Aktivitetsbudgetering spår 4C

Transkript

1 Aktivitetsbudgetering spår 4C Stratsys användarkonferens Vegard Hölaas MUCF Fredrik Sjöholm Stratsys

2 Agenda Vad är aktivitetsbudgetering? Exempel från MUCF Frågor Ny funktionalitet - exempel från Skolverket Frågor

3 Vad är aktivitetsbudgetering? Vanligt planering i Stratsys ger svar på: Vad? Varför? När och av vem något skall göras? Ytterligare svar med aktivitetsbudgetering Hur mycket resurser som skall användas! En metod i Stratsys för att koppla ihop verksamhetensplaneringen och resursplaneringen Enkel standardfunktion i Stratsys där varje aktivitet i Stratsys kompletteras med ett mått för t ex budget, utfall och prognos Inkluderar ofta en integration mellan Stratsys och ekonomisystemet En metod som vi fortsätter utveckla

4 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

5 MUCF Ungdomspolitik / Politiken för det civila samhället Kunskap, bidrag, samverkan 70 / 4 / 1

6 Varför aktivitetsbudgetering i Stratsys? Ökade krav på kontroll Uppdrag: Faktiska kostnader för bidragshantering Behov av att förtydliga vad olika uppdrag kostar

7 Hur lösa detta? Tidsredovisning på flera uppdrag Standardisering av budget Samlad och transparent bild i Stratsys Bättre stöd för planering och uppföljning

8 Hur gör vi? Projektledaren har en central roll Tydligt om planprocessen och uppföljningen Egna vyer för tid/ekonomi budget/utfall

9 Tid Fyra vyer för budget samt budget/utfall: Avdelningens projekt Avdelningens medarbetare Projekt avdelningen deltar i Min tid

10 Ekonomi En planeringsvy samt en uppföljningsvy (inkl utfall)

11 Viktiga utmaningar framöver Slutföra integrationen Alla måste veta hur och göra det! 2015: Lära och förbättra 2016: Måste fungera 100 pst

12 Frågor?

13 Skolverket - bakgrund Skolverket myndighet med drygt 500 anställda Styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna Infört Stratsys under vinter och vår Syfte att förbättra och förenkla styrningen av myndigheten på alla nivåer Målet att implementera ett användarvänligt systemstöd för att stödja en effektiv och transparent verksamhetsplanerings- och budgetprocess som är anpassad efter Skolverkets förutsättningar Status idag Har just genomfört en verksamhetsuppföljning (T1) för hela myndigheten Fortsatt utveckling av modell och funktionalitet

14 Vad hanteras i Stratsys Strategisk plan (röda tråden) Aktiviteter med deltagare och budget Personalbudget Processer Verksamhetsplanering Aktivitetshantering Projekt och basuppgifter Regeringsuppdrag, Förordningsstyrt, myndighetsgemensamt, instruktionsstyrt Innebär att hela skolverkets verksamhet och budget finns inlagd Verksamhetsuppföljning Prognoser till regeringen

15 Fokus i denna visning Att visa: Personalbudget Skapa och budgetera en aktivitet Planera persondagar Budgetera kostnader (och intäkter) Följa upp en aktiviteter Funktioner att observera: Funktionalitet för skapande av en personalbudgen där lönekostnader och individuella löner beräknas Planering och budgetering av aktiviteter där deltagarnas lön är underlag för aktivitetens lönebudget.

16 Menyer

17 Aktivitetsplanering

18 Personalbudget Observera påhittade namn.

19 Budgetering Observera ovan att siffror och innehåll är modifierade och påhittade

20 Fördelar för Skolverket Planering, budgetering och prognoser görs i ett verktyg Ett verktyg för chef och medarbetare Överblick av aktuell resursåtgång och behov enkelt tillgänglig Möjlighet att gruppera, sortera och summera information på olika sätt Förenklar resursplanering och omprioritering av resurser inom och mellan avdelningar Beräkning med individuella löner ger mer relevanta budgeter

21 Frågor?