Delårsrapport Januari - augusti 2011 Närsjukvården i Finspång

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Närsjukvården i Finspång

2011-09- 22 sidan 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 13 EKONOMIPERSPEKTIVET... 17 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING (VÅRDVAL RESULTATRÄKNING) 2

2011-09- 22 sidan 4 av 18 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Hälsofrämjande Aktivt arbete Målet är uppfyllt Möjlighet att ta ansvar för den egna hälsan Program för barn med viktproblem Målet är delvis uppfyllt Strategi 2: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Tillgänglig vård Utvecklingsområden HSN Rehabilitering Trygga patienter Patienten väljer vårdcentralerna Målet är uppfyllt Strategi 3: Bemötande Information Nöjda patienter Målet är delvis uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Vi fortsätter att kraftfullt satsa på hälsofrämjande arbete. Både utbildning av medarbetare och direkta åtgärder riktade mot patientgrupper har en framträdande plats. De resultat vi redovisar ger en tydlig bild av att insatta åtgärder haft goda effekter och målsättningarna har i stort sätt uppnåtts. Inom området hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende sker också fortsatta satsningar. Måluppfyllelsen är god och bland delresultaten kan noteras relativt kraftig stegring av antalet listade patienter till VC Finspång. Glädjande att kunna notera att de insatser vi gjorde under förra hösten tycks ha fått påtagligt genomslag. Också VC Skärblacka tycks ha fått visst resultat av de insatta åtgärderna men fortfarande finns en tendens till minskande listningsunderlag. En stor förändring i och med nyåret blev att accepterad remissväntetid till specialist kortades från 90 till 60 dagar. För att lyckas med detta har extrainsatser kopplats med påfallande gott resultat och vi räknar i nuläget med att också fortsättningsvis kunna hantera detta nya krav. 4

2011-09- 22 sidan 5 av 18 Ett flertal av satsningarna för att gynna medborgare/kunder är svåra att mäta i det korta perspektivet. Vi har under hösten haft riktad utbildning till all personal i mångfaldsfrågor. Att ha förståelse för andra människors behov, tankar och bedömningar och att dessutom bättre förstå egna reaktioner när man möter oväntade situationer bedömer vi vara av stor vikt för alla medarbetare. Det är också faktorer som påverkar vårt bemötande av de människor vi kommer i kontakt med och som därmed också inverkar på hur man uppfattar vår verksamhet. Utvärderingen av denna utbildningssatsning visade att starkt engagemang skapats och att den var mycket uppskattad. Analys och reflektion Inom de tre strategier ( hälsofrämjande, hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende samt bemötande) som vi satsat på för att utveckla medborgarperspektivet är resultaten goda. Fortsatt planeringsarbete och utbildningar genomförs för att ständigt förbättra verksamheten inom de prioriterade områdena. För att få del av patienternas upplevelser och idéer satsar vi också framöver på att använda strukturerade telefonenkäter för att periodvis belysa upplevelsen av olika delar av verksamheten och få ta del av de förbättringsförslag som framkommer. Ett av de mål vi eftersträvat, nämligen att kunna erbjuda rökstopp inför operation har inte prövats då inga remisser anlänt och tjänsten inte varit efterfrågad. Tillgängligheten för sjuksköterska på VC har utgått ur mål och mått då den i nuläget inte är mätbar. 5

2011-09- 22 sidan 6 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälsofrämjande Framgångsfaktor Aktivt arbete Möjlighet att ta ansvar för egna hälsan Nyckelindikator/annan uppföljning Alla enheter har tydliga mål för det hälsofrämjande arbetet Medarbetare utbildas i hälsofrämjande arbetssätt Vid relevanta möten ska vårdgivare ta upp frågor om levnadsvanor, erbjuda stöd och dokumentera i Cosmic Rutiner för barn och ungdomar med psykisk ohälsa upprättas tillsammans med skolan och socialtjänsten Inför operation ska patienten erbjudas tobaksavvänjning Antal personer ordinerade rökstopp Antal personer som deltar i rökavvänjningsprogram på vårdcentralen Andel patienter som är rökfria vid ettårsuppföljning av dem som genomgått program Antal patienter som deltar i fysisk aktivitet på recept (Far) Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 100 % Arbete pågår - 201008 Alla medarbetare Utbildning - 201008 får pågår utbildning PM upprättas och börjar tillämpas Gemensamt dokument upprättas Arbete pågår Arbete pågår - 201008-201008 Rutin utarbetas och tillämpas - - 201008 250 114 154/helår 201008 60 50 43/helår 201008 15 % 14 % 15 % 201008 400 216 348/helår 201008 Program för barn med viktproblem Antal uppföljda Far- patienter efter 3 månader Utarbetat systematiskt program 300 122-201008 Programmet utarbetas Arbete pågår Arbete pågår 201008 Strategi 2: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- utfall tidpunkt Tillgänglig vård Telefontillgänglighet 100 % > 99 % 99 % 201008 Tillgänglighet läkare VC vid nya medicinska problem Tillgänglighet sköterska VC vid nya medicinska problem Andel patienter som 2011 kom på besök inom 60 dagar till specialiserad vård Besökstillgänglighet (nationell enkät pv, mått 1-100) 100 % 98 % 98 % 201008 100 % - - 201008 70 % 100 % 100 % 201008 85 84-201008 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 2 Senast mätta utfall under 2011 3 År och månad för mätning av senaste utfall 6

2011-09- 22 sidan 7 av 18 Framgångsfaktor Utvecklingsområden HSN Rehabilitering Patienten väljer vårdcentralen Trygga patienter Personal utbildas i frågor kring barn och ungdomar med oro och ångest Projekt med utbildning i palliativ vård av personal i såväl kommun som landsting Demensprogram tillsammans med kommunen utformas Antal behandlingsfall multimodal rehabilitering Antal besök öppen rådgivning sjukgymnastik Antal listade patienter Jag rekommenderar vårdcentralerna (nationell enkät pv, mått 1-100) Regionenkät anhöriga. (Det kändes tryggt inför utskrivningen från vårdavdelningen) Förtroende för läkaren (nationell enkät pv, mått 1-100) Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Nyckelindikator/annan uppföljning Andel remisser arbetsterapeutisk demensbedömning hanterade inom 1 månad Möjlighet att få tid direkt vid kontakt Mättidpunkt > 95 % 100 % - 201108 Program genomförs Program genomförs Försöksverksamhet startas Förberedelser pågår Program genomfört Program genomfört - 201108-201108 201108 Program Arbete pågår 201108 utformas 21/år 16 24/år 201108 1150/år 909 1100/år 201108 Ökande antal 28 560 Varav Finsp 20 752 28 488 Varav Finsp 20 661 201108 83 81-201008 4,2 4,1 4,1 201108 85 83-201008 Strategi 3: Bemötande Framgångsfaktor Information Nyckelindikator/annan uppföljning Information sluten vård avdelning (Närståendeenkät gemensam för regionen, värde 1-5) Målvärde Utfall Senast föreg. Mättidpunkt utfall > 4,2 4,2 4,5 201108 Nöjda patienter Jag är nöjd med den vård min närstående fick (Närståendeenkät gemensam för regionen, värde 1-5) Helhetsintryck av besöket (nationell enkät pv, mått 1-100) Skulle Du rekommendera den här avdelningen till andra? (Nationell Somatisk Slutenvård) > 4,7 4,3 4,3 201108 > 70 67-201008 > 95 % 95 % - 201010 7

2011-09- 22 sidan 8 av 18 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Effektiva vårdprocesser Förbättrade vårdprocesser Målet är uppfyllt Ökande produktivitet Målet är inte uppfyllt Strategi 2: Kunskapsbaserad och säker vård Snabb hantering av avvikelserna God användning av läkemedel Använda kvalitetsregister Riskhantering Målet är uppfyllt Utveckla kulturen att avvikelseanmäla Vidtagna åtgärder utifrån avvikelser Målet är delvis uppfyllt Åtgärder för att reducera vårdrelaterade infektioner Målet är inte uppfyllt Strategi 3: Systematiskt utvecklingsarbete Effektiv uppföljning och analys Gränsöverskridande lösningar Delta i utveckling av läkemedel Förbättra processer Målet är uppfyllt Genomföra forskningsprojekt Målet är delvis uppfyllt Strategi 4: Miljö God egenkontroll Målet är uppfyllt 8

2011-09- 22 sidan 9 av 18 Väsentliga insatser och resultat Vi har under året fortsatt våra ansträngningar för att förbättra och förenkla vårdprocesser. Resultaten i flera avseenden mycket positiva men utan tvivel finns ytterligare förbättringspotential. Processerna mellan diagnostikcentrum då det gäller laboratorieprover och NiF utreds för närvarande och förändring kommer sannolikt ske på sikt. Likaså utreds den paramedicinska verksamheten i Skärblacka och vilken organisation av denna som bäst skulle kunna gynna patienterna. Relativt många processer går över gränsen mellan kommun och landsting vilket gör att gemensamma projekt har skapats för att hantera de aktuella problemområdena. Ett projekt handlar om att paramedicinsk resurs stöttar hemtjänstpersonal och distriktssköterskor genom att delta i områdesvis anordnade möten. Dessa möjliggör att sjukgymnaster och arbetsterapeuter deltar i vårdplaneringar och kan instruera och samverka för att åstadkomma rehabilitering av högsta kvalitet. Via detta projekt har också paramedicinsk personal från landstinget deltagit i rehabiliteringen på en av kommunen driven mellanvårdsavdelning. Enligt planerna kommer detta projekt från 2012 ingå i de normala arbetsuppgifterna. Ett annat projekt handlar om att utarbeta ett gemensamt program för demensutredning och omhändertagande av dementa där medarbetare från primärvård, specialistvård och kommunal omsorg deltar. Arbete pågår och enligt planerna ska programmet vara utarbetat till årsskiftet. Rutiner för hur läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden ska genomföras i samverkan mellan undersköterskor och sjuksköterskor från kommunen och läkare från landstinget är utvecklade. Ett gemensamt IT-stöd för att bedöma interaktioner är upphandlat och infört. Med användning av IT-stödet har under året läkemedelsgenomgångar på samtliga särskilda boenden genomförts. Under innevarande år har ännu inte någon mätning av antalet läkemedel för boende genomförts varför angivet resultat är från förra året. Ett samverkansprogram mellan kommun och landsting för att åstadkomma bättre och mer ändamålsenligt kostintag ute i de särskilda boendena pågår. Vårdpersonal utbildas i kostfrågor av dietist från NiF. Denna medverkar också för att hjälpa till och bedöma de boendes kostintag och föreslå åtgärder för att på sikt bidra till förbättrat nutritionsstatus. En generell åtgärd är att verka för att måltiderna sprids så mycket som möjligt över dygnet. Under projektets gång har också kunnat konstateras att insatser inom eget boende via hemtjänsten vore av stor vikt. Kommunen har därför ansökt om pengar inför kommande år för att komma igång med en kostsatsning också mot de äldre i egna boenden. I detta arbete räknar man fortsatt med medverkan från dietist från NiF. Vi har under året infört ett nytt kvalitetsregister på vårdavdelningen Senior Alert. Samma register är nu under införande både hos distriktssköterskor och 9

2011-09- 22 sidan 10 av 18 inom kommunen. Användningen av registret fokuserar på ett helt nytt sätt på förebyggande arbete då det gäller fallskador, sår och nutrition. Internt har vi jobbat vidare med att man enhetsvis sätter upp mål och utvärderar årligen. Resultatet har blivit dokumentation från mer än trettio olika verksamhetsdelar. Genom en utställning tar man del av varandras resultat och inspireras till mål som i allt högre utsträckning är konkreta och mätbara. Vår förhoppning är att detta arbetssätt ska stimulera personal och medföra förbättringar som också kommer att gynna patienterna. Analys och reflektion Arbetet med att utveckla vårdprocesser såväl internt som i samverkan med andra verksamheter tar en allt större plats i våra verksamheter. Utvecklingen är inom de flesta områden mycket positiv men vissa problemområden kan i denna redovisning konstateras. Resultatmässigt tycks produktiviteten ha backat. Utfallet återger enligt vår uppfattning tyvärr inte någon sanning utan följer av att övertagningen av en ny vårdcentral gör att siffrorna inte längre är jämförbara gentemot hur det var för ett år sedan. Produktivitetssiffrorna går bra att använda när man jämför liknande enheter men då förskjutning mellan storleken på primärvård och sjukhusvård sker blir siffrorna uppenbarligen mycket svårtolkade. Förutom ovanstående har vi kunnat konstatera att produktionen för 2011 VC Skärblacka inte blivit kopplad till vår produktionsenhet. Antalet avvikelser har inte ökat i den grad som vi prognostiserat. En anledning kan vara att det ibland känns mer meningsfullt att justera uppkommet fel direkt utan att gå via en avvikelseanmälan. Det vi ser är att allt fler av vår personal varit med och avvikelserapporterat och att de inkomna avvikelserna hanteras snabbare parallellt med att de allra flesta leder till påtagliga åtgärder som kan förbättra vår verksamhet. Inom hygienområdet har vi satt in kraftfulla åtgärder. Dessa har förbättrat resultaten men ytterligare förbättringar krävs. Då det gäller väntetid på journalutskrift inom primärvården har vi fortsatt stora svårigheter att leva upp till de mycket högt satta målen. Vi registrerar emellertid förbättringar och förutsätter att vi på sikt ska kunna klara det uppsatta målet.(utskrift av läkaranteckningar inom ett dygn). 10

2011-09- 22 sidan 11 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektiva vårdprocesser Framgångsfaktor Ökande produktivitet Förbättrade vårdprocesser Nyckelindikator/annan uppföljning Produktivitetsmått landstingsinternt Andel diagnosregistrerade besök läkare Andel diagnosregistrerade besök specialistsjuksköterska Andel diagnosregistrerade besök sjukgymnastik och arbetsterapi Andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter > 80 år. Väntetid utskrift primärvårdsanteckningar (veckomätning >1 dag) Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. Mättidpunkt utfall 6 Öka 11,2 % - 0,7 % 201108 95 % 99 % 98 % 201108 99 % 99 % 100 % 201108 99 % 87 % 86 % 201108 7 % 13,2 % 15,5 % 201108 Max 7 veckor/år 20-201108 Strategi 2: Kunskapsbaserad och säker vård Framgångsfaktor Utveckla kulturen att avvikelseanmäla Snabb hantering av avvikelserna Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- utfall tidpunkt Antal avvikelser 400 146 347/år 201108 Hur många olika anställda har under året avvikelseanmält Andel avslutade inom 3 månader 150 87-201108 80 % 89 % 77,5 % 201108 Vidtagna åtgärder utifrån avvikelser Antal påtagliga åtgärder via avvikelser 160 110 115/år 201108 Åtgärder för att reducera Följsamhet till hygienregler antalet vårdrelaterade infektioner (handtvätt) >95 % 84 % 85 % 201108 God användning av läkemedel Följsamhet till klädregler Antal läkemedel hos SÄBOboende regelbunden dosering Antal läkemedel hos SÄBO boende inklusive vid behov > 95 % 95 % 94 % 201108 7,0 7,9 8,4 201012 8,5 9,6 10,4 201012 Använda kvalitetsregister till Antal register vi rapporterar Riskhantering Genomförd riskanalys på viktiga områden (antal) 8 8 8 201108 2/helår 2 2/helår 201108 4 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 5 Senast mätta utfall under 2010 6 År och månad för mätning av senaste utfall 11

2011-09- 22 sidan 12 av 18 Strategi 3: Systematiskt utvecklingsarbete Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt utfall Effektiv uppföljning Verksamheter som rapporterar 100 % 100 % 100 % 201108 och analys kvalitetsrapport Gränsöverskridande Antal utvecklingsprojekt tillsammans 7 7 5 201108 lösningar med kommunen Utveckla demensprogram utfört Arbete - 201108 tillsammans med kommunen pågår Delta i utveckling av Antal projekt under året 3 2 2 201108 läkemedel Utveckling förbättra Antal genomförda förbättringsprojekt 15 9 10/år 201108 processer Utbildning av Cosmicanvändare Alla användare medverkar i utbild- Arbete pågår - 201108 Genomföra forskningsprojekt Ökad kunskap om Lean (antal anställda som genomgått utbildning) Antal forskningsprojekt som enheten deltar i ning 80 50 20 201108 2 1 1 201108 Strategi 4: Miljö Framgångsfaktor God egenkontroll av miljö Nyckelindikator/annan uppföljning Andel verksamheter som arbetar med RH-check Målvärde Utfall Senast föreg. Mät-tidpunkt utfall 100 % 100% 100% 201108 Åtgång av färdbränsle för våra bilar - 3% gentemot 2010 0,609 0,626 l/mil 201108 12

2011-09- 22 sidan 13 av 18 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet Ständigt lärande Bästa möjliga möten Målen är uppfyllda Strategi 2: Attraktiv arbetsgivare Hälsofrämjande arbetsplats Stolthet och arbetsglädje Målet är delvis uppfyllt LIÖ, en attraktiv arbetsgivare Målet är inte uppfyllt Strategi 3: Medarbetarna motiveras göra goda insatser och cheferna fungerar väl Goda ledare Motivation och eget kunnande för medarbetarna Målen är uppfyllda Hållbara chefer Målet är inte uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Stort arbete har fokuserats på att skapa välfungerande rutiner som också innefattar Vårdcentralen i Skärblacka. Resultat av föregående års medarbetarenkät har annars för samtliga enheter varit den grund vi utgått från då vi arbetat med utveckling av medarbetarperspektivet. På somliga enheter har de förändringar som genomförts varit relativt små. På andra har mycket betydande förändringar genomförts. Förändringsarbetet har gått över lång tid varför delar av resultatet inte kommer kunna mätas förrän vid nästkommande medarbetarenkät. Arbetet har på de flesta enheter varit inriktat på att utveckla ett mer aktivt medarbetarskap med livfulla interna dialoger. Vi uppfattar att detta medfört påtagligt resultat. På många enheter har också tydlighet i ledarskapet, medvetenhet om enhetens resultat och utveckling av kunskaper och motivation hos medarbetarna prioriterats. 13

2011-09- 22 sidan 14 av 18 Analys och reflektion Det är mycket påtagligt att resultat som relateras till utveckling av aktivt medarbetarskap kraftfullt förbättrats gentemot föregående enkät. Däremot kan konstateras att frågor som handlar om landstinget som arbetsgivare inte fått positivt utfall. Medarbetarna är mindre nöjda än tidigare med sin arbetssituation även om man fortsatt upplever stolthet över sina resultat och upplever att kunskaperna ökar och fördjupas. Glädjande är att sjukfrånvaron minskar såväl på Finspångsenheterna som på Vårdcentralen i Skärblacka. Medarbetarna uppvisar ett större förtroende för ledarna än tidigare samtidigt som chefsgruppen själva är mindre nöjda med sin arbetssituation. Utan tvivel är chefens vardag stressig och vi kommer gemensamt på chefsnivå analysera situationen för att hitta åtgärder som kan förbättra ledarnas situation. Helt klart föreligger ökande press i chefernas arbetssituation och upplevelse av att det är svårt att leva upp till alla de skiftande krav som ställs. 14

2011-09- 22 sidan 15 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Ökad delaktighet Delaktig i utveckling (personalenkät) God kunskap om resultat (personalenkät) Ständigt lärande På min enhet är vi bra på att lära av varandra (personalenkät) På min enhet ger vi varandra stöd och hjälp (personalenkät) Bästa möjliga möten Medarbetare som upplever att man bemöter varandra väl på enheten Medarbetarna upplever att man på egna enheten bemöter patienterna väl Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall Mättidpunkt > 75 75 73 201105 > 70 73 70 201105 > 80 78 77 201105 > 85 80 81 201105 > 85 91 77 201105 > 90 95 89 201105 Strategi 2: Attraktiv arbetsgivare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att landstinget är en attraktiv arbetsgivare Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt > 55 53 54 201105 Hälsofrämjande arbetsplats Total sjukfrånvaro i procent < 4,5 % 3,4 % 3,7 % 201108 Stolthet och arbetsglädje Medarbetarna är nöjda med arbetssituationen som helhet (personalenkät) Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten (personalenkät) På min enhet är vi kompetenta inom våra arbetsuppgifter (personalenkät) > 80 74 76 201105 > 85 81 81 201105 > 85 85 84 201105 7 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 8 Senast mätta utfall under 2010 9 År och månad för mätning av senaste utfall 15

2011-09- 22 sidan 16 av 18 Strategi 3: Medarbetarna motiveras göra goda insatser och cheferna fungerar väl Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Goda ledare Jag har förtroende för min > 70 68 64 201105 närmaste chefs sätt att leda verksamheten (personalenkät) Min närmaste chef tar tillvara > 70 70 67 201105 min kapacitet och kompetens Motivation och utveckling Andel medarbetare som senaste > 90 % 87,6 97,8 201105 av eget kun- nande för medarbetarna 12- månadersperioden haft utvecklingssamtal (personalenkät) Medarbetare som upplever att > 85 85 82 201105 de lär sig nya saker i sitt arbete (personalenkät) Upplevelse att man har egen > 85 % 82,9 79,7 201105 utvecklingsplan (personalenkät) Hållbara chefer Chefer som är nöjda med sin > 82 71 81 201105 arbetssituation som helhet Chefer som upplever att Landstinget i Östergötland har ett öppet klimat högt till tak > 65 57 60 201105 16

2011-09- 22 sidan 17 av 18 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan intäkter och kostnader Alla enheter ska uppfylla kriterier för rörlig ersättning Målet är uppfyllt Rimlig lönekostnadsutveckling Öka antal listade Målet är delvis uppfyllt Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadsutveckling läkemedel löpande priser Målet är uppfyllt Kostnadsutveckling per DRG - poäng Målet är inte uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Vi har fortsatt med återkommande genomgångar av ekonomin och åskådliggör fortlöpande samband mellan den aktuella verksamheten och utfallet i ekonomin. Detta görs för att cheferna ska behålla sin kostnadsmedvetenhet men har under detta år varit än viktigare då VC Skärblacka med från förra året betydande obalans i ekonomin från och med 2011 är en del av Närsjukvården i Finspång. Vi har fortsatt att fokusera på kostnaderna för allmänläkemedel för att även detta år åstadkomma ett ekonomiskt överskott. Arbetet med att se över rutinerna för snabbt omhändertagande inom specialistvården har gett utdelning i de rörliga ersättningarna. Analys och reflektion Inför 2011 har vi budgeterat med ett nollresultat men strävar efter ett överskott. Vi har satt fokus på samband mellan verksamhet och ekonomi på VC Skärblacka för att få bort den obalans som där funnits i ekonomin. Antalet listade totalt har ökat. VC Finspång ökar medan den från förra året kraftiga tendensen tappa listade för VC Skärblacka bromsat upp något. Vårt mål att öka antalet listade har vi emellertid ännu inte nått upp till varför ansträngningarna kommer intensifieras. Taket för lönekostnadsutvecklingen är satt till 2,5 % men ligger nu på 5,7 %. Ökningen förklaras av utökade tjänster, 1,0 sjukgymnast, 1,0 dietist samt anställda läkare på VC Skärblacka i stället för leasingläkare. Fortfarande har vi 17

2011-09- 22 sidan 18 av 18 4 sjuksköterskor som har beviljats specialistutbildning med studielön. Detta medför att vikariebehovet ökar och därmed lönekostnaderna. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Verksamhet anpassad Total lönekostnadsutveckling till intäktsutvecklingen Målvärde 10 Utfall 11 Senast föreg. utfall 2,5 % 5,7 % 3,4 % (2010) Mättidpunkt 12 201108 Balans mellan kostnader och intäkter i produktionsenhetens resultat Produktionsenhetens resultat Resultat > 0 1290 2 287 tkr (Resultat 2010) 201108 Rörliga ersättningar Maximal ersättning 100 % 100 % 100 % 201108 Antal listade Ökande antal Öka 28 560 28 488 201108 Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Effektiv läkemedelsanvändning Kostnadseffektivitet Kostnadsutveckling per DRGpoäng Nyckelindikator/annan uppföljning Läkemedelskostnadsutveckling löpande priser, alla läkemedel Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Sänka -1,8 % -2,3% 201108 kostnaden 2 % Minskning -4,3 % - 0,7 % 201108 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 11 Senast mätta utfall under 2010 12 År och månad för mätning av senaste utfall 18

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag 0 0 0 0 122 Patientavg sjukvård/tandvård 5 211 5 505 3 481 5 242 4 163 Försäljning sjukvård/tandvård 194 781 193 805 130 133 193 016 163 141 Försäljning övriga tjänster 743 722 477 650 734 Statsbidrag 210 170 144 135 174 Bidrag för personal 296 181 166 116 304 Övriga bidrag 259 41 136 91 272 Försålt mtrl varor övr intäkt 285 312 398 261 1 221 Summa Intäkter 201 785 200 736 134 935 199 511 170 128 Personalkostnader Lönekostnader -73 967-73 630-47 769-73 876-62 478 Arbetsgivaravgifter -31 457-31 235-20 156-31 910-27 352 Övriga personalkostnader -921-1 387-541 -1 005-615 Summa Personalkostnader -106 345-106 252-68 467-106 791-90 445 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -17 437-18 100-11 430-16 555-13 587 Verksamhnära material o varor -52 724-52 348-34 856-52 211-42 858 Lämnade bidrag 0 0 0 0-20 Övriga verksamhetskostnader -23 911-23 903-16 147-23 640-20 666 Summa Övriga kostnader -94 072-94 351-62 432-92 406-77 131 Avskrivningar Avskrivningar -256-274 -156-314 -288 Summa Avskrivningar -256-274 -156-314 -288 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 223 182 149 35 56 Finansiella kostnader -45-41 -28-35 -35 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 178 141 120 0 21 Årets resultat 1 290 0 4 001 0 2 287 Noter till resultaträkningen: From 1/1 2011 ingår VC Skärblacka i Närsjukvården Finspång

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 1 290 Justering för av- och nedskrivningar 256 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 546 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 546 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -400 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -400 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 1 146 Likvida medel vid årets början 7 934 Likvida medel vid årets slut 9 080 Noter till kassaflödesanalysen: From 1/1 2011 ingår VC Skärblacka i Närsjukvården Finspång

Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 200 200 78 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 200 200 94 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 400 0 400 172 Noter till investeringsredovisning: From 1/1 2011 ingår VC Skärblacka i Närsjukvården Finspång

Blankett 1 206 Närsjukvården i Finspång Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Inventarier 393 321 Medicinteknisk apparatur 694 622 Summa Anläggningstillgångar 1 087 943 Förråd mm 631 632 Förutbet kostn upplupna intäkt 111 111 Kassa och bank 9 080 7 934 Summa Omsättningstillgångar 9 822 8 677 SUMMA TILLGÅNGAR 10 909 9 619 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 3 818 2 528 Summa Verksamhetens eget kapital 3 818 2 528 Semlöneskuld okomp övertid mm 4 878 4 878 Upplupna kostn förutbet intäkt 2 213 2 213 Summa Skulder 7 091 7 091 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 10 909 9 619 Noter till balansräkningen

Primärvårdsrapport 206 Närsjukvården i Finspång Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Helårsbedömning 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 4 402 4 449 3 371 Försäljning sjukvård/tandvård 132 386 131 962 103 389 Försäljning övriga tjänster 72 0 71 Statsbidrag 96 66 42 Bidrag för personal 221 116 259 Övriga bidrag 10 91 15 Försålt mtrl varor övr intäkt 225 201 206 Summa Intäkter 137 412 136 885 107 353 Personalkostnader Lönekostnader -42 808-43 161-33 333 Arbetsgivaravgifter -18 283-18 645-14 750 Övriga personalkostnader -84-74 580 Summa Personalkostnader -61 175-61 880-47 502 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -14 463-13 330-10 571 Verksamhnära material o varor -45 521-44 970-35 679 Lämnade bidrag 0 0-20 Övriga verksamhetskostnader -15 753-16 572-12 970 Summa Övriga kostnader -75 737-74 872-59 240 Avskrivningar Avskrivningar -126-103 -84 Summa Avskrivningar -126-103 -84 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader 0-3 0 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0-3 0 Årets resultat 374 27 527 Noter till resultaträkningen: Från och med 1/1 2011 ingår VC Skärblacka i Närsjukvården i Finspång 1) Kostnaden för hyrläkare ligger under köpt verksamhet