Månadssammanställning Oktober 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -10,1 mkr, avvikelse mot budget -12,4 mkr och mot fg år 9,3 mkr. Helårsprognos förbättrad till -16,4 mkr. Använd AOH ökar med 3,6 procent. Besök inom 90 dagar 98,9 procent. Produktionsökning inom Hälsovalet och produktionsminskning inom somatisk vård. Bra sommarsituation, inga flyttade semestrar! Resultat per område Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan - Okt Helår 2017 Helår Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Totalt resultat -10,1 2,4-12,4 0,4-16,4-16,8 Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Hälsoval -5,6-0,5-5,1 0,4-6,9-7,3 Övrig PV -3,8-4,7 0,9-6,1-5,7 0,4 Medicin -286,7-289,2 2,5-349,1-324,5 24,6 Rehabilitering/minnesmott -94,6-90,0-4,6-108,9-125,8-16,9 Admin, bemanning, utbildn 380,8 386,9-6,1 464,1 446,5-17,6 Resultaträkning (mkr) Resultatet för perioden januari - oktober är -10,1 mkr. Avvikelsen mot budget är -12,4 mkr medan resultatutvecklingen jämfört med samma period föregående år är 9,3 mkr bättre. Intäkterna avviker från budget med -4,7 mkr och det som avviker negativt mot budget är patientavgifter, asylbidrag, minskad försäljning av kliniskt fysiologiska undersökningar samt färre sålda vårdplatser till Aleris Ortopedi AB. På kostnadssidan är det främst läkemedelskostnader och övriga kostnader som avviker mot budget. Avvikelsen på läkemedel är -4,3 mkr jämfört med budget och jämfört med samma period föregående år är läkemedelskostnaden i princip densamma. Personalkostnaderna är 16,9 mkr bättre än budget men avviker mot föregående år med 18,0 mkr. Det har tillkommit personalkostnader på grund av utökning av avdelning som säljs till Fv Sund, utökning av AT/ST-läkare samt för kompetensmix förändring, (utökning av undersköterskor). Kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år fortsätter att sjunka och är nu 4,4 procent, (föregående månad 5,7 procent). Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_2017-11-08 1 av 5
Prognos Prognosen är efter september månad förbättrad med 1,5 mkr och helårsprognosen är nu -16,4 mkr. För att nå denna prognos krävs att samtliga åtgärder i vår framtagna handlingsplan får genomslag enligt plan och att andra kostnader inte ökar. Åtgärder för ekonomi i balans Handlingsplanen består i att effektivisera våra öppenvårdsmottagningar, förändra en av jourlinjerna på närakutmottagningen från och med juli månad, minska läkemedelskostnaderna genom att byta ut dyra läkemedel samt att följa rekommendationer vid receptförskrivning. Översyn av bemanning samt övriga kostnader på vårdcentralen Laxen, den kommunala korttidsenheten och att arbeta aktivt med att minska övertidskostnader, sjukfrånvaro samt översyn av jourkostnader/ersättningar. Vi har även vakansprövning på alla tjänster. Dessa åtgärder är medräknade och en förutsättning för att nå vårt prognostiserade resultat. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH 1701-09 1601-09 # % 1701-09 1601-09 # % # % Ledning / Administration 34,2 36,9-2,6-7,1% 16,42 1,69 14,73 872,3% Anställd 36,4 6,2% Läkare 67,9 62,4 5,4 8,7% 6,19 6,00 0,19 3,2% Sjuk -3,3 10,7% Avvikelse volymer (jmf förg. år) Medicinsk sekreterare 39,6 38,6 1,0 2,6% 25,78 23,89 1,89 7,9% TjLedigLön -1,2 35,3% Sjuksköterska 138,3 137,4 0,9 0,7% 12,01 15,40-3,39-22,0% TjLedigEjlön -10,4 16,8% Undersköterska / Skötare 139,6 130,3 9,4 7,2% 17,04 16,23 0,80 4,9% Komp 0,4-22,1% Övrig personal 0,0 0,0 0,0-14,28 10,75 3,52 32,7% Jkomp 0,3-7,5% Övrig Vård / Rehab / Social 41,1 39,1 1,9 5,0% Sem -2,6 4,0% MerÖtid -1,5-26,7% ArbJourBerd -0,3-7,2% TimLön -1,8-10,2% Använd 16,0 3,6% Summa 460,8 444,7 16,0 3,6% 14,40 13,75 0,65 4,70% Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_2017-11-08 2 av 5
Antalet anställda i oktober 2017 är ungefär på samma nivå som antalet anställda föregående år. Flera förändringar genomfördes 2016 och första månaderna 2017, som beskrives nedan. Använda AOH har minskat på administration/ledning, delvis på grund utav föräldraledigheter som ej är ersatta fullt ut, omkodning till medicinsk sekreterare, men även ett antal långtidssjukfrånvaro. Läkare är fler AT-läkare enligt regionalt beslut och Hälsostaden har numera egna ST-läkare sedan en tid tillbaka, men också fastanställda distriktsläkare för att inte vara beroende av hyrläkare. Sjuksköterskor har ökat under denna perioden på grund utav uppökningen av antal vårdplatser på avd. 22 inom ortopedi/kirurgi för förvaltning Sunds räkning. Inom medicinsk slutenvård har dock antalet sjuksköterskor minskat i budget till förmån för fler undersköterskor, se kompetensmixplannering. Detta var dock tjänster som var vakanta på grund utav sjuksköterskebrist, vilket inte syns i personalstatistiken. Undersköterskor har ökat som ett led i att satsa på kompetensmixplannering och arbeta i större vårdlag där varje sjuksköterska har fler patienter, men två undersköterskor istället för en för att kunna hantera vårdtyngden. Det har även rekryterats fler undersköterskor till avd. 22 i samband med uppöppnandet av fler vårdplatser till förvaltning Sund. Inom Övrig vård/rehab/social har två farmaceuter anställts - se kompetensmixplannering, även en vakant tjänst för apotekare. Mycket positivt är att både mertid och användandet av timanställda har minskat. Hälsostaden har stort fokus på bemanning och arbetar med en restriktivitet, men också med att värna om arbetsmiljön. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Totalt sett på Hälsostaden har sjukfrånvaro har totalt sett ökat något och detta inom de flesta tidsintervallen, förutom 15-29 dagar. Jämför vi med samma period föregående år har vi ökat med 0,65 snittdagar. Hälsostadens högre sjukskrivningstal, vilket särskilt härleds till administration/ledning med en ökning på 872 %. Det är en liten grupp medarbetare där flertalet blivit långtidssjukskrivna, det gäller tumörer, kronisk sjukdom, men även psykisk ohälsa. Läkare som generellt har låg sjukfrånvaro, har haft ett par långtidssjukfrånvaro, men vi ser även en marginell ökning av korttid. Inom medicinska sekreterare finns några långtidssjukskrivningar som tyvärr inte har kunnat återrehabiliteras, efter en period med minskande sjukfrånvaro ser vi inom denna grupp att medellång ökar igen. Sjukfrånvaron inom sjuksköterskor minskar, i synnerhet korttid, vilket torde vara ett resultat av de arbetsmiljöinsatser som görs för sjuksköterskor. Undersköterskor ökar på flera parametrar, vilket behöver analyseras närmre. Inom rehab/social/övrig finns det längre sjukfrånvaro inom arbetsterapeuter, kuratorer och fysioterapeuter. Det gäller bland annat psykisk ohälsa, hjärt och kärlsjukdomars. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Kompetensmixplaneringen ligger kring 55 % i Hälsostaden, med en naturlig uppgång under sommaren på grund utav vikarier. Förändringen har varit att kompensera sjuksköterskebrist med fler undersköterskor, samtidigt som antal patienter i vårdlagen har ökat. Bemanningsmodellen har därmed gått till att övervägande vara gruppvård, istället för parvård. Dock är inte detta genomfört fullt ut, med anledning av det ekonomiska läget. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att avlasta sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön, även inom områden som ej presenteras i dessa siffror. Farmaceuterna har avlastar inom läkemedelshantering, kompetenshöjning för undersköterskor inom katetersättning, riskbedömningar och dokumentation, hjälper dem i det dagliga arbetet. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) Hälsostaden låg under beviljad anställningsvolym under sommaren coh ligger nu sju anställda över baslinjen för 2017. Ökningar från föregående år är kommenterade i stycket antal anställda omräknat till heltid. Gällande ökningar sedan januari 2017 har vi ovanligt mycket tjänstlediga, som har behövts ersättas vilket också redovisas i detta uppföljningsmått. Övergången av BHV, barnhälsovården från Fv Sund till VC Laxen 1 juli innebär en ökning med tre anställda. Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_2017-11-08 3 av 5
Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Andel besök inom 90 dagar är 98,9 procent. Det är positivt att ha god tillgänglighet men påverkar väntetiden för återbesök. Andel genomförda återbesök inom måldatum Andel genomförda återbesök inom måldatum är 41,1 procent. Återbesöken blir lidande av ambitionen att klara av nybesök inom 90 dagar. Återbesök sker idag inom medicinskt rimlig tid och vi arbetar med att justera att tid för återbesök planeras in med rätt intervall. Köerna kvalitetssäkras löpande. Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antal besök Kval brev/tel Vårdtillfällen Vårddagar Medelvårdtid -6,7% -4,6% -4,1% -6,3% -2,3% 1,4% -7,5% -5,3% 7,8% Antalet hembesök inom öppenvård ökar jämfört med samma period föregående år medan läkarbesök och övriga vårdgivare minskar. Remissinflödet är högt inom alla discipliner men framförallt inom kardiologi där vi dessvärre har vakanser. Även antalet unika patienter i öppen vård minskar något. Inom slutenvård minskar både antalet unika patienter samt vårdtillfällen och vårddagar. Detta är helt enligt plan eftersom vi med vårt mobila team vårdar flertalet svårt sjuka patienter i hemmet vilket motsvarar platserna på drygt en vårdavdelning. De vårdplatser som vi säljer till Fv Sund och Aleris Ortopedi AB registreras i deras respektive förvaltning/bolag. Medelvårdtiden på Hälsostaden ökar från 6,0 till 6,1 vårddagar, (Rehabiliteringskliniken ökar från 8,9 till 9,6 vårddagar medan Medicinkliniken har oförändrad medelvårdtid som är 5,3 vårddagar). -10% -5% 0% 5% 10% Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antal besök Besök läkare -1,4% Besök övriga Kval. brev- telefonkontakt 1,4% 3,8% 7,5% 16,5% Antal totala besök på Hälsovalsenheten Laxen ökar med drygt 2 500. Läkarbesöken minskar något beroende på sjukskrivna läkare tidigare under året medan antalet övriga besök ökar kraftigt på grund av ändrat arbetssätt. Antalet hembesök ökar rejält på grund av att vårt mobila team vårdar de svårt sjuka i hemmet. Antalet unika patienter ökar med ca 200 individer. Antalet listade patienter på Laxen är nu 10 242 och ökar med 411 patienter jämfört med samma period föregående år. Vi bedömer att listningen kommer fortsätta att öka framöver beroende på god läkarkontinutet. Täckningsgraden är 63,9 procent, ACG 0,98 och CNI 0,97. 1,7% Antal Listade 4,2% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_2017-11-08 4 av 5
Kvalitet Kvalitetstema medarbetare - Uppsummering och erfarenheter av sommarbemanningssituationen Hälsostaden utgick från den planeringen som gjorts de senaste två åren gällande antal vårdplatser, då två avdelningar har slagits ihop, för att klara sommarbemanningen. Sjuksköterskebristen medför att sommarvikarier inte går att finna för att hålla alla vårdplatser öppna. Detta koncept har dock varit framgångsrikt, då avdelningarna har ett erfarenhetsutbyte under sommaren och det är mycket patientsäkert då det erfaren vårdpersonal. Vid nedtrappningen av patienter på den avdelningen som skulle tömmas behövdes extra vårdplatser öppnas upp. Inför nästa sommar kommer förvaltningen att titta på andra lösningar för att göra övergången så smidig som möjligt vid nedtrappningen samt efter midsommar. Vi erbjuder sjuksköterskor tillsvidareanställningar då detta är ett bristyrke, men tyvärr räcker inte det för att bemanna sommaren. En avlastande faktor vara att resursteamet innan sommaren fick förstärkas upp och ett några sjuksköterskor därifrån kunde gå på schemarader. I skedet kring sommarrekryteringen är det avgörande att enhetscheferna sinsemellan har ett bra samarbete för att säkra att alla enheter klarar sommaren. Hälsostaden har valt att ha en rekryteringssamordnare, vilket också avlastar enhetscheferna. I bristyrkena är det dock inte via annonser som vi rekryterar utan främst de studenter som varit på praktik. Det medför dock att det skall inskolas många nyexaminerade, som ännu inte fått sin legitimation. Att kunna ansöka digitalt om legitimation har underlättat, men det finns fortfarande en stor osäkerhetsfaktor. Hälsostaden är mycket glada över att vi får duktiga studenter som sedan väljer att stanna i sin yrkesroll, men det är en pressad period då många upplärningar skall genomföras och ordinarie personal behöver få ut sin semester. Arbetsterapeuter är ett bristyrke som märkts av allt mer de senaste åren, då vi ej kunde täcka alla vikariat gjordes neddragningar och uppstöttning av biträden. Medicinska sekreterare var också svårrekryterad inför sommaren. Kvalitettema medarbetare - Sommarstimulanser för extrapass I den tidigare inlämnade rapporten gällande redovisning av sommarkostnader 2014-2016 beskrivs i detalj hur förvaltningen har använt zxpass och zxtim eftersom även andra passersättningar för exempelvis läkare på akutens närsjukvårdslinje har registrerats här. Se denna rapport för närmre beskrivning. Kostnaden på zsommar 2017 bör därför vara jämförbar. Hälsostadens sommarplanering har hållit i stort. 2017 var en relativt bra sommar gällande bemanning, bland annat genom en förstärkning av fler sjuksköterskor på Bemanningsenheten vilket resulterat i färre extrapass. Kvalitet medarbetare - Sommarstimulanser för begränsat uttag av sommarsemester Summa Summa händelsebelopp för händelsebelopp för Zsemflyt 2016 Zsemflyt 2017 (oavsett Huvudgrupp (oavsett månad) månad) Ledning / Administration Läkare Hälsostaden har ej flyttat någon semster 2017. Föregående år användes detta på två sjuksköterskor, två veckor var. Diff Medicinsk sekreterare Sjuksköterska 24 00-24 00 Tandvårdsarbete Undersköterska / Skötare Övrig personal Övrig Vård / Rehab / Social Kvalitet medarbetare - Relativa förekomster av Semester, Timtid samt Över/fyllnadstid diff Semester i relation till anställd tid 2017 mot 2016 diff Timtid i relation till anställd tid 2017 mot 2016 diff Fyllnads- och övertid i relation till anställd tid 2017 mot 2016 Huvudgrupp Ledning / Administration 1,5% -0,6% -0,1% Läkare 0,3% -3,1% 0,0% Medicinsk sekreterare -2,6% 0,5% 0,1% Sjuksköterska -0,7% -0,5% -0,6% Undersköterska / Skötare -0,3% -1,5% -0,4% Övrig Vård / Rehab / Social 3,9% -0,1% 0,1% Hälsostaden har som tidigare nämnt inte använt orsak Zsemflyt 2017. Det finns dock medarbetare som har valt att ändå ta färre veckor på sommaren för att sedan kunna ha en längre semester på hösten. Det är i stort svårt att bedöma om detta är naturliga variationer eller något större mönster. Vissa grupper har marginellt lägre semesteruttag, men exempelvis Övrig Vård/Rehab/Social har märkbart högre. Småbarnsföräldrar väljer också att kombinera semester och föräldraledighet och kanske därav tar någon semester vecka mindre. Positivt är att timtid har minskat i synnerhet bland undersköterskor. Den är något högre bland medicinska sekreterare, men som tidigare nämnt hade vi svårigheter att rekrytera denna grupp. Samtidigt som timtiden ar minskat har även mertiden gjort detta, vilket innebär att sommarplaneringen har kunnat skapa en bra arbetsmiljö. Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_2017-11-08 5 av 5