Kalkyl - PM. Datum (Reviderad efter kalkyl) Projekt: Väg 155 Lilla Varholmen-Gossbydal Objektsnummer: S Planobjekt: 1(8)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kalkyl - PM. Datum (Reviderad efter kalkyl) Projekt: Väg 155 Lilla Varholmen-Gossbydal Objektsnummer: S Planobjekt: 1(8)"

Björn Roland Axelsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Vägverket Region Väst Göteborg Mölndalsvägen 30 B Telefon: Fax: Texttelefon: Henrik Erdalen VVÄvgs henrik.erdalen@vv.se Direkt: Mobil: Christer Niland VVÄvgs christer.niland@vv.se Direkt: Mobil: Datum (Reviderad efter kalkyl) Projekt: Väg 155 Lilla Varholmen-Gossbydal Objektsnummer: S Planobjekt: Kalkyl - PM 1(8)

2 1 Bakgrund För att för bättra framkomligheten på väg 155 utreds möjligheten att bredda vägen till tre körfält. Främst är det för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. 1.1 Övergripande projektmål Tillgänglighet Ökad framkomlighet för kollektivtrafik. Ökad tillgänglighet på kollektivtrafikresenärer med avseende på restid och möjlighet att ta sig till och från hållplats Transportkvalitet Trafiksäkerhet Miljö Driftsäkrare kollektivtrafik Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter Minskade utsläpp till följd av förbättrad kollektivtrafik Förbättrad bullersituation för boende längs vägen Regional utveckling 1.2 Kalkylmål Skapa bättre förutsättningar för befintliga bostads- och verksamhetsområden Målet för den successiva kalkylen är att ha en tydlig och förankrad målformulering för projektet, en sannolik slutkostnad för projektet, slutkostnadens möjliga spridning, de största kostnadsosäkerheterna i projektet identifierade och rangordnade 2(8)

3 2 Förutsättningar och basfakta 2.1 Prisnivå Prisnivå är juni Omfattningsbeskrivning Följande omfattningsbeskrivning fastställdes som utgångspunkt för analysen: Sträckans längd är 2.9 km Bredning av befintlig väg till 3 körfält (införande av busskörfält) längs hela sträckan. Ny toppbeläggning på befintlig vägyta. Ny GC-bana på vissa delar, upprustning av GC-bana på andra delar. Ny gångbana på vissa delar, upprustning av gångbana på andra delar. Åtgärder/nybyggnad av ca 9 busshållplatser (plattform och all utrustning, inkl väderskydd). Breddning av 1 st bro. Stödmurar. Förorenad mark (ingen idag känd) Ombyggnad av 1 st cpl till signalreglerad korsning (Skalkorgarna). Anpassning av 1 st signalreglerad korsning (Övre Hällsviksvägen). Ombyggnad av 1 st cpl (Hällsviksvägen). Bulleråtgärder för okänt antal fastigheter. Utför i form av bullerskydd (huvudsakligen ombyggnad av befintliga skydd) samt ev åtgärder på vissa fastigheter. Marklösen. Intrång sker i ca 6 privata fastigheter. Marklösen. Intrång i kommunala fastigheter. Åtgärder vägdagvatten. Ledningsåtgärder (externa ledningsägare, idag finns inga kända ledningar som kräver omläggning). 3(8)

4 Vägutrustning. Projektering (AP+BH). Vägbelysning på delar av väg och GC-väg. Tillfälliga trafikanordningar. Rivningsåtgärder. Arkeologi. (idag inga kända lämningar) 2.3 Projektavgränsningar Terminalområde kalkyleras ej. (gräns anges på ritningar) Ev reversibelt körfält kalkyleras ej. Ev utökade parkeringsytor för bil och cykel kalkyleras ej. Projekt och byggledning ingår ej. Kalkylerna förutsätter att vi blir korrekt kompenserade för verkliga kostnadsökningar. 2.4 Kalkylomfattning, WBS Ingår: Ingår ej: Alla kostnader, "det som det står på nedersta raden i bokföringen när alla fakturor kommit in". Hela investeringskostnaden oavsett vem som finansierar den. Händelser av force majeure-karaktär ingår inte i kalkylen. Mervärdesskatt Kapitalkostnader (räntor) under byggnadstiden 4(8)

5 Övergripande WBS (arbetsneddelning) redovisas nedan: 2.5 Generella osäkerheter Brainstormingteknik användes för att identifiera allt som skulle kunna påverka projektets totalkostnad. Med hjälp av brainstormingresultatet fick vi de s.k. 5(8)

6 Generella osäkerheterna. Vilka de är, beskrivningen av nuläget och valda referenser redovisas i bilagan Väg 155 bilaga Kalkylbok. Referenserna användes av analysgruppen som en gemensam utgångspunkt när projektets kalkylposter bedömdes. 3 Finansiering 4 Kalkylmetod Fullständig osäkerhetsanalys utfördes med extern moderator. Extern moderator var Morgan Engdal tillsammans med Mats Galmén, båda från Swepro Project Management. Kalkylgruppen bestod av: Dick Callgard (extern kalkylator), Mats Christiansson (geotekniker VV), Roy Barresten (Projektledare VV/byggsakkunnig), Harald Lundström (Ramböll-utfört genomförbarhetsstudien), Pernilla Nilsson (planerare VV), Hans Magnusson (markförhandling VV), Patrik Ahlqvist (Driftavd.VV) samt Camilla Lundberg (Projektledare VV). Totalt 8 personer. Den fullständig osäkerhetsanalys följde i huvuddrag den lathund för successivkalkylering (Version 1, ) som tagits fram av Vägverket och Banverket inför åtgärdsplaneringen Se Bilaga 2: Kalkylbok Väg 155 Varholmen-Gossbydal för en detaljerad presentation av kalkylresultatet. 5 Kostnader och osäkerheter 5.1 Sammanfattning Baserat på förutsättningarna och tillgänglig kunskap vid analystillfället och innan särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna är den mest sannolika kostnaden ca 76 miljoner SEK. Ett värde på knappt 86 miljoner SEK har ca 85 % sannolikhet att underskridas. 5.2 De 10 största kostnadsosäkerheterna Konjunktur/marknadsläge 19,05% Genomförande 15,25% Befintliga ledningar 10,34% Bergskärning 8,92% Resurser-personal och material 8,92% Miljöåtgärder 7,60% 6(8)

7 Opinion/omvärld 5,28% Tillfälliga trafikanordningar 4,27% GC och G väg 3,38% Vägverket 3,38% 6 Handlingsplan 6.1 Konjunktur och marknadsläge 6.2 Genomförande Marknadsföra projektet Marknadsanalys och gå ut i rätt tid Hantera Mobility Management. Noggrann planering av hur trafik ska hanteras under byggtiden. Beakta årstidseffekter. Beakta avvattning från bergsområde när vägen breddas och dike kulverteras. 6.3 Befintliga ledningar 6.4 Bergskärning Noggrann inventering i tidigt skede. Involvera tänkbara ledningsägare i ett tidigt skede. Ta fram åtgärdsplaner för alla befintliga ledningar. Utred metod och omfattning i tidigt skede. (Beakta trafik, bebyggelse och bergets struktur) Ange som fast förutsättning att sprängt berg fraktas bort. (Beakta möjlighet att nyttja berg för exempelvis ny bussterminal i lilla Varholmen. Vid behov kan bergskärning utföras i tidigare skede). 6.5 Resurser- personal och material Inga synpunkter i dagsläget. 7(8)

8 6.6 Miljöåtgärder 6.7 Opinion/omvärld Klarställ omfattning och gestaltningskrav för bullerskydd. Klarställ den estetiska nivån för hela projektet. (Beakta eventuell kompensation mot boende och särskilda krav på bergskärning.) Ta stickprov för att konstatera eventuell förekomst av förorenad mark. Professionella informationsinsatser mot boende och Öckerö kommun i ett tidigt skede. 6.8 Tillfälliga trafikanordningar Ta fram översiktlig trafikmiljöplan (ÖTMP) vid projektering. 6.9 Gång och cykelvägar Inga synpunkter i dagsläget Vägverket Jobba i projektledningsteam och dokumentera arbete/beslut för att säkerställa kunskapsöverföring under långt projekt. 8(8)

Relevanta dokument

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt: