Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB
|
|
- Gerd Bengtsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB I version har vi lagt till formatet ISO vilket gör att du som har SEB kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra utlandsbetalningar via det nya formatet. Har du SEB som bank så behöver du skaffa ett avtal med banken som gäller SEPA- och andra utlandsbetalningar. Du behöver också modulen för Betalsätt Europastandard i Hogia Ekonomi. Kontakta Hogia för mer information om hur du får tillgång till modulen. När du fått licens för det nya betalsättet ser du det i licensnyckeln i Hogia Admin. Du behöver göra vissa inställningar i Hogia Ekonomi. När du har licens för Betalsätt Europastandard men ännu inte aktiverat betalsättet får du en dialog när du öppnar ditt företag i Hogia Ekonomi om var du aktiverar det nya betalsättet. 1
2 Företagsinställningar I Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Betalning (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Betalning) aktiverar du det nya betalsättet Europastandard genom att sätta en bock i rutan Aktivera betalsätt Europastandard (ISO20022). Du får upp dialogen nedan där du klickar på Registrera. Det är viktigt att du har rätt adressuppgifter på ditt företag samt korrekt organisationsnummer innan du aktiverar betalsättet. Har du exempelvis Hogia einvoice aktiverat tidigare får du inte upp dialogen utan betalsättet aktiveras direkt. Observera att du måste ha Internetuppkoppling när du skall aktivera betalsättet. Efter registrering blir fältet Aktivera betalsätt Europastandard gråmarkerat. Du kan nu lägga upp det nya betalsättet genom att klicka på Ny och du kommer till fönstret nedan. 2
3 Betalsätt: Välj Europastandard Betalningsmedia: Automatisk visas XML ISO20022 när Europastandard är valt som betalsätt. Bank: Välj SEB Filnamn: Välj var på din dator betalfilen skall sparas. BIC: Ange BIC-koden till din bank. ESSESESS för SEB. Avsändarkonto: Ange ditt IBAN-nummer som rekommenderas vid utlandsbetalningar till SEB. Likvidkonto: Ange det konto som ska krediteras med betalningsbeloppen Vårt kundnr hos bank: För SEB krävs det att du fyller i SEB's interna kundnummer för att kunna genomföra utlandsbetalningar. Detta interna kundnummer hittar du på avtalet du skriver med banken, och ska inte förväxlas med annat kundnummer hos SEB. Normalt betalsätt När du lagt upp ditt nya betalsätt kan du välja det som Normalt betalsätt utland. 3
4 Skapa betalningsorder När du ska skapa filen väljer du som tidigare Bearbeta - Leverantörsreskontra - Skapa betalorder (Affärssystem: Bearbeta - Reskontra - Leverantör - Skapa betalningsorder). För fakturor i annan valuta än SEK väljer du Europastandard ISO Genom att klicka på knappen Fler urval kan du exempelvis söka fram en viss leverantör. Klicka OK när du gjort ditt urval. För betalningar inom Sverige i SEK väljer du Svenska betalningar. Har du inte avtal med SEB för SEPA- och utlandsbetalning via filformatet ISO20022 väljer du Övriga utländska betalningar. Du får då betala ett högre pris för varje SEPA-betalning samt att det tar längre tid innan betalningen når mottagaren. Har du andra banker än SEB för utlandsbetalningar väljer du Övriga utländska betalningar. Se mer information på 4
5 Betalvyn När du kommer in i vyn över betalningar ser du alla obetalda leverantörsfakturor i annan valuta än SEK och som inte redan är skickade för betalning. De fakturor som går att skicka för betalning är automatiskt ibockade längst till vänster. Genom att klicka på knappen Avmarkera Alla tas alla bockar bort. Klickar du på Markera Alla sätts bockar för de fakturor som kan skickas i filen. Du kan också markera en faktura genom att sätt en bock i rutan. Om t ex IBAN-nummer eller BIC-kod saknas på en leverantör för en SEPA-betalning visas den informationen i kolumnen Information. I vissa fall, till exempel vid betalning till USA, Kina m.fl. finns inget IBAN-nummer. Du skriver då bankkontonummer i IBAN-fältet på leverantören. Du lägger in övrig bankinformation under knappen Bank. Du kan inte markera fakturan förrän du kompletterat informationen på leverantören. Observera att dina leverantörer måste ha ett IBAN-nummer och en BIC-kod för att det skall gå att genomföra eurobetalningar (SEPA-betalningar). Detta anger du på dina leverantörer i leverantörskortet. Observera att har du kreditfakturor från en leverantör är debetfakturorna inte automatiskt ibockade. Läs hur du hanterar kreditfakturor i avsnittet Hantering av kreditfakturor. Hantering av kreditfakturor Finns det kreditfakturor från en leverantör inom det urval du gjort ser du det i kolumnen Kredit. Det står antal kreditfakturor och hur många av dessa som eventuellt är matchade. 5
6 Genom att klicka i fältet eller trycka på F3-tangenten får du upp ett nytt fönster där du kan matcha din/dina kreditfakturor mot debetfakturan. Du kan också välja att låta programmet matcha kreditfakturorna automatiskt genom att klicka på knappen Kreditmatchning. Det är inte möjligt att skicka kreditfakturor för bevakning till banken. Det måste finnas med en debetfaktura på ett högre belopp än kreditfakturan från samma leverantör. En kreditfaktura dras alltid på debetfakturans betaldatum. Fakturabeloppet på debetfakturan visar belopp att betala efter avdragen kreditfaktura. Du kan inte ändra belopp att betala när det finns en matchad kreditfaktura till debetfakturan. Det finns en begränsning i formatet på max 3 antal kreditfakturor till en debetfaktura. Skriv ut betalförslag Under Arkiv Skriv ut betalförslag kan du skriva ut en lista med de fakturor som är valda i betalvyn. Skapa betalfil När du är klar med ditt urval av fakturor som skall skickas klickar du på Skapa betalfil, eller Arkiv - Skapa betalfil. Filen sparas med namnet Betalfil + datum och klockslag i den katalog du valt. Du kan ändra både filens namn och katalog där filen sparas. Vill du få en utskrift på de fakturor som går med i betalfilen sätter du en bock i Skriv lista över betalningar. Du kan också skriva ut denna lista i efterhand i Rapportcentralen Leverantörsreskontra Betalorder ISO Observera att du måste ha Internetuppkoppling när du skapar betalfilen. När du skapat filen går du in på din Internetbank och laddar upp filen. 6
7 Inställningar i betalvyn Du kan själv ändra inställningar i betalvyn. Klickar du på rubriken för en kolumn sorterar du i stigande eller fallande ordning. Du kan flytta kolumner genom att markera kolumnen och dra den dit du vill ha den. För att få mer information om en faktura kan du dubbelklicka på raden, välja Visa Informationsdialog eller trycka på F2-tangenten. Där visas också eventuell information om varför en faktura inte går att skicka med i filen. Du kan gruppera exempelvis på Leverantör genom att dra kolumnen upp i menyfältet. Genom att klicka på menyn Visa - Kolumnväljare kan du själv välja vilka kolumner du vill se i vyn. Du kan dra den kolumn du vill se från kolumnväljaren till betalvyn. Du kan också ta bort kolumner från betalvyn genom att markera kolumnen och flytta den till kolumnväljaren. Vill du återgå till Hogiastandard kan du välja Arkiv Återställ Hogialayout. Valutakonto Använder du valutakonto visas detta i kolumnen Valutakonto. Har du inte angett valutakonto på din leverantör kan du välja ett valutakonto som finns kopplat till vald valuta genom att klicka i fältet Valutakonto. Du får då upp det valutakonto du har upplagt till vald valuta. Tänk på att även dina valutakonton skall vara IBAN-kontonummer. Har du valutakonton som inte är IBAN-kontonummer kan du inte ändra på befintligt valutakonto utan måste radera det befintliga kontot och lägga upp ett nytt. Har du kopplat valutakonto på dina leverantörer måste det nya valutakontot anges på leverantören. (Observera att det är viktigt att du inte har dubbla valutakonton upplagda i valutaregistret.) Fakturakommentar Du kan skriva in en fakturakommentar vid registrering av leverantörsfakturan. Kommentaren går att redigera i betalvyn. Observera att Fakturakommentaren inte går med i betalfilen. Fakturanummer/OCR-nummer Finns både OCR nummer och fakturanummer på en faktura så är det OCR-numret som ska skickas med i betalfilen. Finns inte OCR-nummer skickas fakturanummer med. Samsortering och Expressbetalning I version stödjer vi inte Samsortering eller Expressbetalning i ISO20022-formatet. Betalning i SEK till leverantör utanför Sverige I version kan du inte skicka en betalning i SEK till en utländsk leverantör. En sådan betalning får hanteras manuellt. 7
8 Bokför automatbetalning När du ska bokföra automatbetalning på dina utländska betalningar som du skickat med det nya XML ISO2022-formatet väljer du det som Typ av betalning. Du markerar först Utländska betalningar och i listan markerar du XML ISO I version finns inte stöd för återrapportering av fil (Camt53 och Camt54). Du kan få information på genomförda betalningar via internetbanken som du du bokför via funktionen Bokför automatbetalning eller grundboksregistrering/leverantörsbetalning. Lösning på eventuella problem som kan uppstå vid aktivering av betalsätt Europastandard Om du får upp dialogen nedan när du aktiverar nytt betalsätt för Europastandard saknas obligatoriska uppgifter. Komplettera dessa i företagsinställningar. Obligatoriska uppgifter är företagsnamn, adress, postnummer, ort och organisationsnummer. Får du dialogen nedan när du aktiveras nytt betalsätt för Europastandard kan det bero på att du inte har angett ett korrekt organisationsnummer i företagsinställningar. Kontrollera detta och försök igen. 8
9 Hur gör jag om jag inte har avtal hos SEB för SEPA-betalningar? Du kan fortsätta skicka betalningar enligt gamla SISU-formatet, men får då betala ett högre pris för varje betalning samt att det tar längre tid innan betalningen når mottagaren. 9
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Swedbank I version 2017.2 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Swedbank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra
Läs merNytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Handelsbanken I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Handelsbanken kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och
Läs merNytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Nordea I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Nordea som bank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla
Läs merSkapa betalningsfil med utländska fakturor
Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information
Läs merSkapa betalningsfil med utländska fakturor
Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information
Läs merSkapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro
Skapa betalningsfil När du lägger upp dina leverantörer i menyn Register Kontakt Leverantör är det viktigt att du anger rätt bank- eller plusgironummer och markerar rätt betalningssätt. Har leverantören
Läs merBetalningar till Plusgirot och Bankgirot
Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten
Läs merFör att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
Läs merFör att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
Läs merCorporate Access Payables
Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare
Läs merKreditfaktura för husarbete
K R E D I T F A K T U R A H U S A R B E T E Sida 1 Kreditfaktura för husarbete Om du har gjort en husarbetsfaktura och sedan vill kreditera den av någon anledning måste du använda dig av kvittningsfunktionen
Läs merLeverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)
Läs merLeverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
Läs merCorporate File Payments
Corporate File Payments 2012-11-14 Version 1 2013-03-08 Version 2, kreditfakturor Nordea/Plusgirots betaltjänst Corporate File Payments ersätter den tidigare tjänsten för sändning av betalningar till leverantörer
Läs merRegistrera kundfaktura
Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner
Läs merAnkomstregistrera leverantörsfaktura
Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering
Läs merKom igång med Hogia Bankgiro Link
Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt
Läs merKom igång med fakturering
Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida
Läs merKom igång med E-fakturering
Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom
Läs merKrav/Påminnelsefakturering
Krav/Påminnelsefakturering Här följer en beskrivning av Krav/påminnelsefakturering i ekonomisystemet. Krav- och påminnelsefakturering är olika benämningar för samma funktion. Fakturablanketten Det finns
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
A r b e t s g å n g f ö r H u s a r b e t e Sida 1 Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Innehåll Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering... 1 Så här skapar du en faktura
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för reparationsarbete, ombyggnadsarbete och hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida.
Läs merManual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Läs merKundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll
Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5
Läs merHusarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att
Läs merKom igång med fakturering
Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering
Läs merHusarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen
Läs merDet finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.
H U S A R B E T E Sida 1 Husarbete Du kan på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen Husarbete. Nedan beskrivning är för dig som använder det nya grundboksutseendet.
Läs merArbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)
Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten
Läs merKundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra
Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar
Läs merGäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Läs merFakturering/Kundreskontra
Fakturering/Kundreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merNyheter i version , och
Nyheter i version 2017.1, 2016.3 och 2016.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.
Läs merVersionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Läs merVälkommen till Visma Avendo!
Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning
Läs merManual för Readsoft Online Admin användare
Hogia Performance Management AB Manual för Readsoft Online Admin användare Användarinstruktion för administratörer i Readsoft Online 0 Innehåll Administratör i Readsoft Online... 2 Välkommen till Readsoft
Läs merDashboard - en översikt i ekonomisystemet
Dashboard - en översikt i ekonomisystemet I version 2017.3 möts du av en dashboard, en översikt som ger dig viktig information om vad som är aktuellt i ditt ekonomisystem. Du kan själv välja om du vill
Läs merLeverantörsbetalningar 2014.Q4
Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5
Läs merHandledning för Fristående Svefaktura
Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning
Läs merDefinitivregistrering av Leverantörsfaktura
Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merHusavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merKundreskontra Hybron MPS version 7.7.0
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Läs merINFORMATION FRÅN VITEC
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inkasso Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
Läs merBörja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16
Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera
Läs merXOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg
XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...
Läs merArbetsgång för olika verifikationsserier
Arbetsgång för olika verifikationsserier Att arbeta med olika verifikationsserier underlättar och strukturerar upp det dagliga arbetet i Hogias ekonomisystem och förenklar ditt avstämningsarbete. Grundinställningen
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merNyheter i version 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia
Läs merROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Läs merGodkänn betalningar Generellt Godkänn betalning vid registrering
Generellt För att de betalningar du registrerat (se vägledning Registrera betalning) eller sänt in till banken via fil (se vägledning Filer till banken) ska expedieras måste de godkännas och, om betalningarna
Läs merHandledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Läs merTotal IN Inläsningsfil
Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5
Läs merBgMax Bankgiro Inbetalningar
BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder
Läs merSkattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde
Läs merLeverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...
Läs merFr om version använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia einvoice eller Hogia Approval Compact Edition
Fr om version 2015.3 använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia einvoice eller Hogia Approval Compact Edition Vad är ett HogiaID? Ett Hogia Identity (HogiaID) är en unik identitet
Läs merArbetsgång för Husarbete
Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för
Läs merLeverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar
Läs merVilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?
Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merAnvändarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE
Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE Registrera er för er Pagero Free Web Portal till Volvo Car För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har Volvo
Läs merHandledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00
Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning
Läs merÄndra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,
Läs merROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter
ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan
Läs merMedlem. Ett medlemsregister för den lilla föreningen. Utvecklat av Niconsult
Medlem Ett medlemsregister för den lilla föreningen Utvecklat av Niconsult http://www.niconsult.se A. Medlem 1. Om Medlem Medlem är ett register anpassat för små föreningar. Medlem hjälper föreningar att
Läs merÄndra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,
Läs merLeverantörsbetalning i utländsk valuta
Leverantörsbetalning i utländsk valuta Sida 1 av 11 Innehåll STYRPARAMETRARNA... 3 VALUTAKODER... 3 VALUTAKURSER... 4 REGISTERA LEVERANTÖR... 5 LEVERANTÖRSRESKONTRA REGISTERVÅRD - LEVERANTÖRER... 5 REGISTERA
Läs merFrakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun
Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i
Läs mer> Guide till Min webmail
> Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida
Läs merLathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Läs merLägga upp nytt projekt
Lägga upp nytt projekt Nya projekt läggs upp i menyn Register - Projekt - Projekt. Nummer Välj ett nummer som inte tidigare har använts. Projektnumret är numeriskt och kan vara 14 positioner långt. Har
Läs merKund- och leverantörsreskontra i Raindance Classic []
Kund- och leverantörsreskontra i Raindance Classic [] -En manual till Raindance Classic som beskriver rutinen vid kund- och leverantörsupplägg, hur man söker fram kunder och leverantörer samt hur man söker
Läs merChecklista Omvänd Moms
Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura
Läs merSkattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som
Läs merInstallationsguide Unifaun Transport
Installationsguide Unifaun Transport med Visma Administration 500, 1000, 2000 eller Visma Förening samt Visma Integration (version 5.11 eller nyare). 2012-01-23 2 Innehåll 1 Förberedelser... 3 1.1 Förberedelser
Läs merValutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.
Valutakurser I Visma Administration 1000 måste du själv välja att arbeta med valuta och språk. Det gör du genom att välja Arkiv Företagsunderhåll Valuta/språk. I dialogrutan som visas markerar du både
Läs merGroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson
GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort
Läs merÄndra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 1 Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har
Läs merOpusCapita Business Network Portal
OpusCapita Business Network Portal ANVÄNDARHANDBOK FÖR LEVERANTÖRER Version 2.0 Svenska Så här kommer du igång med fakturaregistrering i OpusCapita Business Network Portal Innan du kan börja använda portalen
Läs merVisa även ej upplagda rapporter är de rapporter som ej är upplagda i programmet men som finns att ladda ner.
Handbok Rapporter 0 Innehåll Innehållsförteckning Rapport - översikt... 2 Inställningar... 3 Ladda upp befintlig rapport... 4 Ladda upp ny rapport... 5 Byt namn... 6 Lägg en rapport som favorit... 6 Skriv
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...
Läs merKom igång med Avtalsfakturering
Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering, exempelvis vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera
Läs merHandledning för Västra Götalandsregionen (VGR)
Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...
Läs merManual för användare av Nya Readsoft Online
Hogia Performance Management AB Manual för användare av Nya Readsoft Online Användarinstruktion för Nya Readsoft Online användare 0 Innehåll Hur får jag in fakturorna i Readsoft Online?... 2 Kom igång
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31
Läs merEnklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT
Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har
Läs merHantering av inbetalningar. Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant.
INBETALNINGAR Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant. Flödet för inbetalningar sker vanligtvis enligt följande mönster: Inbetalningarna
Läs merHantera dokument i arkivet
Hantera dokument i arkivet 2 Innehållsförteckning 1. SÖK EFTER DOKUMENT... 4 2. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 5 3. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 6 4. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 6 5. SPARA EN SÖKNING... 7 6. VÄLJ
Läs merKlicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
Läs merHandbok. Inventarier
Handbok Inventarier Innehållsförteckning 1. Allmänt...3 2. Kom igång...3 2.1. Baskonton för inventarier...3 2.2. Verifikatserie för inventarier...4 2.3. Inställningar för inventarier...5 2.4. Inventariekategorier...5
Läs merManual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0
Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...
Läs mer