Utfall jan-aug Tkr. Avvikelse 0831 Tkr

Transkript

1 Projektnamn Delspecifikation Budget 2017 Utfall jan-aug Avvikelse 0831 Prognos avvikelse 1231 Prognos TB 2018 Kommentar/status Specifika projekt Utveckling laddinfrastruktur Två laddstationer levererade och två laddboxar beställda. Ej fakturerade ännu, går via Nybro energi. Ca 100 beräknas gå åt i år. Förvaltningshus Balder 1 Utställning av elkabel Övrigt Sveaplan 20 Laddstation Svartbäcksmåla naturreservat 20 Laddstation Åkrahällskolan återställande efter brand Klar. Bokas på Finans. Ev. del som inv. Resten? Åkrahällskolan kemisalar Klar. Bokas på Finans. Ev. del som inv. Resten? Fröjdekulla serviceboende - kombiugn Utökad ugnkapacitet pga utökad verksamhet i byggnaden, klar. Syrenen 1 - Tillbyggnad fsk Skattkistan Påbörjad, kontrakt skrivet på tkr. Prognos 40,3 mnkr tot, dvs det saknas tkr exkl kostnad för intern projektledning. (Tillkommande GC-väg o parkering, ny brandskyddsdok=nya krav. Sido låsentreprenad, KA, Besiktning) Lejonet 5/Paradisskolan; Renovering/ombyggnad slöjdsal & hemkunskap Projekt framskjutet till Fröjdekulla 1:69 ombyggnation förskola Slutbesiktigat och godkänt. Inte riktigt klara ekonomiskt, TE har krav mot kommunen för icke fakturerad ÄTA på ca394tkr och vi har motkrav på minst 32tkr. Samtal pågår. Pekpinnen 1 Blåklockan förskola - Markiser Utförd och klar Rössbo släta 1:72 Kristvallabrunns skola - Ljudabsorbenter Byggstäd, klar summan för undertak bortkonterad som nödutrymningsbeslag och hamnade på Samariten 21 Strandvägen boende - Markiser och persienner Utförd och klar Ramanslag gator, vägar, broar TB 2017 Trafiksäkerhetsåtgärder Avser kantjustering vid Resecentrum. Ska beläggas. Ramanslag gator, vägar, broar TB 2017 Gångfartsområde centrum Just av ojämn sten. Sommar-höstarbeten. Diverse Reinvesteringsprojekt enligt konsultrapport Karbasen 10 - Mellanstadiet, ny panelkonstruktion. Hinns inte med pga resursbrist. Extern konsult? Blåljushus Ej påbörjad, ej självklar placering och omfattning, projektdirektiv från Rtj/KS? Svartbäcksmåla VA Är beroende av VA:s planering. Svartbäcksmåla toaletter Sker genom extern konsult. Orrefors skola tillgänglighetsanpassning Påbörjad. Invändigt 530tkr, utvändigt 500tkr

2 Projektledning TH 5 Köksrenovering Arbetsförmedlingen Klar, ska faktureras Arbetsförmedlingen. Hyresgästanpassning. Ingen inv? Medlen? Vinterträdgård Jutegården Ej påbörjad - konsult tas in? Åkrahäll belysning med rörelsedetektor Påbörjad, material och arbete beställt. Fagerslättskolan automatiskt brandlarm Framflyttat. Varmvattenbassäng simhall Ej påbörjad - konsult tas in. Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder fgh Flerohopps skola TB Isolering av rörsystem och staket runt utedelarna. Klart. Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder fgh Belysn. Fagerslätten och Madesjö, klart. Tor 9 pågår. Styr Flerohopp pågår. Jutegården beställt. Tor 9 - Kulturhus Kristallen 200 Eleven 1 Hanemålaskolan 23 Konstgräsplan OG-hallen Konstgräset är inlagt men det återstår att fylla på med 8 ton granulat och ett brandskyddsbevis. Håller inne med att betala tills detta är klart. Återstår inköp av borste för skötsel av plan och byggstäd. Bokningssystem sport- och fritidsanläggningar Arbete pågår i kommunövergripande SKL-projekt. Tyvärr kommer projektet att dra ut på tiden. Under senare delen av året kommer Sport- och fritid att uppgradera till Interbook GO. Använda överskott från kontsgräsplanen. Trafiksäkerhetsåtgärd Flygsfors Påbörjas i år. Ej beräknad sluttid (2018?). Ramanslag gatu- och gc-belysning Alsterbro TB Montering av ny LED-belysning, tillkommer 3 stolpar m.m. ca 25 tkr. Täcks av överskott på proj Ombyggnad Lejongatan-Olofsgatan gc Påbörjas i år. Ej beräknad sluttid (2018?). Utbyggnad enl Gång- och cykelplan Villagatan tkr, Na esplanaden-vattug tkr, tot kostnad NK tkr. Använda överskott från proj tkr, tkr. Avstängning Fredrikslundsgatan Avvaktas ny detaljplan, ej Kombiterminal Avser ursprungligen överbyggnad av östra delen. Tillkommer krossning och utläggning av förstärkningslager ca 1000 tom. Infiltrationsanläggning Stansen Görs i samarbete med EWG vid kombiterminalen. Ryms i 3405 ovan. Pollare gångfartsområde Pollare ersätts med 2 bommar à 150 tkr. Parkering och cykelbana Almen Ej projekterad ännu, riskerar bli dyrare.

3 Bro Avser projekteringshandling. Anbudshandlingar på gång, beräknad kostnad 800 tkr. Skjuts upp till 2018 pga för höga anbud. Bro Projekteringshandlingar ännu ej påbörjade, skjuts till Stationsområdet färdigställande parkering Nya handlingar (resursbrist) och arbetsbelastning på MoS kan försena detta. Dp klar. Ombyggnation av Sveaplan mm Behövs 1,8 mnkr för toalett; P-plats 750 tkr inkl. lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och grönt; ny korsning 250 tkr för utbyggnad längs Hornsgata efter att AWEs-tomten bebyggts (tidigast 2019). Osäkert vad plåt och vattenfall kostar. Prel 4-5 mnkr totalt, men vi ska få en kostnadskalkyl i projekteringen. MEX ska finansiera toalett och P- ytor, se projektdirektivet. Parkeringar 8 Projekteringskostnader. Toaletter 27 Jurist vid överklagandet. Övrigt Sveaplan 297 Projekteringskostnader. Park och grönyta inventering - trädinventering Tilläggsbeställning konsult i maj. Klart förrutom att systemet behöver uppdateras med inlägg av de nya parametrarna i oktober. Parkmiljö Flygsfors Ej påbörjad, nedprioriterad av TSN. Ta bort? Ramanslag parker och lekplatser TB 2Skylt- och informationsprogram Arbete och uppförande till hösten. Skjuts förmodlingen till våren Ramanslag parker och lekplatser TB 2Parkanläggningar centralorten Fröer ska beställas och sådd utföras Bolanders park. Skjuts upp till våren 2018 Ramanslag parker och lekplatser TB 2Pollinering i centrala Nybro Fröer ska beställas och sådd utföras, september. Skjuts upp till våren 2018 Ramanslag parker och lekplatser TB 2Äng vid glasrondellen Fröer ska beställas och sådd utföras, september. Skjuts till våren 2018 Ramanslag parker och lekplatser TB 2Lekplatser Gungställning Wilhemsparken arbete, gungan inköpt Status på lekutrustning ses över, maj. Ramanslag Stads- och tätortsmiljö TB Julbelysning tätorten I år framdragning av kablar till träd vid stationen. Nya girlanger totalt 1 mnkr. Utförs 2018 då 500 tkr finns med i förslag till KP. Något annat nytt kan till komma till träd i år. Går det flytta 250 från årets ramanslag?

4 Glas i Centrum och Stadshusplan Borrning är nu klar, anslutning till pumpen görs i höst. Upprustning Linnéasjön LONA-projekt genomförs 2017, övrigt efter beslut om handlingsplan. Utvecklingsprojekt natur/rekreation Beroende av samordning med övriga projekt och en resursfråga. Upprustning Svartbäcksmåla Projektets tidplan delvis försenad beroende av upphandlingstider. Gång- och cykelvägar Alsterbro norr om Patron Trädgårds väg Utförs under hösten Ramanslag Ramanslag Arbetsmiljö o inventarier Möbler till planenheten på gång. Projektor till Gaturummet beställd ca 23 tkr. Inventarier 6 Neopost installation/utb dokumentförstörare. Fakturan för maskinen i september 103 tkr. Ramanslag GIS o kartsystem Löpande uppdateringar Projektering fastigheter Gammelgården förskola Budget tilldelas 2018? Mindre ombyggn fastigh.förv staket Pekpinnen 1/Blåklockan klart. Tillkommande kompl brandlarm lejonet 5 beställt. Pekpinnen 1 - Blåklockan förskola 40 staket Ljunghaga 1 - förskola 24 staket Lejonet 5 - Paradisskolan 40 kompl brandlarm Förskolelokaler Se nedan. Högaberg förskola 34 Nedkylningsskåp måltid Paradisskolan 41 Nedkylningskåp måltid Hanemålagården förskola 179 brandlarm Madesjöskolan 185 Kokgryta Ramanslag Skolgårdens lekmiljö fgh Inköp och montering lekutrustning Madesjö, Kristvallabrunn, Blåklockan. Rössbo Släta1:72 23 Pekpinnen 1 - Blåklockan förskola 87 Madesjöskolan 36 Kristvallabrunns skola 23 Kompisgunga Ramanslag Skolor Läraren 1 - Fagerslättskolan 3 El, wc, klar Läraren 1 - Fagerslättskolan 20 Gallring skolgård samt för Paviljonger.

5 Läraren 1 - Fagerslättskolan 26 Kylskåp, vi vet inte vad detta är för något inom fastighet eller vilket projekt det borde tillhöra? Inget som är beställt till Fagerslättskolan enligt Steve, Albin och Tobias. Tikaskruv 4:1 - Orrefors skola 0 Brandlarm beställt Ramanslag Äldreboenden inväntar offert, åtgärder varmvattenbassäng Strandvägen. Ramanslag Fritid Fler IT-kostnader kommer. Planeras: Friidrottsmaterial 100 tkr, 24-timmarssluss 200, plexiskydd ishall. Önskar använda överskott från Konstgräsplan. Svartbäcksmåla 232 Bytt ut trästolpar belysning och grävt ner ledningar. Sporthallen 37 Kameraövervakning OG-hallen 26 Fortsatt utökning av IT-tillgång. Staren 5 - Simhall 95 Torktumlare och bottensug. Ramanslag Städservice Inköp av städmaskiner, tvätt-torktumlare Städmaskiner 43 Inköp av kombiskurmaskiner Förvaltningshus Balder 129 Inköp av tvättmaskin samt installationskostnader Ramanslag Leasingenheten PEE934 Ford Transit extrautrustning 159 IFF YKJ064 Renault Zoe alcolås 16 Kommer hyras framöver Ramanslag Mark och Service Investering sandspridare "Lundbergare" 110 tkr, VAventildragare 65 tkr (budget 50 ) samt rä lift 147 tkr tillkommer senare i år. Huddig 1260 B grävlastare 30 Leasingbil, NCK 769 Renault Master 30 Lift Omme Kostnad 220 tkr. Felaktigt periodiserad i Proceedo. Såld lift förlust 31 tkr på driften. Gräsklippare Husqvarna Raider RHC992 Opel Vivaro "Brobil" 100 HKG818 K-Heat hetvattenspruta 232 Släpvagnar personbilar 29 Rototilt på slagkraftaggregat 124 Ramanslag Måltid Offerter beställda till dryckesmaskiner för vatten till skolorna, div vagnar, transportskåp mm med ett värde på ca 350 tkr. Ytterligare offerter kommer skickas ut under hösten.

6 Ramanslag gator, vägar, broar Trakikanordningar 16 GC-vägar övrigt 20 Rätt fart i staden 140 Klart 28/4. Kan behöva justeras under året. Ramanslag gatu- och gc-belysning Kommande Knivingaryd, ännu ej fastlagd kostnad, min 80 tkr. (Inför nästa år behövs ramanslag om 1 mnkr.) Sex stolpar bytas akut vid Svartgöl. Byte belysningsstolpar Mellangatan och Långgatan. Gator och vägar centralorten 25 Gatubelysningsskåp Karbasen, mätning utanför station Gatubelysning Alsjöholm 29 Tillkommer 90 tkr Simontorp 182 Ny belysning, klar Ramanslag utveckling industrispår Förväntad anslutning av av fiber till våg, ev VAanslutning? (beror på EWG) samt sedimenteringsanläggning (mottagande av material från dagvattenbrunnar). Ramanslag Enskilda vägar Senare under året. Ramanslag parker och lekplatser Planering pågår om bl.a. brunnsanläggningar, maj. Första etappen klar. Anslutningar görs klart 2017, resten Parkanläggningar centralorten 110 Brunnsborrning+bevattningskärl träd Bolanders park Parkanläggningar centralorten 16 Häck Blomstervägen, omställning av yta. Frösådd under hösten återstår Parkanläggningar centralorten 29 Nyanläggning Bolanders park Ramanslag Stads- och tätortsmiljö Källsorteringskärl, pump Flyebovägen ej påbörjat. Skjuts förmodlingen till våren Ev flytta 250 till julbelysningen? Ramanslag Skog och mark Markanläggningar Rismåla Årets diff exkl Fröjdekulla Markinköp Försäljning o köp anl.tillg Kvarntorp 1: Markköp Sveaskog Försäljning o köp anl.tillg Tikaskruv 1: Markköp Sveaskog Försäljning o köp anl.tillg Rismåla 2: Fastighetsbildningskostnader Försäljning o köp anl.tillg Örsjö 1: Fastighetsbildningskostnader Försäljning o köp anl.tillg Målerås 1: Köp av tomt Försäljning o köp anl.tillg Villköl 5: Markköp Sveaskog