OH 2019 (OH, programgemensamma medel & kommentarer) Sid 1 7. Grundutbildningsbudget , kommentarer Sid 13 26

Transkript

1 TBILDNINGS ETENSKAP

2 Innehållsförteckning OH 29 (OH, programgemensamma medel & kommentarer) Sid 7 Forskningsbudget Sid 8 2 Grundutbildningsbudget 29 2, kommentarer Sid delar GU Sid 27 Program och fristående kurs per inst samt beräkningsunderlag VFU kurser IBL Sid IEI Sid IFM Sid IKK Sid ISAK Sid ISV Sid KFU Sid 48 MAI Sid 49 5 TEMA Sid 5 52 XXX Sid Programgemensamma medel (GU anslag) Sid 56 Sammanställning per program Sid 57 7

3 OH 29, UV 29 LEDNING Kostn Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) 2 Till Dekanus disposition 65 3 Lönekostnader inkl IT-abonnemang ledning samt akademisk återhämtning dekaner Driftskostnader inkl komp.utv kansli 5 Lokalkostnader 25 SUMMA UTB- och FO.ADM 6 Programgemensamma kostnader 35 7 A-D Univ.förvalt kostnader för: A Antagning 349 B Studieadm i LADOK 78 C Tentamensservice 263 D LiU-id 8 8 Information & studentrekrytering 5 9 Forskarutbildnings- och docentnämnden 5 Internationaliseringsnämnden 5 Grundutbildningsnämnden 2 Genusperspektiv i grund.utb ( Lektor Genus) StuFF 98 StuFF, annan finansiering StuFF, studentmott + arb.miljö arb 48 5 Studie- och karriärvägledning, kringresurser 46 6 Avslutningshögtid 6 7 LiU-Skolsamverkan 56 8 UKÄ-utvärdering 3 9 Lönekostnader inkl IT-abonnemang Driftskostnader inkl komp.utv kansli Lokalkostnader 473 SUMMA EKONOMI- & PERSONALADM 22 Ersättningar och arvoden sakkunniga 3 23 Lönekostnader inkl IT-abonnemang Driftskostnader inkl komp.utv kansli Lokalkostnader 24 SUMMA 976 INFRASTRUKTUR & SERVICE IKT-studion 26 Avskrivningar invest Investeringar 3 28 Utskrifter/kopiering 3 29 Systemägarstyrelsen inkl Valwebb (Umeå) Schema- och lokalsamordnare 64 3 Lokalkostnader SUMMA SUMMA TOTALT IB över-/underskott OH Delfinansiering OH, balanserade medel -2 SUMMA OH UTB VET

4 A B C D E Programgemensamma Program OH budget medel, KFU 29 AdultLearning Programgem OH 2 Folkhögskollärare Programgem OH 3 Förskollärarprogrammet Programgem OH 4 Grundlärare Programgem OH 8 KPU Programgem OH 2 MasterprogrammetUV Programgem OH 2 Outdoor Programgem OH 2 Speciallär/ped Programgem OH 2 Yrkeslärarprogrammet Programgem OH 2 Ämneslärarprogrammet Programgem OH 8 SUMMA 35

5 DNR LIU BESLUT Kommentarer OH 29 I enlighet med den nuvarande OH-modellen indelas fakultetens indirekta kostnader i fyra olika verksamhetsområden boxar. I samtliga fyra boxar finns lönekostnader, driftskostnader samt lokalkostnader fördelade. Vad gäller lönekostnader så är beloppet fördelat till den box där kostnaden uppstår. Budgeterade lönekostnader som belastar OH uppgår till tkr, resterande finansieras via fakultetens kostnadsbärare t ex VFU, VAL och ULV. Den totala summan extern finansiering uppgår till tkr. Några poster i OH-budgeten kan Utbildningsvetenskap i stort sett inte påverka och dessa är: Lokalkostnader (nr 5,2,25), Kostnader för antagning, examen, tentamen och LiU-id (7a-d), StuFF (3), Ersättningar och arvoden sakkunniga (22), Systemägarstyrelsen och Valwebb (3). För att fördela kostnader för drift och lokalkostnad har antal heltidsekvivalenter per box använts. Totalkostnaden för drift är 8 tkr och för lokaler 928 tkr vilket ger nedanstående fördelning i procent/box: Ledning 4% Utbildnings- & forskningsadministration 79% Ekonomi- & personaladministration 7% Infrastruktur & service % Efter varje rubrik nedan står budgeterad kostnad samt inom parentes ökning/minskning i tkr jmf med 28. Ledning Kostnader för Styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV), tkr (-5 tkr) Skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för SUV. Här ingår även kostnader för ev arbetsgrupper kopplade till Styrelsen, prefektmöten och fakultetskonferenser. 2 Till dekanus disposition, 65 tkr ( tkr) Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. 3 Lönekostnader inkl IT-abonnemang ledning och akademisk återhämtning dekan & prodekaner, tkr (+5 tkr) Avser lönekostnader för dekanus, prodekaner, kanslichef och sekr i styrelsen samt akademisk återhämtning dekan och prodekaner. (Lönekostnad 28 är uppräknad med 2,2%) 4 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, tkr (-3 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 8 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 5 Lokalkostnader, 25 tkr (+3 tkr) Kostnads för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum.

6 DNR LIU BESLUT Utbildnings- och forskningsadministration 6 Programgemensamma kostnader 35 tkr (-95 tkr) Avser medel till programansvarig utbildningsledares (PUL) disposition och ska täcka kostnader för ev representation, resor och konferenser. Att vi sänkt denna post beror på att en stor del av dessa medel har gått direkt till institution för arbete med respektive program och dessa kostnader är enligt LiU:s ekonomimodell att betrakta som kärnverksamhet och ska då inte ligga i OH-budgeten. Istället kommer medel för stöd till kurser/program att avsättas i anslagsbudgeten 29 (grundutbildning) för respektive program efter samråd med programansvarig utbildningsledare i samband med budgetarbetet för 29. Nedan följer fördelningen av programgemensamma medel (35 tkr) som bygger på ett genomsnitt av kostnader 25-27: Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet Ämneslärarprogrammet Yrkeslärarprogrammet KPU Spec.lär/ped Folkhögskollärarprogrammet Master UV Outdoor Adult learning 4 tkr 8 tkr 8 tkr 2 tkr 2 tkr 2 tkr 3 tkr 2 tkr 2 tkr 2 tkr 7 Univ.förvalt kostnader för: A Antagning, 349 tkr (+33 tkr) Avser kostnader för antagning som sker i NyA, program på grund- och avancerad nivå, magister- och masterprogram samt antagningsarbete som sker utanför NyA. (prel uppgift, 28 års avgift uppräknad med 2,5%). B Studieadm i LADOK, 78 tkr (+8 tkr) Handläggning av examensärenden och kursbevis samt studie- och ladokadministration. (prel uppgift, 28 års avgift uppräknad med 2,5%). C Tentamensservice 263 tkr (+44 tkr) Genomförande och bokning av salar/vakter till skriftliga anonyma salstentamina. D LiU-ID, 8 tkr (+2 tkr) Utdelning av LiU-ID och aktiveringsnycklar. (prel uppgift, 28 års avgift uppräknad med 2,5%). 8 Information & studentrekrytering, 5 tkr ( tkr) Medel till informationsmaterial, webb, mässor, annonser, foldrar PR-material och alumniverksamhet mm. Denna budget sänktes med tkr 28, men då fakulteten fått ett minskat söktryck till lärarprogrammen och ej fyllde sina utbildningsplatser ht7 togs ett kompletterande beslut om 4 tkr för 28 för att kunna öka våra insatser inom studentrekrytering. Ökade rekryteringsinsatser behövs även 29, men dessa insatser

7 DNR LIU BESLUT bedöms kunna hanteras genom omfördelning av medel inom informationsområdet samt återanvändning av rekryteringsmaterial från Forskarutbildnings- och docentnämnden, 5 tkr ( tkr) Skall verka för att en kvalitativt högtstående och effektiv forskarutbildning bedrivs inom området Utbildningsvetenskap. Medlen avser täcka kostnader i samband med nämndens möten. Internationaliseringsnämnd, 5 tkr ( tkr) Budgeten består förutom av driftskostnader för nämnden bl a av stöd för lärares internationalisering, kontakt- och marknadsföringsresor och nätverksbyggande m. Nämnden beslutar även om resebidrag till studenter men dessa finansieras via grundutbildningsanslag, ca 35 tkr. Beslut om detta tas vid SUV:s sammanträde i höst som en del av Styrelsens budget för grundutbildning och forskning. Grundutbildningsnämnd, tkr ( tkr) 2 Genusperspektiv i grundutbildningen, 222 tkr (- tkr) Lönekostnader 25% för genuslektor vars huvuduppgifter rör utbildning och handledning av undervisande lärare i genusperspektiv. 3 StuFF, 98 tkr (+47 tkr) Fr o m juli 2 avskaffades kårobligatoriet. Detta innebär att universitetet skall avsätta medel till bl a studentrepresentation och studiesociala frågor kopplade till studenternas studiesituation. Ersättning baseras på antal HST doktorander och HST för program & fristående kurs 27 (kan därför variera mellan åren), enligt beslut är ersättningen per 34 kr/hst. I ersättningen till StuFF ingår enl Avtal , 3 tkr (2 tkr för verksamhet i Linköping och tkr för verksamhet i Norrköping) för utförd mottagningsverksamhet för nyantagna studenter samt 5 tkr för utförd mottagningsverksamhet och aktiviteter för utbytesstudenter, totalt 35 tkr. Ersättning om ca 3 tkr utgår från kammarkollegiet som stöd för denna verksamhet och bidrar därmed till att sänka den faktiska kostnaden 98 tkr till 663 tkr. 4 StuFF, studentmottagning och arbetsmiljöarbete 48 tkr ( tkr) Stöd till StuFF för arbetet med studentmottagningen 23 tkr samt stöd för arbetsmiljöarbete med 25 tkr. 5 Studie- och karriärvägledning, kringresurser 46 tkr (+7 tkr) En viktig del i studievägledarnas arbete är att arbeta förebyggande för att studenterna ska kunna göra sina studier på ett så bra sätt som möjligt. Medel har därför avsatts till: Studievägledarnätverk inklusive fortbildning och konferenser för studievägledarna inom UV (25tkr), Introduktion till universitetsstudier (föreläsning), ersättning och introduktion för studiementorer (studenter) med syfte att vara ett stöd för nya studenter samt majdagen som är en aktivitet för presumtiva studenter.

8 DNR LIU BESLUT 6 Avslutningshögtid, 6 tkr (-5 tkr) Medel som studenterna själva kan äska bidrag till lokal för avslutningshögtid samt enkel LiU-gåva. 7 LiU-Skolsamverkan, 56 tkr (+ tkr) LiU Skolsamverkan är LiUs samordnade plattform för skolsamverkansfrågor. Verksamheten har inrättats efter beslut från rektor och fokuserar på fyra huvudområden: intern samordning, dialoger med och aktiviteter för särskilda målgrupper i skolvärlden, vidareutbildning för lärare samt forskningskommunikation. Denna post ska täcka kostnaden för % aktivitetsarrangör, 2% redaktör för tidskriften Venue, % kommunikatör samt % samverkankoordinator som tidigare finansierades med centrala medel. En bas sedan tidigare år för finansieringen är ett särskilt åtagande från rektor på 6 tkr. 8 UKÄ-utvärderingen, 3 tkr (-83 tkr) Medel till stöd för medverkande institutioner. 9 Lönekostnader inkl IT-abonnemang, Utb- & fo.adm, 6 63 tkr (+858 tkr) Avser lönekostnader för utbildningsledare, programansvariga utbildningsledare, studievägledare, kommunikatörer, fakultetskoordinatorer och fakultetssamordnare. (Lönekostnad 28 är uppräknad med 2,2%). 2 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 632 tkr (-2tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 8 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 2 Lokalkostnader, 473 tkr (+338) Kostnad för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum. Att kostnaden ökat så pass mycket beror bl a på att de som har delad anställning utan rum på KfU ej tidigare varit inräknade i lokalkostnaderna och att flytten av kansliet i Norrköping till nya lokaler gör att hyresytan blivit större och därmed också kostnaden. Ekonomi- och personaladministration 22 Ersättningar och arvoden sakkunniga, 3 tkr ( tkr) Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 23 Lönekostn inkl IT-abonnemang, Ekonomi-& pers.adm, 493 tkr (-92 tkr) Avser lönekostnader för controller, fakultetssamordnare/ekonomi, sekr och ordf Anställningsnämnd samt 3% av en personalintendent. (Lönekostnad 28 är uppräknad med 2,2%) 24 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 59 tkr (+6 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 8 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 25 Lokalkostnader, 24 tkr (+48 tkr) Kostnads för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum.

9 DNR LIU BESLUT Infrastruktur och service 26 Avskrivningar investeringar kansli, 73 tkr (+ tkr) Avskrivningskostnader för investeringar framförallt möbler (avskr.period år) som inköpts till kansliet. 27 Investeringar, 3 tkr ( tkr) Direktinköp (varor under 2 tkr som ej ska periodiseras) av inredning, datorer, datortillbehör och telefoner. Posten har sänkts då posten datasupport ingår i de centrala avgifterna. 28 Utskrifter/kopiering, 3 tkr (-2 tkr) 29 Systemägarstyrelsen och drift Valwebb, 2 85 tkr (+37 tkr) Systemägarstyrelsen (SÄG) förvaltar och vidareutvecklar de gemensamma datasystem som används vi LiU. SÄG finansieras av samtliga fakulteter och beloppet fastställs efter diskussion och beslut i SÄG. Fördelningen för resp fakultet baseras till stor del på antal HST på program på resp fakultet, Utbildningsvetenskaps del för 29 är 2 6 tkr. Valwebb (VW) är en databas där lärarstudenterna gör sitt ämnesval, ser hela sin individuella studiegång samt får besked om sin VFU-placering. Drift och utveckling av VW sker i samarbete med Kristianstad högskola, Umeå och Göteborgs universitet, kostnad för LiU 29 beräknas till 25 tkr. 3 Schema- och lokalsamordnare, 64 tkr (+2 tkr) Samordning och bokning av lokaler för undervisning (schemabokning). 3 Lokalkostnader, tkr (-242 tkr) Denna post avser kostnaden för IKT-studion som nu övertagits och finansieras via central OH. 32 & 33 IB över-/underskott OH & Delfinansiering OH, 2 tkr Fakulteten har under några år samlat på sig ett överskott på OH-medel, vid ingången av 28 var överskottet tkr. Ett stort överskott ska inte ligga på fakulteten och därför föreslås att delfinansiera OH-budgeten med dessa medel.

10 B C D E F G Forskningsbudget SUV, 29 Budgetår Forskningsmiljö/forskningsområde Inst Fakultet/kr Budget kr 28 Diff 29 Pedagogik i utbildning och skola IBL Pedagogik i utbildning och skola Summa Pedagogik och didaktik IBL Pedagogik och didaktik Summa Pedagogik i utbildning och skola; Läs och skrivforskning IBL Pedagogik i utbildning och skola; Läs och skrivforskning Summa Matematikens didaktik IBL IBL Matematikens didaktik IBL Summa Matematikens didaktik MAI MAI Matematikens didaktik MAI Summa Vuxenpedagogik och Folkbildning IBL Vuxenpedagogik och Folkbildning Summa Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer IBL Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer Summa Yrkesdidaktik IBL Yrkesdidaktik Summa Pedagogiskt arbete IKK IKK Pedagogiskt arbete IKK Summa Samhällsämnenas didaktik ISAK Samhällsämnenas didaktik Summa Pedagogiskt arbete ISV ISV Pedagogiskt arbete ISV Summa Teknik, naturvetenskap och didaktik ISV Teknik, naturvetenskap och didaktik Summa Stöd till praktiknära forskning KfU Stöd till praktiknära forskning Summa 29 Summa Fakultetsanslag Anslag till forskningsmiljö/forskningsområde Summa delar FORSKNING 29 IBL IKK ISAK ISV KFU MAI SUMMA

11 9 Budget för forskning och forskarutbildning 29 Områdets ambitioner Utbildningsvetenskap har ansvar för forskning och forskarutbildning med relevans för lärarutbildning och andra delar av det pedagogiska kunskapsområdet. Inom området bedrivs forskning som rör förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola vuxenutbildning (inklusive yrkesutbildning), folkhögskola, studieförbund, yrkeshögskola, folkbildning och lärarutbildning. Syftet med det Utbildningsvetenskapliga områdets forskning och forskarutbildning är trefaldigt: bidra till forskningsanknytning till områdets utbildningar, bygga forskning av hög kvalitet, samt skapa nära relationer med omgivande samhälle. Det Utbildningsvetenskapliga områdets anslag skall skapa grund för utveckling av forskningsmiljöer som är integrerade med de utbildningar som området ansvarar för. Genom nära koppling mellan forskning och grundutbildning är ambitionen att skapa god forskningsanknytning och praktikanknuten forskning. Forskningsanknytning sker bl.a. genom att forskningsaktiva undervisar, men också genom att forskning bedrivs inom områden med relevans för grundutbildningen. I vissa fall kan det handla om att forskning som bedrivs i nästa steg resulterar i läromedel som kan användas i utbildningarna. Anslagen ska även skapa grund för att bygga forskningsmiljöer vilka bedriver forskning som både nationellt och internationellt bedöms hålla hög kvalitet. Att mäta kvalitet i forskning är en omdebatterad fråga. Men aspekter som kan tänkas indikera kvalitet är miljöernas förmåga att attrahera externa anslag, omfattning av publicering i, för respektive område, relevanta kanaler, och hur väl integrerade miljöerna är i nationella och internationella nätverk. Genom att bedriva forskning av hög kvalitet med relevans för grundutbildningen, skapas också förutsättning för utveckling av goda relationer med omgivande samhälle. Det handlar för områdets del framförallt att bygga samarbeten med skolhuvudmän, men också med andra parter som berörs av den forskning och utbildning som bedrivs inom området. Sammanfattningsvis har Utbildningsvetenskap förväntningar på sina forskningsmiljöer att de bidrar till grundutbildningens forskningsanknytning, att forskningen är av god kvalitet och att relationer med omgivande samhället byggs upp/och eller utvecklas. Forskningsmiljöer och nationella uppdrag Utbildningsvetenskap har i dagsläget ansvar för följande forskningsområden/miljöer och dess forskarutbildningar: Pedagogiskt arbete vid IKK och ISV Pedagogik i utbildning och skola Läs- och skrivforskning, Pedagogik och didaktik, Vuxenpedagogik och folkbildning, nationellt program för folkbildningsforskning samt Yrkesdidaktik vid IBL Matematikens didaktik vid MAI och IBL, Teknik, naturvetenskap och didaktik vid ISV Samhällsämnenas didaktik, ISAK. Nära samverkan inom forskarutbildningen sker mellan miljöerna på IKK och ISAK. Bengtsson/Tideman

12 Ovanstående områden har inrättats, och förändrats med grund i beslut på både nationell och lokal nivå. Två nationella uppdrag ingår i områdets ansvar, dels vuxenpedagogik och folkbildning, dels naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Den förra har grund i inrättandet av då, och fortfarande, Sveriges enda professur i vuxenpedagogik (983), med syfte att skapa forskningsöverbyggnad till vuxenutbildning och folkbildning, tillika Folkhögskollärarprogrammet (som endast finns vid LiU). Därtill inrättades det nationella programmet för folkbildningsforskning, Mimer, genom riksdagsbeslut 99, vars uppdrag är att samordna och bidra till utveckling av folkbildningsforskning på nationellt plan, oavsett ämnesdisciplin. Naturvetenskapernas och teknikens didaktik inrättades genom regeringsuppdrag 2, med syfte att utveckla forskarutbildning inom området. När målet hade uppnåtts var regeringens ambition att medlen även framgent skulle riktas till verksamhet inom dessa områden. Budgetprocessen och budgetramar Inför 29 års budget genomfördes budgetsamtal mellan fakultet och forskningsområden/miljöer. Underlag för samtalen utgjordes av forskningsområdenas/miljöernas verksamhetsberättelser och planer för framtiden, tillika bibliometriska analyser. Det var en generellt positiv bild som gavs av verksamheten. Området har under året vid ett flertal tillfällen, för rektor och universitetsstyrelse, påtalat behoven av stärkta forskningsanslag till området. Dels med grund i att området idag har den lägsta tilldelningen av forskningsanslag av alla fakulteter, både räknat i reell summa och uppdelat per student samtmed tanke på den utbyggnad som skett av lärarutbildningen under senare år, vilken inte har åtföljts av ökade anslag för forskning och forskarutbildning. Den ökning av anslag vi därmed erhåller är enbart kompensationen för löne- och prisomräkning om,84 procent, vilket är lägre än reella ökade lönekostnader. På sikt innebär detta succesivt minskade anslag vilket leder till nedskärningar i verksamheten. Det kommer också att försvåra såväl återbesättning av professors- doktorand- och karriäranställningar som finansiering av lektorers forskning. Prioriteringar inför 29 En avvikelse från förra året treårsbudget är att området även 29 finansierar matematikdidaktik vid MAI. Då ämnesdidaktik fått en central roll i den nuvarande lärarutbildningen, har styrelsen omprioriterat resurser för att stärka forskning inom fler ämnesdidaktiska områden. Med tanke på att den nya lärarutbildningen pågått i sex år, har en större översyn över hur den ämnesdidaktiska forskningen inom området organiseras genomförts. För att ytterligare bidra till LiU:s mål att ha forskande undervisare, återinfördes inför 28 det stöd som tidigare funnits, där lektorer som arbetar minst 5 % med undervisning inom Utbildningsvetenskap harhaft möjlighet att söka medel för att bedriva forskning med relevans för områdets grundutbildning. Medel för detta avsattes genom balanserade kapital om miljon kronor för 28. Medlen utlystes i särskild ordning. I budget för 29 avsätts medel för Stöd till praktiknära forskning. Dessa avsätts för senare fördelning med syfte att finansiera en del av LiU:s forskningsmedverkan i den nationella försöksverksamheten med praktiknära forskning (Regeringsbeslut U25/3573/UH), det så kallade ULF-projektet. Ett sökförfarande likt det som tidigare används för UV:s Sökbara forskningsmedel är sannolikt. Ett konkretare beslut kan komma till stånd efter fortsatt samarbete med kommuner i vår region samt de lärosäten som LiU samarbetar med inom den så kallade Karlstadsnoden. Inför 22 och kommande år behöver finansiering för denna typ av satsning ses över, då det på fakulteten centralt balanserade kapitalet snart är förbrukat. En möjlig väg att gå är att se över hur området skall hantera den situation som för tillfället finns, där forskningsmiljöerna sammantaget har ett omfattande balanserat kapital, med grund i de medel fakulteten fördelar. Bengtsson/Tideman

13 Förutsättningar Med tanke på de begränsade interna anslagen och den kontinuerliga urholkningen av dessa är det utbildningsvetenskapliga området beroende av att erhålla externa anslag. Med andra ord, för att uppnå områdets ambitioner med forskning och forskarutbildning är erhållandet av externa anslag nödvändiga. Situationen påkallar att de områden och miljöer som erhåller medel från Utbildningsvetenskap, inför tillsättning av nya anställningar som doktorand och postdoktor, vilka fullt ut eller till del skall finansieras av områdets anslag, genomför detta i samråd med områdesledningen. Utbildningsvetenskaps anslag för forskning och forskarutbildning skall gå till anställning av professorer, postdoktorer och doktorander, samt skapa möjlighet för lektorer att bedriva forskning i tjänst. Forskare som stöds av fakultetsanslag har en central uppgift att bedriva både grundforskning och mer tillämpad forskning som har relevans för de utbildningar för vilka Styrelsen för utbildningsvetenskap ansvarar. Kombinationen av dessa två uppdrag skapar möjlighet att upprätthålla och utveckla stark forskningsbas för våra utbildningar, men också möjlighet att bygga starka forskningsmiljöer som står sig i nationell och internationell konkurrens. Planeringsförutsättningar för 22 och 22 Forskningsbudgeten för 29 liknar i hög grad budget för tidigare år och utgår också ifrån dessa. På motsvarande sätt är i nuläget också planeringsförutsättningarna för de två kommande åren utformade. Dessa är dock att betrakta som preliminära då UV under våren 29 kommer föra en fördjupad diskussion om hur områdets forskningsanslag bäst kommer till användning. FORSKNINGSOMRÅDEN/MILJÖER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP Beslut och anslagsram 29. Pedagogik i utbildning och skola IBL, rad 4 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor, en biträdande lektor och tre doktorander. Fakultetsanslag 29 (4 526 tkr). 2. Pedagogik och didaktik IBL, rad 6 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och två doktorander. Fakultetsanslag 29 (2 94 tkr). 3. Pedagogik i utbildning och skola; Läs och skrivforskning IBL, rad 8 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och två doktorander. Fakultetsanslag 29 (2 94 tkr). 4. Matematikens didaktik IBL, rad Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och en doktorand. Fakultetsanslag för 29 ( 36 tkr). 5. Matematikens didaktik MAI, rad 2 Fakultetsanslaget avser att möjliggöra 2 % forskningstid för lektor och är en ettårig förlängning på den tidigare temporära satsningen som varade Fakultetsanslag 29 (276 tkr). Bengtsson/Tideman

14 2 6. Vuxenpedagogik och folkbildning IBL, rad 4 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor, en biträdande lektor och fyra doktorander. Fakultetsanslag 29 (5 97 tkr). 7. Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer IBL, rad 6 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en föreståndare, en doktorand samt löpande verksamhet för det nationella uppdraget. Fakultetsanslag 29 (2 88 tkr). 8. Yrkesdidaktik IBL, rad 8 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för ett halvt lektorat med ansvar för utvecklingen av forskningsområdet och en doktorand. Fakultetsanslag 29 ( 36 tkr). 9. Pedagogiskt arbete IKK, rad 2 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och två doktorander. Fakultetsanslag 29 (2 94 tkr).. Didaktik i samhällsämnena ISAK, rad 22 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden två doktorander och därtill hörande resurser för handledning. Fakultetsanslag 29 ( 549 tkr).. Pedagogiskt arbete ISV, rad 24 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och sju doktorander. Fakultetsanslag 29 (6 26 tkr). 2. Teknik, naturvetenskap och didaktik ISV, rad 26 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för två professorer, 2 postdoktorer och 7 doktorander. Fakultetsanslag 29 ( 68 tkr). Bengtsson/Tideman

15 3 Kommentarer UV grundutbildningsbudget Denna budget avser styrelsens för Utbildningsvetenskap verksamhet inom grundutbildning år 29 med planeringsförutsättningar för 22 och 22. Budgeten behandlar anslagsfinansierad utbildning, uppdragsutbildningar och utbildningar finansierad av bidrag. I Linköpings universitets Verksamhetsplan och budget för 29 samt plan för (DNR Liu ) beskrivs rektors uppdrag till Styrelsen för utbildningsvetenskap: Vilka examina vi enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda. Takbelopp för åren Att utbildningsutbudet till minst 85 % ska bestå av utbildningsprogram. Att minst 2 % av det totala utbildningsutbudet ska vara på avancerad nivå. Att ansvara för det särskilda åtagande som LiU fått av riksdagen i form av det nationella resurscentrumet för teknik, (CETIS). Att genomföra erforderligt utvecklingsarbete i samband med 2- års lärarutbildning. Utveckling av LiU:s samarbete med skolan, LiU Skolsamverkan. Förutsättningar för anslagsfinansierad grundutbildning UV har inför 29, av rektor, erhållit ett takbelopp om tkr för anslagsfinansierad grundutbildning. En höjning med drygt 7 mnkr från 28. Till 22 planeras takbeloppet öka ytterligare något. I budgetpropositionen (BP) 26 höjde departementet prislapparna inom utbildningsområdena Hum/Sam, Undervisning och VU. Det var en kvalitetsförstärkning särskilt inriktat mot lärarutbildningen i samband med den kraftiga utbyggnaden av densamma. I BP 28 föreslogs förstärkningen förlängas och gälla fram till och med 22. Vad som händer 22 är oklart. Utbyggnad av lärarutbildningen I samband med vårpropositionen 25 VP5 fördelades nya utbildningsplatser enligt följande: Nya platser 25 Program Platser Förskollärare 45 Grundlärare 38 KPU 34 Speciallär/pe 37 Totalt 54 Utbyggnaden gäller årligen t o m 28 och totalt innebär det en ökning med ca 6 HST. Bengtsson/Tideman

16 4 I samband med budgetpropositionen 27 erhåller LiU ytterligare platser till lärarutbildningen fördelat enligt följande: Nya platser 27 Program Platser Förskollärare Grundlärare 25 KPU Ämneslärare Totalt 55 Utbyggnaden gäller årligen fram t o m 22 och fullt utbyggd 222 innebär det en ökning med ca 2 HST. Tillsammans ger utbyggnaden 25 och 27 på sikt drygt 8 HST. Utbyggnad av lärarutbildningen i två etapper ht5 ht6 ht7 ht8 ht9 ht2 ht2 ht22 Program Platser HST HST HST HST HST HST HST HST Förskollärare 45 22,5 67,5 2,5 57,5 8, 8, 8, 8, F , 57, 95, 33, 52, 52, 52, 52, KPU 34 7, 5, 85, 9, 36, 36, 36, 36, Speclär/pe 37 8,5 55,5 92,5 29,5 48, 48, 48, 48, 54, 77, 23, 385, 539, 66, 66, 66, 66, Förskollärare 3,5 år Grundlärare Fritidshem 3 år 25 2,5 37,5 62,5 87,5,, KPU Helfart,5 år Ämneslärare 4,5 år ,5 82,5 27,5 72,5 95, 2, Tot I samband med att LiU stod inför en kraftig utbyggnad av lärarutbildningen 25 gjordes en överantagning redan ht 24. Jämfört med oktober 24 hade verksamheten i oktober 26 ökat med 34 HST, antalet HST har därefter fortsatt öka till oktober 28 men betydligt långsammare. Budgetår HST / Utbyggnad i HST sedan oktober Den minskade ökningen innebär att UV inte längre ligger i fas gällande de pågående utbyggnaderna. Hösten 28 skulle den totala utbyggnaden enligt ovan varit på 622 HST. Ett minskat studentantal på den anslagsfinansierade utbildningen leder till nedskruvade prognoser gällande andelen av utnyttjat takbelopp. Bengtsson/Tideman

17 5 Nedanstående tabell visar en prognos i förhållande till de takbelopp UV erhåller. Utfall/prognos Takbelopp Utfall 25 27, prognos Över /underproduktion Innevarande år 28 beräknas en större underproduktion som fortsätter under åren Först därefter pekar långtidsprognoserna på en betydligt mindre underproduktion. Utfallet för kommande år är dock till mycket stor del beroende på antagningsomgångarna. För att minska underproduktionen under kommande år behöver åtgärder vidtas och de totala planeringstalen för området ökas. Budget 29 är i stort sett lagd i enlighet med beslutna planeringstal för programmen. I enlighet med BP 28 har kvalitetsförstärkningen inom utbildningsområdena Hum/Sam, Undervisning och VFU förlängts till och med 22. Vad som händer därefter kvarstår som en osäkerhetsfaktor. I prognosen för 22 som här anges antas den vara kvar. Förutsättningar för externfinansierad grundutbildning Den externfinansierade grundutbildningen bestående av uppdragsutbildningar och bidragsfinansierade utbildningar (t.ex. Snabbspår, Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och Vidareutbildning av lärare (VAL)) har under flera år växt inom området för Utbildningsvetenskap och från och med 29 infogas budget för samtliga externfinansierade grundutbildningsprogram i budget. Då det inte finns något takbelopp och prislapparna följer andra logiker än för anslagsfinansierad utbildning blir förutsättningarna dock annorlunda. Utbildningen kan vara beslutad med ett bestämt antal antagningsår och tilldelade medel kan fördelas över hela utbildningstiden vilket innebär att ett enstaka års resultat inte blir lika viktigt då årliga utfall inte avräknas mot något takbelopp. Medel utbetalas i flera fall i efterhand efter faktiskt studentantal vilket försvårar läggande av budget. Politiska beslut eller omförhandlade avtal kan med kort varsel förändra villkoren. Flera av de externfinansierade utbildningarna har relativt stora kostnadsposter på kansliet. Dessa poster kommer under 29 belastas med en betydligt större OH-kostnad än 28 då OH-nivån går upp från 45% till 74%. 2 Prognosen är att OH-nivån åter sjunker något till 22. I prognosen för 28 är inte effekter av övergången till LADOK 3 inräknade (pga andra utdragsdatum beräknas övergången innebära en minskad produktion för utbildningsvetenskap på ca 7 tkr som en engångseffekt 28) denna extra underproduktion hanteras istället på central nivå. 2 Ökningen beror dels på att VFU enheten hade större kostnader på kansliet 27 än vad den beräknas ha 29 (kansliets andel av Central och fakultets OH bestäms av 27 års kostnadsnivå) men också på att fler verksamheter på kansliet räknas som OH grundande verksamheter budgetåret 29. Bengtsson/Tideman

18 6 Budgetmodell (hantering av över /underproduktion) I den treåriga budgetmodell LiU praktiserar kan man välja att reglera avvikelse från budget som uppstår år först år 3 eller senare. Under 25, 26 och 27 har ett flertal institutioner haft negativa avvikelser i sina utfall gentemot budget. I en upp- och utbyggnadsfas av lärarutbildningen har SUV valt att inte reglera detta utan hanterat avräkning mot rektor med balanserade medel. Med bättre långsiktiga uppföljningar kommer fleråriga negativa avvikelser fortsättningsvis kunna tas hänsyn till i läggandet av kommande budgetar. Fördelningsprinciper Avsättningar för särskilda åtaganden som stöd till IKK ( tkr), Fenomenmagasinet ( tkr), Kulturnatten (78 tkr) samt kvalitetsarbete ( 3 tkr) finansieras genom avdrag på prislapparna för områdets alla anslagsfinansierade grundutbildningar. Avdrag på prislapparna görs därefter också för flera olika satsningar och omfördelningar inom området. Då olika typer av program har olika behov finns en viss differentiering av avdragen. Exempelvis har de långa programmen större avdrag för att finansiera kostnader för kursmentorer och ämnesansvariga än vad många kortare utbildningar har. Styrelsen eftersträvar dock att programmen, särskilt de långa, ska ha samma prislappar, vilket skapar en enhetlighet gentemot institutionerna. UK-kurserna ersätts exempelvis med samma prislapp oavsett vilket program kurserna ingår i. Fristående kurser och de kortare programmen har däremot egna prislappar. Några av programmen är i sin struktur så uppbyggda att förstärkningar behövs, det gäller t ex Ämneslärarprogrammet med sina 9 ämnen där ett flertal har små studerandegrupper. Även för detta görs avdrag men de gemensamma prislapparna innebär att krav inte kan ställas på alla program att gå med nollresultat. I års budgetarbete har områdets programansvariga utbildningsledare haft en viktig roll. Genom ett gediget och grundligt arbete har styrelsen idag en god överblick över våra program och deras utveckling. Arbetet har präglats av diskussioner om planeringstal, studieuppehåll, beställningar, omfördelningar, prognoser och analyser som sammantaget skapat en budget och planeringsförutsättningar för tre år framåt. Bengtsson/Tideman

19 7 Prislappar I årets budget höjs de utgående prislapparna till beloppen nedan. Extra stora höjningar görs på vissa utbildningsområden och utbildningar för att avdragen från ingående prislappar på ett bättre sätt ska svara mot de kostnader som de olika typerna av utbildningar har. Exempelvis höjs prislappen för HU/SA relativt mycket för fristående kurs då denna tidigare har legat lågt och för VFU höjs prislappen tillfälligt under 29 för alla utbildningar pga ökade OH-kostnader. Examensarbetsprislapparna höjs för alla utbildningar efter att ha legat på samma nivå under ett antal år. Genomströmningen är för utbildningsprogram budgeterad till 85% och för fristående kurser till 72%, vilket i båda fallen är en höjning med två procentenheter jämfört med innevarande år. Höjningarna görs för att bättre motsvara den verkliga genomströmningen. HU/SA LU NA/TE VFU Övrigt EX EXP Program HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut Förskollärarprogrammet Grundlärare Ämneslärarprogrammet Lär KPU Yrkeslärarprogrammet Folkhögskollärare Speciallär SpeciallärLärarlyft Specialpedagog MasterprogrammetUV AdultLearning Outdoor ULV VAL FriståendeKurs Tabell Från programmen utgående prislappar 29. HU/SA LU NA/TE VFU Övrigt EX EXP Program HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut HST Ut HPR Ut Förskollärarprogrammet Grundlärare Ämneslärarprogrammet Lär KPU Yrkeslärarprogrammet Folkhögskollärare Speciallär SpeciallärLärarlyft Specialpedagog MasterprogrammetUV AdultLearning Outdoor ULV VAL FriståendeKurs Tabell2 Förändring av programmens utgående prislappar (jämfört med 28). Bengtsson/Tideman

20 8 VFU Sedan hösten 27 finns en ny VFU-organisation. En förändring från tidigare system är att placeringsarbetet sköts av huvudmännen och inte av från LiU arvoderade fältmentorer. Medel har på så vis frigjorts till bland annat examination och den ökade kostnaden för tregradig betygsskala. Sedan ett par år tillbaka är VFU ett eget utbildningsområde med en relativt hög prislapp. VFUorganisationens kostnader är drygt 2 tkr inkl OH och finansieras genom ersättning för HST och HPR inom utbildningsområdet VFU. Sedan 22 är VFU en kostnadsbärare på fakultetsnivå som fullt ut ska bära OH-kostnader. Kostnadsbäraren VFU kan jämföras med en institution och bär tillsammans med dessa både central- och fakultets-oh. För 29 kommer VFU belastas med en betydligt större OH-kostnad till Fakultet och LiU-central nivå då OH-beskattningen ökar från 45% till 74%. En minskning är dock åter att vänta till 22. I budgetbesluten fram till och med 28 har alla VFU-klassade kurser budgettekniskt lagts på KfU varifrån alla utbetalningar gjorts. Däribland examinationskostnader som har utbetalats till institution. Detta har inneburit att kursernas HST och HPR i budgetboken hamnat på KfU vilket försvårat jämförelse mot utfallet som helt hamnar på institution. I budgeten för 29 läggs istället kurserna direkt på institution med avdrag till VfU-organisationen på KfU. Vad gäller faktisk ekonomisk tilldelning innebär detta ingen skillnad men jämförelsen mot utfall kommer bli enklare. Förändringen innebär dock att det blir svårt att jämföra tilldelningen till KfU i budget 29 mot budget 28. För att ändå ha en jämförelse har underlag från 28 års budget räknats om med hjälp av nya modellen. Övningsskolor Lärarutbildningen vid LiU ansökte och fick uppdraget att medverka i Försöksverksamhet med övningsskolor. Under perioden skall en försöksverksamhet bedrivas, avseende övningsskolor, tillsammans med utvalda skolor i Linköpings och Norrköpings kommun. Syftet är att utveckla en modell för hur universitet och kommuner tillsammans kan ge våra studenter en så hög kvalitativ verksamhetsförlag utbildning som möjligt. För verksamheten utgår särskilda medel och den belastar därmed inte grundutbildningsbudgeten. Bengtsson/Tideman

21 9 Omfördelningar/satsningar För att underlätta organiseringen av våra program och säkerställa kvaliteten i utbildningarna avsätter styrelsen medel för funktioner som är nära knutna till kärnverksamheten internt LiU och huvudmännen externt. Omfördelningar görs också till aktiviteter som inte ryms inom den ordinarie kursbudgeten enligt nedan. För några poster (till exempel kursmentorer) har kostnaden ökat i jämförelse med tidigare år pga en ökad OH-kostnad. Omfördelningar/satsningar 29 (Tkr) Diff Stöd IKK Fenomenmagasinet 83 7 Kulturnatten Förändringsarbete inom lärarutbildningen Programgemensamma medel 6 6 Ämnesdidaktiska utvecklingsmedel Förskolepedagogik /Fritidspedagogik /Ämnes /UK ansvarig Kursmentor Språkresor Resebidrag VFU utomlands Språkligt stöd Förstärkning småämnen ÄLP Förstärkning Master UV 5 5 Förstärkning Svenska F Förstärkning examensarbeten små grupper Examensarbetsprislapp (anslagsfinansierad utbildning) Totalsumma Tabell 3 Ersättningsnivån är på kr/klocktimme, inkl OH, vilket är över LiU:s median för lektor. Stöd till IKK Utbildningsvetenskap beställer kurser inom många ämnen från IKK. I flera fall inom ämnen med relativt få studenter och den lägre HU/SA-prislappen. Ett generellt stöd har i överenskommelse med rektor under många år därför betalats ut till IKK för att förbättra möjligheten till undervisning med god kvalitet. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 fortsatt avsätta tkr för stöd till IKK. Fenomenmagasinet Utbildningsvetenskap har under minst 2 år stöttat Fenomenmagasinets verksamhet. En verksamhet som kan användas i undervisningen och ge ett mervärde till områdets studenter. På grund av höjda OH-nivåer stiger kostnaden för Fenomenmagasinet med 7 tkr jämfört med 28. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 avsätta tkr till Fenomenmagasinet. Kulturnatten Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 avsätta 78 tkr till Kulturnatten. Bengtsson/Tideman

22 2 Förändringsarbete inom lärarutbildningen Lärarutbildningarna genomgår ofta stora förändringar och fortlöpande utvecklingsarbeten krävs. Både för att upprätthålla en god kvalité men också för att förändra programmen i enlighet med förändrade förordningstexter. Utbildningsvetenskap får från rektors särskilda åtaganden 3 tkr för detta. Dessa medel avsätts i budget för utvecklings- och kvalitetsarbete inom områdets utbildningar. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 avsätta 3 tkr till Utvecklings- och kvalitetsarbete för senare fördelning. Programgemensamma medel Avser medel till programansvariga utbildningsledares disposition. Har tidigare helt finansierats med OH-medel. För att följa LiU:s ekonomimodell beslutades för OH-budget för 29 att en större del av de programgemensamma medlen istället skulle tas från anslagsmedel då tidigare utfall visat att en stor andel av medlen använts till kärnverksamhet. För att finansiera OH-kostnader utökas posten med 86% enligt LiU:s senaste beslut om Median-OH. Tillsammans med tidigare beslutade OH-medel erhåller samtliga program ungefär samma belopp som 28. Programgemensamma medel Förskollärarprogrammet 5 Grundlärare 225 Ämneslärarprogrammet 39 Lär 3 KPU Yrkeslärarprogrammet Folkhögskollärare 5 Speciallär 95 Specialpedagog 95 MasterprogrammetUV 5 AdultLearning Outdoor 5 Totalsumma 6 Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 avsätta 6 tkr till Programgemensamma medel. Ämnesdidaktiska utvecklingsmedel Efter en utvärdering har de ämnesdidaktiska klustren varit vilande sedan 26. Styrelsen avsatte istället medel för 27 och 28 för senare fördelning för ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 fortsatt avsätta 275 tkr för senare fördelning. Förskolepedagogik-, fritidspedagogik-, ämnes- och områdesansvarig samt UK-ansvarig Ämnesansvarig är ordförande och sammankallande i det ämnesråd som ansvarar för samordning när det gäller innehåll, genomförande, uppföljning och utveckling av de kurser som ingår i ämnet, inklusive examensarbeten. Råden för förskolepedagogik och fritidspedagogik benämns områdesråd och områdesansvarig har samman funktion som ämnesansvarig. UK-ansvarigas ansvarsområde är att bl a vara ordförande och sammankallande i UK-rådet, vara programledningens kontaktperson, samt vara kontaktperson för programmets studievägledare i frågor som rör tillgodoräknande och validering i relation kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 avsätta tkr. Kursmentorer Utbildningarna har en tydlig professionsanknytning bland annat genom kursmentorernas medverkan. Kursmentorn har sin största del av sin tjänst i förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasium. Kursmentorn deltar i lärarprogrammens verksamhet och ansvarar för att skolans verksamhet och perspektiv synliggörs i utbildningen. Totalt har KfU avtal med huvudmännen om ca tre och en halv heltidstjänster. Kostnaden för kursmentorer ökar till 29 bl.a. beroende på ökade OH-kostnader men också pga. en utbyggnad inom Förskollärarprogrammet i och med antagning av studenter på Campus i Småland från och med ht29. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 avsätta 5 6 tkr. Bengtsson/Tideman

23 2 Språkresor Studenter inom moderna språk gör sin verksamhetsförlagda utbildning i relevanta länder. Även viss kursgivning förekommer. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 fortsatt avsätta 75 tkr till språkresor. Resebidrag VFU utomlands Tidigare finansierades studenters resebidrag till VFU utomlands av OH-medel. I enlighet med LiU:s modell ska detta istället finansieras av anslagsmedel. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 avsätta 25 tkr för senare fördelning efter beslut av internationaliseringsnämnden. Språkligt stöd inom den akademiska introduktionen I beslutsprotokollet från styrelsen (2-2-6) finns beslut om att införa en s.k. akademisk introduktion inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet. Målsättningen med den akademiska introduktionen är att erbjuda alla studenter ett skrivstöd i början av sin utbildning som är likvärdig oavsett studieort. Inför antagningen hösten 27 gjordes en översyn av former för och organisation av det språkliga stödet inom den akademiska introduktionen. Medel utbetalades därefter efter särskilt beslut för ett språkligt stöd inom den akademiska introduktionen 27 och 28. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 avsätta 759 tkr för språkligt stöd inom den akademiska introduktionen för senare fördelning. Ämneslärarprogrammet medel för senare fördelning Ämneslärarprogrammet är det mest komplexa programmet med 9 olika ämnen och många ämneskombinationer. Som en följd av att programmet erbjuder så många ämnen uppstår det studentgrupper med ett fåtal studenter. För att de ska få en likvärdig utbildning behöver kursbudgeten förstärkas. Programansvarig utbildningsledare (PUL) beslutar efter samråd med ämnesansvarig om användningen av dessa extra medel. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 fortsatt avsätta tkr för senare fördelning efter beslut av PUL. Masterprogrammet UV Masterprogrammet UV har, med sin komplexa struktur, under flera år dragits med underskott. Några orsaker är: Programmet är förhållandevis litet i volym och har sina kurser inom utbildningsområdet Hum/Sam med låg ersättningsnivå. Uppsatsarbete utgör en stor del av programmet och genomströmningen blir låg. Söktrycket är lågt. Förändringar i programmet har skett med en övergång från kvartsfart till halvfart och införandet av inriktningen mot Yngre barns lärande har bidragit till bättre söksiffror. Fortsatt är det svårt att driva programmet med önskad kvalité under dessa förutsättningar. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 fortsatt avsätta 5 tkr för en generell förstärkning. Bengtsson/Tideman

24 22 Förstärkning av ämnet svenska, F-3 I enlighet med det beslut som fattades av styrelsen med anledning av ämnesomfångsutredningen, Dnr LiU-25-73, förstärks ämnet svenska med 4 tkr. Detta för att man ska uppnå examensordningens målformulering: visa fördjupad läs- och skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 fortsatt förstärka svenskämnet inom F-3 med 4 tkr. Examensarbeten Styrelsen har tidigare beslutat om en särskild prislapp för examensarbeten. Anledningen var att höja och säkerställa kvalitén på studenternas examensarbeten. Den förhållandevis höga ersättningsnivån per examensarbete, oavsett inom vilket utbildningsområde det skrivs, innebär att medel omfördelas från övriga prislappar till examensarbeten (5 83 tkr). Ökningen på ungefär 2 tkr i jämförelse med 28 beror till största delen på att fler studenter förväntas göra examensarbeten under 29. I december 25 fattade styrelsen beslut om att pararbete skall vara norm för såväl konsumtionsarbete som produktionsarbete. Pararbete ger förbättrade ekonomiska förutsättningar med ökad handledningstid som följd. I studentgrupper med färre studenter ger inte pararbeten samma ekonomiska fördelar och styrelsen beslutade under våren 26 att utbetala en förstärkning om 25 tkr till studentgrupper med färre än studenter. Utfallet för 26 och 27 gjorde att förstärkningen sänktes till 8 Tkr 28. Hittillsvarande utfall för 28 visar dock att ytterligare en sänkning kan göras och ett mindre belopp bör vara tillräckligt för förstärkningen. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 avsätta 5 tkr, som en förstärkning av examensarbeten, för senare fördelning efter beslut av PUL. Bengtsson/Tideman

25 23 Anslagsfinansierade grundutbildningar Budgetåret 29 får styrelsen ett takbelopp om tkr. Pris och löneomräkning 29 (PLO) är beräknad till,22 %. För planeringsförutsättningar för kommande budgetår gäller tkr i takbelopp både 22 och 22. Enligt OH-modellen delar rektor ut större delen av LiU:s anslag till styrelsen utan avdrag. Rektors kostnader bildar central OH som belastar verksamhetens lön och drift. Styrelsen följer, med några undantag där vi reserverar medel för senare fördelning och för ev återbetalning till rektor, samma princip och hela styrelsens takbelopp går ut till program, institutioner och kostnadsbäraren VFU. Styrelsens kostnader är den OH som belastar institutionernas verksamhet via påläggsdebitering på lön och drift. Beställningssystemet För att hålla samman 2 års lärarprogram och realisera de grundprinciper som lärarprogrammen vilar på genomför styrelsen programbeställningar samt kursspecifika beställningar. De kursspecifika beställningarna beskriver kursuppdraget och preciserar värdinstitution och eventuella samarbetsinstitutioner för uppdraget. Värdinstitutionen har ett övergripande ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av kursen/ämnet. I de fall relevanta samarbetspartners finns inom LiU har värdinstitutionen ansvar för att organisera samarbete mellan institutionerna samt upprätta en kursbudget. I styrelsens budget fördelas anslag till värdinstitutionen och denna har att ta hänsyn till att även samarbetsinstitutionens kostnader ska rymmas inom värdinstitutionens anslag samt att anslaget ska räcka till såväl undervisning som utveckling och kvalitetssäkring. Volym Nedanstående tabeller visar de ramar som program och fristående kurser har att arbeta inom BÅ 29. Utbetalade medel ska användas och räcka till såväl undervisning som kvalitetsarbete. Det förväntas att institution gör nödvändiga avdrag för att säkerställa att medel finns tillgängliga det år den aktuella utbildningen utvärderas i det interna kvalitetssäkringssystemet. 28 HST Till Inst (Tkr) Tabell 4 Medel till institution för anslagsfinansierad grundutbildning, budget 29, plan samt jämförelse med 28. Bengtsson/Tideman

26 HST Till inst (Tkr) HST Till inst (Tkr) HST Till inst (Tkr) SpeciallärLärarlyft ULV VAL Snabbspår Totalsumma Tabell 5 Medel till institution för externfinansierad grundutbildning, budget 29 och plan Fristående kurs I årets budget tilldelas varje berörd institution en ram för fristående kurser som baseras på 27 års HST-utfall tillsammans med utfallet för januari september 28 och av institutionerna själva angivna förändringar inför 29. Genomströmningen är budgeterad till 72 % HST Till inst (Tkr) HST Till inst (Tkr) HST Till inst (Tkr) IBL IEI IKK ISAK ISV KFU MAI Totalsumma HST Till Inst (Tkr) Tabell 6 Medel till institution för fristående kurser Nedanstående följer institutionernas ramar BÅ 29 samt planeringsförutsättningar för för anslagsfinansierad respektive externfinansierad utbildning. Den anslagsfinansierade grundutbildningen sjunker i volym under ett par år innan en vändning förutspås till 222. De anslag som i institutionsfördelningen ligger under XXX (5 9 tkr) gäller dels Lärarprogrammet men framförallt olika förstärkningsmedel för senare fördelning inklusive programgemensamma medel. Lärarprogrammet fasas ut och är mycket svårt att budgetera volymmässigt. I samförstånd med berörda institutioner kommer anslag därför att delas ut i samband med att studenterna registrerar sig. HST 28 Till Inst (Tkr) Tabell 7 Medel till institution för anslagsfinansierad grundutbildning, budget 29, plan samt jämförelse med 28. Bengtsson/Tideman

27 25 För externfinansierad grundutbildning är det svårt att prognostisera fördelningen mellan institutioner. Inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och Vidareutbildning av lärare (VAL) påverkas mycket av många individuella studieplaner. Det finns dock ett par institutioner som får en stor del av tilldelningen och för dessa institutioners planering anges nedan en, vad som anses vara, säker andel av de förväntade medlen till ULV och VAL (75% för IBL och 5% för IKK). När besked under 29 finns om det faktiska antalet studenter på samtliga berörda institutioner görs utbetalningar av resterande kursmedel. För Snabbspåret finns en stor osäkerhet gällande antal studenter som börjar hösten 29 och endast 5% av de prognostiserade medlen utbetalas i tolftedelarna till institution. För Lärarlyftet Speciallärare finns säkrare prognoser och fullständig utbetalning görs Andel av prognostiserade HST Till inst (Tkr) HST Till inst (Tkr) HST Till inst (Tkr) medel till Inst respektive år IBL SpeciallärLärarlyft % ULV % VAL % Snabbspår % IBL Summa IKK SpeciallärLärarlyft ULV % VAL % Snabbspår IKK Summa KFU SpeciallärLärarlyft 27 ULV VAL Snabbspår KFU Summa XXX SpeciallärLärarlyft ULV VAL Snabbspår XXX Summa Totalsumma Tabell 8 Medel till institution för externfinansierad grundutbildning, budget 29 och plan För att få en helhet ges nedan den samlade volymen för både anslagsfinansierad och externfinansierad utbildning uppdelat per institution. Tabell 9 Sammanställning för samtliga utbildningar och institutioner 29. I ÖvrigtExtern ingår under XXX 5 tkr som området beräknas erhålla under 29 för att utveckla fler vägar in i lärar och förskolläraryrkena. Bengtsson/Tideman

28 26 Fakultetens intäkter och anslag till program och fristående kurser Områdets intäkter är fördelat på takbelopp ( tkr), ersättning för kursgivning inom uppdragsutbildningar och bidragsfinansierade utbildningar och särskilda åtagande (4 24 tkr). Särskilda åtaganden inkluderar Förändringsarbete inom lärarutbildningen ( 3 tkr), LiU Skolsamverkan ( 62 tkr) och Medfinansiering CETIS ( 58 tkr). Dessutom har SUV som ett särskilt åtagande att ansvara för det uppdrag som universitetet fått av riksdagen i form av ett nationellt resurscentrum för teknik (i skolan), CETIS. För detta tilldelas SUV 96 tkr för 29, utöver sitt takbelopp. Under 27 överproducerade området, vilket resulterat i extra ersättning från rektor. Innevarande år 28 pekar däremot på underproduktion vilket främst beror på färre antagna i kull ht7 och kull ht8. Prognosen för 29 är en underproduktion på drygt 2 mnkr. Motsvarande medel avsätts därför i budget för 29 för återbetalning till rektor. Denna budgetpost medger dock också möjlighet till satsningar under året för att förbättra produktionen. Styrelsen beslutar om att för BÅ 29 besluta om ovanstående fördelning av anslagsmedel, bidragsmedel och medel för uppdragsutbildningar. Bengtsson/Tideman