Kalkyl PM VÄG E18 BJÖRKÅSMOTET - SKUTBERGET

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kalkyl PM VÄG E18 BJÖRKÅSMOTET - SKUTBERGET"

Astrid Birgitta Strömberg
för 9 år sedan
Visningar:

1 Kalkyl PM VÄG E18 BJÖRKÅSMOTET - SKUTBERGET Objektnummer: Objektnamn: E18 Björkåsmotet - Skutberget Skede: Arbetsplan Datum: Rev. datum: (9)

2 1. Bakgrund Vägverket planerar att bygga om och förbättra E18 på delen Björkås-Skutberget väster om Karlstad. E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en mycket viktig transportled för nationell och regional trafik samt för internationell trafik mellan Norge, Sverige och Finland. Sträckan Björkås-Skutberget är hårt belastad och har ett trafikflöde på cirka fordon per årsmedeldygn. Nuvarande vägstandard är bristfällig från såväl trafiksäkerhets- som framkomlighetssynpunkt. Vägen går genom det inre skyddsområdet för Sörmons vattentäkt, vilket innebär stora risker för att vattentäkten förorenas vid en olycka med utsläpp av farligt gods. 2. Mål Övergripande projekt mål Projektets viktiga mål är att: Trafiksäkerheten skall förbättras och framkomligheten ökas. Tillgängligheten för gående och cyklister ska förbättras. Risken att trafiken på E18 förorenar Karlstads vattentäkt skall minskas. Påverkan på skyddsvärd natur och barriäreffekter för friluftsliv skall begränsas respektive minskas i Sörmonområdet. Förutsättningarna för en positiv regional utveckling skall stärkas. Uppgift och målet med analysen Uppgiften var att genomföra en successivanalys för väg E18 Björkåsmotet Skutberget inom ramen för åtgärdsplaneringen Målet med den successivanalysen var att: Bedöma den slutliga anläggningskostnaden för projektet Bedöma den slutliga anläggningskostnadens möjliga spridning Identifiera och rangordna de största kostnadsosäkerheterna i projektet Identifiera möjliga åtgärder för att hantera de största osäkerheterna, åtgärdslista. Uppfylla kraven på att dokumentationen skall vara transparent, spårbar och tydlig. 2(9)

3 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Förstudie och vägutredning En förstudie och en vägutredning har genomförts under perioden och mot bakgrund av dessa har Vägverket beslutat att: Utredningsalternativ Syd, som innebär ny vägsträckning söder om Sörmons vattentäkt och breddning av befintlig väg öster om vattentäkten, ska ligga till grund för fortsatt projektering. Vägen ska utformas med fyra körfält. En ny trafikplats ska anläggas vid Björkås. En fördjupad utredning avseende ny trafikplats vid Bergvik ska göras i samråd med Karlstads kommun när markanvändningen i Eriksbergsområdet har klarlagts. En sammanhängande gång- och cykelförbindelse ska anläggas mellan Björkås och Bergvik. Särskild hänsyn ska tas till naturvårdens intressen inom Sörmonområdet. Kort beskrivning av vägförslaget E18 utformas som en fyrfältsväg med en vägbredd på 21,5 m. Väghalvorna separeras med en mittremsa på 2.5 meter och ett räcke. Vägsträckan som berörs är ca 7 km. Projektet börjar väster om Björkåsmotet och viker av söder ut för att undvika skyddsområdet för Sörmons vattentäkt. Den befintliga trafikplatsen i Björkås ersätts med en ny. Vid Smedbergsände byggs en ny trafikplats samt en rastplats. Vägen dimensioneras för 110 km/h. Öster om Smedbergsände ansluter vägen till befintlig E18 och en breddning sker norrut för att få plats med hela vägbredden. Projektet avslutas och ansluts till befintlig vägbredd vid Fintatorp strax väster om Skutbergsmotet. En gång och cykelväg kommer att byggas från Björkås till Skutberget. Från Björkås i väster fram till Smedbergsände nyttjas befintlig E18, gång och cykelvägen går där över E18 på bro för att sedan förläggas i skogen söder om E18. En bro byggs över E18 väster om Fintatorp för att motionärer och vilt såsom älgar och rådjur skall kunna korsa E18. Befintlig väg mellan Björkås och Smedbergsände avses att dras in från allmänt underhåll. Ny väg till Sörmonmasten byggs från Smedbergsände parallellt med E18 fram till befintlig väg till Sörmonmasten. Vägsträckningen är anpassad så att den utnyttjar befintlig E18 samt en gammal befintlig väg fram till anslutningspunkten. 3(9)

4 Fasta förutsättningar. För åtgärdsplaneringen gäller följande allmänna fasta förutsättningar: Alla kostnader är uttryckta i prisnivå Kalkylerna förutsätter att Vägverkets anslag från och med räknas upp med en nivå som i allt väsentligt täcker den verkliga kostnadsökningen i branschen. All extern delfinansiering ingår. (Alla kostnader ingår oavsett finansiering) VV:s utbetalningar av statsbidrag kopplat till projektet ingår. Force majure ingår inte i kalkylerna (t ex jordbävning, naturkatastrof) Moms ingår inte i kalkylerna. Projektunika fasta förutsättningar: Arbetsplan med föreslagen vägkorridor fastställs Projektet genomförs i stort sett enligt tidplan, trafiköppning 2015 och ca 2 års byggtid Avgränsningar/Kalkylomfattning Inkluderat: Objektets Anläggningskostnad i prisnivå Tidigare nedlagda kostnader fr.o.m. arbetsplan Extern delfinansiering av rastplatsen ingår i anläggningskostnaden (Anläggningskostnaden enligt VV def: entreprenad, projektering (AP, BH), arkeologi och marklösen) Objektets entreprenad del består huvudsakligen av: E18 mellan Björkås och Skutberget med trafikplatser vid Björkås och Smedbergsände. GC-väg och serviceväg norr om E18 mellan Björkås och Smedbergsände. GC-väg mellan Smedbergsände och Fintatorp. Väg till Sörmomasten, rastplats, trafikkontrollplats, motions- och viltbro. 4(9)

Bild 1. Utredningsområde Exkluderat Moms ingår inte. Anläggningskostnaden inkluderar inte det sk produktionsstödet (FS, VU, beställning och uppföljning). 4.

5 Bild 1. Utredningsområde Exkluderat Moms ingår inte. Anläggningskostnaden inkluderar inte det sk produktionsstödet (FS, VU, beställning och uppföljning). 4. Finansiering Objektet kommer att finansieras av Vägverket. Samfinansiering är inte aktuellt med undantag för rastplatsen som kommunen delvis ska bekosta. 5. Kalkylarbetet Kalkylarbetet har utförts enligt Successivprincipen med moderator Gunnar Bohlin från Futura. Ett förberedande möte har hållits med nyckelpersoner där förarbete och genomförande av en workshop diskuterats. Förarbetet bestod bla av att: Utse en analysgrupp Fastställa en preliminär kalkylstruktur Ta fram erforderliga mängder och övriga underlag till workshop Ta fram grundkalkyl 5(9)

6 En Workshop enligt Successivprincipen genomfördes den 28 och 29 maj i Karlstad. Identifiera möjliga åtgärder för att hantera de största osäkerheterna har inte utförts. Detta arbete utförs inte i åtgärdsplaneringen utan i nästa skede i planeringsprocessen. Lista över analysdeltagare Projektgruppen: Bertil, Lithner VVÄ projektledare Katja, Phelan VVÄ biträdande projektledare Bo, Johansson VVÄ specialiststöd, geoteknik Kenth, Henriksson VVÄ byggledare, dag 2 Fredrik, Carlson VVÄ markförhandlare, dag 2 Martin, Lindskog WSP uppdragsledare, del av dag 1 & 2 Gunnar, Palmgren WSP projektör Tord, Wiker WSP broteknik Bo, Jonsson WSP MKB, dag 2 Inbjudna gäster som inte ingår i projektet: Lars-Erik, Sollander VVÄ sektionschef, vägbyggnad Åsa Ekholm Kjörsträd VVÄ projektledare Per, Rydberg WSP avdelningschef, observatör dag 1 Cecilia, Alte SWECO uppdragsledare Louice, Alström SWECO MKB Gunnar, Larsson SWECO geoteknik Gunnar, Bohlin PRh moderator Tomas, Bähr VVÄ biträdande moderator Referensobjekt/nyckeltal Referensobjekt har inte använts utan vi har förlitat oss på analysdeltagarnas kunskap. Det finns inget lämpligt referensobjekt i närhet. Tidigare kostnadskalkyler Kostnadskalkyler för projektet har tidigare utförs i arbetet vid upprättande av vägutredningen men objektet har därefter ändrats pg.a. flera faktorer bl.a. ökade miljökrav Kalkylsäkerhet Kalkylen har säkrats genom: analys av kalkylen efter kalkylmötet bra sammansatt kalkylgrupp med erfarenhet från olika teknikområden 6(9)

6 Kostnader och osäkerheter För beräknat alternativ i arbetsplanen och under givna förutsättningar visade analysen följande resultat efter avrundning: ett medelvärde för anläggningskostnaden på 311

7 6 Kostnader och osäkerheter För beräknat alternativ i arbetsplanen och under givna förutsättningar visade analysen följande resultat efter avrundning: ett medelvärde för anläggningskostnaden på 311 MSEK (50% fraktilen) en beräknad osäkerhet i form av en standardavvikelse på 30 MSEK. Det innebär att osäkerheten (en standardavvikelse) är 10 % av medelvärdet. Resultatet är baserat på förutsättningar, tillgänglig kunskap vid analystillfället samt att inga särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna. Rekommenderad investeringsram är 311 MSEK. Kostnadssammanställningen och S-kurva redovisas nedan. Kostnadssammanställning: 7(9)

S-kurva: Risker/osäkerheter De tio störst kostnadsosäkerheterna är: Nr Block Beskrivning Prioritet % 1 3.2 * Entreprenad-Marknad 21,0% 2 3.5 * Ny teknik 12,0% 3 1.

8 S-kurva: Risker/osäkerheter De tio störst kostnadsosäkerheterna är: Nr Block Beskrivning Prioritet % * Entreprenad-Marknad 21,0% * Ny teknik 12,0% Trafikplatser 11,0% 4 30 Arbeten enligt AMA kod DC, E 18 0/100-4/900 10,0% Övriga vägar & GC-vägar 7,0% Arbeten enligt övrig AMA kod E 18 0/100-4/900 5,0% * Platsspecifika förutsättningar 5,0% * Resurser (personal) 5,0% * Världsläget, miljö,ekonomi 5,0% Arbeten enligt AMA kod C E 18 0/100-4/900 4,0% Sa 85% * Generell osäkerhet Fem av riskerna består av generella osäkerheter och står tillsammans för 48% av totala osäkerheten. De övriga fem osäkerheterna består av entreprenad och står tillsammans för 37% av totala osäkerheten. Entreprenaden i sin helhet står för 43% av den totala osäkerheten. 8(9)

9 De största osäkerheterna i analysen har allt eftersom brutits ner till mindre delar vilket inneburit en säkrare kalkyl med mindre osäkerheter. De generella osäkerheterna, som nu är störst, kommer att minskas i och med att arbetsplan/bygghandling upprättas och projektet närmar sig en byggstart. Åtgärdslista Möjliga åtgärder för att hantera osäkerheterna har inte utförts. Detta kommer att utföras i kommande skeden i planeringsprocessen. Bilagor 1. Kalkylboken Länk till vägutredning beslutshandling (9)

Relevanta dokument

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Objektnummer: 85 54 04 32 Objektnamn: Skällsäter - Bäckefors Skede: Bygghandling december 2002 Datum: 2008-08-25 Rev. datum: 1(7) 1. Bakgrund Befintlig väg har