvudadplan Uppdrag Konsult Huvudadplan Uppdrag Entreprenör Leverantör Projekteringsadplan Förslag Produkaonsadplan Produkaonsadplan Deltaljadplan Deltaljadplan
Organisation Styrgrupp VO Stora Projekt Projektplanering Upphandling Projektadm E4 Förbifart Stockholm Ledningsstöd Personal Kommunikaaon Juridik Miljödom Projektstöd Teknikstöd Ekonomi Kvalitetsledning Digital projekthantering Riskhantering Delprojekt Tunnel Söder Delprojekt Kungens kurva Delprojekt Tunnel Lovö Delprojekt Lovö Vinsta Hjulsta Delprojekt Tunnel Norr Delprojekt Akalla Häggvik Delprojekt Installaaoner Granskning, Tekniskt stöd Teknisk samordning Arbetsmiljö Överlämnande Kommunikaaon Fasaghet och avtal Miljö 20
Risker i megaprojekt Politik & finansiering Omfattning Skalningseffekter 21
Omfattningsnedbrytning 22
WBS kopplat till projektriskhangering WBS Tidsplan Resursplan Budget Risk 270 st, m 3, m 770 MSEK 45 65 80 160 95 320 50 225 25 50 35 70 20 40 5 10 10 20 8 15 7 15 5 10
Börja dag ett! 24
Förmågehantering Convenaonal risk management (ISO 31000) Idenaficaaon of vulnerabiliaes, dependencies, deficiencies and threats Idenaficaaon of certain situaaons that demands a high level of readiness Incident- and crisis management (eg ISO 223xx, 27035) Provides a basis for improved assessment of risks Develops the organizaaonal level of readiness, from incidents to emergencies Exercises, rouanes, escalaaon, acavaaon, cooperaaon and communicaaon Detect, assess, manage and monitor Manage organizational threats and opportunities Secure relevant capabilities Make demands, acavates Provides support acavates Quality management (ISO 9001/9004) Idenaficaaon of real and relevant capability levels based on targets, requirements and needs Creates targets and monitors performance of the desirable capabiliaes Everyone should not be as involved in this operaaon Con3nuity management (ISO 22301) Idenaficaaon of risks and soluaons for key resources Develop a strategy for maintaining operaaon and restore disrupaon Develop and demand a high level of readiness 25
Framgångsfaktorer Processer och arbetssätt Beslutsprocesser Omfattningsnedbrytning Skalningseffekter Förmågor 26