Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Transkript

1 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

2 Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren (inkl. särredovisade affärsverk) Källa: Statistikcentralen. Till uppgifterna för år 2013 har Kommunförbundets uppskattningar om Ålands kommuners uppgifter inkluderats. Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Årsbidrag Avskrivnigar och nedskrivn. Räkenskapsperiodens resultat Md euro ,80 19,32 8,07 1,79-2,40-0, BSP -26,49 20,64 Förändring, % BSP 2,7 6,8 8,30 5,4 2,9 2,67-29,7 49,1-2,57 7,7 7,2 0,39 6,3 1,3 Investeringsutgifter Verksamhetens och invest. kassaflöde Ökning av långfristiga lån Förändring av lånestocken Lånestock ,59-4,77 6,5 3,9-1,98-1,33 2,41 2,94 19,1 22,0 1,51 1,77 13,81 15,58 12,3 12,8

3 Orsakerna bakom ökningen av kommunalskatteredovisningarna år 2013 Den redovisade kommunalskatten 2013, milj Ändring , % 6,7 Ändringen sammanlagt , milj varav, milj. : - Korrigering av fördelningsandelen ( rytmstörning ) därav augustis månads rättelse (engångsrat) Redovisningförnyelsen: jan -> dec (engångsrat) Höjningen av kommunernas skatteprocenter Övriga faktorer (bl.a ökning av lönesumman) 313

4 Besluten från regeringsprogrammet, ramrian den och ramrian den och dess inverkan på kommunernas statsandelar för basservicen*, milj De fattade besluten sänker på den årliga statsandelen under regeringsperioden 1,3 md euro eller ca 15 % Regeringsprogrammet Ramrian 3/ Ramrian 3/ * - bl.a social- och hälsovården samt förskole-och grundutbildningen - dessutom UKM:s nedskärningar för år 2013 med ca 92 milj. euro och år 2014 med ca 77 milj. euro Nedskärningarna i statsandelarna som görs för åren medför att kommunerna erhåller sammanlagt 6,6 md euro mindre statsandelar.

5 Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter: Förändring , % % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Genomsnittlig förändring/år: Värde: 5,1 % Volym 1) : 1,9 % Kostnadsnivå: 3,2 % Värdeförändring 4,0 Volymförändring 1) 3,0 2,0 1,0 0,0 Förändring i kommunernas kostnadsnivå (Mätt med prisindex för basservicen) * 1) Av volymförändringen beror ca 1 % -enhet på demografiska förändringar Källa: Statistikcentralen

6 Uppgifter om kommunernas ekonomi åren Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen Årsbidrag: Md euro euro/invånare % av avskrivnigar % av investeringar 1) Årets resultat, md euro Lånestock: 0,74 0,61 0,29 1,83 2) 0,42-0,31 0,28 Md euro 8,15 8,63 9,78 10,45 10,95 12,21 13,84 Förändring per år, % 6,2 5,9 13,4 6,9 4,7 11,6 13,4 euro/invånare Antal kommuner (resp. års kommunindelning) : Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar Antal kommuner sammanlagt Antal kommuner (kommunindelningen 2012): Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar BSP 2, , , , , , , ) % av egen anskaffningsutgift för investeringar = Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar. 2) År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 950 miljoner euro som kommunerna i huvudstadsregionen fått då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildats.

7 Förändring i kommunernas verksamhetsbidrag och skattefinansiering åren enligt kommunstorlek, % Antal invånare ,8 5, ,9 5, ,3 5, ,4 5, ,1 7, ,8 4,4 5,1 5,6 Fasta Finland 3,4 5,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Verksamhetsbidrag Skattefinansiering totalt (skatteinkomster + statsandelar) % 1) Verksamhetsbidraget utgör skillnaden mellan verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter och skall täckas med skattefinansiering Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

8 Kommunernas årsbidrag , /inv. Enligt kommunstorlek (exkl. Åland) Under 6000 invånare invånare invånare Över invånare Fasta Finland * Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

9 Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Fasta Finland, /invånare * Årsbidrag Avskrivningar Egen anskaffningsutgift för investeringar 1) 1) Investeringsutgifter finansieringsandelar för investeringar Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

10 Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek Årsbidrag i procent av avskrivningar Antal invånare (förhandsuppgift) * Fasta Finland Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

11 Kommunernas årsbidrag enligt landskap Årsbidrag i procent av avskrivningar åren Egentliga Tavastland Nyland Satakunta Egentliga Finland Södra Karelen Lappland Norra Karelen Birkaland Kajanaland Södra Savolax Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kymmenedalen Norra Savolax Mellersta Finland Österbotten Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Fasta Finland: * 2013* Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

12 Den kommunala sektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat åren , md 3,5 3,0 2,5 Årsbidrag Räkenskapsperiodens resultat 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0-0, * -0,5 Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser. År 2010 innehåller räkenskapsperiodens resultat den bokföringsmässiga försäljningsvinst på cirka 950 miljoner euro som kommunerna i huvudstadsregionen fått då samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) bildats.

13 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar, md Årsbidrag Avskrivningar Egen anskaffningsutgift för investeringar 1) * 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1) Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar. År 2010 innehåller poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

14 Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md Lånestock Likvida medel * Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

15 Kommunernas lånestock enligt kommunstorlek åren 2000, 2012 och 2013, euro/invånare Antal invånare (förhandsuppgift) * Fasta Finland Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

16 Norra Karelen Satakunta Birkaland Kajanaland Lappland Egentliga Finland Södra Karelen Norra Savolax Nyland Södra Savolax Österbotten Egentliga Tavastland Södra Österbotten Mellersta Finland Kymmenedalen Norra Österbotten Päijänne-Tavastland Mellersta Österbotten Kommunernas lånestock enligt landskap åren 2000 och 2013, euro/invånare Fasta Finland: * 2013* Källa: Statistikcentralen, år 2013 enligt bokslutsprognoser.

17 Kommunernas och samkommunernas resultaträkning för åren , md * 2014** Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag 11,40-35,66-24,26 11,64-37,44-25,80 11,93-38,42-26,49 12,18-39,53-27,35 Skatteinkomster Statsandelar Finansieringsposter, netto Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster, netto Årets resultat Förändring, %: Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Skatteinkomster Statsandelar 19,07 7,66 0,08 2,55-2,23 0,12 0,44 4,6 5,4 3,9 3,1 19,32 8,07 0,20 1,79-2,40 0,25-0,36 2,1 5,0 1,3 5,4 20,64 8,30 0,22 2,67-2,57 0,29 0,39 2,5 2,6 6,8 2,9 21,08 8,19 0,08 2,00-2,65 0,25-0,40 2,1 2,9 2,1-1,3 Källa: Åren Statistikcentralen. År 2014 uppskattning Kommunförbundet, (enligt hållbarhetsberäkningen)

18 Kommunernas och samkommunernas finansieringskalkyl för åren , md Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster, netto Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för invester. Försäljning av tillgångar ,55 0,13-0,46-4,31 0,25 0, ,79 0,25-0,55-4,59 0,21 0, * 2,67 0,29-0,46-4,77 0,20 0, ** 2,00 0,25-0,48-4,60 0,20 0,85 Verksamhetens och investering. kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändr. av utgivna lån Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändr. av kortfristiga lån Övriga förändringar Förändring av likvida medel Likvida medel Lånestock ,10-0,13 2,03-1,43 0,04 0,37-0,23 4,54 12,30-1,98-0,08 2,41-1,48 0,55 0,25-0,33 4,20 13,81-1,32 0,15 2,94-1,56 0,42 0,04 0,66 4,86 15,58-1,78-0,10 2,80-1,70 0,45 0,00-0,33 4,53 17,13 Källa: Åren Statistikcentralen. År 2014 uppskattning Kommunförbundet, (enligt hållbarhetsberäkningen)

19 Huvudpunkter i Kommunförbundets förslag till anpassning Breddning av kommunernas skatte- och avgiftsunderlag Reformeringen av statsandelssystemet» Inga nya nedskärningar i statsandelarna Kommunernas verksamhet, utvecklandet av förhållandet mellan kommunerna och staten» Kommunalekonomin bör stärkas genom en minskning av kommunernas uppgifter och skyldigheter i enlighet med regeringens strukturpolitiska program» Om staten ökar på kommunernas uppgifter bör den fullt ut stå för tilläggskostnaderna, finansieringsprincipen» Kommunerna effektiviserar sina funktioner och se över sina strukturer Investeringar och finansiering» Viktiga och motiverade investeringar bör förverkligas, investeringarna bör granskas kritiskt med beaktande av kommunens bärkraft» Alternativa metoder för att förverkliga och finansiera investeringar bör utvecklas