Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Transkript

1 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78 md Köp av material 4,7 md Understöd 2,36 md Övr. verksamhetskostn.,79 md 8,9 % Låneomkostnader 1,9 md : Räntekostnader,3 md Minskning av lån 1,6 md 21,4 % 1,8 % Investeringar 4,7 md Övriga utgifter,81 md Källa: Statistikcentralen Externa utgifter totalt 4,81 md (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) /hp

2 Beräkning av kommunernas och samkommunernas inkomster år 213 Skatteinkomster totalt 2,64 md : 7,3 % 6,2 % 4, % 14,8 %,1 % 38,6 % Kommunens inkomstskatt 17,97 md Samfundsskatt 1,31 md Fastighetsskatt 1,36 md Statsandelar 8,29 md Verksamhetens intäkter totalt 11,9 md : Försäljningsintäkter 6,88 md Avgiftsintäkter 2,12 md Övr. verksamhetsintäkter 2,9 md Upplåning 3,4 md Källa: Statistikcentralen 17,8 % 2,8 % 2,9 % Övriga inkomster 2,37 md Externa inkomster totalt 46,6 md (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) /hp

3 Kommunernas och samkommunernas ekonomi 216 Löner 3 % 16,2 md Övriga personalkostn. 11 %, 4,8 md Materialinköp 8 % 3, md Köp av tjänster 23 % 1,4 md Understöd 6 %, 2,8 md Låneomkostn. %, 2,3 md Investeringar 1 % 4, md Övr. utgifter 2 %, 1,3 md Social- och hälsovård % 22,9 md (Verksamhetsutgifter och investeringar) Undervisningsoch kulturverks. 29 % 13,1 md (Verksamhetsutgifter och investeringar) Övriga uppgifter 1 % 7,1 md (Verksamhetsutgifter och investeringar) Finansiering och övriga utgifter 6 %, 2,8 md Skatteinkomster 47 % 21,7 md därav: kommunalskatt 18,7 md samfundskatt 1,3 md fastighetsskatt 1,7 md Statsandelar 19 % 8,8 md Verksamhetsinkomster 23 %, 1,6 md därav: försäljningsink.,4 md avgifter 2,3 md övr. inkomster 2,9 md Upplåning 7 %, 3,1 md Övr. inkomster 4 %, 1,7 md Kommunernas och samkommunernas beräknade externa inkomster ca 4,9 md och utgifter ca 4,8 md enligt resultaträkning och finansieringskalkyl /hp Källa: Programmet för kommunernas ekonomi /Kommunförbundet

4 Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) , md Övriga utgifter 3) Investeringar Övriga verksamhetsutgifter 2) Köp av tjänster 3,6 4,8 44,3 4,8 4,2 42,6 42,3 2,8 2,1 2,7 2,7 4 7,6 3, 2,4 4,6 4,7 4,3 4, Löner och andra personalutgift. 37,4 38,4 4 2, 4,3 34,4 2,1,7 32,9 4, 7,2 7,2 7,4 7,1 7,2 3 31,1 1,7 4,1 6,6 29,6 1,9 28,3 1,6 3,8 6,4 27, 1,3 3,6 6,1 3 27, 3,2 6, 2,3 1,3 3,3 2,3 1,7,6 9,3 9,8 9,9 1,1 1,4 23,2 23, 23,8 3,2 2,3 3,, 8,8 2 3,,3 7,3 8, 2,7 2,3 2,3, 2,8 4,8 6,6 4,6,8 2,3 2, 2,3 4, 4,9,3 2 4,2 4,6 4, 4, 4,1 3,6 3,9 4,1 2, 2,7 2,9 3,2 1 11,6 12, 12,3 12,8 13,6 14,2 14,9 1, 16,2 16,8 17,6 18,6 19,1 19, 2,3 21,1 21,4 21,2 21, 21, * 16** Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och FM år ) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 21 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 214 och 21. 2) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning. 49, /hp 1

5 Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) , % av totalutgifter % % ,9 1, 9,7 8,9 8,4 6,3 4,6 4,,, 4,9,7, 7,1,6,1 6, 7,3 6,,9 9 1,9 11,3 11,1 1,4 1,8 11, 11, 1,4 1,2 1,4 1,3 9,6 9,7 9 9,8 1,6 9,8 11,2 11,3 13,4 1, ,9 17,1 16,8 16,9 16,6 16,2 16,1 16, 1, 1,6 1,7 1,6 1,7 17,4 17,2 17,1 16,6 16,6 14,9 7 14, ,7 11,3 12, 12,8 13,3 14,1 14, 1,3 1,7 16,1 16,8 17, 19, 18,8 2,7 21,1 21,4 2, 22,3 22, ,2,9 1,4,,4 1,8 2, 2,3 2, 1, 1,1 49,7 49,6 4,8 48, 47,8 46,6 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 21 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 214 och 21. 2) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning /hp 42,7 46, 46, * 16** Löner och andra personalutgift. Köp av tjänster Övriga verksamhetsutgifter 2) Investeringar Övriga utgifter 3) Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och FM år

6 Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1) , md Övriga inkomster 3) Verksamhetsinkomster Statsandelar 2) Skatteinkomster 3,9 29,4 28,1 26,7 27,8 3,2 2,4 3,1 2,8 2,8 23,2 23,8 2,3 22,3 2,7 8,3 2,3 2,3 7,9 2,2 6,6 7, 7, 6,4,8 6, 6,2 3,7 3,9 4,3 4,7,1 3,4 3,3 3,2 3,2 36,9 33,4 34,4 3,2 3,9 8,8, 11, 11,8 12,1 12,9 14,1 14,1 13, 13,7 14,3 1,2 16,3 17, 17,6 18,4 19,1 19,3 2,6 21,2 21,8 21,7 3,2 9,1,8 9,8 4, 1,1 6,4 6,9 1,9 7,4 11,4 11,6 7,7 8,1 49, 11,9 11,8 1, 1,6 8,3 8,2 8,2 8,8 46,6 4,9 44,8 43,1 43,7 8,4 4 41,7,8 4,8 4,3 4,7 38,6 6,4 3, * 16** Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och FM år ) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 21 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 214 och 21. 2) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 22. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för investeringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen /hp

7 % 1 9 Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1) , % av totalinkomster 9,8 9,8 9,8 1,7 8,4 1,2 1, 1, 1, 11,7 9,2 8,7 1,3 14,8 8,6 1,7 12,4 16,9 9,6 1, % , 2,7 2,9 2,2 24,9 2,1 26,6 26,8 26,9 26,4 26,6 26,4 26,1 2,3 27,3 26,6 2, 23,8 23,4 23, ,9 13,7 13,4 13,2 13,8 14, 1,3 16,1 16,4 16, 16,8 17,4 17,9 17,3 18,4 18, 17,8 16, 18,4 19, ,3,8,9,9 2,9,7 48,1 46,6 46,2 4,4 47,4 47, 4,7 42,6 4,7 44,2 44,3 42,8 48,6 47, * 16** Skatteinkomster Statsandelar 2) Verksamhetsinkomster Övriga inkomster 3) Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och FM år ) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 21 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 214 och 21. 2) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 22. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för investeringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen /hp

8 % ,6 Verksamhetsutgifternas förändring i kommuner och samkommuner åren , procent, -,1 -,,,6 1) 2,9 2,8,2 7,2,1 4,,2,2 4,6, 7,9 4,2 4, ) Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet 2) Åren bromsas ökningen i verksamhetsutgifterna upp av bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk. Utan dessa bolagiseringar skulle tillväxten vara ca. 1 % åren 214 och 21.,4, 2,4,3 -,8 2) 2) 1, /hp Källa: Åren Statistikcentralen/Kommunförbundet År 216 FM

9 Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och driftsinkomster 1) Löpande priser indexerade, 1997=1 Verksamhetsutgifter Driftsinkomster 1) *16** 1) Driftsinkomster = verksamhetsinkomster + skatteinkomster + statsandelar (enligt kommunernas bokslut). Åren saktar verksamhetsutgifternas och -inkomsternas tillväxt ner pga bolagiseringen av de kommunala affärsverken och yrkeshögskolorna /hp Källa: Åren Statistikcentralen/Kommunförbundet År 216 FM