Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför Universitetsstyrelsen 9/6

Transkript

1 Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför Universitetsstyrelsen 9/6 1

2 Planeringsförutsättningar för Utgångsläge i budgetunderlaget för Dispositionsplaner för utbildning för Dispositionsplaner för forskning för Ramar för kostnadsdebiteringar gällande UB, universitetsgemensamt, lokaler och annan infrastruktur Avstämningar och förankring under mars-maj Beslutsunderlag klart i maj (senast 22/5) Styrelsen beslutar om planeringsinriktning och budgetförutsättningar den 9/6 2

3 Budgetunderlag för perioden (beslutad i universitetsstyrelsen 20/2) Frågor som lyfts i budgetunderlaget Bedömningar och prioriteringar samt behovsanalyser för utbildningen (fler utbildningsplatser, breddad rekrytering) Kreativa näringar (film o media, hantverk o design) Nationellt centrum för läs- och skrivutveckling Ökad basfinansiering till forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsinfrastruktur Innovationskontor framtida resurstilldelning Framtiden för Havsmiljöinstitutet Här lyfter vi frågan om produktivitetsavdraget Ekonomisk utveckling under perioden samt investeringsbehov, lokalförsörjning mm

4 Budgetunderlag för perioden Belopp i miljoner kronor, prisnivå 2015 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiellt Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Övrig drift Avskrivningar Finansiellt Summa kostnader Ökad personalvolym med minst 75 heltider per år Verksamhetsutfall UB Myndighetskapital Mål 400 milj. kr

5 Gemensamt för anslagen inför Fortsatt tema - ge stabila planeringsförutsättningar till verksamheten utan att ge avkall på dynamiska inslag Viktigt - kommunikation och delaktighet Princip nu redovisas det som är beslutade och kända förutsättningar och aviserat i Vårproposition (VÅP) och Vårändringsbudget (VÄB) gäller t ex pris och löneomräkningen Justerad pris- och löneomräkning för 2016 med preliminärt 1,22 procent. inriktning på nya utbildningsplatser för 2015 och andra förslag i vårpropositionen förslag i budgetunderlaget Riksdagen beslutar om VÅP och VÄB den 16/6 och nytt Regleringsbrev för 2015 utfärdas därefter.

6 Noteringar inför utbildning Justerad fördelning av utbildningsplatser från höstterminen 2015 se nedan Förstärkning av prislappar till Hum/sam-området och till lärar och förskollärarutbildningar. Ska innebära ökad undervisningstid och/eller motverka stora undervisningsgrupper se nedan Ökade resurser till kompletteringsutbildningar breddad rekrytering inga konkreta förslag nu, regeringen återkommer. Resurser till satsning på Riksidrottsuniversitet. Platser (15 hst) via LUN + stöd via balanserat kapital till planeringsresurser. Nytt kvalitetssäkringssystem. Remiss har kommit. Svar innan sommaren

7 Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 effekter för GU Kunskapslyft utökat antal utbildningsplatser Utbyggnaden av nya utbildningsplatser återställs redan för 2015 till den utbyggnadsplan som redovisades i Budgetpropositionen för 2015 (s+mp). Nedan redovisas skillnaderna. (OBS helårsstudenter) Utbildning Enligt Förändring Budget jfr budget Förskollärarutbildning Grundlärarutbildning F Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare Vidareutbildning förskollärare Speciallärare och specialpedagoger Delsumma lärarutbildningar Sjuksköterskeutbildningar Barnmorskeutbildningar Specialistsjuksköterskeutbildningar Delsumma vårdutbildningar Övriga utbildningar Summa

8 Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 effekter för GU Detta innebär för Göteborgs universitet en utbyggnad av följande yrkesexamina: (Nybörjarplatser 2015 och 2016) Förskollärarutbildn 60 Grundlärare F-3 40 Kompl ped utbildning 34 Ämneslärare 0 Vidareutb förskollär 0 Speciallärare/pedag 37 Delumma 171 Sjuksköterskeutb 45 Barmorskeutb 31 Specialistsjuksköt 40 Delsumma 116 Övriga utbildningar * Totalt 287 * beräknat platsantal OBS! Nybörjarplatser ska omräknas till helårstudenter Utökat utbildningsanslag Tusentals kronor I stort sett samma utökning av anslaget men en annan platsmix och möjlighet att bygga ut fria platser. Det utökade utbildningsanslaget ska finansiera både utbyggnad av angivna yrkesexamina och viss utbyggnad av övriga utbildningar 8

9 Fördelning av nya platser (årlig utbyggnad) Lägre andel lärarutbildningar. Ökad andel vårdutbildningar samt fria utbildningsplatser 9

10 Noteringar inför dessutom intern omfördelning av utbildningsplatser Uppdrag 2015 och underproduktion avräknat uppdrag Reducering 2015 och förslag Uppdrag avräkning kommande reducering och öronmärkning 2016 Fakultet År NFS LUN HST HST * Anslag (inkl HPR) Anslag (inkl HPR) NFS- Ingen reducering 2015, förslag reducerat uppdrag med 65 HST jmf mot uppdrag LUN - Reducering LUN fick minskat uppdrag om 126 HST för att finansiera sjuksköterskor till SA, * förslag öronmärka 15 HST till Riksidrottsuniversitetet- ingen reducering. 10

11 Utbyggnad av övriga fria utbildningsplatser Satsar på utbyggnad av ämneslärarutbildningar Satsar på utbyggnad av ämnesövergripande utbildning inom Data science (Big Data) Satsar på ämnesövergripande masterutbildning i Global Health (tillsammans med Högskolan i Skövde) Utökar antalet platser inom samhällsvetenskaper (högt söktryck) Stimulansbidrag till utveckling av nya utbildningar 11

12 Förslag till fördelning av övriga utbildningsplatser inklusive intern omfördelning Förslaget ovan innebär att 140 "övriga" hst finansieras via balanserat kapital (motsvarande 12,5 mnkr). Kostnaden är inkl hst och hpr. 12

13 Förslag till fördelning av övriga utbildningsplatser 2015 och 2016 Men varför får inte.. UFS nya platser? Får 15 hst till mastersutbildning via LUN till utbildningar inom Riksidrottsuniversitetet. Kommer att få nya utbildningsplatser via LUN. Ligger enligt röde orm under förväntad produktionstakt (april 2015). KFS nya platser? Avvakta utredning om tidigare fördelning kopplat till konstnärliga prislappar. För alla? Ytterligare hst finns tillgängliga efter 2016 både via den av regeringen föreslagna utbyggnaden och via fortsatt intern omfördelning. 13

14 Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 effekter för GU Kvalitetsförstärkning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap samt för lärar- och förskollärarutbildningar Utökat anslag med totalt 125 miljoner kronor för 2015 och 250 miljoner kronor för Hur stor andel av dessa belopp som tilldelas Göteborgs universitet återkommer vi till. Beslut om tilldelning av medel inför höstterminen 2015 kommer så snart riksdagen har beslutat om VÅP och VÄB. Utbyggnad av kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning Regeringen anser att frågan är viktig och avser att återkomma. 14

15 Noteringar inför utbildning Utökade resurser till ASK-enheten (enheten för akademiska språk språkhandledning mm) Kartläggning av fakulteternas fördelningsmodeller för utbildningsanslaget - ytterligare utredningar pågår Förbrukning av balanserat kapital. Bland annat satsning på nätbaserad pedagogik, breddad rekrytering och på temporär utbyggnad av utbildningsplatser

16 Förutsättningar preliminärt utbildningsanslag

22 Noteringar inför forskning Förväntad utökning av basanslaget med 31 miljoner kronor från 2016 (bygger på underlag i senaste forskningspolitiska propositionen). Vi förlorar medel i den nationella snurran. Snurran kommer att gälla även för UGOT Challenges. 50 miljoner kronor per år under Nivå på strategisk samfinansiering för ökar. Nya medel till molekylärmedicinskt centrum från Nivå på avsättningar till SFO: er efter 2015 (avvaktar utvärdering). Viss resursminskning från Överförs på sikt till berörda fakulteters basanslag. Strategisk satsning på Styrkeområdena fasas ut efter 2015.

23 Noteringar inför forskning Forskningsinfrastruktur. Bibehållen nivå på satsning under Under beredning; Herbariet, Språkbanken, Lovéncentrat, V-DEM och Core Facilities. Registerforskning och SND. SND förlängt till Centrumbildningar. Medelsram till ny Hav och samhälle om 6 miljoner kronor per år Medel till SDSN Medel tilldelas i samverkan med Chalmers. Ospecificerat. Medel i avvaktan på utvärderingar/beslut. Omfattar SFO:er, Mistra mm Havsmiljöinstitutet efter 2015? Avvaktar besked från Regeringskansliet Inspel till kommande forskningspolitiska proposition under hösten

24 Vårproposition 2015 och Vårändringsbudget för 2015 effekter för GU Segerstedtinstitutet - Nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism 5 miljoner kronor avsätts för 2015 och regeringen återkommer i budgetpropositionen för 2016 till en mera långsiktig satsning 24

25 Förutsättningar preliminärt forskningsanslag

31 Förutsättningar preliminärt forskningsanslag % 2% 20% 64% Basanslag Prestationsfördelat Strategiska avsättningar Övr avsättningar

32 Kostnadsdebiteringar för Omfattar debitering för: Universitetsbibliotekets verksamhet Universitetsgemensamma verksamheter Lokalkostnader Samt bastjänster inom: IT Campusservice Servicecenter Större undervisningslokaler

33 Universitetsbiblioteket inför Budgetram för 2015 på 212 mnkr Gemensamma stödkostnader och planeringsförutsättningar Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 UBs stödkostnad i mnkr 176,2 183,3 192,0 200,0 208,0 212, Totala verksamhetskostnader i mnkr 4 784, , , , , , Andelstal för UB 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% Förslag till budgetram för 2016 = 220 mnkr = bibehållen kostnadsandel om 3,7 % Fördelas till verksamheten (fakulteterna) utifrån beslutad modell från och med 2014 UB får ett riktat verksamhetsuppdrag från rektor.

34 Universitetsbiblioteket inför Viktad andel av UBs kostnader i % Fördelningsgrund Allmän del 12 Fakultetens andel av totala kostnader, senaste bokslut Studentdel 50 Helårsstudenter, senaste bokslut Forskningsdel 38 Bokförda lönekostnader inom forskningsverksamheten, senaste bokslut I enlighet med rektors beslut om kostnadsfördelning (RS 2013:11) ska UB under 2016 att utvärdera verksamheten för att ta reda på om relationen mellan stöd till forskning respektive studenter samt den allmänna delen (samhällsuppdraget) kvarstår. 34

35 Universitetsgemensamma verksamheter inför Budgetramen för 2015 var 384 miljoner kronor och fördelade sig på: - Ledning och myndighetsfunktioner om 114 mnkr (30 %) - Universitetsgemensamma ändamål om 258 mnkr (67 %) - Vissa enheter och funktioner om 13 mnkr (3 %) Gemensamma stödkostnader och planeringsförutsättningar Universitetsgemensam stödkostnad i mnkr 304,8 350,9 369,0 384,0 366,7 384, Totala verksamhetskostnader i mnkr 4 784, , , , , , Andelstal univ gemensamt 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,4% 6,5% 6,4% 6,1% 6,1% Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018

36 Universitetsgemensamma verksamheter inför Förslag mnkr, vilket utgör en minskad andel av de totala verksamhetskostnaderna. Gemensamma stödkostnader och planeringsförutsättningar Universitetsgemensam stödkostnad i mnkr 304,8 350,9 369,0 384,0 366,7 384, Totala verksamhetskostnader i mnkr 4 784, , , , , , Andelstal univ gemensamt 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,4% 6,5% 6,4% 6,1% 6,1% Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Fördelas till verksamheten (fakulteterna) utifrån beslutad modell från och med 2014

37 Universitetsgemensamma verksamheter inför Budgetramen bestäms som en andel av de totala verksamhetskostnaderna princip som slogs fast efter utredning 2013 Enligt principen ska varken gemensamma förvaltningen eller universitetsbiblioteket äska nya medel för ny verksamhet UD resp. ÖB ska själva prioritera verksamheten inom ramen för budgeten Gemensamma förvaltningens besparing utgörs av en minskning från 7,1 % till 6,1 % av de totala verksamhetskostnaderna. I samband med pågående översyn av GU förnyas görs en analys av effekterna av besparingen på universitetsgemensam nivå. 37

38 Universitetsgemensamma verksamheter inför Utökade behov om 2,5 mnkr till Welcome Services (gästbostäder mm) är inrymt i budgetramen. 38

39 Lokalkostnader inför 2016 Lokalhyra debiteras institution: en gemensam hyreshusmodell baserad på marknadshyra lokalkostnaden innefattar varmhyra, elförbrukning, städade och säkra lokaler En lokalkostnadsutredning genomfördes under Utredningens resultat kan komma att påverka debiteringsmetod tidigast från och med 2018.

40 Lokalkostnader 2016 Lokalkostnader som debiteras för 2015 uppgår till 670 miljoner kronor (häri ingår tomma lokaler med 4,7 miljoner kronor). För 2016 beräknas nivån på de totala lokalkostnaderna ligga på 669 miljoner kronor. Ingen indexökning har räknats in p g a det extremt låga ränteläget och den låga inflationen.

41 IT-infrastrukturavgift för 2016 = Bastjänster inom IT IT-fakturan uppgår för 2015 till 102,8 miljoner kronor IT-fakturan för 2016 föreslås uppgå till 105,7 miljoner kronor p g a förändrad avgift till SUNET. En ökning på 2,9 mnkr som består av: SUNET + 3,5 mnkr PLO + 1,6 mnkr Investeringar + 1,3 mnkr Effektivisering 3,5 mnkr Debiteras verksamheten utifrån beslutad modell från och med 2014

42 Campusservice 2016 Bastjänster Kostnaden för bastjänster inom campusservice för 2015 är 66,7 miljoner kronor och omfattar samtliga fakultetsområden utom ITFS och LUN. Kostnaden för bastjänster inom campusservice för 2016 är 67,8 miljoner kronor. Ökningen beror bland annat på tillkommande tjänster för NFS och på uppräkning motsvarande PLO (1,22 %) Bastjänsterna inom campusservice debiteras verksamheten utifrån m 2.

43 Servicecenter inför 2016 Bastjänster Kostnaden för bastjänster inom Servicecenter för 2015 är 14,5 miljoner kronor Kostnaden för 2016 beräknas till 14,6 miljoner kronor. Debiteras verksamheten efter antal helårsstudenter (HST) och heltidsekvivalenter (HTE).

44 Större undervisningslokaler 2016 Bastjänster Tjänsten Större undervisningslokaler innefattar: Underhåll och utveckling av vissa större undervisningslokaler Lokalkostnader för vissa större undervisningslokaler Förslag 2016: 27,5 miljoner kronor Ingen förändring jämfört med Tjänsten innefattar underhåll och utveckling av vissa större undervisningslokaler, samt att hyreskostnaden debiteras via tjänsten. Debiteras utifrån antal kvadratmeter inom utbildningsverksamheten. En utredning kring undervisningslokaler samt en översyn av campusorganisationen pågår som bland annat syftar till att förtydliga tjänsteinnehållet och utveckla kostnadsfördelningsmetoder.

45 Stödkostnader i relation till totala verksamhetskostnader Gemensamma stödkostnader och planeringsförutsättningar Universitetsgemensam stödkostnad i mnkr 304,8 350,9 369,0 384,0 366,7 384, UBs stödkostnad i mnkr 176,2 183,3 192,0 200,0 208,0 212, Fakultetsgemensamma stödkostnader i mnkr 234,4 241,7 237,3 163,2 187,9 180,9 Institutionsgemensamma stödkostnader i mnkr 464,1 394,6 427,1 547,3 571,5 561,4 Totala stödkostnader i mnkr 1 179, , , , , ,3 Totala verksamhetskostnader i mnkr 4 784, , , , , , Andelstal univ gemensamt 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,4% 6,5% 6,4% 6,1% 6,1% Andelstal för UB 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Andelstal fak gemensamt 4,9% 4,9% 4,5% 3,0% 3,3% 3,1% Andelstal för inst gemensamt 9,7% 8,0% 8,1% 10,2% 10,0% 9,6% Andelstal för totala stödkostnader 24,7% 23,7% 23,2% 24,1% 23,4% 22,8% Minskad andel stödkostnader 45