Så här gör vi Norrköping Förberedelser inför projekt och byggstart

Transkript

1 Så här gör vi Norrköping Förberedelser inför projekt och byggstart Leif Lindberg Teknisk chef Norrköpings Kommun

2 3 steg innan genomförande 1.Politiska beslut 2.Planprocessen 3.Budget & riskhantering

3 1.Politiska beslut Skapa en bred politisk förankring - Inriktingsbeslut för kollektivtrafik - Samhällsekonomisk lönsamhet vs kommunalekonomisk lönsamhet - Information och dialog med politiken

4 2.Plan processen Vid framtagandet av detaljplaner viktigt med nära och gott samarbete internt kommunen (exploateringsintäkter) Information & dialog Politiken Massmedia Boende Verksamhetsutövare Övriga berörda

5 3.Budget & Riskhantering Successivprincipen

6 Traditionell budgetprocess räcker inte till i tidiga skeden för stora/komplexa projekt! Ingen hänsyn tas till osäkerheter Man bortser från omvärldspåverkan Traditionell budgetering görs ofta enbart av en person Bygger oftast bara på erfarenhetssiffror från tidigare objekt

7 Hur gör man en realistisk budget i ett tidigt, osäkert skede? Successivprincipen Hur håller vi kostnaden?

8 Syftet med metoden 1. Få ett bättre underlag för att fastställa budget/kalkyl för projektet 2. Tydliggöra osäkerheterna så att vi bättre kan hantera risker och få bättre kontroll på kostnaderna

9 Skillnad mot traditionell kalkylering Acceptera osäkerhet Bedömningsteknik Top down Generella villkor

10 Är omvärlden stabil? 1. Entreprenadmarknaden är gynnsam och stabil 2. Alla parter uppträder på för projektet ett friktionsfritt sätt Projektet 3. Priserna är samma under hela projekttiden 4. Inga överraskningar under byggtiden 5. Projektstyrningen är fullt fungerande 6. Resurstillgången är oändlig 7. osv

11 Vad menar vi med begreppet Osäkerhet? Möjligheter Bättre Risker Sämre

12 Bättre ungefärligt och rätt än exakt och fel! Säkerhet X Osäkerhet?

13 Att tydliggöra osäkerheten det gör man inte ensam Personlig uppfattning SPECIALIST Faktisk osäkerhet Personlig uppfattning DJÄVULENS ADVOKAT Personlig uppfattning OPTIMIST Personlig uppfattning PESSIMIST Personlig uppfattning GENERALIST Tvärsammansatt grupp med mix av olika kompetenser, erfarenheter och personligheter pers

14 Gaffla in kostnaden! Min Troligt Max Kostnad

15 Överblick innan djupdykning!! Top Down Detaljvärlden

16 Grundkalkyl på helikopternivå!!!

17 Generella villkor - exempel Angränsande projekt Projektstyrning Projekteringens kvalitet Grundkalkylen Överraskningar i byggskedet Opinion/Politik Ändringar i lagar och regler Entreprenadmarknaden

18 Metoden ger budget och riskreserv Budget= Medelvärdet= 62 MSEK Riskreserv= standardavvikelse =11,6 MSEK

19 Osäkerhetsprofilen är ett underlag för projektstyrning

20 Projektstyrning Stadsutveckling Ljura/Hageby/Ringdansen

21 Osäkerhetsanalys genomförd augusti 2008 hela sträckan För dyrt och alltför tekniskt komplicerat => billigare mindre osäker lösning projekterades ingen omanalys gjordes av hela sträckan

22 Åtgärder för att minimera kostnaderna och osäkerheterna Neddragning av kvalitetsnivå gatumiljö Kostnadseffektivare byggskede med partnering Kompletterande finansiering av helhetsprojektet Etablering av en total projektorganisation för gemensam stark styrning Etapp 2 fick en ny sträckning

23 Nuläge Norrköpings Kommun/ Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret Vi använder Successivprincipen i budgetprocessen som projektstyrningsverktyg Metoden används i dialog med politiken

24 Frågor??

25 TL

26 LL

27 För tre år sedan beräknades gångbron, kostnad mellan 6 och 7 miljoner. Nu står det klart att den kommer att kosta närmare 18 miljoner. LL

28 Budget vs Kalkyl Kalkyl= En uppskattning av kostnaden Budget= Avsatta medel för t.ex. en investering LL

29 Hur undviks dessa överraskningar? Svar: 1. Lägg mer arbete i början på projekten!!! I budgetprocessen!! 2. Tydlig projektstyrning och uppföljning! LL

30 Exempel på användare C O R P O R A T IO N TL

31 Budgetprocessen Infrastruktur Malmölandet LL

32 Infrastruktur Malmölandet Finansierat LL

33 Resultat av kalkylen och åtgärder Vi konstaterade att högre kostnader än tidigare kalkylerat Större omfattning Större komplexitet Tids- och funktionsberoende i byggskedet Projektet lagt på is pga bristande finansiering LL

34 Hur gör man budgeten bättre? Acceptera att framtiden är osäker! Kalkylera med osäkerhet! Hur ska vi göra för att hålla kostnaderna? Fokusera på de osäkra delarna i kalkylen och hantera riskerna! TL