Månadsrapport Februari 218
Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning per kontogrupp... 1 Investeringar per resultatenhet... 11 Arbetsmarknad och befolkning... 12 Verksamhet... 14 Personalnyckeltal... 18 Kommunfullmäktige... 23 Kommunstyrelsen... 24 Omsorgsstyrelsen... 26 Bildningsstyrelsen... 28 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd... 3 2
AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall, efter februari månad, visar ett underskott i förhållande till budget med 1,8 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +5,9 mkr (+2,6), Omsorgsstyrelsen -1,4 mkr (+,4), Bildningsstyrelsen -7,2 mkr ( 6,6) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd +,7 mkr (+,3). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar -6,8 mkr (- 6,9). Finansnetto visar +,4 mkr (+,3). Kommunen Kommunens totala resultat är + 1 mkr (- 4,6). Förväntat resultat enligt budget är +7,5 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 6,5 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med 21 mkr. Kommunstyrelsens prognos +,5 mkr utgörs främst ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar samt personalvakanser. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 1,4 mkr. Den främsta orsaken är höga kostnader för snöröjning och för samhällsbetalda resor. Omsorgsstyrelsens prognos + -16 mkr. 22 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2, vilket är mycket ororande. Externa missbruksplaceringar ökar beroende på omhändertagande enligt lagen för vård av missbrukare (LVM) och platsbrist på Malmgården. Enheten för barn- och familj redovisar underskott för failjehem och HVB-placeringar. Ej verkställda beslut till äldreboende sista februari är 5 personer. 2 dagar för utskrivningsklara patienter under perioden jan-feb har registrerats. Kostanden för detta kan inte anges då ny beräkningsmdell ännu inte är färdigarbetad. Bildningsstyrelsens prognos 5,5 mkr. Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparings- och åtgärdsplaner tagits fram. Besparingsplan beslutas i mars. Resultatenhet Förskola har ett resultat efter februari på,5 mkr och prognosen för året är 2,9 mkr. Underskottet beror på att kostnaden ökar för barn, folkbokförda i Avesta kommun, som väljer förskolor med annan huvudman än kommunen. Antalet barn, där föräldrar väljer andra alternativ började öka i slutet av 2 och fortsätter även 218. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på -5,1 mkr i redovisningen efter februari månad och redovisar ett underskott för året med 7,2 mkr. Antalet elever med behov av särskilt stöd ökar och är nu mycket stort. Ekonomiskt beräknas att behovet för insatserna uppgår till mer än 1 miljoner kronor i dagsläget. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. 3
AVESTA KOMMUN Finansiering Skatteintäkterna 218 visar negativ utveckling i förhållande till budgetbeslutet från november 2. Den senaste skatteprognosen visar att slutavräkningarna för 2 och 218 försämras och skatteintäkterna beräknas bli 5 mkr lägre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt - 22 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med -26 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 4 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 17 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 86 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 11 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4
AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 16 27 timmar. Övertiden har ökat med 233 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna fördelar sig relativt jämnt mellan kommunkansli, bildnings- och omsorgsstyrelserna. Februari 218 Februari 2 Förändring 218-2 16 27 16 37 +233 Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 218 och uppgår till 382 563 timmar, för senaste 12- månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 7 447 timmar. Februari 218 Februari 2 Förändring 218-2 382 563 375 116 + 7 447 Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 14 årsarbetare Februari 218 Februari 2 Förändring 218-2 1 846 1 832 + 14 Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,98% för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,69 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- januari 218. Av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en hög nivå. % Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 8 % Sjukfrånvaro i % 28-218 12-månadersperiod 7 6 6,99 7,4 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 6,65 6,6 6,62 6,69 6,69 6,69 6,64 6,63 6,57 6,6 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,86 6,98 8 7 6 5 7,11 6,37 6, 5,4 5,7 5,6 5,69 6,6 6,68 6,89 6,98 5 Föregående år Innevarande år 4 28 maj 29 dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 dec 214 dec 215 dec 216 dec 2 nov 218 jan 5
AVESTA KOMMUN Bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Övriga förvaltningar har betydande ökningar av sjuktalen jämfört med föregående år. Förvaltning 218 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,87 4,25 +,62 Omsorgsförvaltningen 8,82 8,5 +,75 Bildningsförvaltningen 5,97 6,8 -,11 Miljö- och byggförvaltningen 5,3 4,87 +,43 Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 7,2 dagar. Nivån för samma period 2 var 7, dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 6
AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden 2181-2182 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 43 627 57 365 13 737 Verksamhetens kostnader -254 72-269 478-14 757 Avskrivningar -5 9-4 989 928 Verksamhetens nettokostnader -2 9-2 12-92 Skatteintäkter/generella statsbidrag 224 616 2 831-6 785 Finansiella intäkter 4 385 4 111-274 Finansiella kostnader -4 476-3 79 686 PERIODENS RESULTAT 7 515 1 5-6 465 Årsprognos 4-22 -26 INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 2182 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster 25-25 259 25-234 259 Utgifter -2 28-1 791 4-57 891-4 34 53 857-85 857 Netto -2 183-1 791 392-57 632-4 9 53 623-85 598 Beslutad volym 218 17 5 Årsprognos - totalt budgeterat 85 598 - varav beslut före 218 11 333 Belopp exkl föreg år 74 265 Återstår av KF-ram 33 235 7
AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 6 Derivat 1 6 Tkr 2-12-31 218-1-31 218-2-28 förändring 2-12-31 218-1-31 218-2-28 förändring PLACERING Koncernkonto placering 168 9 165 43 167 945 2 92 139 85 15 8 134 499-16 31 Övrig placering 6 244 1 428 2 71 1 282 6 244 1 4 2 699 1 282 TOTAL PLACERING 4 334 166 471 655 4 184 146 49 152 2 137 198-15 19 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 1 5 1 5 1 5 68 75 68 75 68 75 TOTAL UPPLÅNING 1 5 1 5 1 5 68 75 68 75 68 75 Årsprognos räntekostnad 22 2 22 2 22-2 2 2 2 5 2 3 Snittränta inkl koncernkonto 2,1% 2,1% 2,1%,% Derivatvolym 9 9 9 GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 1 135 Limit 25 Tkr 2-12-31 218-1-31 218-1-31 förändring 2-12-31 218-1-31 218-2-28 förändring PLACERING Koncernkonto placering 16 949 2 519 22 553 2 34 1 365 5 996 4 697-1 299 Övrig placering 1 1 1 1 TOTAL PLACERING 16 949 2 529 22 563 2 34 1 365 5 997 4 698-1 299 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 767 767 767 147 147 147 TOTAL UPPLÅNING 767 767 767 147 147 147 Årsprognos räntekostnad 15 7 15 4 15 4 2 9 2 9 2 9 Avesta VA och Avfall AB Limit 2 Tkr 2-12-31 218-1-31 218-2-28 förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 5 431 7 69 1 71 3 11 Lån 67 25 67 25 67 25 TOTAL UPPLÅNING 72 681 74 94 77 951 3 11 Årsprognos räntekostnad 1 4 1 4 1 4 Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr 2-12-31 218-1-31 218-2-28 förändring 2-12-31 218-1-31 218-2-28 förändring Koncernkonto placering 3 276 2 51 2 789 738 12 125 11 423 14 19 2 686 Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden 218-2-28 Utgående Skuld max 1 6 1 5 SEK Utestående Derivat max 1 6 9 SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,93 År Räntebindning minst 3, år 5,32 År 8
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 2182 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige 387 275 111 773 564 21 Kommunstyrelsen 23 824 2 629 3 194 48 125 42 185 5 94 -Kommunkansli 5 374 5 192 183 1 615 1 12 63 -Teknisk service 4 229 4 99 129 9 416 8 11 1 315 -Kommungemensamt 14 221 11 338 2 882 28 95 24 73 4 22 Omsorgsstyrelsen 4 715 42 548-1 834 8 467 81 874-1 48-16 -Socialtjänst 16 549 75-1 156 33 43 34 655-1 612 -Vård och omsorg 23 976 24 843-867 47 45 47 22-5 -Omsorg - övergr verksamhet 19 19 379 379 Bildningsstyrelsen 47 2 47 794-577 94 588 11 789-7 22-5 5 -Bildning - övergr verksamhet 74 668 72 1 48 1 463 -Förskola/Grundskola re 1 1 345 1 687-342 2 69 21 165-475 -Förskola/Grundskola re 2 19 514 2 784-1 27 39 27 44 219-5 192 -Gymnasieskolan 9 361 9 237 125 18 78 18 658 5 -Kultur o fritid 4 722 5 49-327 9 613 1 8-1 186 -Kost 2 535 1 37 1 165 5 69 5 485-416 V-D miljö och bygg 1 526 1 183 343 1 638 981 657 5 Summa styrelser 113 668 112 43 1 238 225 59 227 393-1 83-21 9
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter -8 41-7 79-1 33-16 15-15 858-156 Personalkostnader 15 144 14 36 1 18 3 45 28 579 1 826 Lokaler 6 512 14 1 234 1 3 231 Övriga kostnader 16 472 13 16 3 312 32 51 28 462 4 39 Totalt styrelsen 23 824 2 629 3 194 48 125 42 185 5 94 3 Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter -9 225-11 41 2 6-18 71-23 37 4 336 Personalkostnader 33 478 35 546-2 67 68 278 71 913-3 635 Lokaler 5 71 5 1 7 1 141 1 384-242 Övriga kostnader 11 391 13 43-2 12 2 748 22 614-1 866 Totalt styrelsen 4 715 42 548-1 834 8 467 81 874-1 48 4 Bildningsstyrelsen Intäkter -1 662-2 36 9 374-21 155-31 423 1 268 Personalkostnader 36 425 44 123-7 698 72 715 88 844-16 129 Lokaler 9 95 9 814-72 18 4 19 525-1 352 Övriga kostnader 12 359 13 894-1 535 24 854 24 843 1 Totalt styrelsen 47 2 47 794-577 94 588 11 789-7 22 5 Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter -3 581-5 669 2 87-8 77-11 413 3 336 Personalkostnader 2 526 2 59 467 5 52 4 882 Lokaler 162 162 324 324 Övriga kostnader 2 419 4 63-2 211 4 338 7 9-3 561 Totalt styrelsen 1 526 1 183 343 1 638 981 657 6 Kommunfullmäktige Intäkter -22-22 -43-43 Personalkostnader 9 138 4 357 27 87 Lokaler 2 2 4 4 Övriga kostnader 228 137 91 455 293 162 Totalt styrelsen 387 275 111 773 564 21 1
AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 2182 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 458 865-47 55 97 2 1 53 96 -Kommunkansli 458 1 287 458 582-124 -Teknisk service 695-695 55 449 1 418 54 31 -Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen 48 43 5 48 11-62 -Socialtjänst 7 7 7 7 -Vård och omsorg 37 37 37 1-63 -Omsorg - övergr verksamhet 4 4 4 4 Bildningsstyrelsen 1 654 882 772 1 654 1 875-221 -Bildning - övergr verksamhet 39 111 279 39 39 -Förskola/Grundskola re 1 139 23 116 139 139 -Förskola/Grundskola re 2 267 21 246 267 267 -Gymnasieskolan 14-14 221-221 -Kultur o fritid 858 624 234 858 858 -Kost V-D miljö och bygg 23 23 23 23 Summa styrelser 2 183 1 791 392 57 632 4 9 53 623 11
AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen ökar något i januari 218 och uppgår till 23 259 personer. Födelsenettot är negativt efter januari månad 12 personer. Efter januari 2 var det, - 3 personer och 216, - 5 personer. Flyttnettot för året är positivt. Efter januari har totalt 13 personer fler flyttat till Avesta än härifrån under året. Efter januari 216 var siffran + 38 personer och för 215 + 29 personer. 12
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ARBETSMARKNAD Arbetslöshet i procent 16-64 år januari 218 Arbetslöshet i procent 16-64 år Avesta jan-dec I program med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa 2 218 2,% 15,% 2,% 15,% 11,8% 1,% 4,6% 1,% 5,%,% 2,6% 3,4% 7,2% 4,4% 4,% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Arbetslöshet för åldersgruppen 16-64 år minskar något under perioden och uppgår till 11,8 % i januari. Avestas arbetslöshet är 4,8 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 4,4 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet i procent 18-24 år Januari 218 Arbetslöshet i procent 18-24 år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd 2 218 2,% 25,% 15,% 1,% 5,% 4,6% 11,6% 2,6% 3,4% 6,1% 4,9% 2,% 15,% 1,% 5,%,4%,% Avesta Dalarna Riket,% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbetslöshet för åldersgruppen 18-24 år, i Avesta kommun uppgår till 16,2. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet är 7,5 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 7,9 procentenheter högre än riket. 13
VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per 218-3-6 April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Avesta 1 4 9 7 31 3 2 Skogsbo 1 2 16 4 2 Krylbo 1 2 6 1 1 Karlbo 1 1 6 2 2 Fors 1 5 2 1 By 2 2 1 3 Horndal 1 1 1 15 2 2 Sammanlagt 4 7 14 1 81 15 13 Barn i kö för Mars är placerade GRUNDSKOLA 14
MOTTAGNA FLYKTINGAR 7 6 5 4 3 2 1 Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd 2 Vuxna Barn 7 6 5 4 3 2 1 Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Antal mottagna till och med februari 218 = 27 personer. Antal mottagna flyktingar 2 = 279 personer. Antal mottagna flyktingar 216 = 478 personer. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 216 218 2 Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Det högra diagrammet visar förändringarna under 216-218. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 554 personer 218-3-1. Antal personer i mottagningssystemet har minskat med 224 personer jämfört med motsvarande period 2. 15
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 16
VÅRD OCH OMSORG
PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod 18 16 37 15 953 15 577 15 19 15 347 14 985 14 927 15 495 15 664 15 744 15 927 16 214 16 27 16 14 12 1 8 6 4 2 Mar16-Feb Maj16-Apr Jul16-Jun Sep16-Aug Nov16-Okt Jan-Dec Mar-Feb18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 12 1 6 1 4 1 2 1 8 6 136 135 1366 1348 1294 14 1136 11 1222 1132 1153 175 113 1 8 6 4 4 2 Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb18 2 Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 6 5 4 3 2 1 Mar16- Feb Maj16- Apr Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb18 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Mar16- Feb 15 15 165 9 Maj16- Apr Jul16- Jun 126 125 118 12 122 112 126 125 Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb18 18
Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod 39 38 37 36 35 34 33 32 31 3 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 25 27 26 2 25 15 24 1 5 23 22 21 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 2 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 12 11 12 1 8 98 98 98 98 98 1 6 45 4 9 8 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 2 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 19
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 1 855 1 85 1 845 1 84 1 835 1 83 1 825 1 82 1 815 1 81 Kommunstyrelsen 1832,2 1832,7 1834,7 1824,4 1833,4 1827,5 1835,6 184,1 1841,4 1841,9 1843,1 Omsorgsstyrelsen 1848,6 1846,1 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Feb 18 15 14 13 146,9 14,9 14,9 139,9 14,9 14,9 141,9 141,9 142,9 143,9 144,9 143,9 136,9 82 8 816,2 815,2 816,7 811,7 88,7 86,4 84,9 86,9 86,4 83,9 82,4 794,4 793,9 12 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 18 78 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 88 86 84 862,6 864,6 845,1 846,6 847,4 847,4 849,1 838,1 836,5 832,3 829,8 829,3 826,1 82 8 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 18 55 46,8 46,8 47,8 5 46,8 45,8 46,8 46,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 43,8 45 4 35 3 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 18 OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 2
Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 Totalt 7, 7,67 7,43 6,22 6,72 7,29 7,49 8,8 7,57 5,92 6,8 4,96 8,57 1 5 Totalt 6,69 6,64 6,63 6,57 6,6 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,86 6,98 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 8,5 8,9 8,11 8,6 8,8 8,13 8,2 8,34 8,5 8,54 8,63 8,64 8,82 5 4,25 4,11 4,1 4,18 4,23 4,26 4,2 4,19 4,15 4,39 4,54 4,7 4,87 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 5 6,8 5,95 5,92 5,81 5,86 5,88 5,89 5,87 5,9 5,96 5,97 5,87 5,97 5 4,87 5,14 5,47 5,73 5,76 5,8 5,98 6,8 6,2 6,1 5,87 5,45 5,3 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 18 21
8 7 6 5 4 3 2 1 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 7, 6,9 6,9 6,8 6,9 7, 7, 7, 7, 7,1 7, 7, 7,2 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 8 7 6 5 4 3 2 1 6,7 6,3 6,3 6,6 6,6 6,8 6,9 6,8 6,6 6,9 6,5 6,5 6,8 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,7 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 8 7 6 5 4 3 2 1 7, 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7, 7, 6,9 7, Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 8 7 6 5 4 3 2 1 4, 4,3 4,2 4,2 4,1 4,4 4,9 5, 4,9 5,1 5,3 5,2 4,9 Feb16- Jan Apr16- Mar Jun16- Maj Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan18 22
Ordförande: Laila Borger Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Valadministration Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter februari månad + 21 tkr. Överskottet utgörs ännu ej upparbetade kostnader för de revisionsuppdrag, lägre kostnader än beräknat för fullmäktige och partistöd. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat + 21 Prognos 5 12 5 12 23
Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse + 63 tkr + 1 315 tkr + 4 22 tkr + 5 94 tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott, +,6 mkr är främst knutet till personalvakanser. Teknisk service visar efter 2 månader ett överskott med +1,3 mkr. Året har börjat med ymniga snöfall och besvärliga temperaturer för väghållningen. Kostnaderna för snöröjningen har ännu inte helt belastat resultatet men hittills är den bokförda kostnaden 3,3 Mkr. Jämfört med samma period de senaste 5 åren är kostnaden dubbelt så hög i år. Kostnader för samhällsbetalda resor inkl avgiftsfria kollektivtrafik saknas i nuläget. Inga underlag har ännu erhållits för dessa verksamheter från researrangörerna. Kommunövergripande verksamhet redovisar överskott med +4, mkr. Merparten är kopplad till personalutvecklingsprogrammet och pensionskostnader. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 2 Mkr, varav teknisk service investeringar brutto 1,4 mkr. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos +/- mkr. Kommunkansli, prognos +,4 mkr. Variationer finns inom kommunkansliet men totalt beräknas ett positivt resultat. Teknisk service,- 1,4 mkr. Med tanke på starten av året och de höga kostnaderna för vinterväghållningen bedömer teknisk service i nuläget att det kan bli problem att klara budget i balans, speciellt om det fortsätter att snöa i stor omfattning även under mars månad. Därutöver kommer en justering av kostnaderna för kollektivtrafik/färdtjänst att ske under året. Preliminära uppgifter pekar på en kostnadsökning för vår del på ca 1,1 Mkr för 218. Fr o m 219 kommer troligen justeringen att ske via ny skatteväxling med landstinget. Det har visat sig att slutkostnaden för rivningen av fastigheten i Horndal blivit högre än vad som beräknades under 2, merkostnaden uppgår till 2 tkr. Ovanstående gör att årsprognosen efter februari månad är ett underskott på 2 Mkr (1 Mkr snö och 1 Mkr kollektivtrafik) för dessa verksamheter. Underskottet kan delvis täckas (,6 Mkr) pga vakanta tjänster inom teknisk administration. För övriga verksamheter finns i nuläget inga kända årsavvikelser. Total årsprognos före förslag till åtgärder för teknisk service är ett underskott med 1,4 Mkr. 24
Kommunövergripande verksamhet, prognos + 1, mkr: Budget för kapitaltjänst för en rad investeringar kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda. Det stora antalet nyanställda 2 har också påverkat utbetalningen för det pensionsmedel som medarbetarna själva placerar, den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kostnaden är 1,9 mkr högre än beräknat. Investeringar I nuläget planeras investeringar för drygt 6 Mkr för helåret, varav den allra största delen gäller infrastruktursatsningar inom vägområdet samt utveckling av Stadshusparken inkl Markustorget. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder som föreslås i nuläget för teknisk service är: att tillsvidare inte nyttja de 5 tkr som finns avsatta i teknisk service budget för Offentliga miljöer. att kommunstyrelsen intecknar delar av de avskrivningsmedel som finns avsatt 218 för vägar, broar och exploatering inom kommunövergripande verksamhet för att täcka årets beräknade underskott för teknisk service vinterväghållning. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 5 94 Prognos 314 534 314 534 25
Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med februari är 1 48 tkr. Socialtjänstens resultat är 1 612 tkr. 22 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 35 personer beräknas lämna arbetsförmedlingens etableringsfas under 218. Externa missbruksplaceringar ökar med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården 1 16tkr. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Enheten för barn-och familj redovisar ett underskott för familjehem och HVB placeringar med 1 58 tkr. Vård och omsorgs resultat är 5 tkr.sjuksköterskeenheten visar positivt resultat på grund av sjuksköterskebristen med + 1 18 tkr. Hemtjänsten har ett underskott som pga av redovisningsproblem inte kan bekräftas i skrivande stund. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista februari är 5 personer. 2 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-februari har registrerats. Kostnaden för detta kan inte anges med anledning av en ny beräkningsmodell som inte är färdigarbetad ännu. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos -16 tkr. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med 766 timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 22,3. Övertid Övertidstimmarna har minskat med 45 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har ökat från,78 % till 1, % jämfört med 2. Total sjukfrånvaro är 8,82 % jämfört med samma period 2, 8,5 %. 26
Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPROGRAM Nybyggnation av äldreboende/förskola i Balders hage påbörjas våren 218. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta pågår. Förprojektering för utbyggnad av stödboendet Malmgården pågår. HVB Hedegården läggs ner vid halvårsskiftet 218. Samverkan sker i hög grad med AME och AF kring åtgärder mot arbetslöshet för att minska försörjningsstödet. Omsorgsstyrelsens budgetanpassningsgrupp har träffats vid 2 tillfällen. Förvaltningen har lämnat förslag på budgetanpassningar till gruppen. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 1 48 Prognos - 16 497 799 513 799 27
Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter februari ett läge på -7 21 tkr varav: Verksamhet Utfall Övergripande + tkr Förskola - 475 tkr Grundskola - 5 191 tkr Gymnasieskolan + 5 tkr Kultur & Fritid - 1 186 tkr Kost - 416 tkr Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och åtgärdsplaner tagits fram. Åtgärdsplanen är framtagen och besparingsplanen tas av styrelsen på marsmötet. Övergripande verksamheter samt styrelse: 16 tkr. På grund av det ekonomiska läge styrelsen befinner sig i är förvaltningschefens buffert låst och beräknas bli använd för att täcka underskott framförallt grundskolans verksamhet. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 2 58 tkr vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: -1 186 tkr, Kultur Fritid räknar med resultat på 1 tkr vid årets slut. Underskottet i dagsläget beror bland annat på felperiodiserade fakturor. Dessutom behöver kommande intäkter bokas upp i driften för att resultatet skall vara rättvisande. Prognosen förutsätter att besparingsoch åtgärdsplaner får full effekt 218. Utbildning och Arbetsmarknad visar ett överskott efter februari med 11 tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli 375 tkr vid årets slut. Överskottet genereras om besparings- och åtgärdsplaner får full effekt 218. Resultatenhet Förskola har ett resultat efter februari på -475 tkr. Underskottet beror på att kostnaden för barn, folkbokförda i Avesta kommun, som går på andra förskolor än kommunens egna ökat under slutet av 2 och fortsätter öka 218. Prognos -2 9 tkr. Kostverksamheten: -416 tkr, beräknas lämna ett överskott med 5 tkr vid årets slut. Överskottet genereras av en effektivare verksamhet under lov samt att effektiviserat verksamheten med minskning av tjänster. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på -5 192 tkr i redovisningen efter februari månad. Underskottet beror på att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökat i samma takt som elevantalet. Antalet elever med resursbehov är mycket stort. Ekonomiskt är behovet över 1 miljoner kronor i dagsläget. Resultatet per enhet är missvisande då de medel som finns inte är beslutade ännu. Rapport kommer på bildningsstyrelsens möte i april. Prognos -7 21 tkr. Årsprognos Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter februari ett underskott om -5 5 tkr vid årets slut. Stor osäkerhet råder dock kring prognosen då statsbidraget för en likvärdig skola ännu inte är beslutat, ej heller är kriterierna klara. Investeringar Investeringar i Mål & Budget inre och yttre miljöer är beslutade och påbörjade. 28
PERSONAL Timanställda Antalet arbetade timmar för timanställda för perioden jan 2- dec 2 är 19 234 vilket är lägre än motsvarande period förra året. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar för perioden fen 2-jan 128 var 4 85 var högre än motsvarande period förra året. En utredning om övertiden kommer snart avslutas. Utredningen kommer visa på vilka enheter övertid förekommer samt varför den uppstår. Sjuktal Antalet sjukdagar per månad i december var 2, varav korttidssjukskrivningar var,7. Något lägre än samma månad året före. En enhet ingår i ett pilotprojekt som handlar om att arbeta förebyggande för att undvika sjukdomar och därmed sjukfrånvaro. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 7 22 Prognos - 5 5 561 584 567 84 29
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Ulf Lademyr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid februari månads utgång ett överskott med 577 tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om c:a 8 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på +49 tkr, Fagersta på +4 tkr och Norberg på ett underskott om -6 tkr. Överskottet beror på vakanser. Investeringar Inga investeringar är gjorda. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +5 tkr. Vissa uppkomna vakanser har ännu inte hunnit tillsättas, något som i hög grad påverkar resultatet. Investeringar Förutom IT-utrustning planeras för mindre investeringar inom ram i mätutrustning för kart o mätverksamheten. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen inga timanställda. Övertid Övertid förekommer i låg omfattning men förväntas öka på grund av ökat tryck, främst inom plan- och byggverksamheten. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat + 657 Prognos + 5 15 63 15 13 3