Nämnden för lärande och kultur

Transkript

1 Nämnden för lärande och kultur Tkr 2014 Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Centralt Gemensamt Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentar: Måltidskostnaderna kommer att överstiga budget 2014 med ca 500tkr 2014 Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Madesjö Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentarer: Madesjöområdet har tagit in flera barn på Örsjö förskola pga ökat behov, vi har utökat med en halv avd under Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Paradiset Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentarer: Paradisområdet har en extra avdelning öppnad på Ljunghaga på grund av att det är många Förskolebarn. Det kommer att starta en ny åk 1 på Fagerslättsskolan ht 14, pga ökat antal elever så kommer även Fritids att behöva utöka i höst Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Åkrahäll ink Vux Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommentarer: Glasskolan har lågt Elevantal vt 13, dessutom kommer flytten till Pukeberg att medföra ökade kostnader, vi räknar med att budgeten kommer att överskridas med ca 1 500tkr Neddragning i budget pga minskat elevantal på Gy är svår att genomföra helt 2014, då det inte går att dra ner tjänster förrän på Ht Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Kulturverksamhet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Rev:

2 Nämnden för lärande och kultur Belopp i tkr 2014 Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Hela nämnden Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt En försiktig prognos så här tidigt är att LOK kan göra ett underskott runt 3 200tkr 2014 Denna bedömning görs pga: * Glasskolans kostnader kommer att överstiga budget med ca 1 500tkr * Måltidskostnaderna kommer att överstiga budget med ca 500tkr * Madesjöområdet har ökade kostnader för Örsjö förskola med en halv avdelning. * Paradisområdet har två avd öppna på förskolan Ljunghaga nu under vårterminen, Det kommer att startar en ny klass HT 14 på Fagerslätten Elevökningen på Fagerslätten innebär att vi behöver utöka Fritidsverksamheten * Åkrahäll har minskad resurstilldelning 2014 pga elevanatalet just nu är mindre. Det är flera åtgärder pågång, men de flesta neddragningar går ej att genomföra förän till ht Det innebär att det blir svårt att klara hela budgetminskningen under 2014 Rev:

3 Folkbokförda Barn , och inskrivna elever födda Födda år Prognoser Lå 14/15: Totalt Totalt Fklass Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 Åk1-3 Åk4-6 Åk7-9 åk1-9 åkf-9 Madesjö Västeräng Örsjö Orrefors Flerohopp Fagerslätten Alsterbro Bäckebo Paradiset/Transtorp Kristvalla Hanemåla Särskolan Gs Särskolan Ts Summa Montessori Fskl Barnanatal räknade Summa Fskl + Gr + Sär i kommunen: Summa Fskl + Gr + Sär i kommunen, inklusive Montessori: 1 986

4 Förändringar i Förskolorna Ant barn Ant barn Ant barn Ant barn Ant barn Ant barn Ant barn Ant barn Enheter avd 1 sept avd 1 mars avd 1 sept avd 1 mars avd 1 sept avd 1 mars avd 1 sept avd 1 mars Ao Förskola 1,5 25 1,5 28 1,5 21 1,5 23 1,5 22 1,5 20 1,5 19 1,5 23 Bä Förskola Blåklockan Humlan Gazellen Flerohopp 1,5 22 1,5 23 1,5 20 1,5 25 1,5 23 1,5 24 1,5 20 1,5 21 Flygsfors Gammelgården Madesjö Förskola Orrefors Örsjö 1,5 24 1,5 25 1,5 23 1,5 26 1,5 22 1,5 22 1, Hanemålagården Naturförskolan Vitsippan Floran Ljunghaga , , Högaberg Kristvallabrunn Summa 36, , , , , Fristående Pingsliljan Positivet Montessori Summa Avstämning

5 Skolbarnomsorg Inskrivna barn Enheter 1 sept p 1 mars p 1 sept p 1 mars p 1 sept p 1 mars p 1 sept 1 mars Alsterbro skola Bäckebo skola Fagerslättsskolan Kristvallabrunn Transtorp Flerohopp Madesjöskolan Orrefors Högaberg Örsjö Hanemålaskolan ,0 608,0 631,0 587,0 646,0 603,0 669,0 634,0 Montessori Vi behöver utöka skolbarnomsorgen för Fagerslätten ht14, ev ny avd

6 Förskoleklass Avläsningar Elevantal gjorda i augusti Ht Prognos Lå 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå13/ Lå14/15 Enheter Elever Elever Elever Elever Elevantal Elever Madesjö Västeräng Orrefors Fagerslätten Transtorp/Paradiset Hanemåla Summa Små enheter Alsterbro Bäckebo Kristvalla Flerohopp Örsjö Summa Montessori Rektorer har skickat ut inbjudan till föräldrar, med senast inlämningsdatum

7 Åk 1-3 Avläsningar Elevantal gjorda i augusti Ht Prognos Lå 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå13/14 Räknade Lå14/15 Enheter Elever Elever Elever Elever Elevantal Elever Madesjö Västeräng Orrefors Fagerslätten Transtorp/Paradiset Hanemåla Summa Små enheter Alsterbro Bäckebo Kristvalla Flerohopp Örsjö Summa Montessori

8 Åk 4-6 Avläsningar Elevantal gjorda i augusti Ht Prognos Lå 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå13/ Lå14/15 Enheter Elever Elever s Elever Elever Elevantal Elever Madesjö/Västeräng Orrefors Fagerslätten Transtorp/Paradiset Hanemåla Summa Små enheter Alsterbro Bäckebo Kristvalla Flerohopp Örsjö Summa Montessori Vi behöver starta en ny åk 4 på Fagerslättskolan ht 14

9

10 Diff elevantal mellan ht 2013-ht 2014 per enhet åk F-6 Fklass Åk 1-3 Åk4-6 Total diff Madesjö Västeräng Orrefors Fagerslätten Transtorp/Paradiset Hanemåla Summa Små enheter Total diff Alsterbro Bäckebo Kristvalla Flerohopp Örsjö Summa

11 Diff elevantal mellan ht 2010-ht 2014 per enhet åk F-6 Fklass Åk 1-3 Åk4-6 Total diff Madesjö/Västeräng Orrefors Fagerslätten Transtorp/Paradiset Hanemåla Summa Små enheter Total diff Alsterbro Bäckebo Kristvalla Flerohopp Örsjö Summa

12 Åk 7-9 Avläsningar Elevantal gjorda i augusti för Ht Prognos Diff elevantal statistik Lå 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå13/ Lå14/15 Varav åk 7 Mellan Mellan Enheter Elever s Elever Elever s Elever Elevantal Elever Ht13-Ht14 Ht10-ht14 Madesjö Transtorp/Paradiset Alsterbro Summa Om vi startar 3 klasser Åk 7 på Madesjö och Paradiset ht14 kommer det att vara mellan 29 o 30 elever per klass Om vi då får fler än 3 inflyttade elever kommer vi att ha 30 elever i varje klass

13 Modersmål och Studiehandledning Antal inskrivna elever Modersmål Ht 12 Vt13 Ht13 Vt14 Arabiska Albanska Bosn/Kroa/Serb Tyska Engelska Persiska Filippinska Polska Ryska Somaliska Spanska Thailänska Summa elever Eleverna är från Förskola tom Gymnasiet Vt 14 finns även behov i Finska,Kurdiska, Tigrinska, Turkiska och Vietnamesiska, men det finns inga behöriga lärare, ca 20 elever står på kö