Organisationsmodell för verksamheten inom drift. Finland

Transkript

1 Organisationsmodell för verksamheten inom drift Finland

2 Lite generellt om Trafikverket, ELY-centraler och Finland (snabbt)

3 Trafikverket ansvarar för trafiksystemet ( >, tidigare Vägförvaltning, Banförvaltning och Sjöfartsverket) Är en expertorganisation inom trafiksektorn som ansvarar för trafiklederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet. Främjar genom sin verksamhet trafiksystemets funktion, säkerheten i trafiken och en balanserad och hållbar regional utveckling. Möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. Verkar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde och sysselsätter 700 sakkunniga. Sysselsätter dessutom årligen indirekt cirka personer genom köp av tjänster. 3

4 Utmaningarna och förväntningarna varierar Västra Finland: Fungerande transportkedjor till centrala trafikknutpunkter och hamnar Södra Finland: Tillräcklig kapacitet för näringslivets nationella och internationella transporter Goda kollektivtrafikförbindelser som garanterar arbetskraftens mobilitet Norra Finland: Gruvverksamhetens och den övriga tunga industrins samt turismens behov Östra Finland: Förbindelserna till Ryssland Turismens, gruvverksamhetens och skogsindustrins behov Verksamheten i Saima kanal 4

5 Vision: Fungerande trafikförbindelser ett välmående Finland Värden Vi arbetar tillsammans på ett modigt och nytt sätt Vi värdesätter människan Vi verkar ansvarsfullt Vi är sakkunniga Verksamhetsidé Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter Strategiska synpunkter För kunden Spåren av vår verksamhet i dag syns i morgon Mera för mindre genom samarbete Människorna åstadkommer resultatet Vision: Fungerande trafikförbindelser ett välmående Finland Trafikverket 5

6 Drift och underhåll riktar sig till hela nätet av trafikleder Landsvägar Järnvägar Farleder km Riksvägar km Stamvägar km Regionvägar km Förbindelsevägar km + gång- och cykelvägar ca km exkl. gator och enskilda vägar km Stomnät km Övriga bannätet km (elektrifierat km) km Kustfarleder km Inre vattenvägar km (farleder för handelssjöfart km) Slusskanaler 41 st HELHET i vägnätverk i Finland: STATEN: TRAFIKVERKET + ELY-CENTRALEN (landsvägar, km) KOMMUNER (gator, km) PRIVATA VÄGLAG osv. (enskilda vägar, skogsvägar, ca km) 6

7 Trafikverket ansvarar för en trafikledsegendom värd flera miljarder Trafikverket köper trafikledshållnings-, planerings-, lantmäteri- och andra tjänster till ett värde av cirka 1,7 miljarder euro årligen, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela infrabranschen. Trafikverket ansvarar för en trafikledsegendom värd nästan 19,2 miljarder. Budgeten (brutto) är cirka 1,8 miljarder euro per år, varav: miljoner euro för bastrafikledshållning 610 miljoner euro för utveckling 81 miljoner euro för sjöfart 100 miljoner euro för köp och utveckling av kollektivtrafik samt för skärgårdens förbindelsebåtstrafik 24 miljoner euro för att bistå byggandet av Västmetron Trafikverkets egen budget är cirka 87 miljoner euro. 7

8 Bastrafikledshållningens årliga finansiering Förbättring Trafiknätets servicenivå förbättras med små investeringar. Periodiskt underhåll Man repererar skodor som beror på att trafiknätet och dess specialkonstruktioner slits och åldras, samt förnyar gamla trafikledskonstruktioner enligt moderna krav. VÄGAR: 230 Trafiktjänster Man erbjuder tidsenlig trafikstyrning, data och information samt isbrytnings- och landsvägsfärjetjänster. Daglig drift och underhåll Man säkerställer daglig framkomlighet i trafiknätet med hjälp av långvariga upphandlingsavtal. VÄGAR: 215 M 8

9 Trafikverkets organisation Generaldirektör Internrevision NTM-styrning Kommunikation Strategi Planering Projekt Trafikledshållning Projekthantering Verksamhetsstyrning Drift och underhåll Trafik och information Information Trafikcentraler Ekonomi och resultatstyrning Projektgenomförande Infrastruktur och miljö Trafiktjänster Juridik och upphandling Personal och administration 9

10 Generaldirektör Internrevision NTM-styrning Kommunikation Strategi Verksamhetsstyrning Projekt Trafikledshållning Trafik och information Planering Trafiksystem Projektplanering Styrning av planering Ekonomi och resultatstyrning Ekonomienheten Controllerenheten Juridik och upphandling Juridikenheten Upphandlingsstyrning Personal och administration Personalenheten Gemensam praxis Projekthantering Projektgenomförande Drift och underhåll Infrastrukturförvaltning Drift och underhållsutveckling Bandrift och -underhåll Banförbättringar Farledsenheten Inre vattenvägar Infrastruktur och miljö Banteknik Vägteknik Konstbyggnad Trafiksäkerhet och internationella ärenden Miljö och fastigheter Information ICT-tjänster Informationstjänster Hantering av trafikleds- och trafikdata Sjömätning och djupdata Informationssystemutveckling Dokumenthantering Trafiktjänster Mobilitetshantering och ITStjänster Kollektivtrafiktjänster Sjökartläggning Vintersjöfartsenheten Utveckling av sjötrafiktjänster Utveckling av vägtrafiktjänster Utveckling av järnvägstrafiktjänster Användning av bannätet Trafikcentralerna Sjötrafikledning Styrning av järnvägstrafik Styrning av vägtrafik 10

11 Regionförvaltningen omorganiserades De statliga regionförvaltningsmyndigheternas roller, uppgifter, styrning och regionindelning gjordes tydligare genom att samla de f.d. sex myndigheternas (länsstyrelserna, TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, miljötillståndsverken, vägdistrikten och arbetarskyddsdistrikten) uppgifter i två nya myndigheter: Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) Regionförvaltningsverkena (RFV). 11

12 Mera omfattande regionindelning 9 verksamhetsområden Verksamhetsområden Lappland Kajanaland Norra Österbotten Österbotten och Mellersta Österbotten Södra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Norra Karelen Södra Savolax Birkaland Satakunta Egentliga Finland Södra Karelen och Kymmenedalen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland Nyland och Östra Nyland 1. Lappland 2. Norra Österbotten och Kajanaland 3. Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten 4. Mellersta Finland 5. Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Savolax 6. Birkaland 7. Satakunta och Egentliga Finland 8. Södra Karelen och Kymmenedalen 9. Nyland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-TaTavastland Alla ansvarsområden Ansvarsområdena näring, arbetskraft, kompetens och kultur samt miljö och naturresurser Ansvarsområdet näring, arbetskraft, kompetens och kultur Verksamhetsställe 12

13 Uppgifter Trafik och infrastruktur Vägunderhåll Vägprojekt Trafiktillståndsärenden Kollektivtrafik Trafiksäkerhet Trafiksystemarbete Statsbidrag för enskilda vägar 13

14 ELY-centralens organisation, ett exempel Överdirektör Ledningsgruppen Strategienheten Förvaltningsenheten Regionutvecklingsgruppen Betalnings- och kontrollgruppen Strategi Näringar, arbetskraft, kompetens och kultur Trafik och infrastruktur Miljö och naturresurser Kundrelationer Landsbygd Trafiktillstånd Miljövård Kommunikation Arbetskraft Trafiksystem Områdesanvändning och vattentjänster Regionutveckling Investeringar Vattendrag Företag Underhåll Naturmiljö TE-byrån 14

15 Generellt om upphandlingar och organisering i driftkontrakt

16 Riktlinjer för upphandlingar Trafikverkets strategi FÖR KUNDEN SPÅREN AV VÅR VERKSAMHET I DAG SYNS I MORGON MERA FÖR MINDRE GENOM SAMARBETE MÄNNISKORNA ÅSTADKOMMER RESULTATET Strategiska tyngdpunkter inom upphandling Hantering av leverantörsmarknader Slutanvändarsynpunkt genom hela leveranskedjan Effektivitet och samarbete inom leveranskedjan Trygga och hållbara leveranskedjor Mångsidiga resurser och kompetens Centrala utvecklingsobjekt med tanke på strategiska tyngdpunkter inom upphandling 1. Fastställa, styra och genomföra rätt servicenivå genom leveranskedjan 2. Främja och systematiskt utnyttja fungerande marknader 3. Öka planmässigheten och enhetligheten i upphandlingarna samt utnyttja den bästa praxisen i leveranskedjorna 4. Bättre säkerhet i leveranskedjorna 5. Stärka upphandlingskompetensen och -resurserna och göra dem mångsidigare Övriga utvecklingsobjekt med tanke på strategiska tyngdpunkter inom upphandling 7. Säkerställa upphandlings- 6. Främja den globala och leverantörssamarbetet i leverantörsmarknadssynpunkten en föränderlig omvärld * Dessa riktlinjer gäller alla Trafikverkets upphandlingar och NTM-centralernas infrastrukturupphandlingar Främja innovationer och ny teknologi 9. Utveckla informations- och datahanteringen i leveranskedjorna 10. Främja principerna för en hållbar utveckling i leveranskedjorna 11. Organisera hanteringen av upphandlingen och leverantörsmarknaderna till en fungerande helhet 12. Utnyttja och utveckla den kompetens som finns inom nätet av leverantörer

17 Upphandling inom drift och underhåll Vägar Underhåll i form av regionala entreprenader (81 st.), kvalitetsansvar, 5 7 år Beläggningar och broreparationer som totala entreprenader, beställarens plan Järnvägar Underhåll i form av basunderhållsavtal (7 +1 st.), 5 +2-åriga, Separata arbeten som totalentreprenader Ersättningsinvesteringar som stora totalentreprenader Farleder Underhåll och kanaldrift som regionala entreprenader ( st.), 3 5- åriga Öppnat helt för konkurrens 2013 Strukturella reparationer och underhållsmuddring som totalentreprenader 17

18 Landsvägsunderhållets entreprenadområden och entreprenörer Entreprenader totalt 81 st. 18

19 Hur många är vi som arbetar med vägarnas drift som beställare? Trafikverket: ca 5-10 personer (varav några delvis) + Vägtrafikcentral ELY-centraler: ca 40 regionansvariga (tidigare: vägmästare) i hela Finland, drift- och underhållschef/ely-central, några andra/ely-central -> ca 2 entreprenadsområden / 1 regionansvarig Konsulter: ca 20 personår i hela Finland 19

20 Det räcker inte att beställaren känner sina kunders behov - också entreprenören måste ha kunskapen Bonussystemets mätare: kundbelåtenhetens utveckling på entreprenadens huvudvägar kundbelåtenhetens utveckling på entreprenadens övriga vägar kundbelåtenheten jämf. med distriktets medeltal på huvudvägarna kundbelåtenhetsenkät kundbelåtenheten jämf. med distriktets medeltal på övriga vägar vinterunderhållets timing utvärderingsgruppens sommarunderhållets servicenivå o. entreprenörens innovationer utlåtande På alla punkter ges en positiv eller neutral bedömning Bonusens storlek beräknas av summan av positiva bedömningar. Bonusens storlek är 0-1,6 % av entreprenadens årliga kostnader. 20

21 Till slut Se: 21