Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför Bakgrund"

Transkript

1 Beslutsunderlag Dnr E 2015/97 Rektor Magnus Petersson Lars Nilsson Universitetsstyrelsen Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför Bakgrund Universitetstyrelsen beslutade i september 2012 om Vision2020 som universitetets strategiska styrdokument för åren 2013 till Utifrån visionsdokumentet ska verksamheten utarbeta rullande treåriga handlingsplaner och årliga verksamhetsplaner. Dessa planer ska ha en tydlig koppling till övriga planerings- och budgetförutsättningar. Ärendet Universitetsledningen lägger nu fram förslag på inriktning och vägledande principer för planerings- och budgetarbetet inför budgetåret 2016 och översiktligt för perioden Med detta beslutsförslag får verksamheten vid fakulteter och institutioner samt övriga enheter övergripande planerings- och budgetförutsättningar inför kommande budgetarbete. I och med regeringens vårändringsbudget (prop. 2014/15:99) står det klart att även förutsättningarna för 2015 har förändrats och att nya beslut måste fattas även för innevarande år. Det gör att utgångsläget för också förändras, vilket beskrivs ytterligare. I föreliggande beslutsunderlag är det nödvändigt att anslag och uppdrag inom universitetet läggs fast för 2016, medan universitetsledningen kan återkomma till styrelsen med ytterligare planering för längre fram. Universitetsstyrelsen kommer till sitt sammanträde den 15 oktober 2015 att få ett mera detaljerat underlag för anslagstilldelning och kostnadsdebiteringar inför budgetåret 2016 fördelat på respektive fakultet samt en mer underbyggd inriktning för baserad på regeringens budgetproposition för Ekonomienheten 1 (21) Vasagatan 33, Box 100, Göteborg

2 Sammanfattning I detta underlag till inriktningsbeslut gällande planeringsförutsättningar för föreslås att: verksamheten vid fakulteter och institutioner ska få så stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar som möjligt, pris- och löneomräkningen av anslagen och uppräkningen av berörda kostnadsdebiteringar fastställs till 1,22 procent, fakulteter och institutioner tilldelas ett basanslag och ett prestationsbaserat anslag till sina verksamheter inom forskning och utbildning på forskarnivå, strategiska satsningar och andra avsättningar sker inom anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå, innebärande bland annat medel till Globala samhällsutmaningar (UGOT Challenges), medel till strategisk samfinansiering inom olika områden, medel till infrastrukturer inom forskningen samt medel till prioriterade centrumbildningar med mera, nya medel tilldelas ett nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism Segerstedtsinstitutet, nya utbildningsplatser fördelas enligt beskrivna förutsättningar, balanserat kapital på styrelsenivå används för att stödja en temporär utbyggnad av nya utbildningsplatser, kvalitetsförstärkning för ökad lärartid fördelas i enlighet med förslag i vårändringsbudget och i vårpropositionen, kostnadsdebiteringar för universitetsbiblioteket och för universitetsgemensamma verksamheter sker i enlighet med tidigare beslutade principer, fastställa kostnadsnivån för bastjänster inom infrastruktur. Övergripande förutsättningar Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 februari 2015 om ett budgetunderlag för perioden Detta underlag, som innefattande några utökade resursanspråk, har lämnats till utbildningsdepartementet. Svar om de utökade resursanspråken förväntas komma senast i samband med att budgetpropositionen för 2016 presenteras. Universitetsledningens inriktning för planeringsperioden är även fortsatt att ge verksamheten stabila planeringsförutsättningar med vissa dynamiska inslag. Stabilitet och förutsägbarhet är viktigt för verksamheten vid institutionerna. Om de interna förutsättningarna upplevs som oförutsägbara och ryckiga ökar benägenheten att samla pengar på hög och tilldelade medel används inte till avsedd verksamhetsutveckling och kvalitetsförstärkningar. Självklart måste ett universitet samtidigt kunna hantera dynamik och förändringar men det måste ske mot en bakgrund av trovärdiga spelregler och rimligt stabila ekonomiska förutsättningar. En lika självklar förutsättning är den politiska vilja och styrning som olika regeringsbildningar innebär och medför. Ur stabilitetssynvinkel har de nya förutsättningarna gällande utbyggnad av nya utbildningsplatser påverkat planeringsmöjligheten inom universitetet. Från att, efter beslut om vårpropositionen (prop. 2013/14:100) 2014 planera för en relativt kraftigt utbyggnad av lärarutbildningarna, senare under hösten planera en delvis ny inriktning av utbildningsutbudet efter den nya regeringens budgetproposition (prop. 2014/15:1) under hösten 2014 (med fler vårdutbildningar), återgå till tidigare gjord planering efter det att riksdagen i december röstade igenom allianspartiernas budgetmotion, till att nu ställa om planeringen efter regeringens vårändringsbudget och nya vårproposition (prop. 2014/15:100). Kortsiktigt är detta en planeringsutmaning för universitetet, men långsiktigt kommer nu 2 (21)

3 beslutade förutsättningar att ge goda möjligheter till utveckling och förnyelse av lärosätets utbildningsutbud. Pris- och löneomräkning För uppräkning av anslagen i den statliga verksamheten används pris- och löneomräkning (PLO). I uppräkningen för 2015 och 2016 finns en besparing om motsvarande 25 procent av uppräkningsbeloppet. Regeringens motivering till att minska PLO är att detta både ska leda till en effektivisering av den statliga verksamheten och möjliggöra finansiering av andra angelägna satsningar. Lärosätet kompenseras med en PLO på 1,22 procent för 2016, som baseras på en av regeringskansliet redovisad och vägd pris- och löneutveckling på 1,62 procent. För åren 2017 och 2018 prognostiseras PLO till 1,20 procent respektive 2,75 procent. 3 (21)

4 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå Resultat för 2014 och budget för 2015 Enligt årsredovisningen för 2014 omsatte forskning och utbildning på forskarnivå miljoner kronor. Av detta utgjorde anslag 51 procent och externa forskningsbidrag från forskningsråd och andra finansiärer 40 procent. Av redovisade kostnader utgjorde utbildning på forskarnivå 515 miljoner kronor eller 15 procent av de totala kostnaderna inom forskningsverksamheten. 9% 40% 51% Anslag Bidrag Avgifter mm Figur 1 Finansiering av forskning och utbildning på forskarnivå 2014 I beslutad budget för 2015 har totalt miljoner kronor fördelats som anslag till forskning och utbildning på forskarnivå. Anslaget fördelas enligt följande: 2% 20% 14% 64% Basanslag Prestationsbaserat anslag Avsättningar Särskilda avsättningar Figur 2 Budgeterad användning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Planeringsförutsättningar för I enlighet med regeringens proposition Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) kommer basfinansieringen till universitetet att förstärkas med ytterligare 31 miljoner kronor från och med Sedan 2009 har en omfördelningsmodell tillämpats gällande anslagsmedel för forskning och utbildning på forskarnivå. Omfördelningen sker utifrån lärosätenas relativa utveckling av externa medel och vetenskaplig produktion. Den faktiska omfördelningen har varit relativt liten. För Göteborgs universitet har utvecklingen varit positiv fram till och med Inför 2014 minskade anslaget med 1,2 miljoner kronor och inför 2015 minskade det med ytterligare 7,5 miljoner kronor. Enligt uppgifter från departementet kommer denna omfördelningsmodell 4 (21)

5 även att gälla inför Utfallet av omfördelningen för 2016 kommer i budgetpropositionen i september. Fördelningen av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå delas inom universitetet upp i fyra delar: basanslag till fakulteterna prestationsbaserat anslag till fakulteterna strategiska satsningar, samt avsättningar till särskilda områden. Inför budgetåret 2014 ökade universitetet den prestationsbaserade delen av fakultetsanslaget till 20 procent för att ligga i linje med riksdagens beslut i enlighet med propositionen Forskning och innovation. Inför ligger denna nivå om 20 procent fast. Arbetet med en ny forskningsproposition har påbörjats och den förväntas komma under I avvaktan på denna utgår planeringen från förutsättningarna i den förra forskningspropositionen (2012/13:30). Förslag till ny modell för prestationsfördelning på remiss Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till en ny modell för prestationsfördelning. Förslaget är på remiss under sommaren och pilotutvärderingar kommer att genomföras under Den föreslagna modellen, som fått namnet FOKUS (Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige), föreslås ersätta dagens indikatorbaserade modell. Fördelning basanslag och prestationsfördelat anslag. Basanslaget uppgår till en andel om 64 procent av det totala disponibla anslaget för Den prestationsfördelade delen av anslaget fortsätter att uppgå till 20 procent av universitetets samlade forskningsanslag. Universitetets fördelning till fakulteterna baseras på andelen publikationer och externa medel. Sammantaget ökar basanslaget och det prestationsfördelade anslaget till fakulteterna med nära 20 miljoner kronor 2016 jämfört med För 2017 beräknas en ökning med ytterligare drygt 12 miljoner kronor och för 2018 med ytterligare 35 miljoner kronor. Sammantaget ger detta en anslagsökning på 68 miljoner kronor eller 5,4 procent under perioden. Universitetets totala beräknade anslag för 2016 fördelar sig andelsmässigt enligt följande: 2% 20% 14% 64% Basanslag Prestationsbaserat anslag Avsättningar Särskilda avsättningar Figur 3 Föreslagen användning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå (21)

6 Den beräknade summan av disponerade medel kommer att överstiga tillgängliga medel med 9,4 miljoner för För att täcka det beräknade underskottet föreslås att balanserat kapital tas i anspråk under År 2017 förväntas budgeten åter vara i balans gällande anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå eftersom anslagen från staten förväntas öka, framför allt från och med Under 2016 förväntas universitetet utnyttja balanserat kapital motsvarande 10,8 miljoner kronor för satsningen på kvinnliga professorer, en Unesco-professur och täckning av underskott i ränteutbetalningen från Riksgälden. I bilaga till denna promemoria finns en specifikation av föreslagen disponering av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå. Strategiska satsningar Inför 2016 föreslås avsättningar enligt strategiska överväganden med drygt 216 miljoner kronor eller knappt 14 procent av det totala forskningsanslaget. Detta är en ökning med drygt 11 miljoner jämfört med Satsningen Globala samhällsutmaningar (UGOT Challenges) fortgår och 2015 har 12 projektförslag fått finansiering för att gå vidare med planering av större projektförslag. Från 2016 och framåt kommer denna avsättning att öka med 50 miljoner kronor årligen eller 300 miljoner kronor totalt under den kommande sexårsperioden (till 2021). Som en konsekvens av att universitetet har lyckats attrahera externa medel, ökar satsningen på strategisk samfinansiering med drygt 14 miljoner kronor En stor del av ökningen, 10 miljoner kronor, avser satsningen på ett molekylärmedicinskt centrum. Denna satsning kommer successivt att öka till 20 miljoner kronor under Strategisk samfinansiering består dessutom av samfinansiering av projekt finansierade av EU och NIH, KAW-projekt, Wallenberg Academy Fellows, Wallenberg Scholar, ERC Starting grant, ERC Advanced grant, ERC Consolidator grants, FORTE-centra samt RJ-program och Riksbankens Jubileumsfond Pro futura. De centrala avsättningarna till infrastrukturer är ett viktigt och kommande satsningsområde. För infrastrukturfrågor ökar de strategiska avsättningarna och som exempel föreslås fortsatta riktade medel om 15,4 miljoner kronor till Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper och Svenskt NMR Centrum. Utöver nämnda infrastrukturer har rektor tagit beslut om ytterligare inrättande av universitetsgemensamma infrastrukturer så som Varieties of Democracy (V- Dem), Språkbanken, Herbariet och Core Facilities. För de strategiska forskningsområdena (SFO), MISTRA Urban Futures och för sedan tidigare inrättade centrumbildningar inväntas utvärderingar. En ospecificerad avsättning motsvarande 43 miljoner kronor innehåller reserverade medel för en eventuell fortsättning av dessa verksamheter. En ny centrumbildning Hav och samhälle bildas vid den naturvetenskapliga fakulteten och finansieras via en avsättning om 6 miljoner kronor per år från och med Finansieringen gällande Centrum för havsforskning om 3 miljoner kronor årligen avslutas efter Övriga centrumbildningar inom denna avsättning är: Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet Centrum för genusforskning Centrum för Work and Employment Centrum för finansforskning Centrum för hälsoekonomi Centrum för kultur och hälsa Centrum för visualisering. 6 (21)

7 Den strategiska avsättningen till Svensk Nationell Datatjänst (SND) fortsätter med 7 miljoner kronor årligen fram till och med SND finansieras dessutom via ett driftsbidrag från Vetenskapsrådet. Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) är medlem i Sustainable Development Solution Network (SDSN) och kommer därför att erhålla 1 miljon kronor per år under perioden GMV är en samverkansenhet med Chalmers som också kommer att bidra till projektet med motsvarande belopp. Avsättningarna till de så kallade styrkeområdena uppgår 2015 till 37,5 miljoner kronor. Dessa stimulansmedel har tilldelats styrkeområdena sedan 2009 och fasas nu ut. När det gäller posten övriga strategiska avsättningar ingår Laboratoriet för hälsa och prestationsutveckling, forskarskolan CUL, konstnärlig publicerings- och konferensplattform samt Scholars at risk. Dessutom ingår Institutet för innovation och samhällsförändring som ska utvärderas under 2015, därför har ingen avsättning planerats inför Detsamma gäller för pilotutbildningar i innovation och entreprenörskap. Avsättningar till särskilda områden Inom ramen för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå föreslås dessutom avsättningar till särskilda områden som har eller tidigare har haft särskilda anslagsmedel från regeringen. Det gäller: Löpande avsättning till Nationellt sekretariat för genusforskning (8,5 miljoner kronor för 2016) Löpande avsättning enligt avtal till Botaniska trädgården (6,9 miljoner kronor för 2016) Löpande avsättning till Nordicom (8,2 miljoner kronor för 2016) Under 2016 fasas avsättningarna ut när det gäller regionalt arbete kopplat till Havsmiljöinstitutet och forskarskola i havsmiljö. Medel som tidigare har avsatts till regionalt arbete kopplat till Havsmiljöinstitutet återförs till den naturvetenskapliga fakulteten från och med Nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism Segerstedtinstitutet (5 miljoner kronor 2015) Nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 sin avsikt att analysera behovet av och se över formerna för ett nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism, bland annat för att sprida de lyckade modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer. I vårändringsbudgeten återkom regeringen med förslaget att inrätta ett nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism med placering vid Göteborgs universitet, centrat benämns Segerstedtinstitutet. Anslaget för 2015 ökar därför med 5 miljoner kronor för denna verksamhet. I budgetpropositionen för 2016 avser regeringen återkomma till vilka permanenta medel som bör avsättas kommande år. Framtiden för Havsmiljöinstitutet 2008 bildades Havsmiljöinstitutet genom ett regeringsbeslut ( , U2008/3167/UH). Syftet med institutet har varit att samordna och öka utnyttjandet av svensk havsmiljöforskning till stöd för myndigheter och beslutsfattare. Institutet bildades som ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Umeå universitet där institutets kansli förlades till Göteborgs universitet. Universitetet fick även i uppdrag att koordinera den löpande verksamheten mellan de ingående lärosätena. I regeringsbeslutet angavs att institutet ska utvärderas under hösten 2013 i syfte att få fram förslag till hur institutet ska utvecklas. 7 (21)

8 Från och med 2015 erhåller Havsmiljöinstitutet medel via anslag hos Havs- och vattenmyndigheten. Göteborgs universitet har föreslagit att en diskussion inleds i samarbete med departement, myndigheter och lärosäten om hur ett nationellt havsmiljöinstitut kan utformas som långsiktigt kan svara mot de stora behov som finns inom området. Frågan befinner sig för närvarande för beredning hos utbildningsdepartementet. Interna regler Fakulteternas fördelning av tilldelat forskningsanslag För att skapa en större transparens och förutsägbarhet samt för öka universitetets samlade konkurrenskraft bör det finnas vissa gemensamma principer för hur fakulteterna fördelar forskningsanslaget. Styrelsen beslutade därför i juni 2014 att nedanstående punkter skulle gälla. Dessa står fast även i årets inriktningsbeslut. Fakulteterna ska fördela vidare på prestationsbaserad grund minst samma belopp som universitetsstyrelsen tilldelar fakulteten. Varje fakultetstyrelse bestämmer på vilka grunder denna prestationsfördelning ska ske. Det är önskvärt att det finns inslag som premierar publiceringar och incitament att söka externa medel, eftersom detta gynnar universitetet som helhet. Strategiska satsningar och andra avsättningar inom fakultetsnivån bör inte överstiga 20 procent av tilldelat anslag. Detta för att möjliggöra för kärnverksamheten och universitetets institutioner att tilldelas tillräckligt stora resurser för att genomföra strategiska satsningar även på denna beslutsnivå. 8 (21)

9 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Resultat 2014 och budget för 2015 Enligt senaste årsredovisningen för 2014 omsatte utbildning på grundnivå och avancerad nivå miljoner kronor. Av detta utgjorde anslag 92 procent, avgiftsfinansierad verksamhet 6 procent samt bidrag 2 procent avräknades helårsstudenter mot regeringens takbelopp, vilket gav ett slutgiltigt takbelopp om miljoner kronor eller sammantaget 37,5 miljoner kronor mindre än det för året beräknade takbeloppet om miljoner kronor ( helårsstudenter). 2% 6% 92% Anslag Bidrag Avgifter mm Figur 4 Finansiering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014 I styrelsens budgetbeslut i oktober 2014 inför 2015 fördelades helårsstudenter till ett internt beräknat takbelopp 1 om miljoner kronor inklusive de platser som föreslogs i vårpropositionen Mot bakgrund av den politiska utvecklingen kring budgetpropositionen inför 2015 har universitetet räknat om och rektor har fattat beslut om en reviderad fördelning för 2015, vilken resulterade i helårsstudenter och ett takbelopp om miljoner kronor. I och med vårpropositionen och vårändringsbudgeten (2014/15:99) tillkom ytterligare ändrade förutsättningar, redan för höstterminen Enligt de senaste förändringarna fördelar universitetet helårsstudenter till ett internt takbelopp om miljoner kronor innevarande år. Dessa beskrivs i det följande. Nya platser budgetåret 2015 Utifrån budgetpropositionen (prop. 2014/15:1) planerade universitetet för ett anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå om miljoner kronor. Därefter antog riksdagen allianspartiernas budgetförslag för 2015, vilket resulterade i ett anslag om miljoner kronor för Vårändringsbudgeten för innevarande år innehöll ytterligare en förändring som innebar en sänkning av anslaget (takbeloppet) med 3,6 miljoner till miljoner kronor Anslag 2015 BP 2015 inkl vårprop Regleringsbrev 2015 Vårändringsbudget 2015 Anslag till utbildning på grund-nivå och avancerad nivå (mnkr) Universitetet erhåller enligt regleringsbrev ett takbelopp från utbildningsdepartementet som motsvarar uppdraget inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Universitetet fördelar sedan vidare ett internt takbelopp efter avsättningar för exempelvis stöd till studentinflytande, studenter med funktionshinder och viss övergripande verksamheter inom utbildning. 9 (21)

10 Figur 5 Förändring av anslaget inför och under 2015 Enligt uppgifter i vårpropositionen 2014 tilldelades Göteborgs universitet 393 fler utbildningsplatser främst till lärarutbildningar samt till barnmorske- och specialistsjuksköterskeutbildningar. I regleringsbrevet för 2015 fastställdes utökningen av antalet helårsstudenter till 386. Utökningen har nu justerats ytterligare i nämnda vårändringsbudget till 223,5 helårsstudenter för innevarande år, vilket får en halvårseffekt. Föreslagna förändringar behandlas av riksdagen i mitten av juni, först därefter fastställs ett justerat regleringsbrev för universitetet. De förändrade förutsättningarna i vårändringsbudgeten betyder att fördelningen av helårsstudenter mellan olika utbildningsområden har förändrats såväl vad gäller antal som inriktning och utbyggnadstakt. Lärosätet får, i och med vårändringsbudgeten, tillgång till fria platser. Med anledning av de förändrade förutsättningarna behöver rektor fatta beslut om ett ytterligare reviderat förslag till intern fördelning av utbildningsplatser och anslag för innevarande år. Följande gäller för föreslagen utbyggnad av nya utbildningsplatser (jämfört med tidigare beslutade förutsättningar). Utbildning Göteborgs universitetsutbildningsuppdrag 2015 Vårprop Regleringsbrev 2015 Vårändringsbudget 2015 Barnmorskor F Förskolelärare KPU Specialist ssk Sjuksköterskor ,5 Speciallärare Vidareutb förskolelärare Ämneslärare Övriga platser Summa ,5 Figur 6 Förändring av antalet platser per utbildning inför och under 2015 Fakultet/motsvarande Utbildningsuppdrag 2015 fördelat per fakultet Vårprop Regleringsbrev 2015 Vårändringsbudget 2015 Sahlgrenska akademin ,5 Lärarutbildningsnämnden (LUN) Övriga platser Summa ,5 Figur 7 Förändring av antalet platser per fakultet inför och under 2015 Förslaget i vårändringsbudgeten innebär utökade utbildningsplatser inom vårdutbildningarna och färre antal utbildningsplatser inom lärarutbildningarna. Dessutom tilldelas universitetet fria platser att fördela inom andra utbildningsområden. Intern omfördelning och ökad dynamik Utgångspunkten i fördelningen av grundutbildningsuppdraget är att varje fakultet får samma tilldelning (helårsstudieplatser) som föregående år, ibland med mindre tillägg eller reduceringar av platser enligt beslut kopplade till budgetpropositioner eller ibland till beslut i 10 (21)

11 universitetsstyrelsen. Denna planeringsordning avser att ge fakulteterna (och ytterst institutionerna) större möjlighet till mer en långsiktig planering av utbildningsutbudet. Eftersom programutbildningar binder upp utbildningsplatser över längre tid, innebär det att snabba omställningar inte kan genomföras. Om en fakultet underproducerat under en längre period samtidigt som det uppstår behov av nya eller fler utbildningsplatser på en annan fakultet, behövs en ökad dynamik och möjligheter till intern omfördelning. En intern omfördelning motsvarande 126 helårsstudenter har genomförts under 2015 från Lärarutbildningsnämnden till Sahlgrenska akademin för att finansiera en utbyggnad av sjuksköterskeutbildningar inom befintligt takbelopp. Inför 2016 kommer ytterligare omfördelning att ske inom lärosätet. Den naturvetenskapliga fakultetens uppdrag kommer att reduceras på grund av flera års underproduktion med 65 helårsstudenter och dessa helårsstudieplatser omfördelas till andra utbildningar. Hos Lärarutbildningsnämnden kommer dessutom 15 helårsstudenter att öronmärkas till förmån för satsningen på Riksidrottsuniversitetet. För att möta de förändrade villkoren under innevarande år och för att bibehålla stabila planeringsförutsättningar för verksamheten kommer universitetet att nyttja balanserat kapital under 2015 och 2016 när det gäller utbyggnaden av nya utbildningsplatser. Nya platser budgetåren Ovan nämnda budgetförutsättningar har bidragit till att utbyggnaden av nya utbildningsplatser, främst inom lärar- och vårdutbildningar, har planerats inför höstterminen 2015 och för Inför 2017 och 2018 kommer förnyade ställningstaganden gällande tillgängliga resurser. En del av utbyggnaden avser programplatser där en utbyggnad sker successivt och som på så sätt binder upp platser över tid. Därutöver disponerar universitetet ett antal fria utbildningsplatser som nedan föreslås fördelas till prioriterade utbyggnader. Antalet nybörjare i tabellen nedan har angivits som planeringsinriktning i vårpropositionen. Utbildning Nybörjare Hst-ökning jämfört med föregående år Barnmorskor F Förskolelärare KPU Specialist ssk Sjuksköterskor 45 11, ,5 Speciallärare Övriga platser Summa , ,5 Figur 8 Nya platser per utbildning fördelade mellan åren Utbyggnaden inom vårdutbildningarna (främst barnmorskeutbildningar) ställer stora krav på tillgänglighet till VFU-platser inom regionens sjukhus. Förslag till fördelning av fria utbildningsplatser Som nämnts tidigare innebär regeringens förslag i vårändringsbudgeten och i vårpropositionen att fria utbildningsplatser tilldelas lärosätet. Till detta kommer de utbildningsplatser som internt omfördelas inom universitetet. För att möjliggöra en jämn utbyggnad av utbildningsplatserna kommer under 2015 och 2016 medel att frigöras från styrelsens balanserade kapital. Detta motsvarar i finansiering 12 miljoner kronor. 11 (21)

12 Saldo övriga utbildningsplatser (hst) efter föreslagen utbyggnad och intern omfördelning Hst att fördela Ofördelade platser (ej specificerade i vårändringsbudgeten) Omfördelning från NFS Delsumma hst att fördela Ämneslärare till LUN Global Health SFS 0 2, Global Health HFS 0 2, Global Health HHFS 0 2, Global Health SA 0 2, Övrig utbyggnad SFS Övrig utbyggnad HHFS Övrig utbyggnad ITFS Delsumma fördelade hst Ofördelade hst Hst-saldo efter fördelade och ofördelade hst enligt ovan*) *) Negativt saldo innebär nyttjande av balanserat kapital Figur 9 Fördelning av Övriga platser samt intern omfördelning Tillgängliga utbildningsplatser föreslås tilldelas ämneslärarutbildningar. Som redovisats tidigare omfattar regeringens nya fördelning av riktade utbildningsplatser inga ämneslärarutbildningar. Universitetsledningen bedömer att behov finns av ämneslärarutbildningar och föreslår att fria utbildningsplatser används för ändamålet. Ett nytt tvåårigt mastersprogram Global Health är ett fakultetsövergripande program och en angelägen utbildningssatsning som också innefattar samverkan med Högskolan i Skövde. Utbildningsprogrammet samordnas av Sahlgrenska akademin. Utbildningarna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten och inom Handelshögskolan har i flera fall ett högt söktryck. Dessa utbildningar fick dessutom ta en proportionerligt stor del av neddragningen av utbildningsplatser under 2013 och 2014 med anledning minskade anslag (införande av studieavgifter och för s.k. inaktiva studenter). IT-fakulteten har också ett högt söktryck till sina utbildningar. Inom fakulteten planeras även för ett nytt fakultetsgripande masterprogram i Data Science (Big Data). 12 (21)

13 Utbildningsuppdrag och takbelopp Utbildningsanslaget räknas upp med 1,22 procent i pris- och löneomräkning (PLO) för budgetåret Utbildningsuppdraget och därmed sammanhängande takbelopp fördelas till fakulteterna. För 2016 beräknas ett utbildningsuppdrag på helårsstudenter och ett beräknat takbelopp miljoner kronor. Sedan budgetåret 2012 tillämpas en ny fördelningsmodell för utbildningsanslaget där ersättningen för varje utbildningsområde relateras till statens ersättningsnivåer. Inför budgetåret 2014 ökade ersättningsnivåerna något i jämförelse med året innan. Inför 2016 bibehålls ersättningsnivåerna med samma procentuella andel av statens prislappar som för 2014, vilket bidrar till stabila förutsättningar och underlättar planeringen för verksamheten. Interna prislappar enligt beslutad modell inför 2012 Förslag Andel i % av statens prislapp Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt 94,4% 95,5% 95,5% 95,5% Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt 94,4% 95,5% 95,5% 95,5% Vård 94,4% 95,5% 95,5% 95,5% Odontologiskt 94,4% 95,5% 95,5% 95,5% Medicinskt 94,4% 95,5% 95,5% 95,5% Undervisning 1 97,8% 98,1% 98,1% 98,1% VFU Lärarutbildning 98,1% 98,1% Övrigt 94,4% 95,5% 95,5% 95,5% Design 92,9% 95,5% 95,5% 95,5% Konst 92,9% 95,5% 95,5% 95,5% Musik 92,9% 95,5% 95,5% 95,5% Opera 92,9% 95,5% 95,5% 95,5% Teater 92,9% 95,5% 95,5% 95,5% Media 92,9% 95,5% 95,5% 95,5% Dans 92,9% 95,5% 95,5% 95,5% Idrott 94,4% 95,5% 95,5% 95,5% Språk 99,1% 100,2% 100,2% 100,2% Figur 10 Interna prislappar enligt beslutad modell (andel i % per utbildningsområde) Kvalitetsförstärkning för ökad lärartid I regeringens vårändringsbudget för 2015 (2014/15:99) föreslås en satsning motsvarande 125 miljoner kronor för kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällsvetenskap samt inom lärar- och förskollärarutbildningar redan under Inför föreslås denna satsning öka till 250 miljoner kronor per år. Regeringens syfte med satsningen är att öka antalet undervisningstimmar och minska undervisningsgrupperna. Hur fördelningen ska ske till respektive lärosäte är inte känt i skrivande stund. Göteborgs universitet har en relativt stor andel inom ovan nämnda utbildningsområden varför det är rimligt att prognostisera för ett tillskott om miljoner kronor för att förstärka utbildningar inom dessa områden under Rektor kommer att besluta om fördelning av dessa medel för 2015 när ett nytt regleringsbrev har utfärdats av regeringen. För 2016 kommer prislapparna till nämnda utbildningsområden att höjas. Denna förändring kommer att redovisas i budgetpropositionen i september. En fördelning av utbildningsuppdraget per fakultet kommer att presenteras vid styrelsens oktobersammanträde. 13 (21)

14 Tredjelandstudenter Avgifterna för nya tredjelandstudenter bör följa pris- och löneomräkningen (PLO) för budgetåret. En sådan omräkning av avgifterna gjordes inför Eftersom den PLO som används i anslagsuppräkningen är reducerad, bland annat av besparingsskäl, bör denna inte användas för avgiftsberäkningen inför budgetåret Avgifterna för nya tredjelandsstudenter föreslås därför att räknas upp med PLO för 2016 före reduceringen, det vill säga 1,62 procent. Kompletteringsutbildningar Ett prioriterat område för regeringen är de kompletterande utbildningarna för personer med utländsk examen så som lärare, jurister, sjuksköterskor, läkare och tandläkare. Dessa utbildningar är ett av flera verktyg för att få personer med utländsk utbildning att etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen bedömer att en del av de medel som har avsatts inte kommer att kunna användas under 2015 eftersom ökningen från 70 miljoner kronor 2014 till 100 miljoner kronor 2015 kräver längre planeringsförutsättningar. Regeringen kommer därför att följa hur de kompletterande utbildningarna fungerar, utformas och finansieras. Göteborgs universitet antog 28 lärare, 16 läkare, 20 sjuksköterskor och 12 tandläkare förra året (2014), men inga jurister. Universitetet har god beredskap för att anta personer med utländsk examen till olika utbildningar och avvaktar ett mer specifikt underlag i budgetpropositionen under hösten Strategiska satsningar Av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås strategiska satsningar motsvarande 2,5 procent eller nära 50 miljoner kronor 2016, vilket är i nivå med Avsättningarna om 2,4 miljoner kronor som avser Hammarkulleprojektet och Da Capo upphör efter Inför 2016 utökas den strategiska satsningen för enheten för akademiska språk med 2 miljoner kronor med anledning av det utökade utbildningsuppdraget och en höjd ambitionsnivå. Utbildningsnämndens temporära satsningar avseende Vision 2020 och pedagogisk excellens, samt satsning på nätbaserad pedagogik föreslås finansieras genom ianspråktagande av balanserat kapital under perioden Om utbildningsnämndens satsningar kommer att realiseras planeras 21,4 miljoner kronor att tas i anspråk 2016 för att minska till 18 miljoner kronor under Dessutom satsas inom balanserats kapital, som tidigare nämnts, på utbyggnaden av nya utbildningsplatser. Avsättningar till särskilda ändamål Inom ramen för anslaget på grundnivå och avancerad nivå föreslås avsättningar till särskilda ändamål motsvarande 1,3 procent eller 26,7 miljoner kronor. Dessa avsättningar görs dels med anledning av att särskilda anslagsmedel finns för verksamheten och dels för att kravet finns i regleringsbrevet samt till följd av slutna avtal. Det gäller: Stöd till studentkårer (8,9 miljoner kronor för 2016). Dessa medel inkluderar en viss nivåhöjning jämfört med Stöd till studenter med funktionshinder (6,7 miljoner kronor för 2016) Nationellt centrum för matematikutbildningar (NCM), nationellt uppdrag (5 miljoner kronor för 2016) Entreprenörsutbildningar, särskilt anslag, (3,8 miljoner kronor för 2016) Universeum (2,3 miljoner kronor för 2016) 14 (21)

15 Det totalt beräknade anslaget för 2016 fördelas andelsmässigt enligt följande: 2,5% 1,3% 96,2% Fakulteter Strategiska avsättningar Övr avsättningar Figur 11 Föreslagen användning av anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016 I bilaga till denna promemoria finns en specifikation av föreslagen disponering av anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kvalitetsbaserad resurstilldelning från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) Sedan 2013 får universitet och högskolor som uppnår en mycket hög kvalitet i sina utbildningar en uppmuntran och bekräftelse genom ökad resurstilldelning. Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen började gälla 2012 och är fullt utbyggd år 2015 och omfattar då totalt 295 miljoner kronor. Det är Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar som är styrande för hur resursfördelningen av de särskilda kvalitetsmedlen ser ut mellan lärosätena. De universitet och högskolor med utbildningar på grundnivå och avancerad nivå som får det högsta omdömet mycket hög kvalitet, premieras genom en förstärkt resurstilldelning. Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen syftar till att vara kvalitetsdrivande genom att skapa incitament för universitet och högskolor att sträva mot en allt högre kvalitet i utbildningarna. Denna modell för kvalitetsutvärdering har avslutats och fördelning av kvalitetsmedel 2015 var den sista enligt detta system. Under hösten 2014 har det pågått en utredning om hur ett nytt system för kvalitetssäkring på grundnivå och avancerad nivå ska se ut och ett förslag har lämnats till Utbildningsdepartementet. I korthet innebär förslaget att: UKÄ granskar i en sexårscykel alla lärosätens interna kvalitetssäkring av utbildningar. Det inbegriper stickprovsutvärderingar av enskilda utbildningar. Enskilda utbildningar utvärderas också på förekommen anledning. Nationella utvärderingar utförs av UKÄ. Det kan vara tematiska utvärderingar av alla lärosätens arbete med exempelvis breddad rekrytering eller internationalisering. Det kan också innebära nationella utvärderingar av en utbildning utifrån resultat i UKÄ:s tidigare granskningar eller utifrån regeringsuppdrag. Förslaget har varit ute på remiss som ska besvaras under maj månad. Hur de kvalitetsmedel som tidigare har delats ut till institutioner med utbildningar av mycket hög kvalitet kommer att användas framöver är ännu inte fastställt. Interna regler Avräkning av Lärarutbildningsnämndens uppdrag Universitetsstyrelsen har sedan tidigare beslutat att uppdra åt Lärarutbildningsnämnden (LUN) att införa en modell liknande den styrelsen använder för avräkning för de institutioner som har en mera omfattande lärarutbildning. Det innebär att: 15 (21)

16 Långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för verksamheten är nödvändiga för universitets möjligheter att klara uppdraget med utbyggnad av lärarutbildningarna. LUN har intensifierat dialogen med institutioner med uppdrag inom lärarutbildningen och med universitetsledningen för att skapa beredskap för att gemensamt hantera de frågeställningar som kan dyka upp avseende till exempel dimensionering av uppdrag och dess utfall. LUN har harmoniserat sina avräkningsprinciper med de som universitetsstyrelsen tillämpar gentemot fakulteterna. För institutioner med stora uppdrag inom lärarutbildningen tillämpar LUN principen med anslagssparande. För institutioner med mindre uppdrag hanteras avräkningen på ett ansvarsfullt sätt av LUN. Behov av ökad dynamik i utbildningsuppdraget inom universitetet I enlighet med tidigare styrelsebeslut har rektor beslutat om en kartläggning av fakulteternas fördelningsmodeller av universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag. I den inlämnade rapporten Kartläggning av fakulteternas och lärarutbildningsnämndens fördelningsmodeller av styrelsens utbildningsuppdrag (dnr V 2014/744) presenterades ett antal förslag. Utifrån dessa förslag har rektor beslutat om fortsatta utredningsuppdrag, innebärande att: formulera ett beslutsunderlag som innebär att utbildningsområde alltid ska framgå i fördelning av helårsstudenter/helårsprestationer mellan universitetsledning fakultetet, fakultet institution och internt inom institution. För skapa en ökad transparens genom hela systemet, samt säkerställa rättvisade rapportering till staten ska universitetsledning, fakulteter och institutioner i sina uppdrag alltid ange vilket utbildningsområde en helårsstudent tillhör. För 2016 föreslås Sahlgrenska Akademin undantas från detta eftersom ytterligare utredningsarbete fordras för en mer korrekt hantering av interna prislappar inom fakultetsområdet, ta fram förslag till åtgärder för att eliminera och/eller reducera felkällorna i inrapporteringarna i Ladok, utreda bakgrunden till att nuvarande interna fördelning av konstnärliga utbildningsplatser överskrider riksdagens tilldelning till Göteborgs universitet. Vidare ska ett förslag presenteras om hur frågan långsiktigt kan hanteras tillsammans med en konsekvensanalys, ta fram förslag på riktlinjer för lämplig nivå på det universitetsgemensamma anslagssparandet samt hur eventuellt överskjutande anslagssparande kan användas, utveckla ett förslag till regelverk/rutin som innebär att en fakultetet/motsvarande som under en rad år (två eller max tre) producerar mindre än sitt tilldelade takbelopp kan få sitt utbildningsuppdrag justerat. Regelverket måste anpassas till nuvarande regler för fakulteternas möjlighet till anslagssparande. I förslaget ska också anges vilka kriterier som ska gälla vid fördelning av "frigjorda" eller till universitetet tillförda utbildningsplatser. Resultatet av dessa utredningar kan få konsekvenser för fördelning av utbildningsuppdraget från och med (21)

17 Balanserat kapital inom verksamheten För hela universitetet bör tumregeln vara att ungefär 5 procent eller 300 miljoner kronor finns i ett långsiktigt fritt balanserat kapital för att kunna möta oförutsedda händelser. Verksamhetens balanserade kapital vid ingången av budgetåret 2015 uppgår till miljoner kronor. Detta fördelas på forskning och utbildning på forskarnivå med 589 miljoner kronor och på utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 448 miljoner kronor. Utöver de årliga intäkterna kan alltså universitetet totalt förbruka ytterligare minst 100 miljoner kronor per år under perioden fram till 2020 och ändå ha ett tillräckligt stort fritt balanserat kapital för att kunna möta oförutsedda händelser. Genom offensiv planering av de medel som styrelsen förfogar över vill ledningen bidra till användningen av balanserat kapital, exempelvis delas fler utbildningsplatser ut än vad universitetet får, vilket finansieras av balanserat kapital på styrelsenivå. I sammanhanget bör dock nämnas att huvudelen av det balanserade kapitalet finns ute i verksamheten. Finansiering av stödverksamhet kostnadsdebitering 2016 Universitetsstyrelsen fattar i sitt budgetbeslut i höst beslut om fördelning av kostnader för den service som sker på universitetsgemensam nivå, och omfattar: Universitetsbibliotekets verksamhet Universitetsgemensamma verksamheter Inriktningsbeslutet anger ramar för dessa verksamheter inför budgetåret Ramarna utgörs av fastställda andelar av de totala verksamhetskostnaderna för universitetsbiblioteket respektive för universitetsgemensam verksamhet. Universitetsbiblioteket 2016 Förslagen budgetram för 2016 är 220 miljoner kronor, vilket innebär en bibehållen kostnadsandel om 3,7 procent av universitetets totala kostnader. Kostnaderna fördelas till fakulteterna för vidare fördelning till respektive institutioner utifrån beslutad modell från och med Viktad andel av UB:s kostnader i Fördelningsgrund procent Allmän del 12 Fakultetens andel av totala kostnader, senaste bokslut Studentdel 50 Helårsstudenter, senaste bokslut Forskningsdel 38 Bokförda lönekostnader inom forskningsverksamheten, senaste bokslut Figur 12 Universitetsbibliotekets verksamhetsdelar Enligt den 2014 fastställda kostnadsfördelningsmodellen ska universitetsbiblioteket (UB) utvärdera relationen mellan de tre verksamhetsdelarna vart tredje år. Utvärderingen kommer att genomföras under UB:s verksamhet definieras idag av arbetsordningen och av ett antal rektorsbeslut. I samband med den snabba teknikutvecklingen samt de nya campus, som är under projektering, har frågan om UB:s samlade verksamhet och uppdrag varit föremål för diskussion. Det har uppmärksammats att UB:s nuvarande uppdrag behöver utvecklas och preciseras. Rektor har därför tagit initiativ till att ett nytt verksamhetsuppdrag ska formuleras. Resultatet av ett sådant arbete kan eventuellt ligga till grund för en prövning av UB:s samlade kostnadsram. En sådan prövning kan ske tidigast till budgetåret (21)

18 Universitetsgemensamma verksamheter 2016 Ett omfattande omställningsarbete och besparingsarbete pågår inom den gemensamma förvaltningen. Riktpunkten är att effektivisera och ställa om kostnadsförbrukningen och därmed spara upp till 35 miljoner kronor till budgetåret Planen är att kostnaderna ska minska från 7,1 procent till 6,1 procent av universitetets totala kostnader fram till Inom ramen för pågående översyn av GU förnyas ska en genomgång och analys av de universitetsgemensamma verksamheterna genomföras. Detta kan komma att påverka den hittillsvarande planen. Kostnaderna för 2015 omfattar 384 miljoner kronor, vilket utgör 6,4 procent av universitetets totala kostnader, och fördelar sig på: Ledning och myndighetsfunktioner 2 om 114 miljoner kronor (30 procent) Universitetsgemensamma ändamål 3 om 258 miljoner kronor (67 procent) Vissa enheter och funktioner 4 om 13 miljoner kronor (3 procent) Den budgetram som föreslås för 2016 är 384 miljoner kronor, vilket innebär att kostnadsandelen kvarstår på 6,4 procent av universitetets totala kostnader. Den ambitiösa satsningen på internationalisering har inneburit ökade kostnader för gemensamma förvaltningen för bostäder för gästforskare och utbytesstudenter. För att inrymma dessa kostnader bibehålls andelen 6,4 procent av de totala verksamhetskostnaderna även Kostnaderna för den universitetsgemensamma verksamheten fördelas till fakulteterna, för vidare fördelning till institutionsnivån, utifrån varje fakultets andel av de totala kostnaderna inom utbildnings- respektive forskningsverksamheten. De sammantagna kostnaderna för alla nivåers stödfunktioner följs upp årligen och inriktningen är att kostnaderna för det administrativa stödet ska utgöra en minskad andel av universitetets totala verksamhetskostnader. Mellan 2014 och 2015 minskade andelen totala stödkostnader av universitetets totala kostnader från 23,4 procent till 22,8 procent (jämfört med utfall). Bastjänster inom infrastrukturstöd Tjänsterna inom infrastrukturstöd delas upp i bastjänster, lokala tillvalstjänster eller specifika uppdrag. Bastjänsterna omfattar all verksamhet inom universitetet och har en gemensam servicenivå och ett gemensamt innehåll. Bastjänster finns inom följande områden: IT-tjänster Campusservice Servicecenter Större gemensamma undervisningslokaler Universitetsstyrelsen beslutar om kostnadsnivåerna för de bastjänster som tillhandahålls och som debiteras institutionerna. IT-tjänster 2016 Kostnaderna för bastjänsterna inom IT (IT-fakturan) uppgår för 2015 till 102,8 miljoner kronor. Föreslagen budgetram för 2016 och 2017 är 105,7 miljoner kronor. Ökningen om knappt 3 miljoner kronor består till största delen (cirka 2 miljoner kronor) av en justering av 2 Verksamhetsstöd till ledning och styrelse samt de funktioner som krävs för att svara upp mot kraven på en statlig myndighet. 3 Aktiviteter som bedrivs centralt men som avser samordning av verksamhet inom hela universitetet och omfattar de tre verksamhetsnivåerna. 4 Central organisering av särskilda enheter såsom GMV, NCM, SND, Genussekretariatet, NORDICOM och Havsmiljöinstitutet samt Etikprövningsnämnd, fondförvaltning med flera. 18 (21)

19 avgiften för SUNET 5 mellan åren Resterande utgörs av en pris- och löneomräkning motsvarande den som ges på anslagen (1,22 procent). Kostnaden fördelas från och med 2014 till verksamheten (institutioner och enheter) enligt beslutad modell, huvudsakligen baserat på antal medarbetarkonton och telefonanknytningar. Campusservice 2016 Kostnaden för bastjänster inom campusservice är 66,5 miljoner kronor för 2015 och omfattar samtliga fakultetsområden förutom IT-fakulteten. Kostnaden för bastjänster inom campusservice för 2016 beräknas till 67,8 miljoner kronor. Ökningen beror på tillkommande tjänster inom den naturvetenskapliga fakulteten samt uppräkning motsvarande löne- och prisökningar (PLO). Bastjänsterna inom campusservice debiteras verksamheten (institutioner och enheter) enligt beslutad modell från och med 2014, baserat på lokalyta. Servicecenter 2016 Kostnaden för bastjänster inom servicecenter är 14,5 miljoner kronor för För 2016 beräknas kostnaden till 14,6 miljoner kronor. Förändringen beror på uppräkning motsvarande PLO. Kostnaden fördelas till verksamheten (institutioner och enheter) enligt beslutad modell från och med 2014, baserat på antal helårsstudenter och heltidsekvivalenter. Större undervisningslokaler 2016 Tjänsten undervisningslokaler innefattar underhåll och utveckling av vissa större undervisningslokaler. Kostnaden för 2016 omfattar 27,5 miljoner kronor, vilket betyder att ingen förändring sker jämfört med Tjänsten utvecklas kontinuerligt och metod för fördelning av kostnaden är under utredning då den planerade kostnadsfördelningen efter nyttjande inte har gått att genomföra. För 2016 kommer kostnaderna för tjänsten större undervisningslokaler att fördelas till institutionerna enligt beslutad modell från 2014, baserat på lokalyta inom utbildningsverksamheten. Lokalkostnader 2016 Från och med 2013 debiteras lokalhyra direkt till institutionerna baserat på en gemensam hyreshusmodell som bygger på den hyra som debiteras universitetet från respektive fastighetsägare. Lokalkostnaderna omfattar varmhyra, elförbrukning och lokalvård. Till detta kommer internhyra som bekostar intern fastighetsadministration och tomma lokaler. För 2015 har lokalkostnaderna budgeterats till 670 miljoner kronor. För 2016 beräknas nivån på de totala lokalkostnaderna till 669 miljoner kronor. En lokalkostnadsutredning genomfördes under Utredningens resultat kan tidigast komma att påverka debiteringsmetod från och med Övriga budgetförutsättningar Löneomkostnadspåslaget tas ut på varje utbetald lönekrona och ska bekosta lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalade avgifter (för närvarande 32,1 procent) samt kostnader för pensionsåtaganden enligt universitetets beräkningar (18,9 procent). Riksdagen har den 25 mars beslutat att nya sänkta nivåer för ungas socialavgifter ska gälla från och med 1 maj Samtidigt har regeringen aviserat att vårändringsbudgeten som innebär att de nedsatta socialavgifterna för unga ska fasas ut. Riksdagen fattar beslut om vårändringsbudgeten i juni. 5 Swedish University Network 19 (21)

20 Negativ reporänta effekter Sedan den 18 februari 2015 gäller en negativ reporänta på -0,10 procent och sedan den 25 mars gäller -0,25 procent. Det innebär att universitetet betalar för sitt tillgodohavande hos Riksgälden. Under åtminstone första delen av planeringsperioden kommer den negativa reporäntan att bestå. Vid senaste bokslutet uppgick de likvida medlen till miljoner kronor, vilket med dagens ränteläge kan innebära en kostnad på 5 miljoner kronor för Den negativa reporäntan ger också en omvänd låneränta på de lån för investeringar som tas upp i Riksgälden. Vid utgången av 2014 uppgick universitetets lån till 500 miljoner kronor. Den omvända låneräntan kan ge inkomster på 1,4 miljoner kronor. Som en konsekvens uppstår ett underskott som tillsvidare täcks med anslagsmedel. Tidigare fick universitetet ränta på sina tillgodohavanden hos Riksgälden, vilket betydde att ett finansiellt utrymme uppstod i skillnaden mellan kostnadsränta och intäktsränta. Verksamheten tilldelades inte någon intern ränta för sina respektive tillgodohavanden och debiterades inte heller någon intern ränta för lån till anläggningstillgångar. Internt har räntan varit noll under flera år. Genom större användning av balanserat kapital och oförbrukade bidrag inom universitetet minskar behållningen på räntekontot och därmed ränteutgiften. Ökade investeringar ger i dagsläget större finansiella inkomster. 20 (21)

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

Inriktningsbeslut Planerings- och budgetförutsättningar inför

Inriktningsbeslut Planerings- och budgetförutsättningar inför Rektor Magnus Petersson, universitetsledningens stab Lars Nilsson, ekonomienheten FÖRSLAG 1 / 14 2014-05-21 dnr E 2014/257 Universitetsstyrelsen Inriktningsbeslut Planerings- och budgetförutsättningar

Läs mer

Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför Universitetsstyrelsen 9/6

Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför Universitetsstyrelsen 9/6 Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför 2016-2018 Universitetsstyrelsen 9/6 1 Planeringsförutsättningar för 2016-2018 Utgångsläge i budgetunderlaget för 2016-2018 Dispositionsplaner för utbildning

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2015 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet

Läs mer

Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2017 samt planeringsramar för

Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2017 samt planeringsramar för Rektor Peter Tellberg, ekonomienheten Universitetsstyrelsen Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2017 samt planeringsramar för 2018-2019 Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade i september

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN. Grundutbildningsuppdrag

HUMANISTISKA FAKULTETEN. Grundutbildningsuppdrag HUMANISTISKA FAKULTETEN Basanslag 162 846 160 526 Prestationsbaserat 29 141 29 754 Summa fakultetsanslag 191 987 190 280 UGOT 6 585 6 585 Infrastruktur 3 000 3 000 Scholars at risk 234 701 Summa forskningsanslag

Läs mer

Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2016 samt planeringsramar för

Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2016 samt planeringsramar för Beslutsunderlag 215-9-3 Dnr E 215/97 Rektor Lars Nilsson, ekonomienheten Universitetsstyrelsen Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 216 samt planeringsramar för 217-218 Bakgrund Universitetsstyrelsen

Läs mer

Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2017 samt planeringsramar för

Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2017 samt planeringsramar för Rektor Peter Tellberg, ekonomienheten Universitetsstyrelsen Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 217 samt planeringsramar för 218-219 Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade i september

Läs mer

Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför

Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför Beslutsunderlag 2016-05-24, Reviderat 2016-06-07 Dnr E 2016/134 Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför 2017-2019 Bakgrund Universitetstyrelsen beslutade i september 2012 om Vision2020 som universitetets

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2015 samt planeringsramar för

Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2015 samt planeringsramar för Rektor FÖRSLAG 1/19 Lars Nilsson, ekonomienheten 2014-09-30 dnr E 2014/257 Universitetsstyrelsen Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2015 samt planeringsramar för 2016-2017 Bakgrund

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

Läs mer

Beslut om inriktning och planeringsförutsättningar

Beslut om inriktning och planeringsförutsättningar Missiv Datum: 2018-06-05 Dnr: E 2018/325 Mottagare: Universitetsstyrelsen Handläggare: Frida Wiklander Beslut om inriktning och planeringsförutsättningar 2019-2021 I inriktningsbeslutet lägger universitetsledningen

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Informationsmöte hösten 2014

Informationsmöte hösten 2014 Informationsmöte hösten 2014 Agenda 1. Inledning 2. Presentation av nya redovisningschefen 3. Budgetförutsättningar 2015 Fikapaus 4. Stödverksamhetens indelning 5. Information 6. Övrigt Ekonomienheten

Läs mer

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget

Läs mer

Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2019 samt planeringsramar för

Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2019 samt planeringsramar för Rektor Peter Tellberg, ekonomienheten Universitetsstyrelsen Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 219 samt planeringsramar för 22-221 Beslut Föreliggande beslutsunderlag behandlar anslagsfördelning

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2017 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. PM 2016-02-11 Dnr E 2015/97 Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2016 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektor FÖRSLAG 20 10-05-25 dnr B l 1800/1 O 1/6 Universitetsstyrelsen Inriktningsbeslut för budgetarbetet 2011 Sammanfattning Denna promemoria avser att fastställa vilka principer

Läs mer

Underlag inför utbildningsnämndens ställningstagande beträffande fakulteternas äskande av nya utbildningsplatser inför bå 2017

Underlag inför utbildningsnämndens ställningstagande beträffande fakulteternas äskande av nya utbildningsplatser inför bå 2017 PM Datum: 2016-02-02 Dnr: V2015/1078 Mottagare: Utbildningsnämnden Handläggare: Karin Cedhagen Underlag inför utbildningsnämndens ställningstagande beträffande fakulteternas äskande av nya utbildningsplatser

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. PM Lars Nilsson 2014-02-07 dnr E 2013/334 Universitetsstyrelsen Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet inför

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande & snabbare etablering

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH 2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016

Läs mer

Kallelse till ledningsråd

Kallelse till ledningsråd Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet SUHF 9 oktober 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013 Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH 2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH 2013-06-10 Dnr V-2013-0372 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2014

Läs mer

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och

Läs mer

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-06-08 Sid: 1 / 6 Konsistoriet Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet 2016-2018 1. Inledning För att skapa förutsättningar

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Budget och uppföljning

Budget och uppföljning NORMERANDE BESLUT 2013-10-21 Dnr V 2013/776 Budget och uppföljning Område/uppgift Ansvarig chef Handläggare Giltighetstid Uppföljning Administrativa stödet, Ekonomienheten Lars Nilsson, ekonomidirektör

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde Bilaga till protokoll från rektorssammanträde 2002-04-09 GÖTEBORGS UNIVERSITET VERKSAMHETSUPPDRAG B1 1700/01 2000-2002, ssk 2002 Humanistiska fakultetsnämnden Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

INTERN UPPFÖLJNING FÖR 2014

INTERN UPPFÖLJNING FÖR 2014 INTERN UPPFÖLJNING FÖR BUDGETÅRET 2014 Uppföljning av: Forskning och utbildning - Personal och Ekonomi samt stödkostnader i relation till verksamhetskostnader För hela universitetet och för respektive

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH 2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2015

Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2015 215-9-29 Ekonomienheten Lars Nilsson PM Dnr E 215/233 Universitetsstyrelsen Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 215 I uppföljningsrapporten efter årets andra tertial redovisas utfallet

Läs mer

Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare

Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-03-08 2011/2 Regnr: 63-17-2011 Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Studentantalet

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH 2017-06-09 Dnr V-2017-0513 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen för 2018 kommer

Läs mer

Budgetpropositionen 2015/16:1

Budgetpropositionen 2015/16:1 PM Handläggare Joakim Löfkvist Controller Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 25 01 www.uu.se joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen 2015/16:1 Denna PM är

Läs mer

Högskolan som både myndighet och akademi. Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet

Högskolan som både myndighet och akademi. Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet Högskolan som både myndighet och akademi Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet SUHF:s utbildningsdag, 20 september 2017 Uppsala universitet Omfattande verksamhet: 6,6 miljarder (72/28),

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04976,05013/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05956/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR 2019 Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet 2018-03-13 ANDELEN GEMENSAMMA KOSTNADER I EN NATIONELL JÄMFÖRELSE Universitetsgemensamma

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Regeringen och Regeringskansliet

Regeringen och Regeringskansliet Regeringen och Regeringskansliet Sara Karlsson Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten SUHF:s utbildningsdag 27 september 2018 Utbildningsdepartementet Styrning av universitet och högskolor

Läs mer

Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2016

Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2016 16-1-6 Ekonomienheten Peter Tellberg PM Dnr E 16/3 Universitetsstyrelsen Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 16 I uppföljningsrapporten efter årets andra tertial redovisas utfallet inom

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH 2018-06-11 Dnr V-2018-0467 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen lämnas normalt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/01523/UH U2015/03650/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2018-12-20 U2018/04274/UH U2018/04751/BS (delvis) U2018/04783/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende

Läs mer

Riksdagen, regeringen och Regeringskansliet

Riksdagen, regeringen och Regeringskansliet Riksdagen, regeringen och Regeringskansliet Sara Karlsson Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten SUHFs utbildningsdag 20 september 2017 Utbildningsdepartementet Styrning av universitet

Läs mer

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Dagens dragning Den nationella utvecklingen Utvecklingen och utmaningar vid LU Årets BP och resursfördelningen 2017 Den strategiska planen Frågor

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/03262/UH U2017/04166/UH U2017/05023/BS m.fl. Se bilaga 1 Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2018

Läs mer

Budgetanvisningar inför 2014

Budgetanvisningar inför 2014 BUDGETANVISNINGAR Frida Wiklander 2013-10-01 dnr E 2013/334 Budgetanvisningar inför 2014 Fakultetsstyrelser/motsv. Budgetanvisningarna grundar sig på de budgetförutsättningar som läggs fast i PM om anslagsfördelning

Läs mer

Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2007

Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2007 Statistisk analys Thomas Furusten Analysavdelningen 08-563 085 12 thomas.furusten@hsv.se www.hsv.se 2008-09-23, Analys nr 2008/10 Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2007 Resurstilldelningssystemet

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2017

Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2017 Ekonomienheten Peter Tellberg PM Dnr E 217/376 Universitetsstyrelsen Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 217 I uppföljningsrapporten efter årets andra tertial redovisas utfallet inom utbildning

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018 Sid 1 (7) 1. s detaljbeslut i budget 2018 1.1. Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade 2017-06-12 att fastställa Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019 2020. Utifrån universitetsstyrelsens

Läs mer

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2017

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2017 2017-05-24 Ekonomienheten Peter Tellberg PM Dnr E 2017/376 Universitetsstyrelsen Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2017 I årets första interna uppföljningsrapport efter ett tertial redovisas

Läs mer

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018 Beslutsdatum: 2017-03-20 2017/0711 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Karin Fürstenbach Dokumentansvarig: Ekonomichef Dokumenttyp: Årligt planerings- och uppföljningsdokument Datum för ikraftträdande:

Läs mer

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildning Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen till? Syftet

Läs mer

Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2008

Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2008 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2009-11-10 2009/8 Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2008 Hur universitet och högskolor

Läs mer

Riksdag, regering och Regeringskansliet. Mikaela Staaf Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten 26 oktober 2016

Riksdag, regering och Regeringskansliet. Mikaela Staaf Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten 26 oktober 2016 Riksdag, regering och Regeringskansliet Mikaela Staaf Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten 26 oktober 2016 Styrning av högskolesektorn Riksdagen bestämmer ramarna - lagar (högskolelagen)

Läs mer

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2016

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2016 2016-05-25 Ekonomienheten Lars Nilsson/Peter Tellberg PM Dnr E 2016/300 Universitetsstyrelsen Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2016 I årets första interna uppföljningsrapport efter ett

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Lärosätenas årsredovisningar: Färre helårsstudenter trots pågående utbyggnad

Lärosätenas årsredovisningar: Färre helårsstudenter trots pågående utbyggnad STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2019-03-26 / Nr 4 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom

Läs mer

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2016- 1585 Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 2017:28 Varför sparar lärosätena? En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 Regeringsbeslut III:3 2015-10-15 U2015/04930/UH Utbildningsdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 Riksdagen har

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Myndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro

Myndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro Myndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro Förändring över tid, nationellt UKÄ Årsrapport 2017 Myndighetskapital & oförbrukade bidrag (mnkr) 2016 Beroendet av externa bidrag ökar UKÄ Årsrapport

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua Fe.2010.1.4-1748 1(2) Styrelsen BESLUT 2010-12-15 Exp. 2010-12-15 MF Enligt sändlista Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 Beslut Styrelsen

Läs mer

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner Umeå universitet Rektor Dokumenttyp: BESLUT Datum: 2015-12-01 Dnr.: FS 1.3.2-1848-15 Sid 1 (5) Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Läs mer

Fortsatt fler betalande studenter 2017

Fortsatt fler betalande studenter 2017 STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning / löpnummer 2017-03-21 / 04 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Fortsatt fler betalande studenter 2017 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Sid 1 (11) Budget 2018 Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2018 avseende utgiftsområde

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

En uppföljning av studenters aktivitet på kurs

En uppföljning av studenters aktivitet på kurs EFFEKTIVITETSANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2016-02-16 2016/1 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se En uppföljning av studenters aktivitet på kurs Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Högskolornas forum för redovisningsfrågor

Högskolornas forum för redovisningsfrågor Högskolornas forum för redovisningsfrågor 2017-11-09 Lina Lundblad (lina.lundblad@regeringskansliet.se) Universitets- och högskoleenheten Utbildningsdepartementet 1 HÖSTBUDGET 2018 2 Reformutrymme i BP18

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04471/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05638/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Riksdagen

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena

Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena Ekonomiavdelningen Lars Nilsson PM 1 / 8 2013-01-25 dnr V 2013/15 Rektor Universitetsledningen Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena Inledning Under höstens verksamhetsdialoger mellan

Läs mer