Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Transkript

1 Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd Datum: (8)

2 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster förbinder vägen Lidköping med trestadsområdet och kustområdet i Bohuslän. Åt öster fungerar vägen som en länk till E20 mot Mariestad, Mälardalen och Stockholm. Vägen utgör tillsammans med E45 ett alternativ till E20 mot Göteborg. Mot Stockholm E20 Mariestad Mot Oslo E6 Uddevalla 44 Trollhättan Vänersborg E20 Grästorp Lidköping Vara 184 Skara Götene E6 45 Vårgårda Alingsås Göteborg E20 Mot Malmö Vägdelen är ca 11,1 km lång och vägbredden varierar mellan 7-8 meter, vilket inte motsvarar målstandarden på sträckan. Hastigheten är begränsad till 90 km/h med vissa hastighetssänkningar till 70/h. Framkomligheten och trafiksäkerheten är otillfredsställande. Trafikmängden på sträckan varierar från ett ÅDT (2006) på ca 3750 fordon till 4450 fordon. Av dessa är ca 16 % tunga fordon. Genom fyrstegsprincipen har man funnit att objektet bör utföras enligt steg 3 och 4. Detta innebär att sträckan till största delen kan behålla sin nuvarande sträckning, men att det på en delsträcka i öster behövs en ny sträckning för att nå målstandarden. Där åtgärderna går längs befintlig sträckning behövs bitvis breddning av vägen, ombyggnad av korsningar, broar och bullerskydd. 2(8)

3 2. Mål Målet med kostnadsberäkningen är att skapa underlag för beslut om fortsatt arbete med objektet samt göra en prioritering och åtgärdsplan för sträckan. 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Ingen förstudie har ännu påbörjats för objektet. Förutsättningen för kalkylen är en utbyggnad av väg 44 mellan Tre Älgar och Håle Täng till mötesfri landsväg med mitträcke. Då breddning anses orimlig av bro över järnväg samt bro över Nossan, som båda idag har en fri bredd på 8 m, har uppehåll i mitträcke och bibehållen vägbredd på 8 m, mellan järnvägen och Ågården, kalkylerats. Sträckan är ca 11,1 km. Kalkylen är uppdelad för möjlig etapputbyggnad. Referenshastighet är satt till 100 km/h förutom den sträckan där mitträcke saknas. Här är referenshastigheten 80 km/h. Sträckan studeras utifrån åtgärden mittseparering; 1+1 på 10,5 meters vägbredd, 2+1 på 14 meters vägbredd samt 2+2 på 16 meters vägbredd. För att kunna få längre sträckor med genomgående mitträcke och samtidigt minska risken för farliga anslutningar föreslås, på vissa sträckor, en utfartssanering och/eller ombyggnad av vägskälen. I de fall det rör sig om utfartssanering så kommer de anslutningarna som utgår behöva bindas ihop med parallellvägar. Parallellvägarna föreslås få en bredd på 3,5-4 m. Om utfarterna bibehålls kommer de justeras i olika omfattning. Det kan röra sig om allt från höger in, höger ut, till ficka för vänstersväng, ögla, eller vägskäl med ficka för vänstersvängande trafik(c-vägskäl). I övrigt har följande förutsättningar gjorts i kalkylen: Nytt slitlager med tunnskikt läggs på befintlig vägyta. I övrigt anses den befintliga vägen ha tillräcklig bärighet. Belysning i de C-vägskäl som byggs. Har inkalkylerats i kontot C-vägskäl. 3(8)

4 Omisolering och nya vägräcken av den befintlig delen på bro som breddas. Ingår i brokostnad för breddad bro. Massajustering för flytt av bomberingsrygg. Har inkalkylerats i breddningskostnad för breddning från 7->14m Inga viltstängsel Vid kalkylering av bro vid Lilla Boberg anger minkostnaden en trumma och maxkostnaden en plattramsbro. Inlösen och rivning av en bostadsfastighet. Har inkalkylerats i marklösen Inga åtgärder som härrör sig till underhållsåtgärder Befintlig väg förutsätts vara 8 m fram till C-vägskälet vid Backgården. Befintlig väg som utgår vid nysträckning förutsätts ligga kvar som enskild väg. Fasta förutsättningar. Prisnivå Kalkylerna förutsätter att vi blir korrekt kompenserade för verkliga kostnadsökningar. Forcemajeure ingår inte i kalkylen. Moms ingår inte. Kalkylen avser anläggningskostnader, exklusive produktionsstöd, förstudie och vägutredning oavsett eventuell extern finansiering. Avgränsningar/Kalkylomfattning Objektet startar vid cirkulationsplatsen vid Tre älgar och avslutas vid Lyckhem, ca 1,5 km väster om infarten till Håle-Tängs kyrka Kalkylen grundar sig på åtgärder som redovisas på bilagda planritningar. Kalkylen är uppdelad på delarna Tre Älgar Guldsmedstomten och Guldsmedstomten Håle-Täng. Åtgärder som inte framgår av planritningar: 4(8)

5 Att sträckan från Järnvägsbron till Ågården inte breddas och förses inte med mitträcke. Alla åkeranslutningar. 4. Finansiering Objektet finns inte i någon nu gällande plan. Finansiering av objektet förutsätts ske till 100% av Vägverket. 5. Kalkylarbetet Kalkylen och analysen är genomförd som en kostnadsanalys med Successivprincipen. Denna rapport följer Successivprincipen och förutsätter att läsaren är införstådd med denna. Kalkylen och analysen är genomförd som en förenklad analys med intern moderator. Arbetet har skett vid ett möte dat Projektet har förutsatts ha ett okomplicerat genomförande och opinionen anses vara normalt Analysdag den 5 februari, på Vägverket i Mariestad, genomförandet enligt följande: introduktion av metoden och fastställande av analysförutsättningar presentation av projektet. bedömning av samtliga generella osäkerheter enligt beskrivna Generell osäkerhet - scenarios. brainstorming för att få med alla kalkyldelar i projektet kostnadsbedömning av varje kostnadspost i bilagd kostnadskalkyl. Beräkning och analys av slutresultatet 5(8)

6 Kalkylgruppen sammansättning Lars Sassner, Vectura (Intern moderator) Mats Bäck, Vägverket Sture Persson, Vägverket Ingemar Lans, Vägverket Lars Kling, Vägverket Mattias Andersson, Vägverket Referensobjekt/nyckeltal Priser från följande referensobjekt har använts: E20, Lundsbrunn-Holmestad Väg 49, Skara-Axvall E20, Vara-Jung Nyckeltal från tidigare utförda kalkyler Tidigare kostnadskalkyler Inga tidigare kostnadskalkyler har gjorts för objektet. Kalkylsäkerhet Kalkylen har säkrats genom: studier av liknande referens objekt bra sammansatt kalkylgrupp med erfarenhet från olika teknikområden flertalet gruppmedlemmar som varit med på 3-7 succesivobjekt 6. Kostnader och osäkerheter För beräknat alternativ och under givna förutsättningar visade analysen följande resultat efter korrekt avrundning: ett medelvärde för kostnaden på 117 MSEK en beräknad osäkerhet i form av en standardavvikelse på 6,5 MSEK. Det innebär att storleken på osäkerheten (en standardavvikelse) är 5,5 % av medelvärdet, vilken bedöms som en låg osäkerhet i detta läge av projektet. 6(8)

7 Resultatet är normalfördelat enligt beslutsdiagrammet och kalkylsammanställningen nedan, se bilagd kalkylbok. Diagrammet och sammanställningen innebär följande: 1. Med 90 % sannolikhet beräknas kostnaden till 125 MSEK eller mindre. 2. Med 50 % sannolikhet beräknas kostnaden till 117 MSEK eller mindre. 3. Med 10 % sannolikhet beräknas kostnaden till 108 MSEK eller mindre. Rekommenderad investeringsram för objektet är 117 MSEK 7(8)

8 Risker/osäkerheter (kalkylosäkerheter) Osäkerheter i kalkylen har försökt minimerats genom att ytterligare studera svåra och komplicerade områden. De största riskerna och osäkerheterna härrör sig till de generella osäkerheterna. De generella osäkerheterna har räknats fram genom %-beräkningar av entreprenad och byggherrekostnaderna. De tio största osäkerheterna i kalkylen är: 1. Konjunktur / marknadsläge 35,1% 2. Omvärld/opinion 17,5% 3. Breddning 7->14m Guldsmedstomten Håle Täng 9,1% 4. Vägverket 7,8% 5. Ny väg 14m Guldsmedstomten Håle Täng 7,0% 6. Breddning 8->16m Tre Älgar - Guldsmedstomten 6,5% 7. Projektering 3,9% 8. Ledningsarbeten (El, tele, bredband) 1,3% 9. Tillf trafikanordn. Guldsmedstomten Håle Täng 1,2% 10. Lagar och regelverk 1,1% De största osäkerheterna i analysen har allt eftersom brutits ner till mindre delar vilket inneburit en säkrare kalkyl med mindre osäkerheter. De generella osäkerheterna, som nu är störst, kommer att minskas i och med att projektet drivs fram i senare delar av vägprocessen och projektet närmar sig en byggstart. Bilagor Kalkylboken Planer 8(8)