Budget 2018:2. Tekniska nämnden

Transkript

1 Budget 2018:2 Tekniska nämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Omvärldsanalys Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018: Indikatorer och uppdrag Människor möts i Borås Livskraftig stadskärna Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Väghållning, skog, parker mm Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Persontransporter Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Verksamhetsmått Väghållning Park Skogsdrift Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Naturvård Persontransporter Investeringar Bilagor Bilaga 1: Investeringar väghållning (sid 23) Bilaga 2: Investeringar Park (sid 24) Bilaga 3: DB-blanketter (sid 25-76) Tekniska nämnden, Budget 2018:2 2(22)

3 1 Inledning s främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på skol- och färdtjänstresor. Omorganisationen 2017 innebar att upphandlingsverksamheten flyttades från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen varför jämförelser i siffror mellan åren kan skilja sig åt. 2 Omvärldsanalys Ren, snygg och trygg stad Marknadsundersökningar visar skillnader på hur vi upplever trygghet i staden. Kvinnor, i jämförelse med män, upplever att mörka parkytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Borås rent och snyggt - en viktig pusselbit till att nå Borås Stads vision Att färdtjänst- och skolresor sker säkert och tryggt är ett angeläget ämne för Tekniska nämnden likväl som att alla behandlas lika när det gäller t ex skolskjuts, oavsett var i Borås Stad man bor. Sedan Tekniska nämnden tog över skolskjutsplaneringen har förutsättningen för lika behandling ökat. får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås än mer attraktivt. Tyvärr så finns inte de resurserna. Att t ex kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, att ha medel till extra städning, att kunna sopa cykelvägar oftare, mer blommor osv. Förvaltningen är till största delen en beställarorganisation - och för att kunna beställa och betala för ovanstående så krävs det att kunna betala notan. I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att försöka anpassa till budget. Staden växer, gator och vägar blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer skötselintensiva. Exempel på detta är t ex ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkommande industriområden. Med hänsyn tagen enbart till de senaste åren har utökningen av ytor inneburit merkostnad på ca 2 mnkr för drift- och underhåll per år. Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Varje investering bör åtföljas av tilldelning av medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalförstöring inför framtiden. 2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 Utifrån de yrkanden som förts fram (se avsnitt 4.4) har kommunbidraget inom driftbudget höjts med 1,5 mnkr i reviderad budget. För verksamheterna inom "Väghållning, skog, parker m.m." har nämndbidraget budgeterats till 140,9 mnkr för år 2018 vilket är en höjning med 1,5 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden. Verksamheten "Vägen framåt" är en ny verksamhet som finansieras via Samordningsförbundet. Denna verksamhet finns nu med i budget 2018:2 vilket gör att både intäkter och kostnader höjts med 1 mnkr. Inom ramen "Persontransporter" är nämndbidraget oförändrat jämfört med budget 2018:1. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 3(22)

4 3 Indikatorer och uppdrag 3.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Målvärde 2017 Utfall T Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal genomförda medborgardialoger Antal genomförda medborgardialoger. Så nås målet för indikatorn Tekniska nämnden har deltagit i en medborgardialog per år sedan 2014 (P A Halls terrass). I maj 2015 genomfördes en medborgardialog om Hallbergsplatsens utformning för att tillskapa en bra mötesplats. År 2016 har en medborgardialog på Hässleholmen genomförts om trafiksituationen och trygghetsskapande åtgärder inom området. Stråket mellan Centralstationen och Högskolan diskuterades under 2017 års medborgardialog. Även för år 2018 och åren framöver planeras att genomföra minst en medborgardialog per år Kommunfullmäktige Uppdrag Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillhandahålla skogslag för att röja i samverkan med Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. Så genomförs uppdraget Historiskt har skogslag varje år utfört röjningar och gallringar i tätortsnära naturområden, ofta i samråd mellan och andra berörda förvaltningar tex Fritid o Folkhälsoförvaltningen. Dessa åtgärder planeras att fortsätta även 2018 och framöver. För att klara uppdraget att öka trygghetsskapande slyröjning krävs att får fler anvisade personer. Det är Arbetslivsförvaltningen som anvisar personal till en väg in. Målet är att 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder utför arbetsuppgifter bl.a. skogslag som kan röja sly. Detta mål har inte uppnåtts på flera år. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 4(22)

5 3.2 Livskraftig stadskärna Målbild En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser Kommunfullmäktige Uppdrag Tekniska nämnden uppdras att förbättra belysningen och öka tillgängligheten i Östermalmsparken Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar Så genomförs uppdraget planerar att under 2018, belysa parken och göra en översyn av trädbeståndet så att fler besöker Östermalmsparken och upplever parken tillgänglig och trygg. Under 2018 kommer inventeringsarbete att göras för att identifiera brister i parker, gångstråk och gångtunnlar som ger otrygghet. Inventeringsarbetet kommer tillsammans med genomförda trygghetsvandringar att ligga till grund för en åtgärdsplan med genomförande i kommande års budgets. 3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Målbild Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Målvärde 2017 Utfall T Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar. Så nås målet för indikatorn Indikatorn är de mätningar av cykeltrafiken som utförs vid våra fyra cykelbarometrar på Brämhultsvägen, Druveforsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen. Värdet avser rullande 12-månaders intervaller. Sedan mätningarna startade har ökningen av antalet cyklister planat ut. Uppsatta målvärden bygger på en ökning av ett par procent per år. Förutsättning för ökat cyklande bygger också på vad som händer utmed stråken som t.ex. nya bostads- och verksamhetsområden. Vid utbyggnader får målvärdena anpassas. Genom att investera i väl underhållna gång- och cykelbanor skapar vi förutsättningar för ett ökat cyklande vilket är positivt både för individen och för miljön i Borås Stad. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 5(22)

6 3.3.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark Så genomförs uppdraget Elparkeringsplatser ska finnas även på Gatumark. Tekniska nämnden förutsätter att nämndens uppdrag består inrätta parkeringsytan för elbilar på gatumark och medverka till att andra aktörer/elnätsbolag svarar för installation och skötsel av laddutrustningen. Enklaste sättet att åstadkomma parkeringsplatser för elbilar vore att kommunens eget bolag Borås Elnät tog ansvar för laddutrustningen samtidigt som platserna därigenom gavs en tydlig boråsprofil. 3.4 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Målvärde 2017 Utfall T Målvärde 2018 Målvärde 2025 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 8,6 5 6, ,9 4 3, , , Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Så nås målet för indikatorn Sjukfrånvaron inom har historiskt sett varit mycket låg och målen för "andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" har satts utifrån de nivåerna. Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat markant. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser. Sjukfrånvaron har generellt ökat i Västra Götaland och i Borås Stad. Inom, ligger sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis lägre nivå, men den ökning vi sett, följs noga upp. Målet att arbeta mot, behöver vara realistiskt att uppnå. Målvärdet för 2018 uppgår till 5 %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Så nås målet för indikatorn Inom finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie medarbetare är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och "arbetad tid för timavlönade". Genom en god planering och tillsättande av vikariat så snart det blir känt att en medarbetare kommer att vara frånvarande under 14 dagar eller mer, går det att hålla antalet arbetade timmar som utförs av timavlönade på lägsta möjliga nivå. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 6(22)

7 Ett effektivt rehabiliteringsarbete förväntas också kunna bidra till att hålla den arbetade tiden som utförs av timavlönade på en låg nivå. För att hålla timavlönade medarbetare ajour med arbetet, krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. Målvärdet för 2018 ligger på 4 årsarbetare. Hälsa friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. Så nås målet för indikatorn Under de senaste åren har sjukfrånvaron inom ökat. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom denna grupp är korttidsfrånvaron större än inom förvaltningen i stort. Utfallet för indikatorn "Hälsa -1 år utan sjukfrånvaro" står i proportion till antalet sjukskrivningstillfällen. Genom att inom arbeta aktivt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, kan utfallet hållas på en så hög nivå som möjligt. Under 2016 påbörjades ett arbete med värderingar och förhållningssätt. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2018 och förväntas bidra till en bättre psykosocial arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna inom. 4 Nämndens verksamhet 4.1 Väghållning, skog, parker mm 4.2 Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018:1 Budget 2018:2 Förändring Buffert Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar * * Driftinvesteringar ej medräknade. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 7(22)

8 4.3 Nämndens uppgift Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Väghållning, skog, parker m.m.") är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande). Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske. Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: Parkering på allmän plats enligt 1 Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility Management, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält. Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar. Beredning av avgifter för gatukostnad. I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen. I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning. Skötsel av Borås Stads naturreservat. Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv. Kalkning av sjöar och våtmarker. Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet. Skötsel av Borås Stads lekplatser. Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla statsoch andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag. Vattendrag, underhåll och rensning. Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. 4.4 Ekonomiska förutsättningar I budget 2018:1 fanns upptaget flera angelägna områden där tilläggsanslag behövs: Vinterväghållning (4,2 mnkr) Bullerskydd Fristadsvägen (0,2 mnkr) Tillkommande DoU kostnad, bl.a. Viareds strand, cykelvägar, säkerhetspollare (0,6 mnkr) Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Mangement (0,5 mnkr) 2 nya tjänster, projekterings- och trafikingenjör (1,5 mnkr) Extra sandupptagning för vintercyklister (1,0 mnkr) Park, tillkommande ytor, röjningar, blomsterutsmyckning (1,8 mnkr) Cityvärdar (0,5 mnkr) Tekniska nämnden, Budget 2018:2 8(22)

9 Totalt äskades budgetförstärkning utöver budgetram med 10,3 mnkr för att kunna göra boende och besökare än mer nöjda med hur staden sköts och utvecklas. Fylligare information om dessa äskanden finns i budget 2018:1. I reviderad budget 2018:2 tilldelades Tekniska nämnden tilläggsanslag riktade till ökade skötselytor och försköning av staden (1,5 mnkr). I de fall tilläggsanslag inte har varit möjliga att få i reviderad budget 2018:2 får insatsen utebli eller minskas ned Jämställdhetsperspektivet En grundbetingelse är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med aktiviteter där både barn och vuxna deltar. Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla. Projektet Vintercyklist som genomfördes under vinterperioden 2016/2017 syftade till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid. Deltagarna fick sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förband sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön upplevdes vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvades. Fördelningen blev att 8 av 20 vintercyklister var kvinnor då två sena avhopp av kvinnor ej kunde återbesättas. Projektet planeras att genomföras även 2018/2019 med samma ambition om en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare. 4.5 Verksamhet 2018 Tkr Parkering Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018:1 Budget 2018:2 Förändring Intäkt Kostnad Nettokostnad Beläggningsunderhåll Intäkt Kostnad Nettokostnad Vinterväghållning Intäkt Kostnad Nettokostnad Övrig väghållning Intäkt Kostnad Nettokostnad Arbetsmarknadsinsatser Intäkt Kostnad Nettokostnad Tekniska nämnden, Budget 2018:2 9(22)

10 Tkr Skogsverksamhet Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018:1 Budget 2018:2 Förändring Intäkt Kostnad Nettokostnad Naturvård Intäkt Kostnad Nettokostnad Parker Intäkt Kostnad Nettokostnad Övrigt Intäkt Kostnad Nettokostnad Totalt Intäkt Kostnad Nettokostnad Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 Utifrån de yrkanden som förts fram (se avsnitt 4.4) har kommunbidraget inom driftbudget höjts med 1,5 mnkr i reviderad budget. För verksamheterna inom "Väghållning, skog, parker m.m." har nämndbidraget budgeterats till 140,9 mnkr för år 2018 vilket är en höjning med 1,5 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden. Verksamheten "Vägen framåt" är en ny verksamhet som finansieras via Samordningsförbundet. Denna verksamhet finns nu med i budget 2018:2 vilket gör att både intäkter och kostnader höjts med 1 mnkr. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 10(22)

11 4.6 Persontransporter 4.7 Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018:1 Budget 2018:2 Förändring Buffert Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar Nämndens uppgift Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter: Färdtjänst. Transporter till och från daglig verksamhet som ingår i färdtjänsten. Särskoleskjutsar i egen regi. Planering av skolskjutsresor för hela Borås Stad. Beställningscentral för färdtjänstresor. Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter. Upphandling av persontransporter. Bilpool för kommunanställda. Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Persontransporter") är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och från daglig verksamhet. Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad. Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 4.9 Ekonomiska förutsättningar Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen år 2016 uppgick till 65,3 mnkr. Kommunbidraget för Persontransportavdelningen är uppräknat från tkr (år 2017) till tkr för år Prognostiserat utfall för år 2017 ligger på tkr efter oktober månads analys. Antalet resor beräknas vara lika många under år 2018 som i budget 2017 ( resor). Priset per resa är i budget 2018 beräknat till 180 kr. Indexuppräkning av färdtjänstresorna är gjord med 3,2 % från 1 juni 2017 enligt gällande avtal vilken medför en kostnadsökning med ca 1,5 miljon kr år 2018 vilket kan medföra att nämndbidraget till verksamheten behöver justeras ytterligare. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 11(22)

12 Budgetutveckling och utfall över tid framgår av tabellen nedan prognos 2018 Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse Antal resor förändring /antal resor Verksamhet 2018 Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018:1 Budget 2018:2 Förändring Persontransporter Summa Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter Under år 2016 utfördes färdtjänstresor, prognos för år 2017 uppgår till ca resor och beräknas vara likadant även för år Avtalet med färdtjänst (sedan 2013) har gjort att kostnaden per resa blivit något lägre, men det som påverkar mest är hur många färdtjänstresor som utförs. Antalet resor har ökat för varje år fram tills nu. För år 2018 budgeteras antalet resor med oförändrat antal jämfört med år 2017 då viss utplaning verkar ske. Ev. kan Västra Götalandsregionens satsning på "Flextrafik" vara en av anledningarna till att antalet resor inte längre ser ut att öka. Ny upphandling för färdtjänst och riksfärdtjänst planeras att genomföras under 2018 med avtalsstart 1 juni Idag bokar flertalet sin resa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen påbörjades i juni 2015 och det har fungerat väl för de kunder som använder systemet och användningen ökar för varje år. Skolskjutsplaneringen är flyttad till Persontransportavdelningen för att skapa en förenklad och effektivare hantering av skolskjutsplaneringen inom Borås Stad. Ett datoriserat skolskjutsprogram används som stöd i besluten, med ett kartprogram för mätning av avstånden för att få en så bra likabehandling som möjligt oavsett var man bor. Denna organisation arbetar som stöd till skolorna och finansieras fr.o.m. år 2017 av Grundskoleförvaltningen. En upphandling av skolskjutstrafiken är gjord under Skolskjutsverksamheten får i och med detta lägre kostnader framöver under förutsättning att inga andra förändringar sker som t.ex. att nya ombyggnader av skolor sker med medföljande turförändringar eller andra liknande förändringar. Den överprövning på skolskjutstrafiken för Dalsjöfors och Viskaforsområdena som tidigare fanns är klar och utfallet gick till Borås Stads fördel och avtalsstart är hösten 2017 för dessa områden Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 Inga förändringar har gjorts i reviderad budget jämfört med budget 2018:1. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 12(22)

13 5 Verksamhetsmått 5.1 Väghållning Väghållning, driftkostnader Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Kostnad kronor/invånare och dag 1,61 1,48 1, Huvudgator Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Huvudgator (km) Vinterväghållning (kr/m) 209,89 183,95 183,95 Vinterväghållning (kr/m²) 24,75 21,84 21,84 Övrigt underhåll (kr/m) 185,24 155,31 170,3 Övrigt underhåll (kr/m²) 21,84 18,44 20, Lokalgator Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Lokalgator (km) Vinterväghållning (kr/m) 38,81 38,16 36,55 Vinterväghållning (kr/m²) 5,84 5,66 5,54 Övrigt underhåll (kr/m) 67,61 68,74 71,29 Övrigt underhåll (kr/m²) 10,17 10,2 10, Vägföreningsvägar Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Vägföreningsvägar (km) Vinterväghållning (kr/m) 39,84 18,57 18,57 Vinterväghållning (kr/m²) 6,41 2,99 2,99 Övrigt underhåll (kr/m) 20,39 34,66 33,27 Övrigt underhåll (kr/m²) 3,28 5,58 5,35 Enskilda vägar med statligt bidrag (km) Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km) Tekniska nämnden, Budget 2018:2 13(22)

14 5.1.5 Beläggningsunderhåll Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Belagd volym (m²) Del av total yta (%) 2,7 5,7 5,6 Kostnad (kr/m²) 70, Trafikbelysning Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal lampor (st) Energiförbrukning (MWh) Trafikolyckor Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal olyckor med personskador Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Bygger på O-visionen som syftar till att ingen person ska dödas eller skadas svårt i trafiken Diverse uppgifter Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal P-tillstånd för funktionshindrade Utfärdade nyttokort (st) Fordonsvrak (st) Boendeparkering (antal tillstånd) Park Ytor Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Bruksgräs (m²) Övriga gräsytor (m²) Total gräsyta (m²) Tekniska nämnden, Budget 2018:2 14(22)

15 Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Buskage (m²) Häckar (m²) Perenna planteringar (m²) Övriga planteringar (m²) Total planterad yta (m²) Asfaltsytor (m²) Sten- och plattytor (m²) Grus- och sandytor (m²) Konstgräsytor (m²) Övriga hårdgjorda ytor (m²) Total hårdgjord yta (m²) Kulturparker (m²) Naturparker (m²) , ,5 Total parkareal (ha) Parkyta per capita (m²/capita) 93 92,6 91, Inventarier i parkmark mätt i antal Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal lekplatser (st) Papperskorgar (st) Blomsterlökar (st) Vårblommor (st) Sommarblommor (st) Parkträd under etableringsskötsel Driftkostnader Park exkl. kapital och administrationskostnad Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Planterade ytor (kr/m²) 40,5 64,6 56,6 Gräsytor (kr/m²) 1,82 1,97 2,01 Hårdgjorda ytor (kr/m²) 2,8 3,34 3,57 Lekplatser (kr/st) Tekniska nämnden, Budget 2018:2 15(22)

16 5.2.4 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Kulturparker (kr/m²) 7,64 7,35 7,48 Naturparker (kr/m²) 0,15 0,14 0,15 Parkkostnad per capita (kr/capita) 220, Total parkkostnad (kr/m²) 2,37 2,37 2,4 5.3 Skogsdrift Skogsdrift Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Av skogsinnehavet är produktiv skogsmark (ha) Varav avsatt till naturvård (ha) Varav naturreservat (ha) Avverkning Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Slutavverkning (m³ fub) (1) Gallring (m³ fub) (2) Övrig avverkning (m³ fub) Avverkning totalt (m³ fub) Avverkning exkl. OSA Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Avverkad volym 1 och 2 (m³ fub) Intäkt kr per avverkad (m³ fub) Kostnad kr per avverkad (m³ fub) Avverkningsnetto (kr/m³ fub) Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m³ fub) Tekniska nämnden, Budget 2018:2 16(22)

17 5.3.4 Flisproduktion Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Flisad volym (m³s) Intäkt (kr/m³s) Kostnad (kr/m³s) Nettointäkt (kr/m³s) Övrig verksamhet Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal jaktarrenden Utarrenderad jaktmark (ha) Intäkt jaktarrenden (kr/ha) Askåterföring (ha) Arbetsmarknadspolitiska åtgärder OSA Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder Antal dagsverken Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Skogsarbete skogssektion Skogsarbete parken Smide Kyllared Snickeri Kyllared Ramnaparken NR Torpanäset NR Rya åsar NR Vänga mosse NR Älmås Övriga reservat Fornvård Naturvård Tekniska nämnden, Budget 2018:2 17(22)

18 Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Fiskesjöar Spår och leder Utbildning Övriga arbeten Grundskoleförvaltningen 100 Förskoleförvaltningen 100 Lokalförsörjningsförvaltning Hofsnäs gården vaktmästeri Fritid och folkhälsoförvaltning Djurparken Dagsverken totalt Naturvård Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Sålda kommunfiskekort Sålda dagkort i regnbågsvattnen Båtkort totalt Spriden kalkmängd (ton) totalt Förvaltade spår- och leder (km) Total förvaltad areal naturreservat (ha) Naturvårdsbete (ha) Persontransporter Färdtjänst Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal färdtjänsttillstånd Antal kvinnor Antal män Antal tillstånd/1000 invånare Antal tillstånd under 65 år Antal färdtjänstresor Kostnad per resa (kr) Antal särskoleskjutsfordon Särskoleskjutsfordon med alkolås Tekniska nämnden, Budget 2018:2 18(22)

19 6 Investeringar Projekt Total utgift Utgift tom 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Beläggningsunderhåll Attraktiv stad Diverse mindre gatu- och broarbeten Program för tillgänglighet Gång- och cykelvägar Reinv. gatubelysning inom/utom tätort Energi- och miljöeffektivisering av Gatubelysning Ny kollektivtrafik Upprustning centrummiljöer Borås flygplats Promenadstråk utmed Viskan Ny Nybro PARKVERKSAMHET Grönområdesplanen Lekplatser/mötesplatser Diverse mindre parkinvesteringar Trygghetsåtgärder - belysning & grönstruktur Smarta papperskorgar Aktivitetsplats i Fristad Summa INVESTERINGAR - i sammandrag Många av förvaltningens investeringar löper över flera år. Först efter att 2017 års bokslut blir klart framgår vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas över till år Förändringar gentemot budget 2018:1 framgår av bilaga 1 och 2. För utförligare information om respektive projekt, inkl. investeringskalkyler - se s budget 2018:1 som finns på Borås Stads hemsida. Reinvestering beläggningsarbeten Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas blir det skador på vägkroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att gatan/vägen får byggas om från grunden. Då Borås Stads vägnät utgör ca 48 mil är det viktigt att åtgärder sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa gatans/vägens funktion. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 19(22)

20 Attraktiv stad För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stadscentrum. Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Närmast är intresset störst att förändra Lilla Brogatan, utförs under Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan i samband med ny detaljplan för kvarteret Eko 10 (gamla postenhuset) och Hallbergsplatsen när kvarteret Pallas är färdigt. Diverse mindre gatu- och broarbeten (ingår Byggbonus) Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för Diverse mindre gatu- och broarbeten kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där investeringsmedel skall äskas för varje enskilt mindre objekt. Av totala anslaget på 13,5 mnkr ingår Byggbonus med totalt 4 mnkr. Program för tillgänglighet Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel. Gång- och cykelvägar (ingår Byggbonus) Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt trafikantgrupp. Föreslagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. Av totala anslaget på 14,5 mnkr ingår Byggbonus med totalt 7,5 mnkr. Reinvestering av gatubelysning inom/utom tätort En stor del av belysningen i centrala Borås, och i de områden som byggdes innan 60-talet består av blypapperskablar, gjutjärnsstolpar med gjutna fundament. Under senare år har kostnaden för utbyte av dessa kablar ökat. De har med tiden blivit sköra med sämre isolation och energiförluster till följd och i samband med att det schaktas kring dem kan skador uppstå som senare orsakar kabelfel. För närvarande utförs omfattande schakter i gatunätet. Att passa på tillfället att samförlägga nya kablar/tomrör är fördelaktigt såväl för driftsäkerheten som för ekonomin. Gjutjärnsstolparna har många år kvar innan de är uttjänta men behöver rostskyddsmålas, framför allt ur ett estetiskt perspektiv. Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker behovet av att successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning framåt. För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år byta ut delar av belysningsanläggningarna. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 20(22)

21 Ny kollektivtrafik (stadstrafiken) I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, initiativet kommer oftast från Västtrafik. Reinvestering i markvärmeanläggningen på Sven Ericsonsplatsen, fortsatt utbyggnad av busshållplatser och ytterligare åtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att få en snabbare kollektivtrafik med fler turer vilket ger möjlighet till ökat resande. Upprustning av centrummiljöer Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske under flera år. Borås flygplats Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats. Under de kommande åren är det aktuellt att utföra ett antal åtgärder på flygfältet som att sätta upp staket/avspärrning runt hela flygplatsen, röjning för hinderfrihet, kompletterande dränering m.m. Promenadstråk utmed Viskan Ett gångstråk utmed vattendraget ska inte bara synliggöra Viskan utan även fungera som en attraktiv väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk utefter vattnet skulle också förhöja stadens kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser. Ny Nybro och gångstråk Resecentrum-Kongresshus/Högskola Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att cityringen och korsningen med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på cityringen, förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt ge bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta förbindelsen i city. Gångstråket från Resecentrum planeras att förläggas till norra sidan av Sven Eriksonsgatan och når via ombyggd Nybro högskoleområdet och kongresshuset. Medfinansiering där Borås Stad ej är väghållare (driftinvestering) Inom kommunen finns det långa sträckor av vägnätet som har någon annan huvudman än kommunen, i första hand Trafikverket som är den statliga huvudmannen för det allmänna vägnätet. Dessa vägar är i många fall viktiga eller till och med livsnödvändiga för kommuninvånarna. Som väghållare för det kommunala gatunätet uppmärksammas Tekniska nämnden i olika sammanhang på de brister som finns även i andra huvudmäns vägnät. Dessa brister påtalas för aktuell huvudman t.ex. i samband med väghållarträffar. Borås Stad har genom åren vid flera tillfällen ansett att brister som de ovan beskrivna varit så angelägna för medborgarna att staden gått in och genomfört dessa på egen bekostnad eller genom olika former av samfinansiering. För del av de objekt som anges under år 2018 har avtal om finansiering tecknats med Trafikverket. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 21(22)

22 Bullersaneringsplan (driftinvestering) Kommunfullmäktige har antagit en bullersaneringsplan som syftar till att minska olägenheter för boende inom centralorten. De åtgärder som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönsterbyten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade vid vägen eller i tomtgräns. INVESTERINGAR - PARK Lekplatser/mötesplatser förvaltar 162 lekplatser. Efter ca 15 år är en lekplats omodern och kan inte uppfylla de säkerhetskrav som finns. Lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven måste tas bort omedelbart. Projektet medför att flera lekplatser kan renoveras och en ny lekplats anläggas. Grönområdesplan Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år Planen avser bl.a. att förstärka grönområden till mer sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden som ingår i grönstrukturen inom Borås Stad. Diverse mindre parkinvesteringar Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över. Kan bland annat avse utbyte av träd, upprustning av trappor och renovering av parkvägar. Trygghetsåtgärder - belysning & grönstruktur Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att beskära mörka buskage och belysa stadens parker och andra mörka grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till mer energieffektiva alternativ. Smarta papperskorgar Efter en testperiod med bra resultat utökas projektet genom att köpa in fler smarta papperskorgar som gör Borås till en renare och snyggare stad. Aktivitets- och kulturpark i Fristad En aktivitetspark med placering i Fristad Hedsparken, mellan Industrivägen och järnvägen. Projektet innebär att en sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till utförande. Det skapar en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken kommer genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 22(22)

23 23 Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2018 Nämnd: - väghållning Blankett IB (1000-tal kronor) Budget 2018:1 Reviderad budget 2018 PROJEKT Totalt Utgift t o m Budget t o m Totalt Utgift t o m Budget t o m Beläggningsunderhåll Attraktiv stad Div mindre gatu- och broarbeten Program för tillgänglighet Gång- och cykelvägar Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Ny kollektivtrafik Upprustning centrummiljöer Borås flygplats Promenadstråk utmed Viskan Ny Nybro Summa Driftinvesteringar Bullersaneringsplan Medfinansiering

24 24 Bilaga 2 Reviderad investeringsbudget 2018 Nämnd: - park Blankett IB (1000-tal kronor) Budget 2018:1 Reviderad budget 2018 PROJEKT Totalt Utgift t o m Budget t o m Totalt Utgift t o m Budget t o m Grönområdesplan Lekplatser/mötesplatser Diverse mindre parkinvesteringar Trygghetsåtgärder- belysning & grönstruktur Smarta papperskorgar Aktivitetsplats i Fristad Summa

25 25 Ekonomiskt sammandrag Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt Kapitalkostnader SUMMA KOSTNADER Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ack resultat 0 Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat DB1 Budget 2018:2

26 26 Ekonomiskt sammandrag Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt Kapitalkostnader SUMMA KOSTNADER Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ack resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat DB1 (inkl int.mp) Budget 2018:2

27 27 Ekonomiskt sammandrag Ram: Persontransporter Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ack resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat DB1 ptrp inkl int mp Budget 2018:2

28 28 Ekonomiskt sammandrag Ram: Gata, skog, park m m Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt Kapitalkostnader SUMMA KOSTNADER Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ack resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat DB1 ovrigt ram Budget 2018:2

29 29 DB2 06 Personaladministration Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 06 Budget 2018:2

30 30 DB2 08 Särskilda servicefunktioner Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 08 Budget 2018:2

31 31 DB2 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 10 Budget 2018:2

32 32 DB2 22 Markförsörjning och bostadsförbättring Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 22 Budget 2018:2

33 33 DB2 26 Miljö- och hälsoskydd Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 26 Budget 2018:2

34 34 DB2 30 Väghållning inom tätort Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt Kapitalkostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 30 Budget 2018:2

35 35 DB2 31 Väghållning inom tätort Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 31 Budget 2018:2

36 36 DB2 32 Parkering Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 32 Budget 2018:2

37 37 DB2 33 Enskilda vägar utanför tätort Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 33 Budget 2018:2

38 38 DB2 34 Övriga väghållningsåtgärder Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 34 Budget 2018:2

39 39 DB2 36 Övriga trafiksäkerhetsåtgärder Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 36 Budget 2018:2

40 40 DB2 37 Parkverksamhet Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt Kapitalkostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 37 Budget 2018:2

41 41 DB2 39 Sidoordnad verksamhet Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 39 Budget 2018:2

42 42 DB2 42 Idrotts- och fritidsanläggningar Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 42 Budget 2018:2

43 43 DB2 57 Näringsliv Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 57 Budget 2018:2

44 44 DB2 59 Kommunikation Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 59 Budget 2018:2

45 45 DB2 63 Obligatorisk särskola Avgifter och övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 63 Budget 2018:2

46 46 DB2 68 Gymnasiesärskola Personalkostnader Lokaler Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT VHT 68 Budget 2018:2