Intern Produktinformation

Transkript

1 1 (19) Produktinformation Redovisning och Reskontra Version 17.2

2 2 (19) Innehåll 1. Installation Allmänt Ny funktionalitet Redovisning Analysfrågor Transaktionsöversikt inkl. koncern Anpassad utskrift Saldoöversikt inkl. koncern Anpassad utskrift Kundreskontra Ränteutgift, Kontrolluppgift KU Allmänt Kända problem Leverantörsreskontra Dubblettkontrollen för leverantörsfakturor Kundreskontra Periodisera underlag Textmall på enskilt underlag Kopiera faktura / Hämta rader Ändrad funktionalitet Systemadministration/Behörighet Periodkoder Saldo till fil Kopiera koder Logg Redovisning Analysfrågor Transaktionsöversikt inkl koncern Felöversikt... 11

3 3 (19) Bokföringsposter Avstämning, Workflowtransaktioner Generell indata Registrering Leverantörsreskontra Slut/direkt registrering Övriga utbetalningar Betalningsprioritering Import av betalposter Leverantörsreskontraöversikt Kundreskontra Inbetalningar Faktura Kontrakt Kunder Påminnelser/Krav Avstämning Tomträtter Anläggningsreskontra Grunduppgifter Bokföring avskrivning/ränta Interndebitering Styruppgifter Artiklar Styruppgifter Artikeldetaljer Styruppgifter Uppdrag Kostnadsfördelning Internfaktura Tidredovisning Konstruktion av analysfrågor Dagbokföring... 16

4 4 (19) Styruppgifter Egenskaper Styruppgifter Likvidkonton Styruppgifter Kortkoder Giltiga värden mot kodtabellen Transaktionsregistrering Dagrapport Processtöd Aktivitetsplan Allmänt Titta/Utskrift... 19

5 5 (19) 1. Installation 1.1 Allmänt Denna version kan installeras från och med Har ni frågor avseende förutsättningarna för installationen kontakta då er ekonomikonsult eller Visma support. 2. Ny funktionalitet 2.1 Redovisning Analysfrågor Anpassad utskrift och urval i separat flik har tillkommit i följande analysfrågor: Uppföljningsanalys, Uppföljningsanalys koncern, Uppföljningsanalys 3 begrepp, Uppföljningsanalys 3 begrepp koncern, Periodanalys, Periodanalys koncern. Resultatanalys, Resultatanalys koncern, Resultatanalys nivå och Resultatanalys nivå koncern. Urval i separat flik innebär att urval från specifikationer och frågeurval presenteras. Dessa urval kommer också med i den anpassade utskriften plus att denna utskrift är anpassad för utskrift av max 5 kolumner, finns det fler i frågan då måste man välja vilka man vill ha med i utskriften. Vidare erhålls också följande information i anpassad utskrift: Frågeid., frågenamn, internt företags namn(ej koncernfrågor), beställd av och tidpunkt. Transaktionsanalys har också fått urval i separat flik och dess anpassade utskrift har kompletteras med urval Transaktionsöversikt inkl. koncern Anpassad utskrift I Fler funktioner (...) finns det nu en anpassad utskrift av resultat. Denna utskrift innehåller följande information från framsökta transaktioner: Intern företag, Bokföringsdatum, Ver.nr., U-typ, B-typ, Transaktionstext, Belopp, Kvantitet och Kontering Saldoöversikt inkl. koncern Anpassad utskrift I Fler funktioner (...) finns det nu en anpassad utskrift av resultat. Denna utskrift innehåller följande information från framsökta saldon: Kontering, Intern företag, År, Värdegrupp, Belopp valda perioder, Belopp årssaldo, Kvantitet valda perioder och Kvantitet årssaldo.

6 6 (19) 2.2 Kundreskontra Ränteutgift, Kontrolluppgift KU25 Under Kundreskontra och frågor har menyvalet Ränteutgift tillkommit. Allmänt Funktionen ränteutgift söker ut betalda dröjsmålräntor för det utvalda året. Det är även möjligt att manuellt registrera inbetalda räntor för att få ett komplett resultat. När allt är registrerat och finns i resultatfliken finns det funktioner för att skapa kontrolluppgifter till skatteverket(ku25) samt skapa kontrolluppgifter till kunden. Kontrolluppgifter för inbetald ränta ska bara lämnas för privatpersoner. Viktigt att veta Den utsökning som sker tar inte med följande: Fakturor som ej är helt betalda dvs tex avskrivna fakturor, makulerade eller delbetalda. Upplupen ränta på amorteringsplaner (Bara ny ränta på planen tas i beaktande vid betalda amorteringsplansfakturor). Att tänka på som kan påverka utsökningen: Då reskontran från början inte byggts för att understödja denna funktion kan vissa händelser som tex ändring av faktura eller småavskrivningar leda till att räntan tas med även om den inte borde. Viktigt att kontrollera sina uppgifter innan kontrolluppgifterna skapas. Utsökningsprogrammet tar med från kundregistret poster som har personnummer med 12 siffror alternativt i personnummerfältet i kundregistret. Tänk på att poster med i personnummer kan avse företag och dessa ska inte tas med utan måste manuellt tas bort från resultatet. Arbetsgång för ränteutgift: Först kan man eventuellt behöva rensa tidigare år. Gå till resultatfliken och fler funktioner och välj något av rensa alternativen under Fler funktioner (...). Därefter:

7 7 (19) Sök ut inbetalda räntor baserat på inkomstår Redigera resultatet och lägg till det som behövs för att få ett korrekt resultat En gång per år skapa kontrolluppgifter som skickas till kunderna En gång per år skapa kontrolluppgifter som skickas till skatteverket Urvalsfliken Om en utsökning behövs så fylls inkomståret i och därefter beställer man en utsökning via kugghjulsikonen på verktygsraden. Programmet söker ut betalda räntor på fakturor som blivit helt inbetalda med inbetalningsdatum för det valda året. Ifall utsökning redan gjorts tidigare och arbete pågår kan man gå direkt till resultatfliken. Om man gör en utsökning utan att ha rensat så kommer inte resultatet uppdateras om inte utsökningen hittar nya uppgifter. Det innebär också att om en rad tagits bort kommer den läggas till om utsökningen görs om. Vid utsökningen skapas en rapport: ezfq0rtu KU Ränta underlag som visar de poster som hittats och som uppdaterar resultatfliken. Innan utsökning är det värt att kontrollera om inte resultatet sedan tidigare först behöver rensas. Resultatfliken Fliken är en grid som har vanliga gridfunktioner som sökmöjlighet och möjlighet att ändra ordningen på kolumnerna. Verktygsraden Möjlighet att spara och ta bort gridinställningar. Export till excel och pdf. Ny rad Hjälptext Åtgärdskolumnen Redigera-ikon. Öppnar upp raden för redigering av de fält som är

8 8 (19) redigeringsbara. Summa-ikon. Summan som visas är baserad på Organisationsnummer, Personnummer och Inkomstår, dvs ej radens summa utan kan vara en summa baserat på flera olika rader. Underliggande funktioner i Fler funktioner under resultatfliken Rensa register enligt urval: Möjlighet att rensa ett urval av de poster som finns i resultatfliken. Detta tar bort dessa för alltid. Vanligtvis görs detta efter att kontrollinformationerna skickats in. Observera om man markerar alla i åtgärdskolumnen rensas bara den sidans poster, varför man måste bläddra igenom hela resultatet sida för sida. Rensa hela registret: Möjlighet att rensa alla poster i resultatfliken. Detta tar bort dessa för alltid. Vanligtvis görs detta efter att kontrollinformationerna skickats in. SKV fil: Pop up sida med avsändaruppgifter som ska fyllas i. Fil skapas för urval på organisationsnummer och inkomstår. Filen sparas där ni anger och kan sedan skickas till/läsas in hos skatteverket. Filen är i.xml format. Då filen måste innehålla förnamn och efternamn för poster där ej svenskt personnummer finns görs en validering som visas i ett nytt fönster ifall dessa uppgifter saknas eller är olika för ett och samma samordnings- eller kordinationsnummer. Det nya fönstret visar vilka poster i resultfliken som behöver uppdateras för att en kontrolluppgift till skatteverket kan skapas. Ändringar kan utföras i resultatfliken parallellt som valideringsfönstret är öppet. Valideringsfönstret kan man då kontinuerlgt uppdatera tills inga fel finns kvar. Hittar valideringen avvikelser behöver resultatfliken uppdateras och därefter behöver en ny pop up fyllas i för att igen beställa kontrolluppgifter. Kontrolluppg: Pop up sida med avsändaruppgifter som ska fyllas i. PDF skapas för varje enskild person, urval görs på organisationsnummer, inkomstår och personnummer.uppgifter ska skickas till respektive kund, för att användas för deklarationen. Då filen måste innehålla namn och adress för varje personnummer görs en validering som visas i ett nytt fönster om dessa uppgifter skiljer sig åt för varje enskilt personnummer i resultatfliken. Det nya fönstret visar vilka poster i resultfliken som behöver uppdateras för att en kontrolluppgift kan skapas. Ändringar kan utföras i resultatfliken parallellt med att valideringsfönstret är öppet. Valideringsfönstret kan

9 9 (19) man då kontinuerlgt uppdatera tills inga fel finns kvar. Om valideringen hittar avvikelser behöver resultatfliken uppdateras och därefter behöver en ny pop up fyllas i för att igen beställa kontrolluppgifter. 3. Kända problem 3.1 Leverantörsreskontra Dubblettkontrollen för leverantörsfakturor Funktionen fungerar just nu inte optimalt enligt de kontroller och regelverk som tidigare skett. Har man funktionen dubblettkontroll påslagen i styrtabellen för betalningsuppgifterna, så kan det dessutom orsaka prestandaproblem i betalningsprioriteringen. För de kunder som har IoF, så fungerar dubblettkontrollen på fakturorna inom IoF. Kontrollen sker på fakturorna i IoF enligt regelverket, innan de kommer över till RoR. Men i RoR sker ingen dubblettkontroll, oavsett var fakturan kommer ifrån. Vi ber er vara uppmärksamma på detta, felsökning pågår. 3.2 Kundreskontra Periodisera underlag Flerfunktionsvalet Återställ periodisering fungerar inte som den ska. Använd inte detta val Textmall på enskilt underlag Funktionen kan inte användas. Under tiden rekommenderar vi att ni bifogar texten som fritext på fakturan Kopiera faktura / Hämta rader Vid hämta rader och kopiering av periodiserade fakturor blir konteringen mot interimskonton. Kopiera med försiktighet om du inte vet att du kopierar en enkel faktura. 4. Ändrad funktionalitet Nedanstående funktioner är åtgärdade.

10 10 (19) 4.1 Systemadministration/Behörighet Periodkoder I översikten visas nu total procent, befintliga periodkoder som saknar summering måste man gå in på och spara om så kommer dessa att bli uppdaterade Saldo till fil Nu går det bra att ha mallar som heter samma sak utan att det skall ställa till problem med att de visar varandras värden. Dubblettkontroll av mallar sker nu per frågeidentitet och internt företag Kopiera koder Nu går det att använda sig av X i fr.o.m. och t.o.m fältet i Oracle och även för numeriska koddelar i SQL server Logg I SQL server har ändringar skett i loggen för Vernrtabell. Nu loggas det varje gång ett verifikationsnummer har hämtas från verifikationsnr.tabellen. Dessa visas med status UPDATE_VER i fältet Typ Redovisning Analysfrågor Transaktionsanalys B Inställningarna som räknar antal poster fungerar nu även när antal poster för en rad i resultatet överstiger Löneanalys SQL server Nu visas ett resultat när man borrar sig ner till detaljer när man valt radbegrepp: ORSAK, PERSONEC P, EGENGRP 1, EGENGRP 2 eller KATEGORI samt borrningen fungerar om man har gjort urval. Löneanalys Oracle Efter urval på blankt i koddelar d.v.s. -1 visas nu rätt resultat vid borrning till detaljer. Transaktionsanalys B SQL server Det går nu att göra urval på andra begrepp än koddelar.

11 11 (19) Transaktionsöversikt inkl koncern Skapa verifikation fungerar nu när man filtrerar på fältet uppdateringsdatum Felöversikt För att underlätta användningen av tangentbordet vid rättning är det nu så att när man rättat en post och tryckt enter då stannar markören kvar på denna rad och sedan kan man använda sig av piltangenterna för att välja nästa rad som man vill rätta. I 17.1 fungerade det inte att rätta poster som hade blivit omdaterade d.v.s. erhållit status 3, det är nu åtgärdat Bokföringsposter SQL server klarar nu av att ta emot bokföringsposter som innehåller tecknet i fakturanummer Avstämning, Workflowtransaktioner Nu visas beloppen i beloppskolumnen åter på workflowtransaktionerna. 4.3 Generell indata Registrering I Oracle fungerar nu inställningen obligatoriskt, kan användas och får ej användas för kvantitetsfältet vid import från Excel. 4.4 Leverantörsreskontra Slut/direkt registrering Funktionen preliminär/definitiv avstämning i fliken Överföring till huvudbok har setts över. Har en användare enligt styruppgifter för inloggad utbetalningsenhet endast rätt att preliminär avstämma fakturor, då visas endast valet Preliminär avstämning. Samma sak gäller om användaren endast skall definitiv avstämma enligt styruppgifter för inloggad utbetalningsenhet då syns endast valet Definitiv avstämning, Översyn har också gjorts av vilka användare som man kan definitiv avstämma för, nu går det endast att definitiv avstämma de användare som man har rätt till enligt styruppgifter för

12 12 (19) inloggad utbetalningsenhet plus inloggad användare om denne inte är upplagd så att någon annan skall definitiv avstämma dessa fakturor. Kontroll vid registrering om en leverantör är spärrad eller inte har setts över, denna kontroll sker nu per Leverantörsregister, Leverantörstyp, Factoringnummer och Leverantörsnummer. Vid periodisering av fakturor som innehåller fler konteringsrader än vad som visas på första sidan, kommer nu alla rader oavsett sidindelning att hanteras korrekt Övriga utbetalningar Funktionen preliminär/definitiv avstämning i fliken Överföring till huvudbok har setts över. Har en användare enligt styruppgifter för inloggad utbetalningsenhet endast rätt att preliminär avstämma fakturor, då visas endast valet Preliminär avstämning. Samma sak gäller om användaren endast skall definitiv avstämma enligt styruppgifter för inloggad utbetalningsenhet då syns endast valet Definitiv avstämning, Översyn har också gjorts av vilka användare som man kan definitiv avstämma för, nu går det endast att definitiv avstämma de användare som man har rätt till enligt styruppgifter för inloggad utbetalningsenhet plus inloggad användare om denne inte är upplagd så att någon annan skall definitiv avstämma dessa fakturor. Vid periodisering av övriga utbetalningar som innehåller fler konteringsrader än vad som visas på första sidan, kommer nu alla rader oavsett sidindelning att hanteras korrekt Betalningsprioritering Om man har flera leverantörsregister och samma leverantör förekommer mer än en gång och en av dem är spärrade för registrering eller betalning då har även icke spärrade fakturor för denna leverantör kommit med på spärrlistan om man valt att filtrera bort leverantören vid betalningsprioriteringen, detta är nu åtgärdat Import av betalposter SQL server klarar nu av att ta emot fakturor som innehåller tecknet i fakturanummer.

13 13 (19) Leverantörsreskontraöversikt För användare med skrivrättigheter i Leverantörsreskontraöversikten är det nu möjligt att uppdatera fältet för återredovisning. 4.5 Kundreskontra Inbetalningar I inbetalningsbuntar då totalbeloppet har ett decimalvärde blir nu ören uppdaterade som de ska och inga differenser uppstår på balansposterna Faktura Ändringar gjorda i fakturahuvudet innan det sparats för första gången som genererade felmeddelanden har lett till hopp i fakturanummer samt eventuella dubbletter. Det är nu säkerställt att fakturanumret sätts först då fakturahuvudet sparas med resultat godkänd, det vill säga utan felmeddelanden. I fakturabilden har skalning ibland skett för logotype under vissa förutsättningar men det är nu justerat och ska inte leda till några problem. Tidigare krav på storlek kvarstår. Vid hämta rader och förutsättningen kreditnota så var texten i fältet avser på de hämtade faktura raderna felstavad men är nu korrekt. Vid sparade gridinställningar i Fler funktionen Bifoga anteckn/bilaga så fungerade inte Bilaga Svefaktura. Nu har de olika funktionerna separata inställningar och fungerar oberoende av varandra. Uppdateringar manuellt i fakturaunderlaget av Namn (Kund nr 1 och/eller för kund nr2) sparas nu ner på rätt sätt och det namn som man anger är det som sparas och skrivs ut på den beställda fakturan. Grundinställning finns för hur kravadress ska hanteras. Denna inställning kan sedan justeras på kunden eller i fakturaunderlaget. Det som sparats ner på underlaget oavsett inställning är det som ska gälla vid kravbeställning senare. Fakturan har i vissa fall inte sparats med korrekt värde vilket lett till att krav ibland skickats till fel adress. Nu fungerar detta som det ska och är inställningen Kundadress så

14 14 (19) skickas kravet till adress i kundbilden och är inställningen Fakturaadress så skickas kravet till fakturans adress. Periodisering med periodkurva har inte fungerat för alla användare. En behörighet har satt stopp men är nu borttagen då den inte är ett krav Kontrakt Fältet Avser finns nu med i exporter till excel och Pdf samt i Visa/dölj kolumner urvalet. Vid ändring av förutsättningarna i kontrakt gällande kravhantering så sparas de nu ner korrekt Kunder Valideringarna för Personnr 2 i kundbilden är nu justerade så det går bra att göra ändringar i övriga fält. I frågan Externa kunder är det nu möjligt att i urvalsfliken söka på Ej tillgodohavanden. Resultatfliken visar nu både markering för Ej tillgodohavanden samt eventuellt angett belopp. Dessa värden tas även med i exporter och går att ställa in i Visa/dölj kolumner Påminnelser/Krav För kunder med SQL Server så får nu filer skapade av fasta påminnelsebeställningar unika filnamn Avstämning Logotype visas nu på avstämningsrapporten för kunder med SQL Server Tomträtter Kontrolluppgiftsfilen är nu justerad för att kunna hantera tomträttsinnehavare som har ett organisationsnummer. I filen adderas 16 innan organisationsnumret och då hanteras dessa korrekt hos Skatteverket.

15 15 (19) 4.6 Anläggningsreskontra Grunduppgifter Det är nu möjligt om man angivit kontering i grunduppgifter att ta bort denna rad, gäller dock inte resultatkontering rad 1 och resultatkonteringen-varav mark/restvärde rad 1 då dessa rader måste finnas. Detta är framför allt aktuellt att göra för resultatkontering rad 2-9 och resultkontering-varav mark/restvärde rad 2-9. För övriga rader skall man tänka på att borttag av rad inte är möjlig om någon koddel är obligatoriskt enligt anläggningreskontrans konteringskrav Bokföring avskrivning/ränta Nu går det i Oracle att sätta värdet BLANK i kontering nominell och kontering annuitet för att ersätta kontering som finns på objekten med tom kontering, samma funktionalitet finns för SQL server men då anger man värdet -1 istället för BLANK. I SQL server har man sedan 11.0 endast kunnat i Konteringskravstabell välja Konteringskrav, då inte Minsta konteringskrav finns längre. Nu har detta utgått och ersätts av att man kan välja om kontrollen skall ske mot U-typ eller B-typ. Det är samma kontroll som tidigare d.v.s. kod- och konteringskravskontroll som görs. 4.7 Interndebitering Styruppgifter Artiklar De problem som funnits med att lägga upp nya artiklar direkt i denna bild är nu åtgärdade Styruppgifter Artikeldetaljer Översiktsbilden för Artikeldetaljer har kompletterats så att även konteringarna visas i denna bild. Även exporterna till Excel och Pdf har kompletterats med konteringar. Uppdateringar sker fortfarande i detaljbilden. Vid nyupplägg och redigering är datumfälten nu också öppna för ändringar av tidigare registrerade datum Styruppgifter Uppdrag Översiktsbilden för Uppdrag har kompletterats så att även konteringarna visas i denna bild. Även exporterna till Excel och Pdf

16 16 (19) har kompletterats med konteringar. Uppdateringar sker fortfarande i detaljbilden Kostnadsfördelning Registreraren måste inte längre vara behörig till alla kundgrupper för att kunna välja kunder från andra grupper. Den kontroll som sker nu är att kunderna tillhör samma interna företag som registreraren är knuten till Internfaktura Fakturatexter visas nu per rad på samma sätt som de registreras Tidredovisning Det går nu åter att skriva in kund manuellt i tidrapporten. Nu sparas priskodernas texter korrekt, även då koden har olika texter för olika år Konstruktion av analysfrågor Nu visas vallistan för att byta enhet så att man kan välja vilket internt företag en fråga ska kopplas till Dagbokföring Styruppgifter Egenskaper Åtgärdskolumnen ligger nu på rätt ställe i översikten, och översiktsbilden uppdateras också i samband med att man gjort förändringar i detaljbilden. Möjligheten att välja manuell verifikationsnummersättning har tagits bort Styruppgifter Likvidkonton Nu går det att ändra uppgifter som namn och konteringar på likvidkonton utan att detta skapar problem med saldon och dagrapport Styruppgifter Kortkoder Nu går det att lägga upp kortkoder för samtliga interna företag som kassaenheten hanterar.

17 17 (19) Giltiga värden mot kodtabellen Bilden för giltiga värden har åtgärdats i samtliga funktioner, så att den nu tar hänsyn till giltiga kodintervall, samt fungerar korrekt vid filtrering Transaktionsregistrering Vid registrering av transaktioner visas nu som förslag värden från föregående post i fälten Bokföringsdatum, Händelse och Likvidkonto. Då huvudet sparas visas direkt transaktioner som skapas utifrån likvidkonton och moms. Om något av dessa begrepp ändras efter posten sparas kommer konteringarna att uppdateras då ändringen sparas. Även transaktioner som skapas vid överföring visas direkt då huvudet sparas. Hanteringen av kontering då en enhet innehåller flera interna företag har ändrats och fungerar nu så att bilden först visar rubrikerna Koddel A, Koddel B etc och giltiga värden kan hämtas från de företag som hanteras inom enheten. Då den/de koddelar som styr internt företag passerats läggs korrekta rubriker ut för respektive koddel, och detta upprepas sedan på varje ny rad. Om enheten enbart hanterar ett företag kommer korrekt kodbild att visas direkt då raderna öppnas. Giltiga värden och kodvalidering i samband med registrering går nu via Styrtabellen Konteringskrav, fliken Regler kodintervall, vilket innebär att denna uppgift måste vara ifylld. Efter att en transaktion slutförts (men innan slutlig dagrapport skapats) är det också möjligt att ändra i fälten Bokföringsdatum och Händelse. Vill man ändra detta får man meddelande om att alla transaktioner kommer att tas bort och får göras om, detta på grund av att regelverket kan vara annorlunda då någon av dessa begrepp ändras. Om man använder olika vernummerserier för de olika händelserna bör man vara uppmärksam på detta och inte ändra mellan händelser efter att vernummer satts på posten. När ändringarna har sparats kan nya konteringar läggas till.

18 18 (19) Konteringsraderna visas nu i den ordning de registreras, utan att sorteras om. Beloppsfälten i bilden är också markerade så att det direkt går att skriva över ett föreslaget belopp. Vid borttag av rader har det ibland uppstått felaktigheter som att fel rad tagits bort, eller återstående belopp beräknats felaktig. Det har också inträffat att de kvarvarande raderna inte alls har visats. Detta är nu åtgärdat. En kontroll har lagts till i konteringsradernas fält för bokföringstext, så att inte längre text än vad systemet hanterar kan skrivas där. Kontroll har också lagts till så att validering görs om kvantitet är obligatorisk, frivillig eller ej får användas. När beloppet Kvar att kontera är noll, öppnas ingen ny konteringsrad med automatik. Översyn har gjorts av utskriftsfunktionen för kvitton och verifikationer, så att texten Avser kan läggas till i bägge dessa funktioner. Den text som läggs in används sedan för både kvitto och verifikation. Möjligheten till manuell verifikationsnummersättning har helt tagits bort. Periodisering av konteringsraderna fungerar nu även i Oracle Dagrapport De problem som funnits med att koder i den sista koddelen försvunnit i samband med dagrapporten och uppdateringen av huvudboken är nu åtgärdade. En rättning har gjorts så att posterna blir korrekta vid överföring till huvudboken också då kvantitet har använts. Det går nu också åter att välja en post från dagjournalen och komma direkt till registreringsbilden för att redigera denna.

19 19 (19) 4.9 Processtöd Aktivitetsplan Nu fungerar det att filtrera i Giltiga värden för användargrupper/användare Allmänt Titta/Utskrift Körtiden visar nu korrekt körtid. Det har ej visats korrekt förut då tiden varit sådan att räknaren påbörjat ny minut och/eller ny timme.