Innehållsförteckning. Sid 7 Sid 29 Sid 31

Transkript

1 TBILDNINGS ETENSKAP

2 Innehållsförteckning OH 217 (OH, kommentarer och programgemensamma medel) Sid 1 Budgetbeslut SUV okt 16 Grundutbildning, prislappar Grundutbildning, 12 delar Program och fristående kurs per inst IBL IEI IFM IKK ISAK ISV KFU MAI TEMA XXX Förskola Grundlär F 3 Grundlär 4 6 Grundlär Fritidshem Lär 1 Mag Adult learning Master UV Yrkeslärare Outdoor Speciallär och Specialpedagog Folkhögskollärare KPU, Ämneslär Ämneslärarprogrammet Sid 7 Sid 29 Sid 31 Sid 33 Sid 37 Sid 39 Sid 41 Sid 45 Sid 47 Sid 49 Sid 53 Sid 55 Sid 57 Sid 59 Sid 61 Sid 63 Sid 65 Sid 67 Sid 69 Sid 71 Sid 73 Sid 75 Sid 77 Sid 79 Sid 81 Sid 83

3 OH 217, Utbildningsvetenskap Fördelning av indirekta kostnader 217 LEDNING 1 Kostn Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) 15 2 Till Dekanus disposition 65 3 Lönekostnader inkl IT-abonnemang ledning samt akademisk återhämtning dekaner Driftskostnader inkl komp.utv kansli Lokalkostnader 232 SUMMA UTB- och FO.ADM 6 Programgemensamma kostnader Studentcentrum Information & studentrekrytering 6 9 Forskarutbildnings- och docentnämnden 15 1 Internationaliseringsnämnden 4 11 Grundutbildningsnämnden 5 12 Genusperspektiv i grund.utb ( 27 Lektor Genus) StuFF 859 StuFF, annan finansiering StuFF, studentmott + arb.miljö arb Studievägledarnätverk Examenshögtid Lönekostnader inkl IT-abonnemang Driftskostnader inkl komp.utv kansli Lokalkostnader 1 43 SUMMA EKONOMI- & PERSONALADM 2 Ersättningar och arvoden sakkunniga Lönekostnader inkl IT-abonnemang Driftskostnader inkl komp.utv kansli Lokalkostnader 118 SUMMA INFRASTRUKTUR & SERVICE 24 Driftsstöd till data- och labsalar 25 IKT-studion Avskrivningar investeringar kansli Investeringar och datasupport kansliet Utskrifter/kopiering Systemägarstyrelsen inkl Valwebb (Umeå) Lönekostnader inkl IT-abonnemang Schemaläggning Lokalkostnader 236 SUMMA Balanserade medel, fo -1 SUMMA Summa indirekta kostnader OH 1

4 A B C D E F G H I J K L M Programgemensama medel (ligger på KFU) 217 Lär 1 Förskollär Grundlär Ämneslär Yrkes KPU Spec.ped/ spec.lär Folkhögskol Master UV Outdoor Adult learning Totalt Eva Tjernström & Maria Arvidsson Helene Elvstrand Monica Sandlund, Maria Arvidsson & Helene Elvstrand Martin Bengtsson & Eva Tjernström Helena Tsagalidis Ingrid Olsson Ann Marie Markström & Karin Forslund Frykedal Anders Hallqvist & Eva Marie Harlin Susanne Kreitz Emilia Fägerstam Song Ee Ahn Programansvariges disposition Drift programgemensamt Nätverksarbete mentorer/vägledarutbildning 25 Resor Internationalisering 2 2 Nätverk/kursansvar examensarbete 1 22 Ledningsgrupp 2 1 Kompetensutveckling handledning examensarb. 3 5 Kursutveckling Utvärdering 5 5 Delsumma program Programgemensamma medel 1 OH 2

5 Kommentarer OH 217 Fakultetens indirekta kostnader indelas i fyra olika boxar. I samtliga fyra boxar finns lönekostnader, driftskostnader samt lokalkostnader fördelade. Vad gäller lönekostnader så är beloppet fördelat till den box där kostnaden uppstår. Budgeterade lönekostnader uppgår till tkr varav tkr belastar OH, resterande finansieras via fakultetens kostnadsbärare t ex VAL och ULV. För att fördela kostnader för drift och lokalkostnad har antal heltidsekvivalenter per box använts. Totalkostnaden för drift kansliet är 8 tkr vilket ger nedanstående fördelning i procent/box: Ledning 17% Utbildnings- & forskningsadministration 75% Ekonomi- & personaladministration 8% Infrastruktur & service % Efter varje rubrik står budgeterad kostnad samt inom parentes ökning/minskning i tkr jmf med 216. Ledning 1 Kostnader för Styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV), 15 tkr ( tkr) Skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för SUV. Här ingår även kostnader för ev arbetsgrupper kopplade till Styrelsen, prefektmöten och fakultetskonferenser. 2 Till dekanus disposition, 65 tkr ( tkr) Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. 3 Lönekostnader inkl IT-abonnemang ledning och akademisk återhämtning dekan & prodekaner, tkr (+172 tkr) Avser lönekostnader för dekanus, prodekaner, kanslichef, bitr kanslichef och sekr i styrelsen samt akademisk återhämtning dekan och prodekaner. 4 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 133 tkr (-9 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 8 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 5 Lokalkostnader, 232 tkr (-22 tkr) Kostnads för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum. Tidigare fördelades även lokalkostnad för datasalar i denna box, nu ligger dessa kostnader under Infrastruktur och service. Kommentarer OH 3

6 Utbildnings- och forskningsadministration 6 Programgemensamma kostnader 1327 ( tkr) Avser medel till bl a programansvarig utbildningsledares disposition, kursutveckling och utvärdering. 7 Studentcentrum, 235 tkr ( tkr) Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enl avtal. (prel uppgift). 8 Information & studentrekrytering, 6 tkr ( tkr) Medel till informationsmaterial, webb, mässor, annonser, foldrar PR-material och alumniverksamhet mm. 9 Forskarutbildnings- och docentnämnden, 15 tkr ( tkr) Skall verka för att en kvalitativt högtstående och effektiv forskarutbildning bedrivs inom området utbildningsvetenskap. Medlen avser täcka kostnader i samband med nämndens möten. 1 Internationaliseringsnämnd, 4 tkr ( tkr) Budgeten består förutom av driftskostnader för nämnden bl a av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt- och marknadsföringsresor och nätverksbyggande m m. 11 Grundutbildningsnämnd, 5 tkr ( tkr) Utvecklingsmedel, sammanträdeskostnader och arvoden. 12 Genusperspektiv i grundutbildningen, 217 tkr (+9 tkr) Lönekostnader 25% för genuslektor vars huvuduppgifter rör utbildning och handledning av undervisande lärare i genusperspektiv. 13 StuFF, 589 tkr (39 tkr) Fr o m 1 juli 21 avskaffades kårobligatoriet. Detta innebär att universitetet skall avsätta medel till bl a studentrepresentation och studiesociala frågor kopplade till studenternas studiesituation. Enl beslut i maj 215 ska även ersättning utbetalas per helårsdoktorand, ersättningen som utbetalas har från 216 höjts från 32 kr/hst till 34 kr/hst. Ersättning om ca 27 tkr utgår från kammarkollegiet som stöd för denna verksamhet och bidrar därmed till att sänka den faktiska kostnaden till 589 tkr. 14 StuFF, studentmottagning och arbetsmiljöarbete 148 tkr ( tkr) Stöd till StuFF för arbetet med studentmottagningen 123 tkr samt stöd för arbetsmiljöarbete med 25 tkr. 15 Studievägledarnätverk, 25 tkr ( tkr) Nätverk för studievägledare inom utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet, medlen ska användas till möteskostnader, föreläsare och studieresor. Detta nätverk är gemensamt med Filosofiska fakulteten som bidrar med lika stort belopp. 16 Examenshögtid, 75 tkr ( tkr) Lokalkostnad, musik mm vid fakultetens examenshögtid. Kommentarer OH 4

7 17 Lönekostnader inkl IT-abonnemang, Utb- & fo.adm, tkr ( tkr) Avser lönekostnader för utbildningsledare, programansvariga utbildningsledare, studievägledare, kommunikatörer, fakultetskoordinatorer och fakultetssamordnare. Personalstyrkan har varit ganska intakt mellan , mellan åren finns en mindre ökning. Orsaken är att procentsatsen har ökat något på några programansvariga utbildningsledare pga volymökningen inom lärarutbildningen. 18 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 599 tkr (+13 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 8 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 19 Lokalkostnader, 1 43 tkr (-9 tkr) Kostnad för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum. Ekonomi- och personaladministration 2 Ersättningar och arvoden sakkunniga, 35 tkr ( tkr) Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 21 Lönekostnader inkl IT-abonnemang, Ekonomi-& pers.adm, 1 72 tkr (+189 tkr) Avser lönekostnader för controller, fakultetssamordnare/ekonomi samt 25% av en personalintendent. I och med att inte Utbildningsvetenskap har en egen Anställningsnämnd har lönekostnader tillkommit för sekreterare och ordförande, kostnaderna för dessa beräknas bli 374 tkr. 22 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 68 tkr (-4 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 8 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 23 Lokalkostnader, 118 tkr (-11 tkr) Kostnads för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum. Tidigare fördelades även lokalkostnad för datasalar i denna box, nu ligger dessa kostnader under Infrastruktur och service. Kommentarer OH 5

8 Infrastruktur och service 24 Driftstöd data- och lab.salar, tkr (- 21 tkr) Denna kostnad finansieras av rektor via avlyft fr o m IKT-studion, 75 tkr ( tkr) Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion, en verksamhet som arbetar under Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS). 26 Avskrivningar investeringar kansli, 52 tkr (+6 tkr) Avskrivningskostnader för investeringar framförallt möbler (avskr.period 1 år) som inköpts till kansliet. Då gränsen för inköp av investeringar tidigare har höjts från 1 tkr till 2 tkr så blir de flesta inköp direktbokförda och därmed upptas inga avskrivningar på dessa inköp. 27 Investeringar och datasupport kansliet, 431 tkr ( tkr) Direktinköp (varor under 2 tkr som ej ska periodiseras) av inredning, datorer, datortillbehör och telefoner. Här ingår även datasupport till kansliet. 28 Utskrifter/kopiering, 75 tkr (-5 tkr) Kostnaderna för detta var för tkr, därför sänker vi nu budgeten för denna post. 29 Systemägarstyrelsen, tkr (-36 tkr) Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar div datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas (BILDA), lärplattform (LISAM) mm. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS-licensen (statistikprogram i datasalar) 215 (6 tkr) samt drift och utveckling av Valwebb (2 tkr) som sköts av Umeå universitet. 3 Lönekostnader inkl IT-abonnemang, Infrastruktur & Service, 629 tkr (+24 tkr) Avser lönekostnader för schema och lokalbokning 2 x 5% vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. 31 Lokalkostnader, 236 tkr (-346 tkr) Fr o m 217 finansieras hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i hus Key och D via avlyft, därför har lokalkostnaderna här minskat och den kostnaden som kvarstår är för IKT-studion. 32 Balanserade medel, 1 tkr ( tkr) 1 tkr tas av balanserade medel forskning för att täcka delar av forskningens OH. Kommentarer OH 6

9 SUV Dnr LiU BESLUT Budget Styrelsen beslutar - fastställa budget 217 för forskning och forskarutbildning samt för grundutbildning enligt diariehandling - uppdra till dekanus att besluta om smärre justeringar - fastställa planeringsförutsättningar för 218 och 219 enligt diariehandling Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde I beslutet har deltagit undertecknad dekan, ordförande, ledamöterna Cecilia Lindgren, Joakim Samuelsson, Louise Malmström, Rasmus Wahlman och Lars Wallner samt tjänstgörande ersättare Suzanne Parmenius-Swärd och Mattias Rydberg. Därutöver har närvarit koordinator Caroline Kelly, genuslektor Susanne Kreitz- Sandberg, kanslichef Catharina Magnusson, personalföreträdare Andrzej Szklarski, tf utbildningsledare Sofia Kvist Lindholm och controller Samuel Zethson, den sistnämnda föredragande. Jörgen Nissen Dekan Samuel Zethson Controller LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP BUDGETBESLUT SUV OKT-16 7

10 SUV DNR LIU BESLUT 1(19) BUDGET 217, Dnr Budget för forskning och forskarutbildning Budget för grundutbildning LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP BUDGETBESLUT SUV OKT-16 8

11 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 2(19) Kommentarer till budget för forskning och forskarutbildning Utbildningsvetenskap har ansvar för forskningsområdena/miljöerna och forskarutbildningarna Pedagogiskt arbete, vid IKK och ISV, Pedagogik i utbildning och skola, Läs- och skrivforskning och Pedagogik och didaktik vid IBL, Vuxenpedagogik och folkbildning, Mimer samt Yrkesdidaktik vid IBL, Matematikens didaktik vid MAI och IBL, Teknik, naturvetenskap och didaktik, ISV samt Samhällsämnenas didaktik, ISAK. Medel tilldelas dessa forskningsområden/miljöer under förutsättning att nyantagning av doktorander och inrättande av anställningar som postdoktor, sker efter samråd med områdesledningen. Den långsiktiga utvecklingen inom området för utbildningsvetenskap är beroende av extern finansiering av forskning och forskarutbildning. Forskare som stöds av fakultetsanslag har central uppgift att bedriva både grundforskning och mer tillämpad forskning som har relevans för de utbildningar för vilket styrelsen för utbildningsvetenskap ansvarar. Kombinationen av dessa två uppdrag skapar möjlighet att upprätthålla och utveckla stark forskningsbas för våra utbildningar, men också möjlighet att bygga nationellt och internationellt framstående forskningsmiljöer. Inför 217 års budget genomfördes budgetsamtal mellan fakultet och forskningsområden/miljöer. Underlag för samtalen utgjordes av forskningsområdenas/miljöernas verksamhetsberättelser och planer för framtiden, tillika bibliometriska analyser. Forskningsområden som beskrivs nedan erhåller finansiering från SUV. Därutöver finansieras de genom strategiska satsningar såsom professors- och karriärkontrakt, forskningslektorat och andra satsningar. Vidare finansieras verksamheten med anslag från VR, andra forskningsråd och forskningsfinansiärer. I beskrivning av forskningsområden nedan nämns de anställningar som fakulteten bedömer kan delfinansieras via fakultetsanslaget. Utöver denna delfinansiering har områdena olika grad av andra interna och externa medel som grund för finansiering av tjänster. Kompensationen för löne- och prisomräkning är varje år lägre än Utbildningsvetenskaps reella ökade kostnader. På sikt finns i realiteten innebär detta succesivt minskade anslag vilket på sikt kan leda till nedskärningar i verksamhet. Det innebär också att återbesättning av professors- doktorand- och karriärtjänster inte självklart kan återbesättas. Ovanstående är en delförklaring till varför budget för 217 föreslås ej vara i balans. FÖRÄNDRINGAR I BUDGET Föreslagen budget innehåller, jämfört med föregående år, den uppräkning av anslaget som erhålls från regeringen, med 1,51% för att täcka delar av ökade lönekostnader. Beslutet har beretts av styrelsens budgetgrupp för forskning och forskarutbildning. Andreas Fejes Prodekan BUDGETBESLUT SUV OKT-16 9

12 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 3(19) FORSKNINGSOMRÅDEN/MILJÖER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP Beslut och anslagsram Pedagogik i utbildning och skola IBL, rad 4 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor, en biträdande lektor och tre doktorander. Fakultetsanslag 217 (4 46 tkr). 2. Pedagogik och didaktik IBL, rad 6 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och två doktorander. Fakultetsanslag 217 (2 81 tkr). 3. Pedagogik i utbildning och skola; Läs och skrivforskning IBL, rad 8 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och två doktorander. Fakultetsanslag 217 (2 81 tkr). 4. Matematikens didaktik IBL, rad 1 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en biträdande professor och en doktorand. Fakultetsanslag för 217 (1 315 tkr). 5. Matematikens didaktik MAI, rad 12 Fakultetsanslaget avser att möjliggöra 2 % forskningstid för lektor. Satsningen är temporär Fakultetsanslag 217 (259 tkr). 6. Vuxenpedagogik och folkbildning IBL, rad 14 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor, en biträdande lektor och fyra doktorander. Fakultetsanslag 217 (5 81 tkr). 7. Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer, IBL, rad 16 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en föreståndare, en doktorand samt löpande verksamhet för det nationella uppdraget. Fakultetsanslag 217 (2 93 tkr). BUDGETBESLUT SUV OKT-16 1

13 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 4(19) 8. Yrkesdidaktik IBL, rad 18 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för ett halvt lektorat med ansvar för utvecklingen av forskningsområdet och en doktorand. Fakultetsanslag 217 (1 315 tkr). 9. Pedagogiskt arbete IKK, rad 2 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och två doktorander. Fakultetsanslag 217 (2 81 tkr). 1. Didaktik i samhällsämnena ISAK, rad 22 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden två doktorander och därtill hörande resurser för handledning. Fakultetsanslag 217 (1 528 tkr). 11. Pedagogiskt arbete ISV, rad 24 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och sju doktorander. Fakultetsanslag 217 (6 137 tkr). 12. Teknik, naturvetenskap och didaktik ISV, rad 26 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för två professorer, 2 postdoktorer och 7 doktorander. Fakultetsanslag 217 (9 85 tkr). BUDGETBESLUT SUV OKT-16 11

14 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 5(19) 1 Forskningsbudget SUV, Budgetår Forskningsmiljö/forskningsområde Inst Fakultet/kr Budget kr 216 Diff Pedagogik i utbildning och skola IBL Pedagogik i utbildning och skola Summa Pedagogik och didaktik IBL Pedagogik och didaktik Summa Pedagogik i utbildning och skola; Läs-och skrivforskning IBL Pedagogik i utbildning och skola; Läs-och skrivforskning Summa Matematikens didaktik IBL IBL Matematikens didaktik IBL Summa Matematikens didaktik MAI MAI Matematikens didaktik MAI Summa Vuxenpedagogik och Folkbildning IBL Vuxenpedagogik och Folkbildning Summa Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer IBL Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer Summa Yrkesdidaktik IBL Yrkesdidaktik Summa Pedagogiskt arbete IKK IKK Pedagogiskt arbete IKK Summa Samhällsämnenas didaktik ISAK Samhällsämnenas didaktik Summa Pedagogiskt arbete ISV ISV Pedagogiskt arbete ISV Summa Teknik, naturvetenskap och didaktik ISV Teknik, naturvetenskap och didaktik Summa Summa Fakultetsanslag Anslag till forskningsmiljö/forskningsområde Summa BUDGETBESLUT SUV OKT-16 12

15 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 6(19) Forskningsbudget SUV, Planeringsförutsättningar 218 & 219 Budgetår Forskningsmiljö/forskningsområde Inst Pedagogik i utbildning och skola IBL Pedagogik och didaktik IBL Pedagogik i utbildning och skola; Läs-och skrivforskning IBL Matematikens didaktik IBL IBL Vuxenpedagogik och Folkbildning IBL Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer IBL Yrkesdidaktik IBL Pedagogiskt arbete IKK IKK Samhällsämnenas didaktik ISAK Pedagogiskt arbete ISV ISV Teknik, naturvetenskap och didaktik ISV Totalsumma Fakultetsanslag Anslag till forskningsmiljö/forskningsområde Summa BUDGETBESLUT SUV OKT-16 13

16 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 7(19) Kommentarer till budget för grundutbildning Denna budget avser Styrelsens för utbildningsvetenskap verksamhet inom grundutbildning år 217 med planeringsförutsättningar för 218 och 219. I Linköpings universitets Verksamhetsplan och budget för 217 (DNR Liu ) beskrivs rektors uppdrag till Styrelsen för utbildningsvetenskap. Vilka examina vi enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda. Takbelopp för åren Att utbildningsutbudet till minst 85 % ska bestå av utbildningsprogram. Att minst 2 % av det totala utbildningsutbudet ska vara på avancerad nivå. Att ansvara för det särskilda åtagande som LiU fått av riksdagen i form av det nationella resurscentrumet för teknik, (CETIS). Att genomföra erforderligt utvecklingsarbete i samband med 211-års lärarutbildning. Utveckling av samarbete med skolan, LiU Skolsamverkan. Förutsättningar Vi har tidigare inför 217, av rektor, erhållit ett takbelopp om 178 tkr. I samband med BP 217 har LiU därefter erhållit fler utbildningsplatser inom vårt område Med anledning av detta har rektor fattat ett kompletteringsbeslut om förändrat takbelopp. Takbeloppet för Utbildningsvetenskap höjs med 3 62 tkr till tkr. För 218 och 219 har rektor ännu inte fattat några tilläggsbeslut men enligt BP 217 kommer anslaget öka även då, se belopp inom parentes. Takbelopp för tkr tkr ( tkr) tkr ( tkr) I BP 216 höjde departementet prislapparna inom utbildningsområdena Hum/Sam, Undervisning och VU. Det var en kvalitetsförstärkning särskilt inriktat mot lärarutbildningen i samband med den kraftiga utbyggnaden av densamma. Enligt BP 217 beräknas den upphöra 219 vilket medför kraftigt sänkt takbelopp (-5 4 tkr). De ökade anslagen för nya utbildningsplatser dämpar dock denna effekt något. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 14

17 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 8(19) Utbyggnad av lärarutbildningen I samband med vårpropositionen 215 VP15 fördelades nya utbildningsplatser enligt följande: Nya platser 215 Program Platser Förskollärare 45 Grundlärare F-3 38 KPU 34 Speclär/pe Utbyggnaden gäller årligen t o m 218 och totalt innebär det en ökning med ca 6 HST. I samband med budgetpropositionen 217 erhåller LiU ytterligare platser till lärarutbildningen fördelat på: Nya platser 217 Program Platser Förskollärare 1 Grundlärare 25 KPU 1 Ämneslärare 1 55 Utbyggnaden gäller årligen fram t o m 22 och fullt utbyggd 222 innebär det en ökning med ca 2 HST. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 15

18 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 9(19) Tillsammans ger utbyggnaden 215 och 217 på sikt drygt 8 HST. Utbyggnad av lärarutbildningen i två etapper ht15 ht16 ht17 ht18 ht19 ht2 ht21 ht22 Program Platser HST HST HST HST HST HST HST HST Förskollärare 45 22,5 67,5 112,5 157,5 18, 18, 18, 18, F , 57, 95, 133, 152, 152, 152, 152, KPU 34 17, 51, 85, 119, 136, 136, 136, 136, Speclär/pe 37 18,5 55,5 92,5 129,5 148, 148, 148, 148, 154, 77, 231, 385, 539, 616, 616, 616, 616, Förskollärare 3,5 år Grundlärare Fritidshem 3 år 25 12,5 37,5 62,5 87,5 1, 1, KPU Helfart 1,5 år Ämneslärare 4,5 år ,5 82,5 127,5 172,5 195, 2, Tot Prognos 5 år I samband med att LiU stod inför en kraftig utbyggnad av lärarutbildningen 215 gjordes en överantagning redan ht 214. Jämfört med oktober 214 har vi idag, oktober 216, ökat med drygt 3 HST. Enligt utbyggnaden som startades 215 skulle vi ökat med ca 23 HST vilket gör att de nya 55 platser vi fått inför 217 redan är effektuerade. Då takbeloppet inte räcker till väljer styrelsen att anpassa sig efter givet takbelopp och avvaktar med att utöka planeringstalen ytterligare. Nedanstående tabell visar utbyggnad i förhållande till de takbelopp vi erhåller. Utbyggnad av lärarutbildningen i två etapper ht15 ht16 ht17 ht18 ht19 ht2 Takbelopp Utfall 15 prognos Diff Prognosen visar (röda siffror) att vi har behov av högre takbelopp än vad vi kommer erhålla. Budgetåret (BÅ) 218 är takbelopp och prognos någorlunda i balans. Inför 219 försvinner kvalitetsförstärkningen inom utbildningsområdena H/S, Undervisning och VFU. Det innebär att vi får ett för lågt takbelopp i förhållande till den utbyggnad vi åtagit oss. Prognoserna för Filosofiska fakulteten och Medicinska fakulteten vid LiU visar dock på underproduktion för 217 med ca 12 tkr och 218 med ca 14 tkr. Ligger dessa fast kommer vi enligt LiU:s modell för att hantera över- och underproduktion ersättas för den överproduktion vi gör vilket innebär att vi kan klara utbyggnaden av lärarutbildningen. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 16

19 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 1(19) Prislappar I budgetproppen 216 har regeringen föreslagit en kvalitetsförstärkning av utbildningsområdena Hum/Sam, Undervisning och VFU. Man höjer HST- prislappen med kr för Hum/Sam, kr för Undervisning och kr för VFU. Kvalitetsförstärkning försvinner dock 219 och det är därför svårt att veta hur den på bästa sätt kan komma till nytta. I årets budget höjs prislapparna enligt nedan. Genomströmningen är budgeterad till 83%, vilket är 5 % högre än för innevarande år 216. Prislappar 217 Förskoll Grundlär Ämneslä Lärarprogr Specialp Folkhögs Friståen Prislappar från program ärare are rar ammet Yrkes KPU Adult Master Outdoor ed/lär kollärare de kurs Hum/Sam Undervisning - Lu Teknik/natur Övrigt Examensarbete Verksamhetsförlagd utbildning VFU Diff prislappar 216/217 Förskoll Grundlär Ämneslä Lärarprogr Specialp Folkhögs Friståen Prislappar från program ärare are rar ammet Yrkes KPU Adult Master Outdoor ed/lär kollärare de kurs Hum/Sam Undervisning - Lu Teknik/natur Övrigt Examensarbete - - Verksamhetsförlagd utbildning VFU Budgetmodell (hantering av över-/underproduktion) I den treåriga budgetmodell LiU praktiserar kan man välja att reglera avvikelse från budget som uppstår år 1 först år 3 eller senare. Under 213, 214 och 215 har ett flertal institutioner haft negativa avvikelser i sina utfall gentemot budget. I en upp- och utbyggnadsfas av lärarutbildningen har SUV valt att inte reglera detta utan hanterat avräkning mot rektor med balanserade medel. ISV har under samma period överproducerat gentemot budgeterat anslag och fick i 216 års budget kompensation med 1 tkr. Den kraftiga utbyggnaden av lärarutbildningen har inneburit att vi kommer överprestera gentemot 216 års takbelopp. Prognosen för 216 visar på en överproduktion om ca 5 tkr vilka kan komma tillfalla institutionerna i årets budget. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 17

20 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 11(19) Fördelningsprinciper Prislapparna är instrumentet för att balansera budgeten mot takbeloppet. Avsättning för särskilda åtagande som stöd till IKK (1 tkr), kulturnatten i Norrköping (65 tkr), Fenomenmagasinet (8 tkr) samt kvalitetsarbete (1 tkr) har området som helhet delat på. Styrelsen eftersträvar att programmen, särskilt de långa, ska ha samma prislappar, vilket skapar en enhetlighet gentemot institutionerna. UK-kurserna ersätts exempelvis med samma prislapp oavsett vilket program kurserna ingår i. Fristående kurser och de kortare programmen har däremot egna prislappar. Styrelsen gör omfördelningar av strategisk betydelse för kärnverksamheten. Del av anslag fördelas således till kärnverksamheten dels som fasta anslag för UK- och ämnesansvar, dels som anslag ut till kurs enligt programmens prislappar. Avseende omfördelningar inom programmen, t ex stöd till kurser med få deltagare, ämnesansvariga, examensarbete mm är målet att programmen ska klara det själva inom ramen för den tilldelning de fått. Några av programmen är dock i sin struktur så uppbyggda att priset för omfördelning blir högt, det gäller t ex Ämneslärarprogrammet med sina 19 ämnen och där ett flertal har små studerandegrupper som måste förstärkas. Att fasa ut Lärarprogrammet 1 med sina krympande studerandegrupper är också kostnadsdrivande. Andra program bidrar då med medel. I års budgetarbete har områdets programansvariga utbildningsledare haft en viktig roll. Genom ett gediget och grundligt arbete har vi idag en god överblick över våra program och deras utveckling. Arbetet har präglats av diskussioner om planeringstal, studieuppehåll, beställningar, omfördelningar, prognoser och analyser som sammantaget skapat en budget och planeringsförutsättningar för tre år framåt. Fristående kurs I årets budget tilldelas varje berörd institution en ram för fristående kurser som baseras på 215 års HST-utfall. Genomströmningen är budgeterad till 7%. Inom ramen skall de kurser som institutionen önskar ge rymmas samt de kurser UV beställer enligt särskilt beslut. 217 Totalt Tkr 216 Inst Program HST Tkr IBL Fristående kurs IKK Fristående kurs ISV Fristående kurs KFU Fristående kurs MAI Fristående kurs 1 11 Totalsumma BUDGETBESLUT SUV OKT-16 18

21 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 12(19) Lokalanslag I den modell som SUV valt är det de interna prislapparna som styr fördelningen av de medel som tidigare var lokalanslag (de upphörde 213). Effekten av denna modell är att tidigare lokalanslag nu kan användas för att stärka utbildningsinsatserna i kurs både kvalitativ och kvantitativt. Under 215 har en LiU-gemensam utredning konstaterat att byte av modell inte lett till några dramatiska effekter för våra institutioner. VFU VFU-organisation i förändring Under ett flertal år har en effektiv och omfattande VFU-organisation vuxit fram. Sedan ett par år tillbaka är VFU ett eget utbildningsområde med en relativt hög prislapp. VFU-organisationens kostnader är ca 25 tkr inkl OH och finansieras genom ersättning för HST och HPR inom utbildningsområdet VFU. Kravet på tregradiga betyg i VFU-kurser över 3 hp kommer på sikt öka examinationskostnaderna för VFU. Berörd programansvarig utreder nu hur detta påverkar VFU-organisationen och kostnaderna för densamma. Med all sannolikhet kommer avtalen med huvudmännen skrivas om. Kostnader för placering av studenter i fältområden, som i dag utförs av en arvoderad fältmentor, kan komma hanteras av huvudmännen. Effekten blir lägre kostnader för UV varvid medel frigörs för att en rättssäker examination med tregradig betygsskala ska kunna genomföras. Sedan 212 är VFU en kostnadsbärare på fakultetsnivå som fullt ut ska bära OH-kostnader. Kostnadsbäraren VFU kan jämföras med en institution och bär tillsammans med dessa både central- och fakultets-oh. Övningsskolor Lärarutbildningen vid LiU ansökte och fick uppdraget att medverka i Försöksverksamhet med övningsskolor. Under perioden skall en försöksverksamhet bedrivas, avseende övningsskolor, tillsammans med utvalda skolor i Linköpings och Norrköpings kommun. Syftet är att hitta en modell för hur universitet och kommuner tillsammans kan ge våra studenter en så hög kvalitativ verksamhetsförlag utbildning som möjligt. För verksamheten utgår särskilda medel och den belastar därmed inte budgeten. Satsningar/omfördelningar För att underlätta organiseringen av våra program och säkerställa kvaliteten i utbildningarna avsätter styrelsen medel för funktioner som är nära knutna till kärnverksamheten internt LiU och huvudmännen externt. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 19

22 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 13(19) Omfördelningar görs också till aktiviteter som inte ryms inom den ordinarie kursbudgeten. Omfördelningar 217 Tkr 216 Diff Ansvariga för ämndesdidaktiska kluster, eventuell senare fördelning Ämnesansvar UK-ansvar Kursmentorer Språkresor Resor inom lärarprogrammen, eventuell senare fördelning 5 5 Akademisk introduktion, senare fördelning Ämneslärarprogrammet - medel för senare fördelning 1 1 Masterprogrammet UV 5 5 Förstärkning av ämnet svenska, Grundlärarprogrammet F Examensarbete, förstärkt prislapp Exarbete, förstärkning samtliga grupper under 1 stud (15hp/5 kr/stud) Summa Ersättningsnivån har höjts till 1 1 kr/klocktimme, inkl OH, vilket är LiU:s median för lektor. Ansvariga för ämnesdidaktiska kluster I budget 216 beslutade styrelsen att uppdraget som ansvariga för de ämnesdidaktiska klustren skulle vara vilande. Anledningen var att det fanns ett tidigare beslut om ersättning till klusteransvariga som gällde till 215. En översyn av uppdraget och vilka ämnesdidaktiska kluster som ska finnas pågår. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 avsätta 275 tkr för eventuell senare fördelningen. Ämnes- och områdesansvarig Ämnesansvarig är ordförande och sammankallande i det ämnesråd som ansvarar för samordning när det gäller innehåll, genomförande, uppföljning och utveckling av de kurser som ingår i ämnet, inklusive examensarbeten. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 fortsatt avsätta tkr. UK-ansvar, utbildningsvetenskaplig kärna UK-ansvariga tillsätts i överenskommelse mellan programansvarig och institution. UK-ansvarigas ansvarsområde är att bl a vara ordförande och sammankallande i UK-rådet, vara programledningens BUDGETBESLUT SUV OKT-16 2

23 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 14(19) kontaktperson, samt vara kontaktperson för programmets studievägledare i frågor som rör tillgodoräknande och validering i relation kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 fortsatt avsätta 323 tkr. Kursmentorer För att stärka professionsanknytningen engageras kursmentorer i våra utbildningar. Kursmentorn har sin största del av sin tjänst i förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasium. Kursmentorn deltar i lärarprogrammens verksamhet och ansvarar för att skolans verksamhet och perspektiv synliggörs i utbildningen. Totalt har KfU avtal med huvudmännen om ca tre heltidstjänster, vilket är en ökning med 2% från innevarande år. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 fortsatt avsätta tkr. Språkresor Studenter inom moderna språk gör sin verksamhetsförlagda utbildning i relevanta länder. Även viss kursgivning förekommer. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 fortsatt avsätta 72 tkr till språkresor. Resor inom lärarprogrammen Genomförandet av kurser inom de långa lärarprogrammen sker ofta i samarbete mellan institutioner vid campus Valla och campus Norrköping, baserat på var kompetens finns. Kostnader för lärares resor har i regel täckts av de anslag som institutionerna erhåller av styrelsen för genomförande av kursuppdrag, varvid vissa ämnen och kurser kommit att belastas betydligt hårdare än andra. Frågan om resekostnader behandlas inom ramen för den organisationsöversyn som pågår, och olika sätt att minska och/eller fördela kostnader diskuteras. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 avsätta 5 tkr för eventuell senare fördelning till kurser med särskilt omfattande resekostnader, under förutsättning att en fungerande modell för detta kan utarbetas. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 21

24 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 15(19) Akademisk introduktion I beslutsprotokollet från styrelsen ( ) finns beslut om att införa en s.k. akademisk introduktion inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet. Målsättningen med den akademiska introduktionen är att erbjuda alla studenter ett skrivstöd i början av sin utbildning som är likvärdig oavsett studieort. Översyn av former för och organisation av akademisk introduktion pågår. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 fortsatt avsätta 752 tkr för akademisk introduktion för senare fördelning. Ämneslärarprogrammet medel för senare fördelning Ämneslärarprogrammet är det mest komplexa programmet med alla sina ämnen och ämneskombinationer. Som en följd av att programmet erbjuder så många ämneskombinationer uppstår det studentgrupper med ett fåtal studenter. För att de ska få en likvärdig utbildning behöver kursbudgeten förstärkas. Programansvarig utbildningsledare (PUL) beslutar efter samråd med ämnesansvarig om användningen av dessa extra medel. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 fortsatt avsätta 1 tkr för senare fördelning efter beslut av PUL. Mastersprogrammet UV Mastersprogrammet UV har, med sin komplexa struktur, under flera år dragits med underskott. Några orsaker är: Programmet är förhållandevis litet i volym och har sina kurser inom utbildningsområdet Hum/Sam med låg ersättningsnivå. Det är till största delen yrkesverksamma lärare på heltid som läser distans på halvfart eller kvartsfart. Uppsatsarbete utgör en stor del av programmet och genomströmningen blir låg. Söktrycket är lågt. Programansvariga menar att det är svårt att driva programmet med önskad kvalité under dessa förutsättningar och i budget 216 beslutade styrelsen att ge programmet en förstärkning om 5 tkr. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 fortsatt avsätta 5 tkr för en generell förstärkning. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 22

25 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 16(19) Förstärkning av ämnet svenska, F-3 I enlighet med det beslut som fattades av styrelsen med anledning av ämnesomfångsutredningen, Dnr LiU , förstärks ämnet svenska med 4 tkr. Detta för att man ska uppnå examensordningens målformulering: visa fördjupad läs- och skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 fortsatt förstärka svenskämnet med 4 tkr. Examensarbeten Styrelsen har tidigare beslutat om en särskild prislapp för examensarbeten. Anledningen var att höja och säkerställa kvalitén på studenternas examensarbeten. Den förhållandevis höga ersättningsnivån per examensarbete, oavsett inom vilket utbildningsområde det skrivs, innebär att medel omfördelas från övriga prislappar till examensarbeten (3 545 tkr). I december 215 fattade styrelsen beslut om att pararbete skall vara norm för såväl konsumtionsarbete som produktionsarbete. Pararbete ger förbättrade ekonomiska förutsättningar med ökad handledningstid som följd. I studentgrupper med färre studenter ger inte pararbeten samma ekonomiska fördelar och styrelsen beslutade under våren 216 att utbetala en förstärkning om 1 25 tkr till studentgrupper med färre än 1 studenter. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 fortsatt avsätta 125 tkr, som en förstärkning av examensarbeten, för senare fördelning efter beslut av PUL. Takbelopp Budgetåret 217 får styrelsen ett takbelopp om tkr. I takt med att lärarutbildningen växer på grund av nya platser kommer takbeloppet år 219 överstiga 191 tkr. Pris och löneomräkning 217 (PLO) blir 1,51 %. Som planeringsförutsättningar för budgetåren 218 och 219 gäller tkr respektive tkr. Enligt OH-modellen delar rektor ut större delen av LiU:s anslag till styrelsen utan avdrag. Rektors kostnader bildar central OH som belastar verksamhetens lön och drift. Styrelsen följer, med några undantag där vi reserverar medel för senare fördelning, samma princip och hela styrelsens takbelopp går ut till program, institutioner och kostnadsbäraren VFU. Styrelsens kostnader är den OH som belastar institutionernas verksamhet via påläggsdebitering på lön och drift. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 23

26 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 17(19) Volym Nedanstående tabell visar de ramar som program och fristående kurser har att arbeta inom BÅ Program HST Tkr Tkr Förskola Grundlärare F Grundlärare Grundlärare Fritidshem Ämneslärarprogrammet KPU Ämneslärare Yrkeslärarprogrammet, 9 hp Lär Folkhögskollärarprogrammet, 6 hp Specialped, 9 hp Speciallär, 9 hp Speciallär, 9 hp, Lärarlyft Masterprogram UV Mag, Adult learning, 6 hp Outdoor education, 6 ECTS Fristående kurs Examensarbeten Klusteransvariga Resor för senare fördelning 5 Totalsumma Beställningssystemet För att hålla samman 211 års lärarprogram och realisera de grundprinciper som lärarprogrammen vilar på genomför styrelsen programbeställningar samt kursspecifika beställningar. De kursspecifika beställningarna beskriver kursuppdraget och preciserar värdinstitution och eventuella samarbetsinstitutioner för uppdraget. Värdinstitutionen har ett övergripande ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av kursen/ämnet. I de fall relevanta samarbetspartners finns inom LiU har värdinstitutionen ansvar för att organisera samarbete mellan institutionerna samt upprätta en kursbudget. I styrelsens budget fördelas anslag till värdinstitutionen och denna har att ta hänsyn till att även samarbetsinstitutionens kostnader ska rymmas inom värdinstitutionens anslag. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 24

27 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 18(19) Nedanstående tabell visar institutionernas ramar BÅ 217 samt planeringsförutsättningar för Inst HST Tkr HST Tkr HST Tkr Tkr IBL IBL, lär.lyft IEI IFM IKK ISAK ISV KFU MAI TEMA XXX Totalsumma De anslag som i institutionsfördelningen ligger under XXX (2 87 tkr) gäller dels Lärarprogrammet 1, dels medel för senare fördelning efter val i december av examensarbete för Grundlärare 4-6 samt förstärkning till grupper med få studenter som skriver examensarbete. Lärarprogrammet fasas ut och är mycket svårt att budgetera volymmässigt. I samförstånd med berörda institutioner kommer anslag delas ut i samband med att studenterna registrerar sig. Fakultetens intäkter och anslag till program och fristående kurser Våra intäkter är fördelat på takbelopp ( tkr), ersättning för kursgivning inom Lärarlyftet (2 25 tkr) och särskilda åtagande (2 65 tkr), Utvecklingsarbete för den nya lärarutbildningen med 1 7 tkr samt LiU Skolsamverkan 1 58 tkr. Dessutom har SUV som ett särskilt åtagande att ansvara för det uppdrag som universitetet fått av riksdagen i form av ett nationellt resurscentrum för teknik (i skolan), CETIS. För detta tilldelas SUV 1 87 tkr för 217, utöver sitt takbelopp. Som tabellen nedan visar måste budget 217 balanseras då intäkterna inte täcker grundutbildningens behov av anslag samt fakultetsgemensamma avsättningar. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 25

28 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 19(19) Finansiering 217 GU, tkr 217 Takbelopp från rektor Särskilt stöd lärarutbildning 1 7 LiU Skolsamverkan 1 58 CETIS 1 87 Lärarlyftet 2 25 Balanserade medel Summa finansiering Anslag till program, fristående kurser och VFU LiU Skolsamverkan CETIS Summa grundutbildning Fakultetsgemensamma avsättningar Kvalitetsarbete -1 Fenomenmagasinet -8 Kulturnatten -65 Stöd IKK -1 Summa avsättningar SUMMA TOTALT Ingående balans 216 var negativ för grundutbildningen (GU). Som varande risknivå har vi under tre år avräknats negativt mot rektor, vilket resulterat i att vår ingående balans för GU 216 är ca 4 6 tkr. Innevarande år 216 pekar dock på ett positivt resultat. Det beror främst på att prislappshöjningen för utbildningsområdena Undervisning och VFU inte effektuerades fullt ut för BÅ 216. Takbeloppet för 216 har därmed inte gått ut i sin helhet utan prognosen pekar på att vi kommer få ca 6 tkr i positivt resultat för GU 216. Vår ingående balans 217 uppgår då till ca 1 4 tkr. För att balansera budget 217 behövs ca 4 5 tkr. Ersättning för utförd överproduktion om ca 5 6 tkr kan därmed balansera budget 217. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 tillskjuta erforderliga medel för att balansera budgeten. BUDGETBESLUT SUV OKT-16 26

29 LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP SUV DNR LIU BESLUT 19(19) Finansiering 217 GU, tkr 217 Takbelopp från rektor Särskilt stöd lärarutbildning 1 7 LiU Skolsamverkan 1 58 CETIS 1 87 Lärarlyftet 2 25 Balanserade medel Summa finansiering Anslag till program, fristående kurser och VFU LiU Skolsamverkan CETIS Summa grundutbildning Fakultetsgemensamma avsättningar Kvalitetsarbete -1 Fenomenmagasinet -8 Kulturnatten -65 Stöd IKK -1 Summa avsättningar SUMMA TOTALT Ingående balans 216 var negativ för grundutbildningen (GU). Som varande risknivå har vi under tre år avräknats negativt mot rektor, vilket resulterat i att vår ingående balans för GU 216 är ca 4 6 tkr. Innevarande år 216 pekar dock på ett positivt resultat. Det beror främst på att prislappshöjningen för utbildningsområdena Undervisning och VFU inte effektuerades fullt ut för BÅ 216. Takbeloppet för 216 har därmed inte gått ut i sin helhet utan prognosen pekar på att vi kommer få ca 6 tkr i positivt resultat för GU 216. Vår ingående balans 217 uppgår då till ca 1 4 tkr. För att balansera budget 217 behövs ca 4 5 tkr. Ersättning för utförd överproduktion om ca 5 6 tkr kan därmed balansera budget 217. Styrelsen beslutar att för BÅ 217 tillskjuta erforderliga medel för att balansera budgeten. 27

30 28

31 Prislappar från program till inst 217 Program HU/SA LU NA/TE ÖV EX VFU HST HPR HST HPR HST HPR HST HPR HST HPR HST HPR Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet Ämneslärarprogrammet Lärarprogrammet Yrkeslärarprogrammet KPU Master Adult learning Master UV Master Outdoor Specialpedagog /Speciallärarprogrammet Folkhögskollärarprogrammet Fristående kurser PRISLAPPAR 29

32 3 15

33 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Inst Budgetår Värden IBL IBL, lär.lyft IEI IFM IKK ISAK ISV KFU MAI TEMA XXX Totalt HST Totalt Tkr Program HST Tkr HST Tkr HST Tkr HST Tkr HST Tkr HST Tkr HST Tkr HST Tkr HST Tkr HST Tkr HST Tkr Förskola Grundlärare F Grundlärare Grundlärare Fritidshem Ämneslärarprogrammet KPU Ämneslärare Yrkeslärarprogrammet, 9 hp Lär Folkhögskollärarprogrammet, 6 hp Specialped, 9 hp Speciallär, 9 hp Masterprogram UV Mag, Adult learning, 6 hp Outdoor education, 6 ECTS Fristående kurs Examensarbeten Klusteransvariga Speciallär, 9 hp, Lärarlyft Resor för senare fördelning 5 5 Totalsumma Inst Budgetår Värden Plan 218 & 219 IBL IBL, lär.lyft IEI IFM IKK ISAK ISV KFU MAI TEMA XXX Totalt HST Totalt Tkr 14% 99% 99% 15% 14% 12% 6% % 11% 11% 15% 13% Underlag 12-delar per inst och program

34 32 17

35 A B C D E F G H I J K L Summa inkl Rörlig rörl Inst IBL Program Fristående kurs Fristående kurs Summa Termin Kod 217 (tom) Kurs Fristående kurs HP (tom) Klass HU/SA LU Antal HST 53,38 4,98 58,35 HPR 37,36 3,48 4,85 förstärk Förstärk Barns språkliga utveckling och kommunikation 2, Grundläggande läs Förskola Förskola Summa V17 H17 97G15 97G11 97G12 och skrivlärande Matematiklärande i förskolan Matematiklärande i förskolan, verksamhetsförlagd utbildning 15 HU/SA 12 NA/TE 3 VFU EX ,25 37, 75,25 31,75 3,71 62, Grundlärare Joakim Samuelsson,Ämnesansv Matematik' GEM 2, Mats Sjöberg UK ansvarig GEM Suzanne Parmenius Ämnesansv, SV F 6 GEM 3, V17 H17 973A9 973A1 973A18 973A2 973G31 973G32 973G11 973G28 973A8 973A9 973G1 UK 8, Teori och metod (9/9), 1,5 hp Avslutande VFU Examensarbete 2, Matematik Examensarbete 2, Svenska UK 5, Sociala relationer och lärares ledarskap UK 6, Specialpedagogik Matematik 2 Examensarbete 1, Matematik UK 7, Skolutveckling och utvärdering UK 8, Teori och metod (7,5/9), 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygssättning, 7,5 1,5 LU 13,5 VFU EX 15 EX 15 EXP 7,5 LU 7,5 LU 4,5 NA/TE 15 EX 7,5 LU 7,5 LU 5 LU ,95 5, 1,75 4,38 4,38 4,5 3,25 4,38 4,38 5,,79 4,15 1,45 3,63 3,63 3,74 2,7 3,63 3,63 4, G3 hp 7,5 LU 6 7,5 6, G9 Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8,5 hp 8,5 LU 6 8,5 7, G12 Matematik, Verksamhetsförlagd utbildning 4,5 VFU EX G2 Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 1,5 hp 1,5 VFU EX G11 Matematik 2 1,5 NA/TE 55 9,63 7, Grundlärare 4 6 Summa ,58 52, Grundlärare F Förstärk Förstärkning F 3, Praktiskt/estetiskt stråk, Svenska, 3 h GEM Joakim Samuelsson,Ämnesansv Matematik' GEM 2, 2 2 Mats Sjöberg UK ansvarig GEM Åsa Elwér Ämnesansv, SV GEM 3, 3 3 V17 972A3 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod (9 /9), 1,5 hp 1,5 LU 74 1,85 1, A4 Avslutande VFU 13,5 VFU EX A5 Examensarbete 2, Matematik 15 EXP 9 2,25 1, A8 Examensarbete 2, Svenska 15 EXP 42 1,5 8, G11 Matematik 2, 12.5 hp 12,5 NA/TE ,67 22, G12 Matematik, verksamhetsförlagd utbildning 4.5 hp 4,5 VFU EX G22 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7,5 LU 99 12,38 1, G23 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7,5 LU 99 12,38 1, G24 Examensarbete 1, Matematik 15 EX 21 5,25 4, G27 Examensarbete 1, Svenska 15 EX 3 7,5 6, H17 972A2 Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering 7,5 LU 98 12,25 1, A3 Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod (7,5 /9), 7,5 hp 7,5 LU 98 12,25 1, G1 Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik 5 LU 15 12,5 1, G3 Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning, 7,5 hp 7,5 LU 15 18,75 15, G7 Svenska, 25.5 hp 25,5 HU/SA ,7 43, G17 Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8,5 hp 8,5 LU 15 21,25 17, G18 Utveckling och lärande, UK 2, Verksamhetsförlagd utbildning 1,5 VFU EX G37 Svenska, verksamhetsförlagd utbildning 4,5 VFU EX Grundlärare F 3 Summa ,47 173, Grundlärare Fritidshem V17 971G19 UK, 6, Specialpedagogik 7,5 LU 52 6,5 5, Grundlärare Fritidshem Summa 52 6,5 5, Mag, Adult learning, 6 hp V17 945A9 Researching Adult learning: Project work 15 EX 18 4,5 3, LIVLD4 Work and learning 7,5 HU/SA 22 2,75 2, LIVLE1 Locating oneself in Global learning part 2 3 HU/SA 18,9, LIVLE2 Fostering Learning in Practice 7,5 HU/SA 22 2,75 2, H17 945A2 Adult learning: Perspectives and Contexts 7,5 HU/SA 7 8,75 7, A5 Understanding Research 7,5 HU/SA 6 7,5 6, LIVLD2 Locating oneself in Global learning part 1 4,5 HU/SA 28 2,1 1, LIVLD6 Global/Local Learning 7,5 HU/SA 22 2,75 2, Mag, Adult learning, 6 hp Summa 26 32, 26, Masterprogram UV V17 941A11 Möjligheter, hinder och utmaningar i lärandet 7,5 LU,, 942A2 Uppsatsarbete I, 15 hp 7,5 EX,, 942A3 Uppsatsarbete II (magister), 15 hp 7,5 EX,, 942A4 Uppsatsarbete III, 3 hp 7,5 EX,, 942A8 Utbildningsledarskap (15/15) 7,5 HU/SA 6,75, A9 Undervisning och lärande, (15/15) hp 7,5 HU/SA,, 942A11 Uppsats,magister, PA 7,5 EX 14 1,75 1, A4 Tala, läsa och skriva möjligheter och hinder för lärandet del 2 7,5 LU,, 948A14 Utvecklingsstörning möjligheter och hinder för lärandet del 2 7,5 HU/SA,, 949A3 Pedagogiskt arbete i teori och praktik 7,5 HU/SA 14 1,75 1, A5 Barn och ungdomar som utmanar skolan 7,5 HU/SA 8 1,, A7 Uppsatskurs, master pedagogiskt arbete, 15 hp 7,5 EX 8 1,, IBL 33