Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Transkript

1 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

2 Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren (inkl. särredovisade affärsverk) Källa: Statistikcentralen. Till uppgifterna för år 2012 har Kommunförbundets uppskattningar om Ålands kommuners uppgifter inkluderats. Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Årsbidrag Avskrivnigar och nedskrivn. Räkenskapsperiodens resultat Investeringsutgifter Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Ökning av långfristiga lån Md euro ,26 19,07 7,66 2,55-2,23 0,44-1,11 2, BSP -25,83 19,33 Förändring, % BSP 6,5 1,4 8,07 3,1 5,3 1,74-15,8-31,7-2,36 3,4 5,7-0,35-2,14 5,7 3,9-4,31-4,68-24,1 8,5 2,38-36,9 17,3 Likvida medel Lånestock ,54 12,30 4,32-4,7-4,8 13,91 5,3 13,1

3 Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter: Förändring , % % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Genomsnittlig förändring/år: Värde: 5,3 % Volym 1) : 2,0 % Kostnadsnivå: 3,3 % Värdeförändring 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Volymförändring 1) Förändring i kommunernas kostnadsnivå (Mätt med prisindex för basservicen) * 1) Av volymförändringen beror ca 1 % -enhet på demografiska förändringar Av volymförändringen 2011 och 2012 beror uppskattningsvis 0,5-1,0 %-enheter på ändringar i årssemesterbestämmelserna och bokföringen av semesterlöneskulden. Källa: Statistikcentralen

4 Uppgifter om kommunernas ekonomi åren Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen Årsbidrag: BSP Md euro euro/invånare % av avskrivnigar 1, , , , , , , % av investeringar som avskrivs 1) Årets resultat, md euro Lånestock: Md euro euro/invånare 1,02 7, ,74 8, Antal kommuner (resp. års kommunindelning) : 0,61 8, ,29 9, Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar Antal kommuner sammanlagt Antal kommuner (kommunindelningen 2012): Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar ) Egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) 1,83 2) 10, ,42 10, ,31 12,

5 Förändring i kommunernas verksamhetsbidrag och skattefinansiering åren enligt kommunstorlek, % Antal invånare Fasta Finland 1,8 2,3 2,3 2,6 2,6 2,5 3,3 4,0 3,9 5,0 5,1 5,3 6,0 6,0 6,2 7,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Verksamhetsbidrag Skattefinansiering totalt (skatteinkomster + statsandelar) % 1) Verksamhetsbidraget utgör skillnaden mellan verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter och skall täckas med skattefinansiering Källa: Statistikcentralen, år 2012 enligt bokslutsprognoser.

6 Kommunernas årsbidrag , /inv. Enligt kommunstorlek (exkl. Åland) Under 6000 invånare invånare invånare Över invånare Fasta Finland * Källa: Statistikcentralen, år 2012 enligt bokslutsprognoser.

7 Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Fasta Finland, /invånare * Årsbidrag Avskrivningar Egen anskaffningsutgift för investeringar 1) 1) Investeringsutgifter finansieringsandelar för investeringar 0 Källa: Statistikcentralen, år 2012 enligt bokslutsprognoser.

8 Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek Årsbidrag i procent av avskrivningar Antal invånare (förhandsuppgift) * Fasta Finland Källa: Statistikcentralen, år 2012 enligt bokslutsprognoser.

9 Kommunernas årsbidrag enligt landskap Årsbidrag i procent av avskrivningar åren Päijänne-Tavastland Södra Karelen Nyland Egentliga Tavastland Södra Savolax Lappland Österbotten Satakunta Birkaland Norra Österbotten Norra Karelen Norra Savolax Kajanaland Mellersta Finland Egentliga Finland Södra Österbotten Kymmenedalen Mellersta Österbotten Fasta Finland: 2012* * Källa: Statistikcentralen, år 2012 enligt bokslutsprognoser.

10 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar, md Årsbidrag Avskrivningar Egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs 1) Egen anskaffningsutgift för investeringar sammanlagt 1) 1) År 2010 inkluderar poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) 0, * Sedan år 1997 har kommunsektorns årsbidrag inte ett enda år räckt till för att täcka investeringsutgifterna för anläggningstillgångar som skall avskrivas. Det har uppstått ett s.k. inkomstfinansieringsunderskott som kommunerna har täckt genom försäljning av egendom och framför allt med lån. Tillgångar som skall avskrivas = t.ex. gator, skolor, daghem, ledningsnät. Tillgångar som inte avskrivs = jord- och vattenområden, placeringar 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Källa: Statistikcentralen, år 2012 enligt bokslutsprognoser.

11 Kommunsektorns kumulativa inkomstfinansieringsunderskott samt förändring i lånestocken från år 1997, md 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0 Inkomstfinansieringsunderskott 1) Förändring i lånestocken * Det samlade underskottet i inkomstfinansieringen åren är närmast 13 miljarder euro. Kommunesektorns skuldbörda har under samma period ökat ca. 10,0 miljarder euro. 1) Årsbidrag egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs Källa: Statistikcentralen, år 2012 enligt bokslutsprognoser.

12 Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md Lånestock Likvida medel * Källa: Statistikcentralen, år 2012 enligt bokslutsprognoser

13 Kommunernas lånestock enligt kommunstorlek åren 2000, 2011 och 2012, euro/invånare Antal invånare (förhandsuppgift) * Fasta Finland Källa: Statistikcentralen, år 2012 enligt bokslutsprognoser.

14 Kommunernas lånestock enligt landskap åren 2000 och 2012, euro/invånare Fasta Finland: * Satakunta Norra Karelen Birkaland Lappland Norra Savolax Egentliga Finland 2012* 2000 Kajanaland Nyland Södra Österbotten Södra Karelen Österbotten Södra Savolax Egentliga Tavastland Mellersta Finland Kymmenedalen Norra Österbotten Päijänne-Tavastland Mellersta Österbotten Källa: Statistikcentralen, år 2012 enligt bokslutsprognoser.

15 Kommunernas och samkommunernas resultaträkning för åren , md Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansieringsposter, netto Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster, netto Årets resultat Förändring, %: Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Skatteinkomster Statsandelar * 2013** 10,90-33,85-22,95 18,35 7,43 0,19 3,02-2,15 1,06 2) 1,93 2) 8,2 11,40-35,66-24,26 19,07 7,66 0,08 2,55-2,23 0,12 0,44 4,2 5,4 4,2 3,9 7,5 3,1 12,02-38,88-26,86 20,19 8,31 0,16 1,80-2,65 1) 0,20-0,65 1) I avskrivningsnivån år 2013 har beaktats den ökning som beror på att den allmänna anvisningen ändrats (ca 200 mn euro). 2) Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) Källa: Åren Statistikcentralen. År 2012 Statistikcentralen och Kommunförbundet År 2013 uppskattning Kommunförbundet 4,6 11,62-37,45-25,83 19,33 8,07 0,17 1,74-2,36 0,27-0,35 2,0 5,0 1,4 5,4 3,4 3,8 4,4 3,0

16 Kommunernas och samkommunernas finansieringskalkyl för åren , md Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster, netto Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för invester. Försäljning av tillgångar Verksamhetens och investering. kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändr. av utgivna lån Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändr. av kortfristiga lån Övriga förändringar Förändring av likvida medel Likvida medel Lånestock ) Beloppen inkluderar poster i anslutning till grundandet av HRM. Posternas effekter på hela kommunsektorns finansiella ställning är neutral * 2013** 3,02 1,06 1) -1,38 1) -5,69 1) 0,26 2,41 1) -0,32-1,17 1) 3,21 1) -1,28 0,05 0,05 1) 0,54 4,76 11,67 2,55 0,12-0,46-4,31 0,25 0,74-1,11-0,13 2,03-1,43 0,04 0,37-0,22 4,54 12,30 1,74 0,27-0,47-4,68 0,18 0,82-2,14-0,18 2,38-1,47 0,47 0,72-0,22 4,32 13,91 1,80 0,20-0,45-4,50 0,20 0,80-1,95-0,10 3,20-1,60 0,20 0,00-0,25 4,07 15,71 Källa: Åren Statistikcentralen. År 2012 Statistikcentralen och Kommunförbundet År 2013 uppskattning Kommunförbundet

17 Kommunförbundets åtgärdsförslag / anpassningsprogrammet Breddning av kommunernas skattebas Inga ytterligare nedskärningar i statsandelarna. Förnyandet av statsandelssystemet Kommunerna effektiverar sin verksamhet och förnyar sina strukturer Genomgång av arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna, uppluckring av normstyrningen Kommunernas uppgifter bör vara förenliga med kommunernas finansieringsmöjligheter. Om staten ger kommunerna fler uppgifter, måste staten också finansiera dem fullt ut Stimulans: 1.) 200 mn 20 % som byggnadstida understöd för fukt- och mögelskadade byggnader i årets tilläggsbudget samt 2.) gemensamma verksamhetsprinciper för staten och kommunerna i syfte att trygga nivån på infra- och bostadsinvesteringarna