Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser
Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2
Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 3
Tillgänglighet återbesök inom måldatum andel genomförda återbesök inom måldatum antal genomförda återbesök över måldatum Mål: andel återbesök inom måldatum >70% 4
Antal ombokade av enheten (till första besök) Siffrorna avseende primärvård och psyk/hab är inte kvalitetssäkrade 5
Disponibla vårdplatser (kl 12 må-fr) HSN = Privat vård 6
Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser Mål: överbeläggning 1/100 vpl, utlokaliserade patienter 0,5/100 vpl 7
Patientvolym - antal unika vårdade individer inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-apr) Slutenvård 8
Patientvolym - antal unika vårdade individer inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-apr) Öppenvård 9
Produktion medelvårdtid antal dagar (jan-apr) inklusive förändring per styrelse/nämnd 10
Uppföljning antal anställda omräknat till heltid (AOH) maj AOH Anställda 1805 1905 Diff Utv maj 19/18 Område 1805 1905 Diff Utv maj 19/18 G:a KRYH Övergångslösning 54 8-46 -84,8% Hälso- sjukvård 29 170 29 722 553 1,9% G:a SUND Övergångslösning 27-27 -100,0% Övriga 3 236 3 431 195 6,0% Kollektivtrafiknämnd 401 417 16 4,0% Regional utveckling 480 513 33 6,9% Kulturnämnd 32 34 2 7,4% Totalt 32 886 33 667 781 2,4% Medicinsk service 1 902 1 950 48 2,5% Patientnämnd 19 18-1 -5,3% Personalnämnd 163 141-22 -13,3% Primärvårdsnämnd 3 881 3 982 101 2,6% Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnd 3 875 3 911 36 0,9% Regional utvecklingsnämnd 47 62 15 31,9% Regionfastigheter 199 218 19 9,4% Regionservice 2 061 2 096 34 1,7% Regionstyrelsen 781 945 165 21,1% Revision 8 7-1 -12,5% Sjukhusstyrelse Helsingborg 2 977 3 027 50 1,7% Sjukhusstyrelse Hässleholm 568 587 19 3,3% Sjukhusstyrelse Kristianstad 2 040 2 035-5 -0,2% Sjukhusstyrelse Landskrona 293 312 19 6,4% Sjukhusstyrelse SUS 11 662 11 926 264 2,3% Sjukhusstyrelse Trelleborg 491 503 11 2,3% Sjukhusstyrelse Ystad 861 939 78 9,1% Sjukhusstyrelse Ängelholm 538 543 4 0,8% Södra regionvårdsnämnden 6 7 1 18,0% Totalt 32 886 33 667 781 2,4% Totalt exklusive SDV 32 880 33 535 655 2,0% AOH Anställda 1805 1905 Diff Utv maj 19/18 Regionstyrelsen varav SDV (finns på Regionstyrelsen) 6 132 126 2296,4% vara "omorg" kommunikatörer 32 61 29 92,4% 11
Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad Ängelholm och Landskrona har ingen inhyrd personal från bemanningsföretag Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad 12
Använda timmar jmf med föregående år tom fg månad UPPF_TEXT FVK_TEXT Antal tim. 1901-1904 Förändr föreg år % Kollektivtrafiknämnd 242 108 34 872 16,8% Kulturnämnd 19 777 70 0,4% Medicinsk service 1 037 482 49 970 5,1% Patientnämnd 9 375-426 -4,3% Personalnämnd 84 243-46 668-35,6% Primärvårdsnämnd 2 098 596 80 811 4,0% Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnd 2 092 815 46 349 2,3% Regional utvecklingsnämnd 35 668 10 196 40,0% Regionstyrelsen 537 360 98 719 22,5% Revision 4 090 142 3,6% Servicenämnd Regionfastigheter 128 744 14 505 12,7% Servicenämnd Regionservice 1 258 545 40 381 3,3% Sjukhusstyrelse Helsingborg 1 558 253 24 513 1,6% Sjukhusstyrelse Hässleholm 303 771-321 -0,1% Sjukhusstyrelse Kristianstad 1 054 455 7 373 0,7% Sjukhusstyrelse Landskrona 162 718 10 531 6,9% Sjukhusstyrelse SUS 6 124 506 173 029 2,9% Sjukhusstyrelse Trelleborg 263 218 6 026 2,3% Sjukhusstyrelse Ystad 476 388 21 849 4,8% Sjukhusstyrelse Ängelholm 293 565 9 828 3,5% Södra regionvårdsnämnden 3 629 709 24,3% Totalt 17 789 309 582 459 3,4% 13
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Sjukhusstyrelse Ängelholm Sjukhusstyrelse Ystad Sjukhusstyrelse Trelleborg Sjukhusstyrelse SUS Sjukhusstyrelse Landskrona Sjukhusstyrelse Kristianstad Sjukhusstyrelse Hässleholm Sjukhusstyrelse Helsingborg Regionservice Regionfastigheter Regionstyrelsen Regional utvecklingsnämnd Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnd Primärvårdsnämnd Patientnämnd Medicinsk service Kulturnämnd Kollektivtrafiknämnd 0% 2% 4% 6% 8% 1901-1904 1801-1804 EkFörvaltning2019 Mål: Sjukfrånvaron ska minska 14
Uppföljning utfall och budget jan-maj 2019 Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 15
Bruttokostnadsutveckling 2018-19 nämnd/förvaltning (Mkr) Utfall ack april Utfall ack maj Prognos helår Budget helår Kulturnämnden -10,3% -7,6% -6,0% -5,8% Kollektivtrafiknämnden 7,4% 6,7% 5,1% 5,5% Regionala utvecklingsnämnden -13,7% -9,3% -0,3% -0,3% Summa Regional utveckling 4,9% 4,8% 4,0% 4,4% Sjukhusstyrelse Kristianstad 2,9% 2,8% 0,6% -2,8% Sjukhusstyrelse Hässleholm 4,2% 4,8% 4,8% 3,2% Sjukhusstyrelse Helsingborg 6,3% 6,7% 3,6% 1,9% Sjukhusstyrelse Ängelholm 6,6% 6,2% 4,0% -0,7% Sjukhusstyrelse SUS 5,9% 6,0% 5,4% 2,9% Sjukhusstyrelse Ystad 5,6% 5,8% 4,1% 0,7% Sjukhusstyrelse Trelleborg 3,4% 3,3% 6,3% 6,3% Sjukhusstyrelse Landskrona 8,8% 7,7% 7,0% 0,0% Medicinsk service 4,4% 5,6% 4,5% 3,0% Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnden 6,1% 7,4% 9,5% 10,4% Primärvårdsnämnden 5,4% 5,6% 6,0% 6,4% Hälso- och sjukvårdsnämnden 3,4% 2,5% 1,9% -0,2% Summa Hälso- och sjukvård 6,9% 6,9% 6,2% 4,0% Servicenämnden 5,7% 5,9% 5,8% 5,4% - därav Regionservice 7,0% 6,8% 1,9% 0,5% - därav Regionfastigheter 2,9% 3,3% 4,0% 4,9% Regionstyrelsen -9,5% -9,7% -5,9% -6,2% Personalnämnden -12,4% -1,6% 16,7% 16,7% Södra Regionvårdsnämnden 2,8% -10,2% 61,6% 61,6% Patientnämnden -7,3% -5,3% 12,9% 12,9% Revisionen -3,5% 9,1% 66,9% 66,9% Summa Verksamhetsstöd/övriga -1,8% -1,5% 1,4% 1,0% Summa Region Skåne 6,1% 6,0% 5,8% 4,0% Uppskattad bruttokostnad 2018 för nya nämnder. Prognos och utfall i relation till bokslut 2018. Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget 16
Uppföljning prognos 2019 (rapportering maj) Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 17