Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost, Ack kpost, Trend på ord del och Ack på org del samt den reviderade budgeten för personalkostnader på fliken Uppföljning antal årsarbetare. Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget, reviderad budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna avser endast anslag medan antalet årsarbetare är samtliga på Försäkringskassan oavsett finansieringskälla. - Trend kpost: Tabellerna visar budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag för passerade månader medan för kommande månader visas budget jämfört med aktuell prognos. Visar hela Försäkringskassan. - Ack kpost (länkad till Trend kpost): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag samt budget jämfört med prognos för kommande månader. Visar hela Försäkringskassan. - Trend på org. del: Tabellerna visar budget och utfall för aktuella månader samt budget jämfört med prognos för kommande månader för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. - Ack på org. del (länkad till Trend på org. del): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per månad samt budget jämfört med prognos för kommande månader för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. - Budget 2010: Tabellen visar periodisering av prognos över förvaltningsanslaget 2010 främst baserad på periodisering av utfall och prognos för 2009 för de kostnadsslag som redovisas. Prognosen överensstämmer med den lämnad till regeringen 2009-07-30 för 2010. Budget för antalet årsarbetare framgår även. Kostnaderna avser endast anslag medan antalet årsarbetare är samtliga på Försäkringskassan oavsett finansieringskälla. Tomma lokaler - Hyreskostnader för tomma lokaler 2009 och 2010 redovisas Lokalkostnader - Kostnader som ingår i denna sammanställning är kostnader för lokalhyror per kvadratmeter och medarbetare Området IT - Redovisning av engångskostnader, mot anslaget, gjorda i samband med delårsbokslutet
Uppföljning antal årsarbetare Uppföljning antal årsarbetare Personalkostnader Anslag Jan Feb Mar Apr Maj 1) Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Ursprunglig Budget 433 782 444 082 452 071 427 862 491 677 463 705 455 824 451 634 434 046 414 381 422 771 435 534 5 327 369 Reviderad Budget 435 305 440 114 490 743 507 869 549 474 486 965 463 712 299 974 340 761 467 454 486 208 442 598 5 411 178 Utfall/Prognos 454 171 432 749 527 636 473 728 567 920 526 930 478 697 277 474 306 563 430 806 490 222 572 969 5 539 867 Avvikelse Ursprunglig - Reviderad budget -1 523 3 968-38 672-80 008-57 798-23 261-7 888 151 660 93 286-53 073-63 437-7 064-83 809 Avvikelse Ursprunglig budget-utfall -20 389 11 332-75 565-45 867-76 243-63 225-22 873 174 160 127 483-16 425-67 451-137 435-212 498 Avvikelse Reviderad budget-utfall -18 866 7 365-36 892 34 141-18 446-39 964-14 985 22 499 34 198 36 648-4 015-130 371-128 688 Antal årsarbetare 2) 2009-01-01 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2010-01-01 Ursprunglig Budget 3) 12 302 12 204 12 137 12 070 12 003 11 936 11 869 11 802 11 735 11 668 11 601 11 534 11 467 11 400 Reviderad Budget 3) 12 302 12 215 12 146 12 090 12 073 12 112 12 343 12 334 11 953 11 859 11 792 11 705 11 619 11 495 Utfall/Prognos 4) 5) 12 302 12 215 12 146 12 090 12 073 12 112 12 343 12 334 12 151 12 098 12 137 12 145 11 929 11 900 Avvikelse Ursprunglig - Reviderad budget -11-9 -20-70 -176-474 -532-218 -191-191 -171-152 -95 Avvikelse Ursprunglig budget-utfall -11-9 -20-70 -176-474 -532-416 -430-536 -611-462 -95 Avvikelse Reviderad budget-utfall -198-239 -345-440 -310-405 - Antal årsarbetare avser samtliga årsarbetare på Försäkringskassan. Observera att utfallet på personalkostnader enbart avser utfall på anslag. - Budgeten för personalkostnader innehåller förutom lönerelaterade kostnader även kostnader för till exempel omställning, avsättningar till Kåpan Pensioner och periodisering av semesterlöneskuld. När det gäller periodisering av semesterlöneskuld finns en osäkerhet om periodiseringen av denna är korrekt då detta är en ny post på grund av övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning. Noter: 1) Löneökning för 2009 betalades ut retroaktivt på lönen i maj. Budgeterad genomsnittlig löneökning är 3,5 %. 2) Totala antal årsarbetare på Försäkringskassan (inkluderar även tillfälligt anställda och medarbetare i omställning som inte har registrerats som tjänstlediga) 3) Budgeten visar genomsnittligt antal årsarbetare per månad 4) Visar utfall för faktiska månader och därefter prognosvärden samt vilket ingångsvärdet för 2010 som gäller, utfall avläses vid en viss given tidpunkt 5) Avvikelsen på helårsprognos för antal årsarbetare beror på utökningen av antal årsarbetare baserat på uppdaterade volymprognoser
Trend kpost Budget - Finansieringskälla Anslag 10 Personalkostnader 435 305 440 114 490 743 507 869 549 474 486 965 463 712 299 974 340 761 467 454 486 208 442 598 5 411 178 20 Övriga driftkostnader 57 434 64 737 82 242 56 068 55 084 78 172 51 494 58 449 74 937 75 699 65 307 106 542 826 164 30 Lokaler 59 082 61 174 57 221 57 557 51 388 53 996 56 241 56 276 59 018 56 289 56 289 61 048 685 581 40 Konsulttjänster 16 654 20 253 24 395 16 475 17 135 19 896 16 530 19 688 31 698 26 897 22 527 29 491 261 640 50 Utbildning 1 639 2 161 1 995 2 832 2 122 2 045 1 746 2 208 2 755 2 523 2 826 3 048 27 900 60 Räntor 189 176 2 050 236 218 5 622 220 205 2 866 245 200 5 984 18 212 70 Avskrivningar 36 831 38 872 39 060 40 626 41 224 43 877 43 874 43 940 45 085 46 605 46 703 84 520 551 218 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 3 058 3 020 3 016 7 606 2 251 15 494 2 900 3 025 3 059 3 063 2 063 2 384 50 939 97 Omfördelning finansiering -9 508-8 483-13 223-9 765-11 611-28 040-7 796 592-8 759-13 670-13 974-12 326-136 564 98 Övriga intäkter -3 005-2 179-5 322-6 023-3 187-16 602-3 045-2 984-5 244-5 550-5 711-15 468-74 319 Summa 597 680 619 846 682 176 673 480 704 099 661 425 625 877 481 373 546 176 659 558 662 438 707 822 7 621 949 Utfall - Finansieringskälla Anslag 10 Personalkostnader 454 171 432 749 527 636 473 728 567 920 526 930 478 697 277 474 306 563 430 806 490 222 572 969 5 539 867 20 Övriga driftkostnader 42 795 66 935 64 870 64 247 52 843 88 133 62 424 33 109 47 699 59 329 70 914 124 883 778 179 30 Lokaler 51 558 57 395 68 487 60 820 55 559 64 428 51 907 57 673 56 525 54 446 63 954 68 336 711 089 40 Konsulttjänster 3 561 7 521 26 468 20 247 17 402 52 324-1 608 11 126 1 413 12 386 24 927 54 788 230 557 50 Utbildning 68 1 318 1 500 2 220 2 004 3 313-275 645 3 115 4 094 2 795 3 771 24 567 60 Räntor 24 79 6 713 217 4 013 3 248 8 45 1 269 50-355 8 308 23 617 70 Avskrivningar 37 860 39 957 40 210 40 652 40 248 50 045 40 013 40 510 40 927 41 638 45 250 73 804 531 115 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 3 033 3 078 3 813 6 178 2 991 7 330 3 018 3 060 3 903 3 053 3 042 5 555 48 054 97 Omfördelning finansiering -12 083-7 520-19 769-7 597-16 410-53 914-12 354-2 778-4 589-14 949-11 997-15 180-179 140 98 Övriga intäkter -4 978-4 147-5 763-6 448-9 645-36 314-3 509-6 140-5 702-10 833-12 093-19 235-124 807 Summa 576 010 597 365 714 164 654 264 716 925 705 523 618 320 414 726 451 122 580 020 676 659 878 000 7 583 098 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) 10 Personalkostnader -18 866 7 365-36 892 34 141-18 446-39 964-14 985 22 499 34 198 36 648-4 015-130 371-128 688 20 Övriga driftkostnader 14 638-2 198 17 373-8 179 2 241-9 961-10 930 25 339 27 238 16 371-5 607-18 341 47 985 30 Lokaler 7 524 3 779-11 267-3 263-4 171-10 432 4 334-1 397 2 493 1 844-7 665-7 288-25 508 40 Konsulttjänster 13 093 12 732-2 074-3 773-267 -32 429 18 138 8 562 30 285 14 511-2 400-25 297 31 083 50 Utbildning 1 571 843 495 612 117-1 268 2 021 1 563-359 -1 571 32-723 3 334 60 Räntor 165 97-4 663 19-3 795 2 374 213 160 1 597 195 556-2 324-5 406 70 Avskrivningar -1 029-1 086-1 149-26 975-6 168 3 861 3 430 4 158 4 967 1 453 10 717 20 103 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 26-58 -797 1 428-740 8 163-118 -36-844 10-979 -3 171 2 884 97 Omfördelning finansiering 2 575-962 6 546-2 168 4 799 25 873 4 558 3 370-4 170 1 279-1 978 2 854 42 576 98 Övriga intäkter 1 973 1 968 441 425 6 458 19 712 465 3 156 458 5 284 6 382 3 767 50 488 Summa 21 670 22 481-31 988 19 216-12 827-44 098 7 557 66 647 95 054 79 538-14 221-170 178 38 851 Avvikelse i procent 10 Personalkostnader -4% 2% -8% 7% -3% -8% -3% 8% 10% 8% -1% -29% -2% 20 Övriga driftkostnader 25% -3% 21% -15% 4% -13% -21% 43% 36% 22% -9% -17% 6% 30 Lokaler 13% 6% -20% -6% -8% -19% 8% -2% 4% 3% -14% -12% -4% 40 Konsulttjänster 79% 63% -9% -23% -2% -163% 110% 43% 96% 54% -11% -86% 12% 50 Utbildning 96% 39% 25% 22% 6% -62% 116% 71% -13% -62% 1% -24% 12% 60 Räntor 87% 55% -227% 8% -1737% 42% 97% 78% 56% 80% 277% -39% -30% 70 Avskrivningar -3% -3% -3% 0% 2% -14% 9% 8% 9% 11% 3% 13% 4% 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 1% -2% -26% 19% -33% 53% -4% -1% -28% 0% -47% -133% 6% 97 Omfördelning finansiering 27% -11% 50% -22% 41% 92% 58% -569% -48% 9% -14% 23% 31% 98 Övriga intäkter 66% 90% 8% 7% 203% 119% 15% 106% 9% 95% 112% 24% 68% Summa 4% 4% -5% 3% -2% -7% 1% 14% 17% 12% -2% -24% 1%
Ack kpost Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader 435 305 875 419 1 366 162 1 874 032 2 423 506 2 910 471 3 374 183 3 674 157 4 014 918 4 482 372 4 968 580 5 411 178 20 Övriga driftkostnader 57 434 122 171 204 413 260 480 315 564 393 736 445 230 503 679 578 616 654 315 719 622 826 164 30 Lokaler 59 082 120 256 177 477 235 034 286 422 340 418 396 659 452 935 511 954 568 243 624 532 685 581 40 Konsulttjänster 16 654 36 908 61 302 77 777 94 912 114 808 131 338 151 026 182 725 209 622 232 149 261 640 50 Utbildning 1 639 3 800 5 795 8 626 10 748 12 793 14 539 16 747 19 503 22 026 24 852 27 900 60 Räntor 189 365 2 415 2 651 2 870 8 492 8 712 8 917 11 782 12 027 12 228 18 212 70 Avskrivningar 36 831 75 703 114 764 155 390 196 613 240 491 284 365 328 305 373 389 419 995 466 697 551 218 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 3 058 6 078 9 094 16 700 18 951 34 445 37 345 40 369 43 429 46 492 48 555 50 939 97 Omfördelning finansiering -9 508-17 991-31 214-40 979-52 590-80 630-88 427-87 834-96 594-110 264-124 238-136 564 98 Övriga intäkter -3 005-5 184-10 506-16 529-19 716-36 318-39 363-42 347-47 591-53 140-58 851-74 319 Summa 597 680 1 217 525 1 899 702 2 573 182 3 277 280 3 938 705 4 564 582 5 045 954 5 592 131 6 251 688 6 914 126 7 621 949 Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader 454 171 886 920 1 414 556 1 888 284 2 456 204 2 983 134 3 461 831 3 739 306 4 045 869 4 476 675 4 966 897 5 539 867 20 Övriga driftkostnader 42 795 109 730 174 600 238 847 291 690 379 822 442 246 475 355 523 054 582 383 653 297 778 179 30 Lokaler 51 558 108 953 177 440 238 260 293 819 358 248 410 154 467 827 524 353 578 798 642 752 711 089 40 Konsulttjänster 3 561 11 082 37 551 57 798 75 200 127 524 125 917 137 043 138 456 150 842 175 769 230 557 50 Utbildning 68 1 385 2 885 5 105 7 109 10 422 10 147 10 792 13 907 18 001 20 796 24 567 60 Räntor 24 103 6 816 7 033 11 046 14 294 14 301 14 346 15 615 15 665 15 309 23 617 70 Avskrivningar 37 860 77 818 118 027 158 680 198 928 248 973 288 986 329 496 370 423 412 061 457 311 531 115 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 3 033 6 111 9 924 16 101 19 092 26 422 29 441 32 501 36 404 39 457 42 499 48 054 97 Omfördelning finansiering -12 083-19 603-39 372-46 969-63 379-117 293-129 647-132 424-137 014-151 963-163 959-179 140 98 Övriga intäkter -4 978-9 125-14 888-21 335-30 981-67 295-70 804-76 944-82 646-93 479-105 572-124 807 Summa 576 010 1 173 375 1 887 539 2 541 804 3 258 729 3 964 252 4 582 572 4 997 298 5 448 420 6 028 440 6 705 098 7 583 098 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader -18 866-11 502-48 394-14 253-32 699-72 663-87 648-65 149-30 951 5 697 1 683-128 688 20 Övriga driftkostnader 14 638 12 440 29 813 21 633 23 875 13 914 2 984 28 323 55 562 71 932 66 326 47 985 30 Lokaler 7 524 11 303 37-3 226-7 398-17 830-13 495-14 892-12 399-10 555-18 220-25 508 40 Konsulttjänster 13 093 25 825 23 752 19 979 19 712-12 717 5 421 13 984 44 269 58 780 56 380 31 083 50 Utbildning 1 571 2 415 2 910 3 522 3 639 2 371 4 392 5 955 5 596 4 025 4 057 3 334 60 Räntor 165 262-4 401-4 382-8 176-5 802-5 589-5 430-3 833-3 637-3 082-5 406 70 Avskrivningar -1 029-2 115-3 264-3 290-2 315-8 482-4 621-1 191 2 967 7 934 9 386 20 103 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 26-32 -830 599-141 8 022 7 904 7 869 7 025 7 035 6 055 2 884 97 Omfördelning finansiering 2 575 1 613 8 158 5 990 10 789 36 663 41 220 44 590 40 420 41 699 39 722 42 576 98 Övriga intäkter 1 973 3 941 4 382 4 806 11 265 30 977 31 441 34 597 35 056 40 339 46 722 50 488 Summa 21 670 44 150 12 162 31 378 18 552-25 547-17 990 48 656 143 711 223 249 209 028 38 850 Avvikelse i procent Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader -4% -1% -4% -1% -1% -2% -3% -2% -1% 0% 0% -2% 20 Övriga driftkostnader 25% 10% 15% 8% 8% 4% 1% 6% 10% 11% 9% 6% 30 Lokaler 13% 9% 0% -1% -3% -5% -3% -3% -2% -2% -3% -4% 40 Konsulttjänster 79% 70% 39% 26% 21% -11% 4% 9% 24% 28% 24% 12% 50 Utbildning 96% 64% 50% 41% 34% 19% 30% 36% 29% 18% 16% 12% 60 Räntor 87% 72% -182% -165% -285% -68% -64% -61% -33% -30% -25% -30% 70 Avskrivningar -3% -3% -3% -2% -1% -4% -2% 0% 1% 2% 2% 4% 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 1% -1% -9% 4% -1% 23% 21% 19% 16% 15% 12% 6% 97 Omfördelning finansiering 27% 9% 26% 15% 21% 45% 47% 51% 42% 38% 32% 31% 98 Övriga intäkter 66% 76% 42% 29% 57% 85% 80% 82% 74% 76% 79% 68% Summa 4% 4% 1% 1% 1% -1% 0% 1% 3% 4% 3% 1%
Trend på org del Budget - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 918 955 938 941 1 137 1 213 1 088 1 376 2 485 978 898 952 13 879 Huvudkontor 27 475 31 047 32 048 18 500 28 137 30 034 39 573 31 914 35 662 33 625 34 993 43 695 386 703 Kundmötesorganisationen 380 885 384 895 421 763 338 492 439 461 401 650 388 010 392 708 386 609 392 878 388 623 384 592 4 700 565 Gemensamma funktioner 100 048 94 379 115 501 64 811 84 610 127 828 94 776 100 389 115 523 79 239 88 862 144 841 1 210 806 Gemensamma kostnader 88 353 108 569 111 926 250 735 150 755 100 699 102 430-45 015 5 899 152 839 149 063 133 743 1 309 995 Summa 597 680 619 846 682 176 673 480 704 099 661 424 625 877 481 373 546 176 659 558 662 438 707 822 7 621 949 Utfall - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 918 955 938 941 1 137 1 193 967 1 227 885 873 979 3 541 14 554 Huvudkontor 27 282 29 585 32 127 17 347 27 345 29 421 35 525 25 541 33 361 24 766 31 412 51 296 365 008 Kundmötesorganisationen 371 037 379 688 448 501 309 798 439 365 415 691 390 612 406 589 392 631 376 564 378 055 405 953 4 714 485 Gemensamma funktioner 91 808 76 825 117 059 73 144 95 930 131 734 122 058 79 191 37 145 75 650 108 150 208 700 1 217 395 Gemensamma kostnader 84 965 110 312 115 538 253 033 153 149 127 484 69 158-97 821-12 900 102 168 158 062 208 511 1 271 658 Summa 576 010 597 365 714 164 654 264 716 925 705 523 618 320 414 726 451 122 580 020 676 659 878 000 7 583 098 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 20 122 150 1 600 105-82 -2 589-674 Huvudkontor 194 1 462-79 1 152 792 613 4 048 6 374 2 301 8 859 3 581-7 601 21 696 Kundmötesorganisationen 9 847 5 208-26 738 28 694 95-14 041-2 603-13 880-6 022 16 314 10 567-21 360-13 920 Gemensamma funktioner 8 240 17 554-1 559-8 333-11 320-3 906-27 282 21 198 78 377 3 589-19 289-63 859-6 589 Gemensamma kostnader 3 388-1 743-3 612-2 298-2 394-26 785 33 271 52 806 18 799 50 671-8 998-74 768 38 338 Summa 21 670 22 481-31 988 19 216-12 827-44 099 7 557 66 647 95 054 79 538-14 221-170 177 38 850 Avvikelse i procent Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 2% 11% 11% 64% 11% -9% -272% -5% Huvudkontor 1% 5% 0% 6% 3% 2% 10% 20% 6% 26% 10% -17% 6% Kundmötesorganisationen 3% 1% -6% 8% 0% -3% -1% -4% -2% 4% 3% -6% 0% Gemensamma funktioner 8% 19% -1% -13% -13% -3% -29% 21% 68% 5% -22% -44% -1% Gemensamma kostnader 4% -2% -3% -1% -2% -27% 32% 319% 33% -6% -56% 3% Summa 4% 4% -5% 3% -2% -7% 1% 14% 17% 12% -2% -24% 1%
Ack på org del Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 918 1 873 2 812 3 753 4 890 6 103 7 191 8 568 11 052 12 030 12 927 13 879 Huvudkontor 27 475 58 523 90 571 109 071 137 208 167 242 206 815 238 729 274 390 308 016 343 009 386 703 Kundmötesorganisationen 380 885 765 780 1 187 543 1 526 035 1 965 496 2 367 145 2 755 155 3 147 863 3 534 472 3 927 350 4 315 972 4 700 565 Gemensamma funktioner 100 048 194 427 309 928 374 739 459 349 587 177 681 953 782 342 897 865 977 104 1 065 965 1 210 806 Gemensamma kostnader 88 353 196 922 308 848 559 584 710 338 811 038 913 467 868 452 874 351 1 027 189 1 176 252 1 309 995 Summa 597 680 1 217 525 1 899 702 2 573 182 3 277 280 3 938 705 4 564 582 5 045 954 5 592 130 6 251 688 6 914 126 7 621 949 Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 918 1 873 2 812 3 753 4 890 6 082 7 049 8 276 9 160 10 033 11 012 14 554 Huvudkontor 27 282 56 867 88 994 106 341 133 686 163 107 198 632 224 173 257 534 282 300 313 712 365 008 Kundmötesorganisationen 371 037 750 725 1 199 226 1 509 024 1 948 389 2 364 081 2 754 693 3 161 282 3 553 913 3 930 477 4 308 532 4 714 485 Gemensamma funktioner 91 808 168 633 285 692 358 836 454 766 586 500 708 558 787 749 824 895 900 545 1 008 695 1 217 395 Gemensamma kostnader 84 965 195 277 310 815 563 848 716 997 844 481 913 639 815 818 802 918 905 085 1 063 147 1 271 658 Summa 576 010 1 173 375 1 887 539 2 541 804 3 258 729 3 964 252 4 582 572 4 997 298 5 448 420 6 028 440 6 705 098 7 583 098 Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 20 142 292 1 892 1 997 1 915-674 Huvudkontor 194 1 656 1 577 2 729 3 521 4 135 8 182 14 556 16 856 25 716 29 297 21 696 Kundmötesorganisationen 9 847 15 055-11 683 17 011 17 106 3 065 462-13 418-19 441-3 127 7 440-13 920 Gemensamma funktioner 8 240 25 794 24 235 15 903 4 583 677-26 605-5 407 72 970 76 559 57 271-6 589 Gemensamma kostnader 3 388 1 645-1 967-4 265-6 659-33 444-172 52 634 71 433 122 104 113 105 38 338 Summa 21 670 44 150 12 162 31 378 18 552-25 547-17 991 48 656 143 710 223 248 209 028 38 850 Avvikelse i procent Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 0% 2% 3% 17% 17% 15% -5% Huvudkontor 1% 3% 2% 3% 3% 2% 4% 6% 6% 8% 9% 6% Kundmötesorganisationen 3% 2% -1% 1% 1% 0% 0% 0% -1% 0% 0% 0% Gemensamma funktioner 8% 13% 8% 4% 1% 0% -4% -1% 8% 8% 5% -1% Gemensamma kostnader 4% 1% -1% -1% -1% -4% 0% 6% 8% 12% 10% 3% Summa 4% 4% 1% 1% 1% -1% 0% 1% 3% 4% 3% 1%
Budget 2010 Budget - Finansieringskälla Anslag Personalkostnader 415 192 395 609 482 352 433 071 519 179 481 707 437 614 253 660 280 253 462 591 474 342 422 025 5 057 595 Lokalkostnader 46 514 51 779 61 786 54 869 50 895 62 279 50 842 50 838 62 953 50 838 50 842 53 732 648 165 Övriga driftskostnader 48 444 63 900 67 643 74 993 70 912 109 173 69 141 70 559 108 637 97 536 95 738 109 226 985 901 Finansiella kostnader 40 133 13 215 362 7 704 5 483 13 75 4 120 301 490 5 891 37 826 Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar 32 169 33 950 34 165 34 541 34 198 49 655 33 998 34 420 34 774 36 924 37 140 55 189 451 122 Summa 542 359 545 371 659 161 597 836 682 889 708 296 591 607 409 553 490 737 648 188 658 552 646 062 7 180 610 2010-01-01 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2011-01-01 Antal årsarbetare 11 900 11 687 10 936 10 484 10 409 10 331 10 249 10 175 10 103 10 031 9 960 9 888 9 818 9 818 - Avgår Pensionsmyndigheten 657 11 900 11 030 10 936 10 484 10 409 10 331 10 249 10 175 10 103 10 031 9 960 9 888 9 818 9 818 - Antal årsarbetare avser samtliga årsarbetare på Försäkringskassan. Observera att budget på personalkostnader enbart avser budget på anslag. - Prognos för 2010 överensstämmer med förslag på tilldelade medel enligt Budgetpropositionen för 2010. Justering av antal årsarbetare har därför gjorts mot föregående rapport.
Tomma Lokaler Tomma lokaler för Försäkringskassan 2009-2010 m.m. Hyr.kostn 200901-- 200909 Avfl.kostn. 200901-- 200909 Utfall 28 210 500 137 000 Län - ort Hyr.kostn Hyr.kostn Avfl.kostn Anm. 200910--- 2010 (skuld) 200912 Summa 35 761 100 29 639 500 1 633 000
Tomma Lokaler
Lokalkostnad Lokalkostnader 2009 per kvadratmeter och per medarbetare Försäkringskassan 2009 Antal medarbetare den 1 augusti 2009 13 722 Kostnad kronor/år 623 000 000 Kvadratmeter 435 000 1) Kronor/kvadratmeter lokalkostnad totalt 1 432 varav hyra kr/kvadratmeter (uppskattning) 1 312 Kronor/medarbetare total lokalkostnad 45 402 Kronor/medarbetare hyra 41 597 1) exkl. Internservice lokalkostnader (lokalvård, el m.m.)
Området IT Området IT - Redovisning av engångskostnader mot anslag I samband med delårsbokslutet gjordes nedskrivning, på totalt fem projekt, på 11 miljoner kronor. De två främsta anledningarna till nödvändig nedskrivning är att vissa kostnader är aktiverade som avser drift och underhåll samt att system inte är i drift. Nedskrivet Projektnamn belopp i kronor Tandvårdsreformen 3 766 073 Kontorsnätets infrastruktur lokala servicekontor 502 000 Räkningshanteringssystem 4 741 000 SAR 98 000 Anskaffning och Etablering av integrationsplattform 1 851 000 10 958 073