Hogia Affärssystem version 2008.2

Hogia Affärssystem version 2008.2 En sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Affärssystem Innehåll Sida Favoriter och programfunktioner... 2 Nyheter i betalningsflöden... 6 Formulärhjälp... 3 Nyheter i modulen Leverantörsreskontra... 7 Information direkt i vår programvara... 3 Nyheter i Hogia Approval Manager... 8 Nyheter i modulen Redovisning... 4 Nyheter i modulen Ekonomi Tid & Projekt... 10 Nyheter i modulen Kundreskontra... 6 Åtgärdat i Rapportcentralen version 2008.2... 11 Nyheter i modulen Avtalsfakturering... 6 Våga tänk i nya banor och bli lite grön på köpet! Effektivisering är ett ord som kan uppfattas negativt eftersom det förknippas med nedskärningar. Det är synd. Effektivisering för mig handlar om att göra saker på ett bättre sätt ett smartare sätt, så att det blir tid över till andra saker. Mer intressanta saker! Vi har länge talat om det papperslösa kontoret och sakta men säkert börjar vi faktiskt närma oss detta. Rapportcentralen t ex erbjuder goda möjligheter att slippa många pappersutskrifter och det tråkiga arbetet med pärmar. Du kan lagra eller skicka alla rapporter med e-post i ett flertal filformat och naturligtvis finns en funktion för utökad säkerhet med lösenordsskydd. På så sätt riskerar du inte att viktig ekonomisk information hamnar i orätta händer. kontroll på varje fakturas status och var i flödet den befinner sig, minskar också felkällorna som kommer med manuell hantering. Inga fakturor riskerar att trilla mellan stolarna eller betalas för sent. Hogias egna ekonomer är mycket mer än bara administratörer. De är lika mycket affärsutvecklare som går i täten med prognoser, analyser och intressanta genomlysningar av nyckeltal. Varför är det så egentligen? Kanske just för att de fullt ut utnyttjar det programstöd som finns att tillgå i de ekonomiska processerna. Det gör att de får tid över till att agera som ett proffsigt stöd till sina bolagschefer och resultatansvariga. De arbetar med intressanta saker! Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning innehåller en gedigen kvalitetsanalys som hjälper dig att säkerställa din bokföring. Genom automatiserade kontroll- och rimlighetsfrågor går ditt arbete med avstämning, granskning och felsökning blixtsnabbt. Med hjälp av Hogia Approval Manager kan du arbeta effektivt med elektronisk fakturahantering. Du skannar in dina leverantörsfakturor och låter sedan fakturorna vandra elektroniskt genom organisationen i ett attestflöde. Förutom att du som ekonom hela tiden har Vänliga hälsningar Charlotte Svensson Ansvarig för utveckling av Hogia ekonomisystem 1

Favoriter och programfunktioner Hanteringen av Favoriter och Programfunktioner, alltså de valbara kolumner du kan använda för att förenkla och snabba upp ditt användande av programmet, är förbättrat. Kolumnerna ligger nu placerade under varandra och tar därför mindre plats. Du väljer den ena eller andra genom att klicka på dem. Ett klick på någon av dessa visar fram den som aktiverats. Här har Favoriter valts. För att lägga till en programrutin t ex Grundbok Redovisning till dina valbara favoriter, markerar du rutinen och flyttar på den eller drar ned den till Favoriter, det förutsätter att du har Programfunktioner aktivt och utgår från denna kolumn. Det börjar nu en nedräkning och efter 3 sekunder läggs Favoriterna fram istället och du kan placera din valda programrutin där du vill att den ska ligga. Tidigare har det inte varit möjligt att välja ordning för dina valda favoriter, alltså dina valda programfunktioner, inom en vald grupp, detta har vi nu utvecklat så att du kan lägga dem i den ordning du önskar. Högerklicka på den du vill ändra och välj att flytta den uppåt eller nedåt så som bilden till höger visar 2

Formulärhjälp Programmets olika huvudbilder (formulär) har kompletterats med en beskrivande informationstext. Markera Formulärhjälp under menyn Visa om du vill att informationen ska visas. Hjälptexten ger en kortfattad information om den aktuella programrutinen och innehåller också en knapp för att komma vidare in till den mer omfattande och anpassade hjälptexten för den programfunktion som du har öppnat. Information direkt i vår programvara I version 2008.2 har vi skapat möjlighet att sända förebyggande information i vårt ekonomisystem för ett proaktivt informationflöde till dig som kund via RSS. Du kommer kontinuerligt att få ta del av smarta program- och funktionstips från oss, men kan också snabbt få viktig information om något allvarligt inträffat som kan påverka ditt arbete i ekonomisystemet. Genom att förekomma med information och rådgivning hoppas vi kunna erbjuda ett tryggare arbete för dig. 3

Nyheter i modulen Redovisning Kvalitetssäkrad redovisning Med hjälp av Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning skapar du en enhetlig och tydlig process i arbetet med den löpande redovisningen. Den stora vinsten är en högre säkerhet och kvaliteten på arbetet ökar genom att den manuella granskningen och felsökningen försvinner. Du kan enkelt navigera runt i bokföringen. Kvalitetsanalysen hjälper dig med både avstämning, granskning och felsökning. Kvalitetssäkrad Redovisning finns tillgängligt i menyvalet Kvalitetsanalys i ekonomiprogrammet och är en nyckelstyrd tillvalstjänst. Tremånadersredovisning av moms Om företaget berörs av tremånadersredovisning av moms ska du ändra dina Företagsinställningar under fliken Redovisning/Momsuppgifter och ange 4 i Antal momsperioder/år. Samma inlämningsdatum för momsdeklarationen gäller för företag med brutet räkenskapsår. Vid brutet räkenskapsår måste du föra över UB till IB innan du tar ut momsrapporten och gör momsombokningen för det första inlämningstillfället efter räkenskapsårsskiftet. I annat fall får du inte med dig föregående års saldon på dina momskonton till nya räkenskapsårets momsdeklarationen. Avsnittsindelning för Bruttovinst och TB Du har möjlighet att importera avsnittsindelning för Bruttovinst och Täckningsbidrag (TB). Du importerar avsnittsindelningarna under menyn Register/Konto/Avsnitt. Välj Import under menyn Export/Import och markera sedan alternativet Importera Avsnittsindelning från txt-fil. Vill du importera avsnittsindelning med Bruttovinst letar du upp filen Brutto och markerar den. Vill du importera avsnittsindelning med Täckningsbidrag väljer du filen TB. Ange ett namn för avsnittsindelningen du importerar, exempelvis Bruttovinst eller TB. Vid utskrift av resultatrapport har du nu möjlighet att välja den nya avsnittsindelningen. I Demoföretaget finns avsnittsindelning för Bruttovinst. Beställ en resultatrapport från detta företag så ser du hur avsnittsindelningen ser ut innan du importerar den till ditt eget företag. 4

Varning vid byte av månad Om du inte använder periodhantering får du en varning när du börjar bokföra i en ny månad och därmed stänger månaden innan i samma serie. En verifikation per kundfaktura Markerar du alternativet En verifikation per faktura under Arkiv/Företagsinställningar får du en verifikation per utskriven faktura efter att du godkänt fakturautskriften. Har du inte markerat alternativet får du istället en gemensam verifikation för samtliga utskrivna fakturor. Det nya alternativet med en verifikation per faktura gäller endast vid fakturautskrift från Bearbeta/Fristående faktura, ej vid räntefakturering, automatfakturering från Tidredovisning eller vid betalningar. Tips! Använder du Hogia Kvalitetssäkrad redovisning och vill följa upp kundfakturor per transaktion väljer du En verifikation per faktura. Nya benämningar på momskonton och momskoder Benämningarna på momskonton och momskoder har anpassats till Baskontoplanen och Skatteverkets benämningar Nya kontoplaner Förening Bygg Lantbruk Mäklare Studieförbund Redovisa Rätt och Rätt moms online Med integrationen till Bonniers förstärker vi våra möjligheter att erbjuda alla företag en lättillgänglig och djup kompetens i direkt anslutning till användandet av våra programvaror. Bonniers Internetbaserade söktjänst www.ekonomionline.se är ett utmärkt komplement till vår programsupport och våra elektroniska nyhetsbrev. Redovisa Rätt och Rätt Moms online är nyckelstyrda tillvalstjänster som visas under menyn Hjälp i ekonomiprogrammet. Genom en enkel knapptryckning i Hogia Affärssystem kommer du direkt in i uppslagsboken och får svar på dina frågor. Det enda som krävs är en Internetuppkoppling. I och med integrationen kan vi tillhandahålla kunskap på ett effektivare och modernare sätt. 5

Nyheter i modulen Kundreskontra Total In filer hanteras i kundfakturabetalningar Total In är Plusgirots motsvarighet till Bankgirots Bankgiro inbetalningar (BgMax fil). Filen innehåller ankommande kundbetalningar från Plusgirot förutom autogirobetalningar, dessa levereras fortfarande i en separat fil. Utökad sökning/matchning av kundfakturor som inte hittas när de läses in via fil För att kunna matcha fler kundbetalningar i samband med inläsning av en BG max fil kan du nu söka på fler fält, t ex kundnamn, fakturanummer och belopp. Nyheter i modulen Avtalsfakturering Avtalsrader Formuläret för inmatning av avtalsrader är nu samma som i övriga avtalsfaktureringen. Fakturaunderlag från Avtal I fristående fakturering kan du välja att endast se fakturaunderlag som skapats från avtal, vilket förenklar om man endast ska arbeta med avtalsfakturor. Genom att klicka på knappen Sök fakturor får du möjlighet att välja vilka fakturor som ska listas i fristående fakturor. För att få tillbaka den ursprungliga inställningen ska Normal, Registrerade ej utskrivna, Utskrivna ej godkända, Debet, Kredit vara markerade. Nyheter i betalningsflöden Internetbank styrs nu från Företagsinställningar och ny koppling till PG Girolink En förändring jämfört med tidigare version är att Internetbank nu anges i programmets företagsinställningar, detta styrdes tidigare via licensnyckeln. Vi har också kompletterat programmet med en koppling till Nordeas Plusgirot Girolink Internet där du kan hantera alla dina in- och utbetalningsfiler. Arkiv/Företagsinställningar/Reskontror, fliken Betalning. 6

Nyheter i modulen Leverantörsreskontra Separat kostnadskonto för ankomstregistrerade fakturor från EU leverantör På leverantörskortet kan du nu ange ett separat kostnadskonto som motkonto för ankomstregistrerade fakturor från leverantören ifråga. Det nya motkontot underlättar vid registrering av fakturor från EU leverantörer - genom att ange ett konto där momskoden stämmer för leverantören slipper du ändra momskoden vid registreringen av fakturan. Bättre hantering av valutor vid bokföring av utländska betalningar Rutinen Bokför automatbetalning har förbättrats och nu kan du bokföra alla betalningar till utländska leverantörer samtidigt även om valutorna på fakturorna varierar. Du har även möjlighet att ändra kurs. 7

Nyheter i Hogia Appro al Manager Attestant, attestgrupp och attestfritt belopp På leverantörskortet kan du lägga upp Attestant, dvs vem som normalt ska attestera leverantörens fakturor. En nyhet är att du kan lägga in befintliga attestanter i en Attestgrupp och knyta denna till leverantören för att förenkla och snabba upp attestflödet av en faktura. Attestgrupp kan användas på två olika sätt, antingen lägger du upp de normala attestanterna i en resultatenhet med det attestbelopp som attestanterna har tilldelats. Det andra alternativet är till exempel en projektgrupp där man lägger in andra attestbelopp än attestantens grundbelopp. Du kan också effektivisera hanteringen i Hogia Approval Manager genom att lägga upp beloppsintervall på dina leverantörer. När beloppsintervall finns angivet godkänns alla fakturor med automatik från leverantören under förutsättning att dessa håller sig inom angivet beloppsintervall. Tolkningsfil Inskannade fakturor kan förutom bildfil (Tif) också läsas in med en tolkningsfil. Detta innebär att du kan få ett automatiskt flöde från inskanning till attest. Funktionen kan även användas för att enbart förenkla inmatningen av leverantörsfakturorna. Ny registreringsbild I Hogia Approval Manager finns nu en helt ny grundboksregistreringsbild för registrering av leverantörsfaktura och makulering av leverantörsfaktura. Det innebär att administratören sköter allt arbete fram till betalning av leverantörsfakturor i Hogia Approval Manager. Byte av lösenord Attestanten kan själv ändra sitt lösenord vid inloggning i webbklienten. Attestanterna läggs upp av administratören med användarnamn och lösenord. Attestanten kan själv välja när/om han vill ändra sitt lösenord i inloggningsfunktionen i webben. 8

Godkänna på radnivå Attest kan ske på radnivå (konteringsrad) och på hela fakturan. På en faktura som hanteras av administratören i Hogia Approval Manager går det nu att lägga en attestant på varje konteringsrad. I de fall attest sker på rad tas ingen hänsyn till attestantens attestbelopp. På varje faktura måste det finnas en attestant som attesterar hela fakturan, kontroll sker av attestbeloppet. Dvs överstiger bruttobeloppet på fakturan attestantens attestbelopp lägger programmet automatiskt till närmaste chef i attestflödet, om en sådan koppling lagts upp i attestregistret. Kontera på radnivå och ändring av konteringsrad Ekonomen kan på en attestant markera om attestanten ska få ändra konteringar i webbklienten samt om attestantens kontering ska godkännas av ekonomen innan den sparas. Det finns även möjlighet att lägga in konteringsbegränsningar, dvs ange vilka konton, projekt, dimensioner attestanten får använda. Fylls det inte i något gäller inga begränsningar. I Webbklienten kan bara en rad ändras/fördelas av den attestant som äger raden. Ändring av rader kan du läsa mer om programmets hjälptexter som du når via F1-tangenten. Bifoga dokument i webbklienten Attestanten kan koppla dokument, exempelvis kvitton till fakturan. Dokumentet följer med fakturan i attestflödet och tillbaka till ekonomisystemet. Historik i webbklienten När attestanten granskar fakturan finns en funktion för att kunna se de tidigare attesterade fakturorna från samma leverantör. Skriva ut fakturan i webbklienten Attestanten kan skriva ut fakturan från bildvisaren Ändring av attestflöde i webbklienten Attestanten kan skicka fakturan till sakgranskare innan han själv attesterar fakturan. 9

Nyheter i modulen Ekonomi Tid & Projekt Nytt fakturaunderlag I denna version av Ekonomi Tid & Projekt har framförallt en ny rapport för utskrift av fakturaunderlag utvecklats. Rapporten beställs i Rapportcentralen där ett nytt val för Tidredovisning har lagts till. I samband med att du beställer fakturaunderlaget kan du välja på ett flertal alternativ för hur informationen ska skrivas ut på underlaget. Grupperings-, sorterings- och summeringsmöjligheterna är många för att vi ska kunna tillmötesgå våra användares olika krav på hur faktureringsbar information ska presenteras på fakturaunderlaget. Rapporten kan särredovisa fakturerade acontotransaktioner, den visar också ackumulerade belopp från ett datum du själv bestämmer och dina kunders adresser visas om du klickar för detta alternativ. Vill du få med projektbeskrivningar för dina projekt är detta också valbart. Så här kan en rapport se ut: Fakturaunderlaget är en del i Rapportcentralens stora rapportutbud. Alla de möjligheter som ges i Rapportcentralens övriga rapporter gäller även för Fakturaunderlaget. Har du Xtended version av Rapportcentralen kan du t ex flytta kolumnerna på rapporten precis som du vill. Rapporten kan också tas ut i många valfria format, PDF, RTF och till Excel. Naturligtvis kan den också e-postas precis som alla andra rapporter i Rapportcentralen. 10

Åtgärdat i Rapportcentralen version 2008.2 Datum Vi har gjort en förändring beträffande datumurval för rapporter. Fr o m version 2008.2 ärver Rapportcentralen alltid DATUM på rapporter inom samma modul trots att du inte har markerat Spara senast gjorda urval under menyn Verktyg/Inställningar. Beställer du t ex en balansrapport för perioden 20080801-20080831 så föreslås även detta datum när du beställer en resultatrapport. Följande prioriteringsordning använder Rapportcentralen vid beställning av en rapport: 1. Inställningen Spara senast gjorda urval under Verktyg/Inställningar. 2. Sparat värde från mallen (Spara mall) om sådan finns. 3. Rapportformulärets standard urval. Vill du alltid att en sparad mall ska gälla för en rapport avmarkerar du inställningen Spara senast gjorda urval i annat fall kan det hända att mallen påverkas av urvalet du gjort för en annan rapport. Redovisningsrapporter Balansrapport Funktionen Balansering av pågående projekt fungerar nu korrekt och väljer du att skriva ut en bokföringsorder och markerar alternativet Summera på konto summeras samtliga konton på bokföringsordern. Felet som uppstod då balansrapporten beställdes med redovisning av antal är åtgärdat. Kontospecifikation Verifikationsnummer ingår nu som standardinformation och rapporten blir på stående A4. Kontospecifikationen styrs nu korrekt utifrån dina valda alternativ under Visa och ska kortperiodiska bokslutstransaktioner ingå hämtas nu enbart månadens kortperiodiska bokslutstransaktioner. Vi har även sett över sorteringsordningen, nu skrivs kontospecifikationerna ut i löpande nummerordning på rapporten. Kontoutdrag Momsrapport Felet som uppstod i version 2008.1 - vid uttag av kontoutdrag för balanskonto och gruppering på resultatenhet (Dim1) blir det ingående saldot felaktigt, är nu åtgärdat. Företag som har brutet räkenskapsår, t ex 20070501-20080430 och använder tremånadersredovisning av moms kan nu ta en momsrapport som sträcker sig över räkenskapsåret. När momsrapporten ska tas ut för Q2 på 2008 i ovanstående exempel och du befinner dig i juli går det bra att ta ut momsrapporten för april, maj och juni trots att april ligger i föregående år. Både saldo på momskonto och omsättning följer med från alla tre månader förutsatt att du har gjort en överföring av utgående balans till ingående balans på det nya räkenskapsåret. Avrundningsfelet som kunde uppstå i ruta 49 på underlaget till Skattedeklarationen, dvs rutan för Moms att betala eller få tillbaka är rättat. Resultatrapport Varugruppsanalys Beställer du en resultatrapport och gör urval på både Resultatenhet (Dim1) och Kostnadsbärare (Dim2) tar programmet hänsyn till ditt urval och filtrerar informationen utifrån detta. Gör du t ex urval på Resultatenhet 20 och Kostnadsbärare 1-100 baseras rapporten på transaktioner som innefattar resultatenhet 20 och kostnadsbärare mellan 1-100 som är knutna till resultatenhet 20. I tidigare version hanterade rapporten inte urvalet av kostnadsbärare korrekt. I varugruppsanalysen finns det tre beloppskolumner, Försäljning, Inköp och Bruttovinst. Om en varugrupp endast innehöll uppgifter i inköpskolumnen summerades inte inköpet till kolumnen för Bruttovinst, vilket medförde att summan för bruttovinst blev felaktig. Detta är åtgärdat. 11

Kundreskontrarapporter Avstämning huvudbok* Informationen i rapporten baseras nu på valt kundfordringskonto. Använder du guideknappen för att välja kundfordringskonto visas enbart de konton som förekommer i kundregistret det är dessa konton som rapporten utgår ifrån vid avstämningen mot huvudboken. Har du mer än ett kundfordringskonto och väljer att stämma av Alla konton specificeras dessa i klartext på rapporten. I tidigare version hade vi problem med att valutadiffar visades under avstämningsdelen, detta är nu korrigerat. Ovanstående justeringar har även gjorts i motsvarande avstämningsrapport för leverantörsreskontran. Export till Excel* Väljer du att exportera reskontrajournalen som rådata till Excel ingår nu även information om kundnummer och kundnamn. Rådataexporten av fakturajournal har kompletterats med uppgifter om fakturadatum och fakturanummer, kundnummer, kundnamn samt verifikationsnummer. Dessa justeringar har även gjorts i motsvarande rådataexport för leverantör. * Ingår i Extended version av Rapportcentralen Exempel på rådataexport till Excel av Fakturajournal (Leverantör) Kvartalsrapport Rapporten har fått en rejäl översyn och baseras nu på transaktioner som har registrerats i Fristående faktura, Grundbok/Kundfaktura eller är importerade från försystem till ekonomiprogrammet. Redovisningen på kvartalsrapporten styrs nu helt och hållet av försäljningskontots momskod. Transaktioner med momskod 6 - Försäljning av varor till annat EG-land respektive momskod 8 - Överföring varor till annat EG-land redovisas på kvartalsrapporten i kolumnen Försäljning. Summan av beloppen i denna kolumn motsvarar värdet i ruta 35 på skattedeklarationen. Kolumnen för trepartshandel på kvartalsrapporten styrs av försäljningskonton med momskod 16 - Mellanmans fsg av varor vid trepartshandel. Värdet av all trepartshandel på kvartalsrapporten stämmer du av mot ruta 38 på skattedeklarationen. Fakturerar du via Fristående faktura och markerar Trepartshandel måste du tänka på att använda försäljningskonton med momskod 16, det samma gäller om du registrerar en faktura via Grundbok/Kundfaktura. Markering för Trepartshandel i Fristående faktura innebär enbart att texten Triangulation skrivs ut på fakturan. Importerar du fakturaunderlag från försystem till ekonomiprogrammet gäller samma regler som ovan; momskoden på försäljningskontot är avgörande både beträffande redovisning på kvartalsrapporten och på skattedeklarationen. Vid brutet räkenskapsår hanterar nu kvartalsrapporten information från två räkenskapsår. Gäller kvartal där räkenskapsårsskifte sker mitt i en redovisningsperiod. I övrigt gäller samma kriterier som tidigare, dvs kunden ska vara markerad för EU i kundregistret och ha ifyllt momsregistreringsnummer samt landskod för att redovisas på kvartalsrapporten. Tips! Läs hjälptexten till Kvartalsrapporten, den är nu mer utförlig och har kompletterats med avstämningstips om differens uppstår mellan skattedeklarationen och kvartalsrapporten. Hjälptexten når du enklast genom att använda F1-tangenten när du har beställningsformuläret till rapporten på bildskärmen. 12

Leverantörsreskontrarapporter Reskontrajournal Nyhet! Nu kan du göra drilldown till en inskannad faktura! Har du inskannade leverantörsfakturor kan du sedan tidigare granska dessa grafiskt i Visa/Analysera Leverantörsfaktura. Fr o m 2008.2 kan du även granska dessa direkt från leverantörsreskontrajournalen via drilldown på fakturanumret. Exempel på leverantörsreskontrajournal där fakturorna är inskannade. Projektredovisningsrapporter/Ärenderapporter Balans- Problemet med omvänt tecken på tillgångar är nu korrigerat och tusentalsavgränsare används sammandrag även för summeringar. Huvudbok I tidigare version saknades projekt/ärenden som inte haft någon transaktion under vald period i huvudboken utan enbart ingående saldo. Dessa projekt/ärenden ingår nu och vill du inte ha med dessa ska du markera det nya alternativet Endast konton med händelser. Huvudboken kunde också exkludera vissa konton när den beställdes för ALLA projekt/ärenden. De konton som saknades hade ett ingående saldo men ingen transaktion under vald period. Nu kommer alla konton med i huvudboken och vill du inte visa konton som saknar händelser i vald period, markera alternativet Endast konton med händelser. Kontoutdrag Felet med dubblerade transaktioner som uppstod om kontoutdraget beställdes med Visa reskontrainformation är korrigerat. Resultatrapport Beställer du en resultatrapport för ett specifikt projekt/ärende och sedan använder drilldown på ett kontonummer visas nu kontoutdraget för valt projekt/ärende, i tidigare version innehöll kontoutdraget alla projekt//ärenden. Resultatsammandrag Om du har delat in dina projekt/ärenden i grupper och beställer resultatsammandraget för en specifik projekt-/ärendegrupp samt väljer att gruppera rapporten på Projekt-/Ärendegrupp, visas nu underliggande projekt/ärenden var för sig samt summerade på grupp. Gör du en drilldown från något av projekten som ingår i gruppen visas en resultatrapport för projektet/ärendet ifråga. Exempel på resultatsammandrag där gruppering är gjord per Projektgrupp Avstämningsunderlag Felet som uppstod om avstämningsunderlaget beställdes med gruppering på Konto är åtgärdat. 13

Övriga åtgärder i Rapportcentralen Utskrift i svart/vitt Har du avmarkerat inställningen Skriv ut rapporter i färg under menyn Verktyg/Inställningar blir utskriften nu helt utan färg, detta gäller även förhandsgranskningen. Den tidigare skuggningen i grått vilket gjorde rapporten pyjamasrandig är också borttagen efter önskemål från våra användare. Nu fungerar utskrift av sidor (från sida till sida) när du väljer att skriva ut aktuell förhandsgranskning och inställning för svart/vit utskrift är gjord. Export till Excel Vid export till Excel orsakade den gula färgen att kolumnrubriker försvann i den exporterade rapporten. I 2008.2 gör vi därför om rapporten till svart/vit när du väljer att exportera den till Excel. Rapporten presenteras dock i färg i Rapportcentralen. 14