Kalkyl PM Väg 161 Skår - Rotviksbro

Transkript

1 Kalkyl PM Väg 161 Skår - Rotviksbro Objektnummer: Objektnamn: Skår - Rotviksbro Skede: Genomförbarhetsstudie februari 2008 Datum: Rev. datum: 1(9)

2 1. Bakgrund Befintlig väg har idag varierande standard. Vägbredden på befintlig väg varierar mellan 7,0 och 9,0 m. Plan- och profilstandard är låg på merparten av sträckan. Hastigheten är begränsad till 70 km/h förutom på delen genom Bokenäs där hastigheten är begränsad till 50 km/h. Utmed sträckan finns idag ett antal fartkameror för hastighetsövervakning. Anslutande enskilda vägar och fastighetsutfarter är relativt många på sträckan. Antalet utbyggda busshållplatser på sträckan är begränsat. Av påstigningsmöjlighet finns på ganska många ställen utan utbyggda busshållplatser. 2. Mål Övergripande projekt mål Projektets viktiga mål är att: Trafiksäkerheten skall förbättras och framkomligheten ökas. Förutsättningarna för en positiv regional utveckling skall stärkas. Uppgift och målet med analysen Uppgiften var att genomföra en successivanalys för väg 161 Skår - Rotviksbro inom ramen för åtgärdsplaneringen Målet med den successivanalysen var att: Bedöma den slutliga anläggningskostnaden för projektet Bedöma den slutliga anläggningskostnadens möjliga spridning Identifiera och rangordna de största kostnadsosäkerheterna i projektet Identifiera möjliga åtgärder för att hantera de största osäkerheterna, åtgärdslista. Uppfylla kraven på att dokumentationen skall vara transparent, spårbar och tydlig. 2(9)

3 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Delen Bäcken Rotviksbro finns med i åtgärdsplanen för åren , resterande del av vägobjektet finns inte upptaget i nuvarande nationell väghållningsplan. En enkel genomförbarhetsstudie utfördes i februari Förutsättningen för kalkylen är en utbyggnad av projektet enligt redovisning i Genomförbarhetsstudie februari Alternativet innebär utbyggnad av väg 161 i ny sträckning ca 3 km samt ombyggnad av befintlig väg på resterande sträcka. Referenshastigheten är satt till 100 km/h För kalkylen har sektion 2+1, 14 m, använts. Föreslagen utformning framgår av bilaga 3. Bärighetsundersökning av befintlig väg har inte utförts. För objektet har inte några fältarbeten i form av mätningsarbeten eller grundundersökningar utförts. Bedömningar har utförts utifrån utförda okulärbesiktningar. Fasta förutsättningar. För åtgärdsplaneringen gäller följande allmänna fasta förutsättningar: Alla kostnader är uttryckta i prisnivå Kalkylerna förutsätter att Vägverkets anslag från och med räknas upp med en nivå som i allt väsentligt täcker den verkliga kostnadsökningen i branschen. All extern delfinansiering ingår. (Alla kostnader ingår oavsett finansiering) VV:s utbetalningar av statsbidrag kopplat till projektet ingår. Force majure ingår inte i kalkylerna (t ex jordbävning, naturkatastrof) Moms ingår inte i kalkylerna. Kalkylen skall delas upp i två etapper Fortsatt arbete skall inriktas på upprättande av en förstudie. Därefter påbörjas arbetet med upprättade av arbetsplan och bygghandling Projektunika fasta förutsättningar: Ingen åtgärd utförs i Bokenäs ca 0,8 km. Avgränsningar/Kalkylomfattning Utbyggnad av mötesfri landsväg på delen Skår - Rotviksbro. Föreslagen sträckning och typsektion framgår av bilaga 3. Objektets entreprenad del består huvudsakligen av: Breddning av befintlig väg från ca 7,0 m till 14,0 m ca 9 km Utbyggnad i ny sträckning ca 3 km Utbyggnad av ca 4 GC-portar Utbyggnad av GC-vägar ca 5 km Utbyggnad av enskilda vägar ca 5 km. 3(9)

4 Bild 1. Utredningsområde Exkluderat Finansiering Objektet kommer att finansieras av Vägverket. Samfinansiering är inte aktuellt. Delen Bäcken Rotviksbro finns med i den regionala planen för genomförande Kalkylarbetet Kalkylarbetet har utförts som en förenklad successiv analys med intern moderator. Förenklingen jämfört med metoden Successivprincipen består i huvudsak att den för åtgärdsplaneringen föreslagna mallen för generella osäkerheters gruppering har använts. Brainstorming och beskrivning av referensläge/scenario har dock utförts enligt Successivprincipen. Ett förberedande möte har hållits med nyckelpersoner där förarbete och genomförande av en workshop diskuterats. Förarbetet bestod bla av att: Utse en analysgrupp Fastställa en preliminär kalkylstruktur Ta fram erforderliga mängder och övriga underlag till workshop Ta fram grundkalkyl 4(9)

5 En Workshop enligt Successivprincipen genomfördes den 13 augusti 2008 hos Vägverket konsult i Göteborg. Workshopen genomfördes i stort enligt nedan Genomgång av projektet, kalkylposter, avgränsningar, förutsättningar Fastställa kalkylstrukturen Generella osäkerheter. Brainstorming utfördes enligt metoden. Därefter gruppering enligt den för åtgärdsplaneringen föreslagna mallen. Bedömning av kalkylposter Min/Trolig/Max Bedömning av generella osäkerheter Min/Trolig/Max Statistisk beräkning med hjälp av kalkylbok Nedbrytning av poster Identifiera möjliga åtgärder för att hantera de största osäkerheterna har inte utförts. Detta arbete utförs inte i åtgärdsplaneringen utan i nästa skede i planeringsprocessen. Lista över analysdeltagare Projektgruppen: Mikael Rintala VVÄvv projektledare Bengt Johansson VVÄkv Planerare Lars Palm VVK Uppdragsledare Rolf Wiren VVÄvv byggledare Jörgen Johansson VVK moderator Anders Ericsson VVK biträdande moderator Referensobjekt/nyckeltal Referensobjekt har inte använts utan vi har förlitat oss på analysdeltagarnas kunskap. Det finns inget lämpligt referensobjekt i närhet. Tidigare kostnadskalkyler Kostnadskalkyler för projektet har tidigare utförs i arbetet vid upprättande av en enkel genomförbarhetsstudie februari Den successiva kalkylen hamnar ca 10 % högre än tidigare upprättad kalkyl. En trolig anledning till detta är att den gemensamma bedömningen av generella osäkerheter får en något större påverkan på kostnaden. Kalkylsäkerhet Kalkylen har säkrats genom: analys av kalkylen efter kalkylmötet bra sammansatt kalkylgrupp med erfarenhet från olika teknikområden 6 Kostnader och osäkerheter Beräknad kostnad på delen Skår - Bäcken och under givna förutsättningar visade analysen följande resultat efter avrundning: ett medelvärde för anläggningskostnaden på 217 MSEK (50 % fraktilen) 5(9)

6 en beräknad osäkerhet i form av en standardavvikelse på 55 MSEK. Det innebär att osäkerheten (en standardavvikelse) är 25,4 % av medelvärdet. Resultatet är baserat på förutsättningar, tillgänglig kunskap vid analystillfället samt att inga särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna. Rekommenderad investeringsram för delen Skår Bäcken är 217 MSEK. Beräknad kostnad på delen Bäcken - Rotviksbro och under givna förutsättningar visade analysen följande resultat efter avrundning: ett medelvärde för anläggningskostnaden på 106 MSEK (50 % fraktilen) en beräknad osäkerhet i form av en standardavvikelse på 26 MSEK. Det innebär att osäkerheten (en standardavvikelse) är 25 % av medelvärdet. Resultatet är baserat på förutsättningar, tillgänglig kunskap vid analystillfället samt att inga särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna. Rekommenderad investeringsram för delen Bäcken - Rotviksbro är 106 MSEK. Kostnadssammanställningen och S-kurva redovisas nedan. Kostnadssammanställning delen Skår - Bäcken Block Bedömd Prio./ Beskrivning kostnad Andel kalkylrisk 1.1 Projektering (AP, BH inkl. FU/rel.) Marklösenkostnader Anmärkning 1.3 Arkeologi Entreprenader Inkl. sidoentreprenader 3 Generella osäkerheter Anläggningskostnad vid 50 % sannolikhet: kr 100 % 100 % Anläggningskostnad vid 85 % sannolikhet: kr Osäkerhet vid 99 % sannolikhet (%): 25,4% Osäkerhet vid 99 % sannolikhet (kr): +/ kr 4 Hittills nedlagda kostnader 0 kr 6(9)

7 Kostnadssammanställning delen Bäcken - Rotviksbro Block Bedömd Prio./ Beskrivning kostnad Andel kalkylrisk 1.1 Projektering (AP, BH inkl. FU/rel.) Marklösenkostnader Anmärkning 1.3 Arkeologi Entreprenader Inkl. sidoentreprenader 3 Generella osäkerheter Anläggningskostnad vid 50 % sannolikhet: kr 100 % 100 % Anläggningskostnad vid 85 % sannolikhet: kr Osäkerhet vid 99 % sannolikhet (%): 25,0% Osäkerhet vid 99 % sannolikhet (kr): +/ kr 4 Hittills nedlagda kostnader 0 kr S-kurva delen Skår - Bäcken Risker/osäkerheter 7(9)

8 S-kurva delen Bäcken Rotviksbro De tio störst kostnadsosäkerheterna delen Skår Bäcken är: Nr Block Beskrivning Kostnad (kr) Prioritet % Konjunktur, marknadsläge* ,9 % 2 2,3 Terrassering ,1 % 3 3,1 Lagar, regler, normer, föreskrifter* ,1 % 4 3,4 Vägverket* ,1 % 5 3,2 Samhälle, intressenter, politik ,1 % 6 3,5 Opinion ,2 % 7 1,1 Projektering ,1 % 8 2,2 Grusöverbyggnad ,6 % 9 1,2 Bankpålning, grundförstärkning ,5 % 10 2,7 Trafikanordning, sidoanläggning ,4 % * Generell osäkerhet Av de sex största osäkerheterna är fem generella osäkerheter och står tillsammans för 85 % av osäkerheten. Tre av osäkerheter hör till entreprenaden, de står tillsammans för 10 % av osäkerheten. 8(9)

9 De tio störst kostnadsosäkerheterna delen Bäcken - Rotviksbro är: Nr Block Beskrivning Kostnad (kr) Prioritet % Konjunktur, marknadsläge* ,0 % 2 3,1 Lagar, regler, normer, föreskrifter* ,4 % 3 3,4 Vägverket* ,4 % 4 3,2 Samhälle, intressenter, politik ,3 % 5 3,5 Opinion ,4 % 6 2,2 Bankpålning, grundförstärkning ,5 % 7 1,1 Projektering ,6 % 8 1,2 Marklösenkostnader ,4 % 9 2,7 Trafikanordning, sidoanläggning ,1 % 10 2,5 Grusöverbyggnad ,7 % * Generell osäkerhet Av de sex största osäkerheterna är fem generella osäkerheter och står tillsammans för 89 % av osäkerheten. Tre av osäkerheter hör till entreprenaden, de står tillsammans för 6 % av osäkerheten. Entreprenaden i sin helhet står för 13 % av den totala osäkerheten på delen Skår Bäcken och 13 % på delen Bäcken - Rotviksbro. De största osäkerheterna i entreprenaden består i följande: befintlig vägöverbyggnad sämre än beräknat ökad standard på lokalvägnätet fördelning av schaktmassor jord/berg. omfattning av föreslagen grundförstärkningen kan komma att öka. De största osäkerheterna i analysen har allt eftersom brutits ner till mindre delar vilket inneburit en säkrare kalkyl med mindre osäkerheter. De generella osäkerheterna, som nu är störst, kommer att minskas i och med att arbetsplan/bygghandling upprättas och projektet närmar sig en byggstart. Åtgärdslista Möjliga åtgärder för att hantera osäkerheterna har inte utförts. Detta kommer att utföras i kommande skeden i planeringsprocessen. Bilagor 1. Kalkylbok delen Skår Bäcken 2. Kalkylbok Bäcken - Rotviksbro 3. Ritningar 9(9)