För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
|
|
- Karolina Abrahamsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto för varje valuta. Ex 1931 för GBP och 1932 för USD. I detta fönster knyter du respektive konto till valutan. På så sätt kan du ta ut ett kontoutdrag på exempelvis 9001 som är ett dollarkonto. Du kan då se vad du till exempel har fakturerat i dollar. Detta är enbart en internkontroll. För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Avsnittsindelning Gå till menyn Register - Konto - Avsnitt (Affärssystem: Register - Redovisning - Avsnitt). Markera och öppna den avsnittsindelning som är märkt Standard. Välj att skapa ett nytt avsnitt i denna. Ge avsnittet namnet Interna valutakonton och typen Internredovisning, balansräkning. Summeringstexten ska vara Interna valutakonton, Kontointervall I rutan Infoga i avsnitt anger du (skapa övergripande avsnitt) och i Lägg efter avsnitt anger du Resultat. Kontoplan Gå till menyn Register - Konto - Kontoplan (Affärssystem: Register - Redovisning - Kontoplan). Börja med att lägga upp ett motkonto för valutorna, som du exempelvis kan kalla 9000 Motkonto all valuta. All kontering på 9000-konton måste vara dubbel och du får inte blanda in några vanliga konton. Därefter lägger du upp ett valutakonto för varje valuta, exempelvis 9041 EUR, 9051 USD och så vidare. Skapa sedan konton som hanterar värdet i svenska kronor av din utländska valuta (som finns på valutakontot i banken), exempelvis 1941 EUR, 1951 USD och så vidare. Företagsinställningar Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Valuta (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Valuta). Sätt en markering i rutan Använd automatkontering till valutakonton och skriv in det motkonto i kontoklass 9 som du lagt upp i kontoplanen. 1
2 I företagsinställningar går du även till fliken Redovisning - Grundbok. Se till att du inte har en markering i fältet Snabbalternativ automatkontering. Valutaregister Gå vidare till menyn Register - Valutor och lägg upp de valutor du ska använda. 2
3 Klicka på knappen Konton och du kommer till fönstret nedan. Här lägger du upp den kontering som ska ske. I fältet Konto fyller du i det tillgångskonto som ska uppdateras i balansräkningen i svenska kronor. I fältet Konto Utl fyller du i det konto som du ska använda för att stämma av ditt valutakonto, det vill säga konto i kontoklass 9. Leverantörsregister Gå till menyn Register - Kontakt - Leverantör. Lägg upp leverantören. På fliken Allmänt anger du valuta för leverantören. 3
4 På fliken Konto/Betalningsuppgifter har du möjlighet att välja det valutakonto du lagt upp. Detta ges då som förslag när du ska skapa din betalningsfil. Det är också viktigt att övriga uppgifter gällande Bank, IBAN med mera fylls i korrekt. 4
5 Betalning av leverantörsfaktura Lägg nu upp dina fakturor och därefter kan du skapa betalningsorder. Gör först ett urval på vilka fakturor som ska betalas. Du får upp ett betalningsförslag enligt bilden nedan. I fältet Termin/V-konto finns det valutakonto du angett på leverantören. I kolumnen Termin/V-konto har du möjlighet att, per faktura, ändra vilken kontotyp som ska användas. Klickar du i fältet får du fram pilknappen och kan välja mellan Termin och V-konto. Kundregister Gå till menyn Register Kontakt Kund. Lägg upp kunden. På fliken Allmänt anger du valuta för kunden. 5
6 Betalning av kundfaktura När du lagt in en faktura och bokar betalningen, ska du kontera på ditt balanskonto för valutan, exempelvis 1941 enligt exempel nedan. När du klickar på Betala, kommer du få upp den automatkontering som ska ske på det valutakonto/internkonto du ställt in för valutan. Du klickar på Utför för att få konteringen på valutakontot. 6
7 Registrera ingående saldo på ett valutakonto Vill du lägga in ett ingående saldo på dina internkonton gör du detta under Bearbeta - Grundboksregistrering Redovisning (Affärssystem: Bearbeta - Redovisning - Verifikation). För att exempelvis få in saldot dollar på kontot gör du en bokföringsorder. Om du inte vill ha denna i samma verifikationsserie som dina övriga kvitton, byter du till en annan serie. Bild enligt nya grundboksutseendet: 7
För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
Skapa betalningsfil med utländska fakturor
Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information
Skapa betalningsfil med utländska fakturor
Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Handelsbanken I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Handelsbanken kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och
Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för SEB I version 2017.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har SEB kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra utlandsbetalningar
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Nordea I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Nordea som bank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla
Ankomstregistrera leverantörsfaktura
Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering
Arbetsgång för olika verifikationsserier
Arbetsgång för olika verifikationsserier Att arbeta med olika verifikationsserier underlättar och strukturerar upp det dagliga arbetet i Hogias ekonomisystem och förenklar ditt avstämningsarbete. Grundinställningen
Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro
Skapa betalningsfil När du lägger upp dina leverantörer i menyn Register Kontakt Leverantör är det viktigt att du anger rätt bank- eller plusgironummer och markerar rätt betalningssätt. Har leverantören
Versionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 1 Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Swedbank I version 2017.2 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Swedbank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra
Registrera kundfaktura
Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,
Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.
överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du
Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré
Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur
Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg
XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...
Kom igång med Smart Bokföring
Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...
Kom igång med E-fakturering
Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom
Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra
Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar
Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret
Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är
Momshantering i Pyramid
2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister
Kom igång med fakturering
Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag
LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...
Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid
Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.
Allmänt Momsredovisning 1 En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att
Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.
På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut
Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.
Importmoms Sverige MONITOR G4 Utskrift momsrapport Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport. Systeminställningar Ange hur många momskoder som ska användas
Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar
Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar
Skattegränsrapportering - Åland
Innehåll Skattegränsrapportering - Åland... 2 Aktivering... 2 Företagsinformation... 3 Leverantörsregister... 4 Kundregister... 5 Artikelregister... 5 Kontoplanen... 6 Förvalda konton för Skattegränsrapportering...
Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.
Allmänt Momsredovisning 1 En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att
Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.
Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning
Kom igång med fakturering
Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering
Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!
Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder
Betalningar till Plusgirot och Bankgirot
Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten
Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet
Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet under Arkiv - Företagsinställningar -
Övningsmaterial för Visma eekonomi
Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget
Lathund - Årshantering i Entré Windows
Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.
Momsrapport med avstämningsunderlag
M O M S R A P P O R T M E D A V S T Ä M N I N G S U N D E R L A G Sida 1 Momsrapport med avstämningsunderlag Programmet räknar ut moms på dina transaktioner utifrån de momskonton, momssatser och momskoder
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia
Definitivregistrering av Leverantörsfaktura
Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering
Lägga upp nytt projekt
Lägga upp nytt projekt Nya projekt läggs upp i menyn Register - Projekt - Projekt. Nummer Välj ett nummer som inte tidigare har använts. Projektnumret är numeriskt och kan vara 14 positioner långt. Har
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att
Checklista Omvänd Moms
Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura
Valutahanteringen i REBUS
Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.
Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09
Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både
Momshantering i Pyramid
Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används
Offerter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Snabbinstruktion Månadsavstämning
Konton att avstämma månadsvis i bokföringen Följande bör avstämmas varje månad. 1. Kassa 2. Postgiro 3. Checkkonto 4. Kundfordringar 5. Leverantörsskulder 6. A-skatter 7. Omsättningen mot momskonton 8.
Beställning/inköp. Beställning/inköp
Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen
Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT
Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har
Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3
Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Fortnox koppling i Capego Bokslut
i Innehåll i...2 Administration Fortnox integration...2 Personlig koppling...2 Ny klient direkt från Fortnox Digital Byrå...3 Ny klient vid fristående databas/koppla på Fortnox i efterhand...4 Viktigt
Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...
Likviditetsanalys i Entré Windows
Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalysen i Entré Windows är ett verktyg för att kunna ställa upp en prognos för företagets betalningsströmmar. Likviditetsanalysen visar dag för dag vilket
Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT
Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. 2. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. 3. Byrån gör allt, kunden har
Leverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning
Avstämning av periodiseringar
Avstämning av periodiseringar Periodiseringsstatus I menyn Rapporter - Rapportcentral - Redovisning - Periodiseringsstatus visas dels den ursprungliga, underliggande grundverifikationen där kontering gjorts
Lathund attestera leverantörsfaktura
Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda
Krav/Påminnelsefakturering
Krav/Påminnelsefakturering Här följer en beskrivning av Krav/påminnelsefakturering i ekonomisystemet. Krav- och påminnelsefakturering är olika benämningar för samma funktion. Fakturablanketten Det finns
Årsrutin. Visma Control
Innehållsförteckning RUTINER VID ÅRSSKIFTE I VISMA CONTROL... 3 1 SKAPA NYTT ÅR... 3 2 AKTIVERA KALENDER... 4 3 BOKNING AV BERÄKNAT RESULTAT... 4 4 LÅS FÖREGÅENDE ÅR... 5 5 BYT ÅR... 5 6 LÅS PERIODER...
Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut
Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Inledning I november 2008 släpptes den första versionen - version 2008.2.5 - av Norstedts Bokslut som grundas på den nya teknik vi kommer att arbeta med framöver. Med
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida
Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0
Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...
Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering
Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,
Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
Årsrutin. Visma Control
Årsrutin Visma Control Innehållsförteckning RUTINER VID ÅRSSKIFTE I VISMA CONTROL 1 SKAPA NYTT ÅR 3 2 AKTIVERA KALENDER 4 3 BOKNING AV BERÄKNAT RESULTAT 5 4 LÅS FÖREGÅENDE ÅR 5 5 BYT ÅR 6 6 LÅS PERIODER
Lathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.
1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning
Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE
Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut
Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet
Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet i menyn Arkiv - Företagsinställningar
Enklare samarbete med Visma eekonomi.
Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Vi tar ditt företagande personligt 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden.
Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg
Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format
Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter
Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi
Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång
Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra
Att tänka på vid upplägg av företag
Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR
Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:
Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum
Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.
H U S A R B E T E Sida 1 Husarbete Du kan på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen Husarbete. Nedan beskrivning är för dig som använder det nya grundboksutseendet.
Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Momshantering i Pyramid
Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering
Kom igång med tid- och projektredovisning
Kom igång med tid- och projektredovisning För att enkelt komma igång att arbeta med Tid- & projektredovisning (Tid & Projekt) föreslår vi följande arbetsgång: 1. Företagsinställningar För att anpassa Tid
Lathund Attestant. Agresso Self Service
Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR?
Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Presentationen är en förenklad manual för några av de viktigaste funktionerna i Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning. Tanken är att presentationen skall ge en första
Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.
Valutakurser I Visma Administration 1000 måste du själv välja att arbeta med valuta och språk. Det gör du genom att välja Arkiv Företagsunderhåll Valuta/språk. I dialogrutan som visas markerar du både
Aktivering av anläggningstillgångar Author: johanna.persson@umea.se
Aktivering av anläggningstillgångar Author: johanna.persson@umea.se 1. Kontrollera vilka projekt som konterats på interimskontot 4999. 2. Ta fram de investeringsprojekt som definitivkonterats. (D v s saknar
SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön
SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön Genom direktkopplingen mellan SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön kan du få bokföringsinformation från Bluegarden överförd direkt till din e-bokföring.
via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.
1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen
Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret
Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...
Kom igång med Avtalsfakturering
Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering t ex vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera fakturor
Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.
Husarbete (beskrivning för dig som inte har vår tilläggsmodul Husarbete)
Husarbete (beskrivning för dig som inte har vår tilläggsmodul Husarbete) Beskrivningen gäller för de fakturor som registreras under menyn Bearbeta - Fristående faktura (Affärssystem: Bearbeta Fakturaunderlag).
Kreditfaktura för husarbete
K R E D I T F A K T U R A H U S A R B E T E Sida 1 Kreditfaktura för husarbete Om du har gjort en husarbetsfaktura och sedan vill kreditera den av någon anledning måste du använda dig av kvittningsfunktionen
Corporate Access Payables
Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare
Nyhetsdokument Vitec Ekonomi
Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.67 okt 2018 Vitec Affärsområde Fastighet www.vitec.se/fastighet infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 Table of Content Inledning... 3 Verifikationsregistrering...