Denna budget avser Styrelsens för utbildningsvetenskap verksamhet inom grundutbildning år 2017 med planeringsförutsättningar för 2018 och 2019.

Transkript

1 Kommentarer UV grundutbildningsbudget Denna budget avser Styrelsens för utbildningsvetenskap verksamhet inom grundutbildning år 2017 med planeringsförutsättningar för 2018 och I Linköpings universitets Verksamhetsplan och budget för 2017 (DNR Liu ) beskrivs rektors uppdrag till Styrelsen för utbildningsvetenskap. Vilka examina vi enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda. Takbelopp för åren Att utbildningsutbudet till minst 85 % ska bestå av utbildningsprogram. Att minst 20 % av det totala utbildningsutbudet ska vara på avancerad nivå. Att ansvara för det särskilda åtagande som LiU fått av riksdagen i form av det nationella resurscentrumet för teknik, (CETIS). Att genomföra erforderligt utvecklingsarbete i samband med års lärarutbildning. Utveckling av samarbete med skolan, LiU Skolsamverkan. Förutsättningar Vi har tidigare inför 2017, av rektor, erhållit ett takbelopp om tkr. I samband med BP 2017 har LiU därefter erhållit fler utbildningsplatser inom vårt område Med anledning av detta har rektor fattat ett kompletteringsbeslut om förändrat takbelopp. Takbeloppet för Utbildningsvetenskap höjs med tkr till tkr. För 2018 och 2019 har rektor ännu inte fattat några tilläggsbeslut men enligt BP 2017 kommer anslaget öka även då, se belopp inom parentes. Takbelopp för tkr tkr ( tkr) tkr ( tkr) I BP 2016 höjde departementet prislapparna inom utbildningsområdena Hum/Sam, Undervisning och VU. Det var en kvalitetsförstärkning särskilt inriktat mot lärarutbildningen i samband med den kraftiga utbyggnaden av densamma. Enligt BP 2017 beräknas den upphöra 2019 vilket medför kraftigt sänkt takbelopp ( tkr). De ökade anslagen för nya utbildningsplatser dämpar dock denna effekt något. 1

2 Utbyggnad av lärarutbildningen I samband med vårpropositionen 2015 VP15 fördelades nya utbildningsplatser enligt följande: Nya platser 2015 Program Platser Förskollärare 45 Grundlärare F-3 38 KPU 34 Speclär/pe Utbyggnaden gäller årligen t o m 2018 och totalt innebär det en ökning med ca 600 HST I samband med budgetpropositionen 2017 erhåller LiU ytterligare platser till lärarutbildningen fördelat på: Nya platser 2017 Program Platser Förskollärare 10 Grundlärare 25 KPU 10 Ämneslärare Utbyggnaden gäller årligen fram t o m 2020 och fullt utbyggd 2022 innebär det en ökning med ca 200 HST Tillsammans ger utbyggnaden 2015 och 2017 på sikt drygt 800 HST. Utbyggnad av lärarutbildningen i två etapper ht15 ht16 ht17 ht18 ht19 ht20 ht21 ht22 Program Platser HST HST HST HST HST HST HST HST Förskollärare 45 22,5 67,5 112,5 157,5 180,0 180,0 180,0 180,0 F ,0 57,0 95,0 133,0 152,0 152,0 152,0 152,0 KPU 34 17,0 51,0 85,0 119,0 136,0 136,0 136,0 136,0 Speclär/pe 37 18,5 55,5 92,5 129,5 148,0 148,0 148,0 148,0 154,0 77,0 231,0 385,0 539,0 616,0 616,0 616,0 616,0 Förskollärare 3,5 år Grundlärare Fritidshem 3 år 25 12,5 37,5 62,5 87,5 100,0 100,0 KPU Helfart 1,5 år Ämneslärare 4,5 år ,5 82,5 127,5 172,5 195,0 200,0 Tot Prognos 5 år I samband med att LiU stod inför en kraftig utbyggnad av lärarutbildningen 2015 gjordes en överantagning redan ht Jämfört med oktober 2014 har vi idag, oktober 2016 ökat med drygt 300 HST. Enligt utbyggnaden som startades 2015 skulle vi ökat med ca 230 HST vilket gör att de nya 55 platser vi fått inför 2017 redan är effektuerade. Då takbeloppet inte räcker till väljer styrelsen att anpassa sig efter givet takbelopp och avvaktar med att utöka planeringstalen ytterligare. 2

3 Nedanstående tabell visar utbyggnad i förhållande till de takbelopp vi erhåller. Utbyggnad av lärarutbildningen i två etapper ht15 ht16 ht17 ht18 ht19 ht20 Takbelopp Utfall 15 prognos Diff Prognosen visar (röda siffror) att vi har behov av högre takbelopp än vad vi kommer erhålla. Budgetåret (BÅ) 2018 är takbelopp och prognos någorlunda i balans. Inför 2019 försvinner kvalitetsförstärkningen inom utbildningsområdena H/S, Undervisning och VFU. Det innebär att vi får ett för lågt takbelopp i förhållande till den utbyggnad vi åtagit oss. Prognoserna för Filosofiska fakulteten och Medicinska fakulteten vid LiU visar dock på underproduktion för 2017 med ca tkr och 2018 med ca tkr. Ligger dessa fast kommer vi enligt LiU:s modell för att hantera över- och underproduktion ersättas för den överproduktion vi gör vilket innebär att vi kan klara utbyggnaden av lärarutbildningen. Prislappar I budgetproppen 2016 har regeringen föreslagit en kvalitetsförstärkning av utbildningsområdena Hum/Sam, Undervisning och VFU. Man höjer HST- prislappen med kr för Hum/Sam, kr för Undervisning och kr för VFU. Kvalitetsförstärkning försvinner dock 2019 och det är därför svårt att veta hur den på bästa sätt kan komma till nytta. I årets budget höjs prislapparna enligt nedan. Genomströmningen är budgeterad till 83%, vilket är 5 % högre än för innevarande år Prislappar 2017 Prislappar från program Förskoll ärare Grundlär are Ämneslä rar Lärarprogr Specialp Folkhögs Friståen ammet Yrkes KPU Adult Master Outdoor ed/lär kollärare de kurs Hum/Sam Undervisning - Lu Teknik/natur Övrigt Examensarbete Verksamhetsförlagd utbildning VFU Diff prislappar 2016/2017 Förskoll Grundlär Ämneslä Lärarprogr Specialp Folkhögs Friståen Prislappar från program ärare are rar ammet Yrkes KPU Adult Master Outdoor ed/lär kollärare de kurs Hum/Sam Undervisning - Lu Teknik/natur Övrigt Examensarbete Verksamhetsförlagd utbildning VFU

4 Budgetmodell (hantering av över-/underproduktion) I den treåriga budgetmodell LiU praktiserar kan man välja att reglera avvikelse från budget som uppstår år 1 först år 3 eller senare. Under 2013, 2014 och 2015 har ett flertal institutioner haft negativa avvikelser i sina utfall gentemot budget. I en upp- och utbyggnadsfas av lärarutbildningen har SUV valt att inte reglera detta utan hanterat avräkning mot rektor med balanserade medel. ISV har under samma period överproducerat gentemot budgeterat anslag och fick i 2016 års budget kompensation med tkr. Den kraftiga utbyggnaden av lärarutbildningen har inneburit att vi kommer överprestera gentemot 2016 års takbelopp. Prognosen för 2016 visar på en överproduktion om ca tkr vilka kan komma tillfalla institutionerna i årets budget. Fördelningsprinciper Prislapparna är instrumentet för att balansera budgeten mot takbeloppet. Avsättning för särskilda åtagande som stöd till IKK (1 000 tkr), kulturnatten i Norrköping (65 tkr), Fenomenmagasinet (80 tkr) samt kvalitetsarbete (1 000 tkr) har området som helhet delat på. Styrelsen eftersträvar att programmen, särskilt de långa, ska ha samma prislappar, vilket skapar en enhetlighet gentemot institutionerna. UK-kurserna ersätts exempelvis med samma prislapp oavsett vilket program kurserna ingår i. Fristående kurser och de kortare programmen har däremot egna prislappar. Styrelsen gör omfördelningar av strategisk betydelse för kärnverksamheten. Del av anslag fördelas således till kärnverksamheten dels som fasta anslag för UK- och ämnesansvar, dels som anslag ut till kurs enligt programmens prislappar. Avseende omfördelningar inom programmen, t ex stöd till kurser med få deltagare, ämnesansvariga, examensarbete mm är målet att programmen ska klara det själva inom ramen för den tilldelning de fått. Några av programmen är dock i sin struktur så uppbyggda att priset för omfördelning blir högt, det gäller t ex Ämneslärarprogrammet med sina 19 ämnen och där ett flertal har små studerandegrupper som måste förstärkas. Att fasa ut Lärarprogrammet 01 med sina krympande studerandegrupper är också kostnadsdrivande. Andra program bidrar då med medel. I års budgetarbete har områdets programansvariga utbildningsledare haft en viktig roll. Genom ett gediget och grundligt arbete har vi idag en god överblick över våra program och deras utveckling. Arbetet har präglats av diskussioner om planeringstal, studieuppehåll, beställningar, omfördelningar, prognoser och analyser som sammantaget skapat en budget och planeringsförutsättningar för tre år framåt. Fristående kurs I årets budget tilldelas varje berörd institution en ram för fristående kurser som baseras på 2015 års HST-utfall. Genomströmningen är budgeterad till 70%. Inom ramen skall de kurser som institutionen önskar ge rymmas samt de kurser UV beställer enligt särskilt beslut. 4

5 2017 Totalt Tkr 2016 Inst Program HST Tkr IBL Fristående kurs IKK Fristående kurs ISV Fristående kurs KFU Fristående kurs MAI Fristående kurs Totalsumma Lokalanslag I den modell som SUV valt är det de interna prislapparna som styr fördelningen av de medel som tidigare var lokalanslag (de upphörde 2013). Effekten av denna modell är att tidigare lokalanslag nu kan användas för att stärka utbildningsinsatserna i kurs både kvalitativ och kvantitativt. Under 2015 har en LiU-gemensam utredning konstaterat att byte av modell inte lett till några dramatiska effekter för våra institutioner. VFU VFU-organisation i förändring Under ett flertal år har en effektiv och omfattande VFU-organisation vuxit fram. Sedan ett par år tillbaka är VFU ett eget utbildningsområde med en relativt hög prislapp. VFU-organisationens kostnader är ca tkr inkl OH och finansieras genom ersättning för HST och HPR inom utbildningsområdet VFU. Kravet på tregradiga betyg i VFU-kurser över 3 hp kommer på sikt öka examinationskostnaderna för VFU. Berörd programansvarig utreder nu hur detta påverkar VFU-organisationen och kostnaderna för densamma. Med all sannolikhet kommer avtalen med huvudmännen skrivas om. Kostnader för placering av studenter i fältområden, som i dag utförs av en arvoderad fältmentor, kan komma hanteras av huvudmännen. Effekten blir lägre kostnader för UV varvid medel frigörs för att en rättssäker examination med tregradig betygsskala ska kunna genomföras. Sedan 2012 är VFU en kostnadsbärare på fakultetsnivå som fullt ut ska bära OH-kostnader. Kostnadsbäraren VFU kan jämföras med en institution och bär tillsammans med dessa både central- och fakultets-oh. Övningsskolor Lärarutbildningen vid LiU ansökte och fick uppdraget att medverka i Försöksverksamhet med övningsskolor. Under perioden skall en försöksverksamhet bedrivas, avseende övningsskolor, tillsammans med utvalda skolor i Linköpings och Norrköpings kommun. Syftet är att hitta en modell för hur universitet och kommuner tillsammans kan ge våra studenter en så hög kvalitativ verksamhetsförlag utbildning som möjligt. För verksamheten utgår särskilda medel och den belastar därmed inte budgeten. 5

6 Satsningar/omfördelningar För att underlätta organiseringen av våra program och säkerställa kvaliteten i utbildningarna avsätter styrelsen medel för funktioner som är nära knutna till kärnverksamheten internt LiU och huvudmännen externt. Omfördelningar görs också till aktiviteter som inte ryms inom den ordinarie kursbudgeten. Omfördelningar 2017 Tkr 2016 Diff Ansvariga för ämndesdidaktiska kluster, eventuell senare fördelning Ämnesansvar UK-ansvar Kursmentorer Språkresor Resor inom lärarprogrammen, eventuell senare fördelning Akademisk introduktion, senare fördelning Ämneslärarprogrammet - medel för senare fördelning Masterprogrammet UV Förstärkning av ämnet svenska, Grundlärarprogrammet F Examensarbete, förstärkt prislapp Exarbete, förstärkning samtliga grupper under 10 stud (15hp/5000 kr/stud) Summa Ersättningsnivån har höjts till kr/klocktimme, inkl OH, vilket är LiU:s median för lektor. Ansvariga för ämnesdidaktiska kluster I budget 2016 beslutade styrelsen att uppdraget som ansvariga för de ämnesdidaktiska klustren skulle vara vilande. Anledningen var att det fanns ett tidigare beslut om ersättning till klusteransvariga som gällde till En översyn av uppdraget och vilka ämnesdidaktiska kluster som ska finnas pågår. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 avsätta 275 tkr för eventuell senare fördelningen. Ämnes- och områdesansvarig Ämnesansvarig är ordförande och sammankallande i det ämnesråd som ansvarar för samordning när det gäller innehåll, genomförande, uppföljning och utveckling av de kurser som ingår i ämnet, inklusive examensarbeten. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 fortsatt avsätta tkr. UK-ansvar, utbildningsvetenskaplig kärna UK-ansvariga tillsätts i överenskommelse mellan programansvarig och institution. Uk-ansvarigas ansvarsområde är att bl a vara ordförande och sammankallande i UK-rådet, vara programledningens kontaktperson, samt vara kontaktperson för programmets studievägledare i frågor som rör tillgodoräknande och validering i relation kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 fortsatt avsätta 323 tkr. 6

7 Kursmentorer För att stärka professionsanknytningen engageras kursmentorer i våra utbildningar. Kursmentorn har sin största del av sin tjänst i förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasium. Kursmentorn deltar i lärarprogrammens verksamhet och ansvarar för att skolans verksamhet och perspektiv synliggörs i utbildningen. Totalt har KfU avtal med huvudmännen om ca tre heltidstjänster, vilket är en ökning med 20% från innevarande år. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 fortsatt avsätta tkr. Språkresor Studenter inom moderna språk gör sin verksamhetsförlagda utbildning i relevanta länder. Även viss kursgivning förekommer. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 fortsatt avsätta 720 tkr till språkresor. Resor inom lärarprogrammen Genomförandet av kurser inom de långa lärarprogrammen sker ofta i samarbete mellan institutioner vid campus Valla och campus Norrköping, baserat på var kompetens finns. Kostnader för lärares resor har i regel täckts av de anslag som institutionerna erhåller av styrelsen för genomförande av kursuppdrag, varvid vissa ämnen och kurser kommit att belastas betydligt hårdare än andra. Frågan om resekostnader behandlas inom ramen för den organisationsöversyn som pågår, och olika sätt att minska och/eller fördela kostnader diskuteras. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 avsätta 500 tkr för eventuell senare fördelning till kurser med särskilt omfattande resekostnader, under förutsättning att en fungerande modell för detta kan utarbetas. Akademisk introduktion I beslutsprotokollet från styrelsen ( ) finns beslut om att införa en s.k. akademisk introduktion inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet. Målsättningen med den akademiska introduktionen är att erbjuda alla studenter ett skrivstöd i början av sin utbildning som är likvärdig oavsett studieort. Översyn av former för och organisation av akademisk introduktion pågår. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 fortsatt avsätta 752 tkr för akademisk introduktion för senare fördelning. Ämneslärarprogrammet medel för senare fördelning Ämneslärarprogrammet är det mest komplexa programmet med alla sina ämnen och ämneskombinationer. Som en följd av att programmet erbjuder så många ämneskombinationer uppstår det studentgrupper med ett fåtal studenter. För att de ska få en likvärdig utbildning behöver kursbudgeten förstärkas. Programansvarig utbildningsledare (PUL) beslutar efter samråd med ämnesansvarig om användningen av dessa extra medel. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 fortsatt avsätta tkr för senare fördelning efter beslut av PUL. 7

8 Mastersprogrammet UV Mastersprogrammet UV har, med sin komplexa struktur, under flera år dragits med underskott. Några orsaker är: Programmet är förhållandevis litet i volym och har sina kurser inom utbildningsområdet Hum/Sam med låg ersättningsnivå. Det är till största delen yrkesverksamma lärare på heltid som läser distans på halvfart eller kvartsfart. Uppsatsarbete utgör en stor del av programmet och genomströmningen blir låg. Söktrycket är lågt. Programansvariga menar att det är svårt att driva programmet med önskad kvalité under dessa förutsättningar och i budget 2016 beslutade styrelsen att ge programmet en förstärkning om 500 tkr. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 fortsatt avsätta 500 tkr för en generell förstärkning. Förstärkning av ämnet svenska, F-3 I enlighet med det beslut som fattades av styrelsen med anledning av ämnesomfångsutredningen, Dnr LiU , förstärks ämnet svenska med 400 tkr. Detta för att man ska uppnå examensordningens målformulering: visa fördjupad läs- och skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 fortsatt förstärka svenskämnet med 400 tkr. Examensarbeten Styrelsen har tidigare beslutat om en särskild prislapp för examensarbeten. Anledningen var att höja och säkerställa kvalitén på studenternas examensarbeten. Den förhållandevis höga ersättningsnivån per examensarbete, oavsett inom vilket utbildningsområde det skrivs, innebär att medel omfördelas från övriga prislappar till examensarbeten (3 545 tkr). I december 2015 fattade styrelsen beslut om att pararbete skall vara norm för såväl konsumtionsarbete som produktionsarbete. Pararbete ger förbättrade ekonomiska förutsättningar med ökad handledningstid som följd. I studentgrupper med färre studenter ger inte pararbeten samma ekonomiska fördelar och styrelsen beslutade under våren 2016 att utbetala en förstärkning om tkr till studentgrupper med färre än 10 studenter. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 fortsatt avsätta 1250 tkr, som en förstärkning av examensarbeten, för senare fördelning efter beslut av PUL. Takbelopp Budgetåret 2017 får styrelsen ett takbelopp om tkr. I takt med att lärarutbildningen växer på grund av nya platser kommer takbeloppet år 2019 överstiga tkr. Pris och löneomräkning 2017 (PLO) blir 1,51 %. Som planeringsförutsättningar för budgetåren 2018 och 2019 gäller tkr respektive tkr. Enligt OH-modellen delar rektor ut större delen av LiU:s anslag till styrelsen utan avdrag. Rektors kostnader bildar central OH som belastar verksamhetens lön och drift. Styrelsen följer, med några undantag där vi reserverar medel för senare fördelning, samma princip och hela styrelsens takbelopp 8

9 går ut till program, institutioner och kostnadsbäraren VFU. Styrelsens kostnader är den OH som belastar institutionernas verksamhet via påläggsdebitering på lön och drift. Volym Nedanstående tabell visar de ramar som program och fristående kurser har att arbeta inom BÅ Program HST Tkr Tkr Förskola Grundlärare F Grundlärare Grundlärare Fritidshem Ämneslärarprogrammet KPU Ämneslärare Yrkeslärarprogrammet, 90 hp Lär Folkhögskollärarprogrammet, 60 hp Specialped, 90 hp Speciallär, 90 hp Speciallär, 90 hp, Lärarlyft Masterprogram UV Mag, Adult learning, 60 hp Outdoor education, 60 ECTS Fristående kurs Examensarbeten Klusteransvariga Resor för senare fördelning Totalsumma Beställningssystemet För att hålla samman 2011 års lärarprogram och realisera de grundprinciper som lärarprogrammen vilar på genomför styrelsen programbeställningar samt kursspecifika beställningar. De kursspecifika beställningarna beskriver kursuppdraget och preciserar värdinstitution och eventuella samarbetsinstitutioner för uppdraget. Värdinstitutionen har ett övergripande ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av kursen/ämnet. I de fall relevanta samarbetspartners finns inom LiU har värdinstitutionen ansvar för att organisera samarbete mellan institutionerna samt upprätta en kursbudget. I styrelsens budget fördelas anslag till värdinstitutionen och denna har att ta hänsyn till att även samarbetsinstitutionens kostnader ska rymmas inom värdinstitutionens anslag. 9

10 Nedanstående tabell visar institutionernas ramar BÅ 2017 samt planeringsförutsättningar för Inst HST Tkr HST Tkr HST Tkr Tkr IBL IBL, lär.lyft IEI IFM IKK ISAK ISV KFU MAI TEMA XXX Totalsumma De anslag som i institutionsfördelningen ligger under XXX (2 087 tkr) gäller dels Lärarprogrammet 01, dels medel för senare fördelning efter val i december av examensarbete för Grundlärare 4-6 samt förstärkning till grupper med få studenter som skriver examensarbete. Lärarprogrammet fasas ut och är mycket svårt att budgetera volymmässigt. I samförstånd med berörda institutioner kommer anslag delas ut i samband med att studenterna registrerar sig. Fakultetens intäkter och anslag till program och fristående kurser Våra intäkter är fördelat på takbelopp ( tkr), ersättning för kursgivning inom Lärarlyftet (2 250 tkr) och särskilda åtagande (2 650 tkr), Utvecklingsarbete för den nya lärarutbildningen med tkr samt LiU Skolsamverkan tkr. Dessutom har SUV som ett särskilt åtagande att ansvara för det uppdrag som universitetet fått av riksdagen i form av ett nationellt resurscentrum för teknik (i skolan), CETIS. För detta tilldelas SUV tkr för 2017, utöver sitt takbelopp. Som tabellen nedan visar måste budget 2017 balanseras då intäkterna inte täcker grundutbildningens behov av anslag samt fakultetsgemensamma avsättningar. 10

11 Finansiering 2017 GU, tkr 2017 Takbelopp från rektor Särskilt stöd lärarutbildning LiU Skolsamverkan CETIS Lärarlyftet Balanserade medel Summa finansiering Anslag till program, fristående kurser och VFU LiU Skolsamverkan CETIS Summa grundutbildning Fakultetsgemensamma avsättningar Kvalitetsarbete Fenomenmagasinet -80 Kulturnatten -65 Stöd IKK Summa avsättningar SUMMA TOTALT 0 Ingående balans 2016 var negativ för grundutbildningen (GU). Som varande risknivå har vi under tre år avräknats negativt mot rektor, vilket resulterat i att vår ingående balans för GU 2016 är ca tkr. Innevarande år 2016 pekar dock på ett positivt resultat. Det beror främst på att prislappshöjningen för utbildningsområdena Undervisning och VFU inte effektuerades fullt ut för BÅ Takbeloppet för 2016 har därmed inte gått ut i sin helhet utan prognosen pekar på att vi kommer få ca tkr i positivt resultat för GU Vår ingående balans 2017 uppgår då till ca tkr. För att balansera budget 2017 behövs ca tkr. Ersättning för utförd överproduktion om ca tkr kan därmed balansera budget 2017 Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 tillskjuta erforderliga medel för att balansera budgeten. 11