Margareta Nilsson Handläggare 033 357430 SKRIVELSE Datum 2019-08-29 Instans Tekniska nämnden Dnr TEN 2019-00176 1.2.4.1 Sida 1(1) Ekonomi juli 2019 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att översända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. Ärendet i sin helhet Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 augusti redogjort för det ekonomiska resultatet juli 2019. Beslutsunderlag 1. Ekonomi juli 2019 Beslutet expedieras till 1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se Jan Idehed Ordförande Gunnar Isackson Förvaltningschef Tekniska nämnden Postadress 501 80 Borås Besöksadress Kungsgatan 57 Hemsida boras.se E-post Telefon 033-35 70 00 vxl
Datum 2019-08-14 Sida 1 Margareta Nilsson, 033-35 74 30 margareta.nilsson@boras.se Tekniska nämnden Kommentar till resultat juli 2019 Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: väghållning, skog, parker m.m. persontransporter Tekniska förvaltningen SAMTLIGA VERKSAMHETER Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår 2018 2019 2019 tkr 2019 tkr Intäkter Statsbidrag 3 610 3 425 3 210-216 3 515 305 Övr avgifter o ersättn 62 510 58 225 56 768-1 457 101 672 44 904 SUMMA INTÄKTER 66 120 61 650 59 978-1 672 105 187 45 209 Kostnader Personalkostnader 34 428 36 421 35 957-464 62 731 26 775 - därav pers.utveckling 754 1 618 897-721 2 774 1 877 Lokal- och markhyror 8 696 6 702 9 261 2 558 11 490 2 229 Material o övr tjänster 114 937 116 554 117 947 1 393 200 666 82 719 Bidrag 2 112 2 100 2 198 98 2 825 627 Kapitalkostnader 24 394 24 987 25 130 143 43 020 17 890 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 184 566 186 764 190 492 3 728 320 732 130 240 RESULTAT -118 446-125 114-130 515-5 400-215 545 85 030 Prognostiserade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verksamhet. Nämndbidraget justerades under våren med +520 tkr för att kompensera för ökade kapitalkostnader som då fastställts för år 2019. Tekniska förvaltningen POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Kungsgatan 57 WEBBPLATS boras.se E-POST tekniska@boras.se TELEFON 033-35 74 00 vx FAX 033-357507
2 VÄGHÅLLNING, SKOG, PARKER M.M. Tekniska förvaltningen VÄGHÅLLNING, PARK OCH SKOG M.M Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår 2018 2019 2019 tkr 2019 tkr Intäkter Statsbidrag 3 527 3 425 3 130-295 3 515 385 Övr avgifter o ersättn 55 347 51 219 49 182-2 037 89 092 39 910 SUMMA INTÄKTER 58 874 54 644 52 312-2 332 92 607 40 295 Kostnader Personalkostnader 23 828 26 700 25 083-1 617 45 990 20 907 - därav pers.utveckling 628 1 359 696-663 2 329 1 634 Lokal- och markhyror 8 074 6 135 8 488 2 353 10 517 2 029 Material o övr tjänster 76 317 79 587 77 310-2 278 137 000 59 690 Bidrag 2 112 2 100 2 198 98 2 825 627 Kapitalkostnader 24 394 24 987 25 130 143 43 020 17 890 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 134 725 139 509 138 208-1 301 239 352 101 144 RESULTAT -75 851-84 864-85 896-1 031-146 745 60 849 Vinterkostnaderna överstiger periodiserad budget med 2 158 tkr efter juli månad. Prognosavvikelsen för helåret uppgår till -1 700 tkr. Avsatt buffert (1 400 tkr) kan komma att täcka en del av detta underskott. Parkverksamheten prognostiserar ett överskott både på kostnads- och intäktssidan med ca 400 tkr som härrör från återställningsarbeten av fiberschakter. I övrigt inga större avvikelser. PERSONTRANSPORTER Tekniska förvaltningen PERSONTRANSPORTER Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår 2018 2019 2019 tkr 2019 tkr Intäkter Statsbidrag 83 0 79 79 0-79 Övr avgifter o ersättn 7 163 7 006 7 586 580 12 580 4 994 SUMMA INTÄKTER 7 246 7 006 7 666 660 12 580 4 914 Kostnader Personalkostnader 10 600 9 721 10 874 1 153 16 741 5 867 - därav pers.utveckling 126 260 201-58 445 244 Lokal- och markhyror 622 567 773 206 973 199 Material o övr tjänster 38 619 36 967 40 637 3 670 63 666 23 029 Bidrag 0 0 0 0 0 0 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 49 841 47 256 52 284 5 029 81 380 29 096 RESULTAT -42 595-40 250-44 619-4 369-68 800 24 181 Utfallet för Persontransporter 2018 var 72,0 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges budget för 2019 som ligger på 68,8 mnkr vilket indikerar ett underskott även 2019 om antalet resor skulle ligga kvar på ungefär samma nivå. För år 2019 prognostiseras utfallet för Persontransportavdelningen hamna på ca 74,3 mnkr vilket således är en ökning gentemot fg år med 2,3 mnkr. Till och med juli har färdtjänstresandet redan ökat med 5 797 resor jämfört med samma period år 2018. Utifrån budgeterat pris per resa ger enbart detta en ökad kostnad med ca 1,1 mnkr. Indexuppräkning och nya fordons- och dataanpassningar är också poster som påverkat resultatet negativt.
3 Utfallet över tid är markerat i tabellen nedan. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Budget (tkr) 56 750 57 200 58 100 59 300 61 650 64 200 66 550 68 800 Utfall (tkr) 60 335 61 721 62 134 64 291 65 307 68 070 71 989 Avvikelse -3 585-4 521-4 034-4 991-3 657-3 870-5 439 Antal resor 287 132 302 965 311 920 318 591 319 217 318 249 335 094 förändring/antal resor 15 833 8 955 6 671 626-968 16 845 Antalet elever som nyttjar särskoleskjuts ökar. Tidigare år låg elevantalet relativt konstant medan det senaste åren har ökat från 100 elever till drygt 130 nu. Tjänsten beställs via skolan medan kostnaden hamnar inom Tekniska förvaltningen. Verksamheten särskoleskjuts har pga. ökat antal elever utökats med fler fordon och fler chaufförer. Prognos för året uppgår till minus 1,8 mnkr. Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten framöver hanteras på samma sätt som ordinarie skolskjutsverksamhet, dvs. finansieras via beställaren. Tekniska förvaltningen utför tjänsten och fakturerar beställaren. För Persontransportavdelningen totalt beräknas avvikelsen gentemot budget uppgå till -5,5 mnkr för helåret. INVESTERINGAR Attraktivare stad Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Från anslagna medel under 2018 finansierades ombyggnaden av Lilla Brogatan vid kvarteret Pallas inom ramen för investeringsprojektet Attraktiv stad. Gatan rustades upp och kompletterades med en separerad cykelbana mellan Hallbergsgatan och Västerlånggatan. Fortsatt utbyggnad av etapp 2 mellan Västerlånggatan och Allégatan har påbörjats och kommer att färdigställas hösten 2019. Totalt beräknas kostnaden för Lilla Brogatan bli 5,9 mnkr varav 2 mnkr kommer att överföras till årsanslaget för gång- och cykelvägar och 1 mnkr kommer att finansieras via anslagna medel för Program för tillgänglighet Tillgängliga medel 2019 inom projektet Attraktiv stad på 1,4 mnkr kommer inte att räcka till nu pågående projekt på Lilla Brogatan och kommande julbelysning. Det beräknade överskridandet på ca 1,8 mnkr kommer att regleras i nästkommande års budget då ev. uppkomna under-/överskott balanseras över åren. Reinvestering gatubelysning För 2019 finns inga anslagna medel i budget då ett överskridande av 2018 års arbeten innebar att tilldelade medel 2019 kvittades mot underskottet. Dock kommer det att finnas behov av åtgärder speciellt vad avser utbyte av elkablar till följd av de ökande antal kabelfel som uppträtt i samband med de omfattande fibergrävningarna. Tekniska nämnden räknar med att likt tidigare år utföra arbeten för ca 1 mnkr. Tillkommande kostnader för kabelfel där reinvestering av ny elkabel erfordras är dock svårt att prognostisera i dagsläget. Överskridandet av budget får ses som en investering i trygghetsskapande åtgärder för att kunna åtgärda slocknad belysning.
4 Göteborgsvägen/Sandlidsgatan (Byggbonus) Arbetena avser ombyggnad av cirkulationsplats och nybyggnad av busskörfält längs Göteborgsvägen i syfte att prioritera framkomligheten för kollektivtrafik på sträckan. Projektet utgör första etappen av flera och finansieras inom tilldelade medel inom Byggbonus. Tillgängliga medel för prioritering av kollektivtrafiken utmed Göteborgsvägen utgör totalt 12 mnkr. Nybron, gångstråk Resecentrum - kongresshus Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att cityringen och korsningen med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta förbindelsen i city. Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombyggnad av Robert Nilssons plats har färdigställts 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. Grönområdesplanen Under 2019 planeras återställande åtgärder av parkmiljöer som påverkats av överföringsledningen EMC från Sobacken till Ryaverken. Anskarsdamm och Karpdammen kommer att rustas upp med början hösten 2019. Arbete med trädvårdsplanen pågår. Förstudie av Kronängsparken som en del av Jubileumsparken pågår. Planering och kartläggning pågår för att omvandla bruksgräsytor till ängsytor. Lekplatser Av planerade 10 kvarterslekplatser är 8 helt klara och arbetet med resterande två pågår. Hässleholmsparkens lek- och aktivitetsplats har färdigställts under våren 2019 och invigdes 1:a juni. Diverse mindre parkinvesteringar Planerade renoveringar av trappor och parkvägar pågår. Renovering av murar i Stadsparken samt förbättrande åtgärder vid isbanan och scenen har färdigställts under sommaren. Omfattande återställningar och förbättringar av Sinnenas Park planeras. Kostnader fördelas mellan Tekniska förvaltningen och Borås Energi och Miljö AB till följd av EMC-projektet. Upprustning av Viskaslänten Göta pågår och beräknas vara klar under hösten 2019. Trygghetsfrämjande åtgärder Åtgärder för förbättrad trygghet och tillgänglighet planeras i Annelundsparken där bland annat en ny entré mot Nyckelbergsrondellen samt bullerplank mot R40 beräknas starta under 2019 och slutföras under 2020. Förbättringar med fokus på trygghet och lek planeras att utföras i Majorslunden under hösten 2019. Sinnenas park får helt ny belysning i samband med renoveringen/återställningen efter EMC-projektet.
5 Smarta papperskorgar Projektet avser inköp av smarta solcellsdrivna papperskorgar som digitalt visar när det är dags att tömmas. Under 2018 upphandlades och köptes in 30 singelenheter och 1 trippelenhet. Även inköp av programvara för styrning av enheterna ingår i projektet. Under 2019 har ytterligare 30 papperskorgar köpts in. Projektet har fallit mycket väl ut i form av minskade underhållskostnader och en renare centrummiljö. Framöver kommer, vid behov, nya smarta papperskorgar att köpas in inom gällande ramavtal.
Resultatuppföljning Tekniska förvaltningen 201907 Riktpunkt 58% Bokslut Bokslut Ack. budget Ack. utfall Diff mot Årsbudget Förbrukat g Ack. utfall Ack. utfall Prognos Avvikelse Drift 2017 2018 t o m 201907 t o m 201907 per. budget 2019 av årsbudg. k t o m 201807 t o m 201707 2019 mot budget Persontransportavdelningen 087 Teknisk service 3 687 3 860 2 326 2 495 170 3 990 63% 2 358 2 193 3 990 0 634 Skolskjutsar obl särsk 9 199 10 783 5 182 6 416 1 235 8 910 72% 6 005 5 157 10 710 1 800 644 Skolskjutsar grundskola 0 0 0 885 885 0 0 0 0 0 684 Skolskjutsar gymnsär 1 835 1 720 1 239 558-681 2 130 26% 1 000 1 107 2 130 0 797 Färdtjänst 65 537 69 707 38 509 41 930 3 421 66 350 63% 40 478 37 861 72 150 5 800. Summa kostnader 80 258 86 071 47 256 52 284 5 029 81 380 64% 49 841 46 318 88 980 7 600 087 Teknisk service 3 547 4 043 1 995 2 050 55 3 990 51% 2 005 1 797 3 990 0 634 Skolskjutsar obl särsk 1 814 1 881 1 289 642-648 2 210 29% 566 542 2 210 0 797 Färdtjänst 6 828 8 157 3 722 4 974 1 252 6 380 78% 4 675 3 760 8 480 2 100. Summa Intäkter 12 188 14 081 7 006 7 666 660 12 580 61% 7 246 6 100 14 680 2 100. Netto (int.- kostn.) -68 070-71 989-40 250-44 619-4 369-68 800 65% -42 595-40 218-74 300-5 500 Park- och skogsavdelningen 087 Skogspersonal för fördelning 2 861 2 699 1 619 1 541-78 2 785 55% 1 547 1 571 2 785 0 223 Mark och fastighetsreserv 1 213 1 172 708 589-118 1 215 48% 501 710 1 250 35 267 Naturreservat 1 548 2 018 943 679-264 1 620 42% 552 513 1 620 0 268 Kalkningsåtgärder 3 411 3 299 1 164 896-268 3 624 25% 714 791 3 624 0 268 Naturvård 469 689 350 176-173 600 29% 136 136 600 0 268 Natur- och rekreationsleder 771 875 494 406-89 850 48% 467 511 850 0 373 Parker och lekplatser 18 191 17 888 9 829 10 734 905 18 450 58% 7 689 7 870 18 850 400 373 Park kapitalkostnader 6 629 7 142 4 490 4 515 26 7 730 58% 4 174 3 870 7 730 0 428 Fiskevatten 986 1 036 557 690 133 956 72% 557 634 956 0 578 Skogsdrift 12 595 14 052 9 841 7 100-2 741 16 878 42% 6 239 5 498 16 878 0 832 OSA-arbeten 15 651 16 739 10 154 9 776-378 17 460 56% 8 777 8 731 17 460 0 832 Gröna vägen 1 593 2 905 1 714 1 429-285 2 950 48% 1 631 946 2 950 0 832 Cityvärdar 485 529 407 322-85 700 46% 305 497 700 0. Summa kostnader 66 403 71 041 42 268 38 853-3 415 75 817 51% 33 288 32 277 76 252 435 087 Skogspersonal för fördelning 2 861 2 699 1 624 0-1 624 2 785 0% 0 0 2 785 0 223 Mark och fastighetsreserv 222 171 85 180 96 145 124% 171 162 180 35 267 Naturreservat 372 517 41 0-41 70 0% 0 67 70 0 268 Kalkningsåtgärder 3 330 3 203 3 524 3 010-514 3 524 85% 3 223 3 198 3 524 0 268 Naturvård 94 141 58-5 -63 100-5% 0 3 100 0 268 Natur- och rekreationsleder 24 0 0 3 3 0 0 0 0 0 373 Parker och lekplatser 885 395 88 445 357 150 296% 1 426 550 400 428 Fiskevatten 239 280 120 83-37 206 40% 54 36 206 0 578 Skogsdrift 18 431 20 276 13 345 14 181 835 22 878 62% 7 081 7 445 22 878 0 832 OSA-arbeten 4 045 4 091 2 018 867-1 151 3 460 25% 1 189 1 471 3 460 0 832 Gröna vägen 1 276 2 351 1 429 1 001-428 2 450 41% 2 451 418 2 450 0 832 Cityvärdar 200 223 408 0-408 700 0% 23 25 700 0. Summa Intäkter 31 980 34 348 22 741 19 763-2 978 36 467 54% 14 194 13 250 36 902 435. Netto (int.- kostn.) -34 424-36 693-19 527-19 090 438-39 350 49% -19 095-19 027-39 350 0 2019-08-15 /MN 1
Bokslut Bokslut Ack. budget Ack. utfall Diff mot Årsbudget Förbrukat g Ack. utfall Ack. utfall Prognos Avvikelse Drift 2017 2018 t o m 201907 t o m 201907 per. budget 2019 av årsbudg. k t o m 201807 t o m 201707 2019 mot budget Väghållning 268 Övriga miljöskyddsåtgärder 594 757 700 354-346 1 200 29% 314 304 1 200 0 301 Planering, projektering, trafik, e 16 617 18 617 11 467 11 460-7 19 725 58% 10 603 9 998 19 725 0 301 Kapitalkostnader 31 770 34 613 20 497 20 615 118 35 290 58% 20 220 18 533 35 290 0 303 Huvudgator 14 318 20 258 6 938 7 078 140 12 443 57% 5 291 5 848 12 443 0 313 Lokalgator 14 800 28 418 10 511 10 501-10 18 868 56% 7 385 6 301 18 868 0 316 Vägföreningsvägar 4 920 14 877 3 144 2 895-248 5 589 52% 1 730 2 459 5 589 0. Vinterväghållning 25 340 33 010 17 544 19 702 2 158 25 800 76% 27 132 15 386 27 500 1 700 319 Väghållning, investeringsverks 20 17 0 0 0 0 0 1 0 0 323 Parkering 8 320 7 728 4 980 4 333-647 8 540 51% 4 494 4 603 8 540 0 336 Enskilda vägar utanför tätort 2 510 2 230 1 775 1 879 104 2 500 75% 1 812 2 228 2 500 0 348 Övriga väghållningsåtgärder 1 031 1 190 974 660-314 1 670 40% 553 495 1 670 0 591 Flygplatser 295 299 325 319-6 325 98% 299 295 325 0 369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde 324 370 216 228 13 370 62% 218 170 370 0 393 Sidoordnad verksamhet 37 316 32 790 11 650 12 668 1 018 20 000 63% 14 617 15 254 20 000 0 574 Torgplatser 125 135 88 155 68 150 103% 135 125 150 0 576 Bekvämlighetsinrättningar 51 62 41 40-1 70 57% 39 33 70 0. Summa kostnader 158 351 195 371 90 848 92 888 2 039 152 540 61% 94 843 82 031 154 240 1 700 301 Planering, projektering, trafik, e 4 230 4 953 2 158 1 567-591 3 700 42% 1 613 1 361 3 700 0 303 Huvudgator 8 24 030 0 0 0 0 27 712 0 0 0 313 Lokalgator 164 159 0 0 0 0 0 0 0 0 316 Vägföreningsvägar 146 132 0 335 335 0 102 152 335 335 323 Parkering 21 254 20 778 10 530 9 592-938 19 500 49% 11 051 11 912 19 500 0 348 Övriga väghållningsåtgärder 18 14 0 8 8 0 9 13 10 10 369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde 0 35 12 21 10 20 107% 0 0 20 0 393 Sidoordnad verksamhet 42 316 37 741 14 583 16 235 1 652 25 000 65% 0 28 993 25 000 0. Summa Intäkter 68 136 87 840 27 283 27 759 476 48 220 58% 40 488 42 431 48 565 345. Netto (int.- kostn.) -90 215-107 531-63 565-65 128-1 563-104 320 62% -54 355-39 601-105 675-1 355 Administration o politisk verksamhet 065 Personalserveringar 0 264 204 86-118 350 25% 29 0 350 0 080 Administrativa verksamheter 2 196 9 286 5 330 5 126-204 9 170 56% 5 666 1 473 9 170 0 107 Teknisk nämnd 1 379 1 341 858 1 255 397 1 475 85% 899 783 1 475 0. Summa kostnader 3 576 10 891 6 392 6 468 76 10 995 59% 6 594 2 256 10 995 0 065 Personalserveringar 0 264 204 209 5 350 60% 130 0 350 0 080 Administrativa verksamheter 2 196 6 286 3 555 3 721 166 6 095 61% 3 249 1 114 6 095 0 107 Teknisk nämnd 1 379 1 341 860 860 0 1 475 58% 813 767 1 475 0. Summa Intäkter 3 576 7 891 4 620 4 790 170 7 920 60% 4 193 1 881 7 920 0. Netto (int.- kostn.) 0-3 000-1 772-1 678 94-3 075 55% -2 401-375 -3 075 0. S:a Kostn - övr ram 234 781 277 304 139 509 138 208-1 301 239 352 58% 134 725 120 110 241 487 2 135. S:a Int - övr ram 107 142 130 080 54 644 52 312-2 332 92 607 56% 58 874 59 713 93 387 780. Netto - övr ram -127 639-147 224-84 864-85 896-1 031-146 745 59% -75 851-60 397-148 100-1 355. Summa Kostnader TN 315 040 363 374 186 764 190 492 3 728 320 732 59% 184 566 166 427 330 467 9 735. Summa Intäkter TN 119 330 144 161 61 650 59 978-1 672 105 187 57% 66 120 65 812 108 067 2 880. Netto (int-kostn.) TN -195 709-219 213-125 114-130 515-5 400-215 545 61% -118 446-100 615-222 400-6 855 2019-08-15 /MN 2
Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen 201907 58% Utfall Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Inv Text 201907 201901-201907 2019 50041 Rötskadade stolpar 0 39 892 0 1 000 000-1 000 000 50051 Energieffektivisering belysning 0 785 120 1 341 000 1 341 000 0 50091 Borås Viared flygplats 0 0 407 000 407 000 0 50104 Beläggning huvudgata 3 408 838 3 408 838 7 658 000 7 658 000 0 50105 Beläggning lokalgata -3 461 661 3 315 339 0 0 0 50106 Beläggning vägföreningsväg 1 936 323 1 936 323 0 0 0 50110 Upprustn, centrummiljö 0 0 6 256 000 2 500 000 3 756 000 50130 Attraktivare stad (budget) 0 0 1 416 000 3 200 000-1 784 000 50133 Julbelysning 0 144 793 0 0 0 50140 Bullersaneringsplan 0 4 050 4 758 000 50 000 4 708 000 50144 Nybron, gångstråk Resecentrum-kongre 38 725 1 452 536 7 817 000 4 500 000 3 317 000 50147 Lilla Brogatan etapp 2 0 851 820 0 0 0 50148 Bussprio Göteborgsv etapp 2 10 306 21 547 0 0 0 50152 Promenadstråk längs Viskan 0 39 950 4 700 000 2 000 000 2 700 000 50186 Kollektivtrafik 2013 84 820 244 958 11 590 000 5 200 000 6 390 000 50260 Program för tillgänglighet 0 0 4 416 000 1 000 000 3 416 000. Gator, särskilt KF-anslag 2 017 351 12 245 166 50 359 000 28 856 000 21 503 000 51100 Budget Gator årsanslag 0 0 5 428 000 5 080 000 348 000 51105 Trafiksäkerhetsåtgärder 42 798 87 407 0 0 0 51126 Busshållplatser, ombyggnad 0 382 902 0 0 0 51134 Betongöar 3 400 3 400 0 0 0 51149 Östgötagatan 0 37 483 0 0 0 51173 Vägvisning Akademiplatsen/Simonsland 0 362 579 0 0 0 51186 Garantibesiktningar 22 921 116 673 0 0 0. Gator, årsanslag 69 119 990 443 5 428 000 5 080 000 348 000 51500 GC-vägar årsanslag 0 0 24 406 000 22 670 000 1 736 000 51527 Cykelvägvisning 0 28 440 0 0 0 51536 GC-väg Kärrgatan 878 848 878 848 0 0 0 51539 GC-väg Bockasjögatan 0 15 363 0 0 0 51545 GC Rydboholm Borås ridhus 0 3 124 0 0 0 51548 GC Kyrkvägen 406 932 2 504 698 0 0 0 51552 GC-Gässlösavägen 0 607 137 0 0 0 51554 GC-väg Viaredsvägen 0 4 136 0 0 0 51556 GC-väg Brämhultsvägen 0 701 840 0 0 0 51557 Cykelparkering 5 644 98 459 0 0 0 51558 GC-väg Hestra 0 48 610 0 0 0. GCM-vägar årsanslag 1 291 424 4 890 656 24 406 000 22 670 000 1 736 000 58060 Grönområdesplan 0 0 1 354 000 1 354 000 0 58062 Lekplatser 1 200 000 2 672 455 6 242 000 6 242 000 0 58075 Trygghetsbelysning 132 384 132 384 1 022 000 1 022 000 0 58080 Stadsparken- ytor runt Orangeriet -500 000 0 0 0 0 58081 Papperskorgar 0 1 603 766 1 520 000 1 520 000 0 58090 Div. mindre parkinvesteringar 500 000 2 707 841 3 219 000 3 219 000 0. Park 1 332 384 7 116 445 13 357 000 13 357 000 0. Samtliga inv-projekt TF 4 710 277 25 242 710 93 550 000 69 963 000 23 587 000 0 0 0 0 0 2019-08-15 /MN 1