Månadsrapport Februari 217
Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning per kontogrupp... 1 Investeringar per resultatenhet... 11 Arbetsmarknad och Befolkning... 12 Verksamhet... 14 Personalnyckeltal... 18 Kommunfullmäktige... 23 Kommunstyrelsen... 24 Omsorgsstyrelsen... 25 Bildningsstyrelsen... 27 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd... 29 2
AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter februari månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 2 mkr, vilket är en negativ förändring sen föregående månad med -2,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -,2 mkr (+ 1,1), Omsorgsstyrelsen +5,9 mkr (+4,4), Bildningsstyrelsen -3,4 mkr ( 1,1) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd -,4 mkr (-,4). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +2,6 mkr (+1,8). Finansnetto visar +,2 mkr (+/- ). Kommunen Kommunens totala resultat är + 12,3 mkr (+1,7). Förväntat resultat enligt budget är +6,4 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 5,8 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +1 mkr. Kommunstyrelsens prognos +,7 mkr vilket härrör sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård). Omsorgsstyrelsens prognos + mkr. 15 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Socionom bristen är påtaglig och förvaltningen nyttjar flera bemanningsföretag. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 6,74. Ej verkställda beslut till äldreboende sista februari är 18 personer. Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Bildningsstyrelsens prognos + mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter februari, en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt krävs sparåtgärder. Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal in om förskola/grundskola. Elevökningarna innebär att man växt ur lokaler och därmed nödgats hyra in moduler på flera skolor i kommunen Kostverksamheten beräknas ha ett underskott på -5 tkr vid årets slut, på grund av elevökningar vilket lett till ombyggnader och nyöppnade verksamheter. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,3 mkr, främst beroende på personalvakanser. Finansiering Skatteintäkterna 217 visar positiv utveckling i förhållande till budgetbeslutet i höstas. Avesta har blivit fler invånare än vad som beräknades vilket påverkar positivt. Ökningen är så stor att vi erhåller extra ersättning i så kallad eftersläpningseffekt. Totalt innebär det +11,6 mkr utifrån den senaste skatteprognosen. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt + 13 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +3,3 mkr. 3
AVESTA KOMMUN Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 4 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såvlä grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 89 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 71 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 9 mkr. När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator, totalt ca 41 mkr PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4
AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 55 timmar. Övertiden har ökat med 4 78 timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 2,76 årsarbetare. Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna. Februari 217 Februari 2 Förändring 217-2 5 11 342 +4 78 Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 217 och uppgår till 374 77 timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 23 21 timmar. Ökningen motsvarar ca 13,5 årsanställda. Omsorgsförvaltningarna har tillsammans en ökning för timanställda, vilken motsvarar ca 8 årsanställda. Februari 217 Februari 2 Förändring 217-2 374 77 351 497 +23 21 Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 137 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 41 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 91 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom för och grundskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 67 tjänster sen 2. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen och socialtjänst med ca 2 tjänster inom respektive verksamhetsområde. Februari 217 Februari 2 Förändring 217-2 1 835 1 698 + 137 Sjuktal Sjuktalet har börjat öka under hösten 2 fram till nu och uppgår för kommunen till 6,69 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,99 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- januari 217 och av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en fortsatt hög nivå. 8 % Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 7 6 6,99 7,4 7,5 7,3 7,1 6,94 6,86 6,76 6,65 6,6 6,62 6,68 6,69 6,63 6,65 6,69 6,76 6,79 6,82 6,89 6,85 6,85 6,93 6,99 6,64 6,65 Föregående år Innevarande år % 8 7 6 5 4 3 7,11 28 maj 6,37 6,17 29 dec Sjukfrånvaro i % 28-217 12-månadersperiod 21 dec 5,4 5,7 211 dec 212 dec 5,6 5,69 213 dec 214 dec 6,6 6,68 6,69 215 dec 2 dec 217 jan 5
AVESTA KOMMUN Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Omsorgs- och Miljö- och byggförvaltningarna ökar sjuktalen jämfört med föregående år. Förvaltning 217 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,25 5,11,86 % Omsorgsförvaltningen 8,6 8,2 +,4 % Bildningsförvaltningen 6,8 6,58,5 % Miljö- och byggförvaltningen 4,83 3,75 + 1,8 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, ökar och uppgår till 7, dagar. Nivån för samma period 2 var 6,6 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 6
AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden 2171-2172 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 47 72 59 289 11 569 Verksamhetens kostnader -253 442-262 651-9 29 Avskrivningar -5-4 346 654 Verksamhetens nettokostnader -21 722-27 77 3 15 Skatteintäkter/generella statsbidrag 217 449 22 72 2 623 Finansiella intäkter 4 8 4 61-18 Finansiella kostnader -4 458-4 4 295 PERIODENS RESULTAT 6 437 12 262 5 825 Årsprognos 9 7 13 3 3 INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 2172 INVESTERINGAR Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster 7 44 37 7 44 37 2 357 Utgifter -1 87-2 959-1 89-1 87-4 192-2 322-73 712 Netto -1 863-2 9-1 53-1 863-4 148-2 285-71 355 Beslutad volym 217 89 25 Årsprognos - totalt budgeterat 71 355 - varav beslut före 217 8 735 Belopp exkl föreg år 62 62 Återstår av KF-ram 26 63 7
AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 21 Derivat 1 21 Tkr 2-12-31 217-1-31 217-2-28 förändring 2-12-31 217-1-31 217-2-28 förändring PLACERING Koncernkonto placering 158 322 9 35 184 26 15 171 151 94 182 677 1 3-21 674 Övrig placering 1 321 2 445 2 5-395 1 35 2 429 2 35-394 TOTAL PLACERING 159 643 171 48 186 256 14 776 152 399 185 16 3 38-22 68 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 1 2 1 2 1 2 18 75 18 75 88 75-2 TOTAL UPPLÅNING 1 2 1 2 1 2 18 75 18 75 88 75-2 Årsprognos räntekostnad 23 4 22 6 22 4-2 1 6 2 6 21 Snittränta inkl koncernkonto 2,15% 2,19% 2,19%,% Derivatvolym 9 9 9 GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 855 Limit 25 Tkr 2-12-31 217-1-31 217-2-28 förändring 2-12-31 217-1-31 217-2-28 förändring PLACERING Koncernkonto placering 18 947 18 947 74-74 Övrig placering 15 15 14-1 1 1 1 TOTAL PLACERING 15 15 18 961 18 946 1 75 1-74 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 5 762 17 555-17 555 3 269 1 86 1 86 Lån 717 717 737 2 127 127 127 TOTAL UPPLÅNING 722 762 734 555 737 2 445 13 269 127 128 86 1 86 Årsprognos räntekostnad 17 3 15 7 3 1 2 8 28 Avesta VA och Avfall AB Limit 1 Tkr 2-12-31 217-1-31 217-2-28 förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 67 7 96 1 21 2 295 Lån 67 25 67 25 67 25 TOTAL UPPLÅNING 67 92 75 156 77 451 2 295 Årsprognos räntekostnad 1 4 1 5 1 5 Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr 2-12-31 217-1-31 217-2-28 förändring 2-12-31 217-1-31 217-2-28 förändring Koncernkonto placering 2 13 583 2 717 2 134 14 826 1 532 12 827 2 295 Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden 217-2-28 Utgående Skuld max 1 21 1 2, SEK Utestående Derivat max 1 21 9, SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,54 År Räntebindning minst 3, år 5,29 År 8
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 2172 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige 285 398-113 646 567 8 Kommunstyrelsen 22 96 24 254-1 347 45 469 45 668-199 7 -Kommunkansli 4 97 4 953 17 9 94 9 237 73 -Teknisk service 6 283 7 664-1 381 12 57 13 97-527 -Kommungemensamt 11 654 11 637 17 22 958 23 334-376 Omsorgsstyrelsen 39 839 38 262 1 577 79 82 73 127 5 955 -Socialtjänst 15 261 14 2 1 241 3 826 27 885 2 941 -Vård och omsorg 23 374 24 243-869 45 846 45 242 63 -Omsorg - övergr verksamhet 1 25 1 25 2 41 2 41 Bildningsstyrelsen 45 845 48 176-2 331 91 933 95 331-3 398 -Bildning - övergr verksamhet 596 47 126 1 192 1 57 136 -Förskola/Grundskola re 1 1 73 1 293-22 2 147 21 17-1 23 -Förskola/Grundskola re 2 18 153 19 7-1 563 36 36 39 947-3 641 -Gymnasieskolan 1 123 1 786-662 2 27 19 8 1 199 -Kultur o fritid 4 584 4 918-333 9 452 9 745-293 -Kost 2 315 1 993 321 4 629 4 44 225 V-D miljö och bygg 1 556 1 573-17 1 742 2 157-414 3 Summa styrelser 11 431 112 663-2 232 218 872 2 849 2 23 1 9
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter -6 445-6 877 432-12 89-12 478-411 Personalkostnader 12 582 13 253-671 25 181 26 788-1 68 Lokaler 493 54-1 924 1 34-111 Övriga kostnader 276 17 374-1 98 32 254 3 323 1 931 Totalt styrelsen 22 96 24 254-1 347 45 469 45 668-199 3 Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter -12 684-14 399 1 714-25 369-28 459 3 9 Personalkostnader 34 579 35 476-897 7 553 7 859-36 Lokaler 4 847 4 96-113 9 694 9 771-77 Övriga kostnader 13 98 12 225 873 24 24 2 956 3 248 Totalt styrelsen 39 839 38 262 1 577 79 82 73 127 5 955 4 Bildningsstyrelsen Intäkter -1 291-17 388 7 97-2 282-3 63 9 781 Personalkostnader 34 684 41 698-7 15 69 367 83 251-13 884 Lokaler 8 81 9 3-491 17 64 18 213-69 Övriga kostnader 12 643 14 565-1 923 25 244 23 931 1 313 Totalt styrelsen 45 845 48 176-2 331 91 933 95 331-3 398 5 Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter -3 4-2 58-82 -7 669-8 324 654 Personalkostnader 2 374 2 25 8 4 747 4 383 364 Lokaler 156-4 313 32-7 Övriga kostnader 2 426 1 788 638 4 352 5 778-1 426 Totalt styrelsen 1 556 1 573-17 1 742 2 157-414 6 Kommunfullmäktige Intäkter -1-1 -2-2 Personalkostnader 12 1-41 239 237 2 Lokaler Övriga kostnader 6 237-71 49 329 79 Totalt styrelsen 285 398-113 646 567 8 1
AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 2172 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 581 1 763-1 182 581 2 643-2 62 -Kommunkansli 551 1 236-685 551 1 661-1 11 -Teknisk service 3 527-497 3 982-952 -Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen 14 12 2 14 14 -Socialtjänst 68 68 68 68 -Vård och omsorg 31 31 31 31 -Omsorg - övergr verksamhet 41 21 2 41 41 Bildningsstyrelsen 1 15 995 11 1 15 1 328-223 -Bildning - övergr verksamhet 841 76 81 841 842-1 -Förskola/Grundskola re 1 -Förskola/Grundskola re 2 138 1 38 138 138 -Gymnasieskolan 3 131-128 3 261-258 -Kultur o fritid 123 4 119 123 86 37 -Kost V-D miljö och bygg 37 37 37 37 Summa styrelser 1 863 2 9-1 53 1 863 4 148-2 285 11
AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen fortsätter att öka under 2 och uppgår till 23 1 efter december månad. Det innebär en ökning med 38 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är +/- för 2. Läget är bättre än 215, då nettot var -58 personer motsvarande månad. Flyttnettot är fortsatt positivt och 31 dec har 39 fler personer flyttat till Avesta än härifrån. Förändringen 215 var flyttnettot + 89 personer motsvarande månad. 12
ARBETSMARKNAD Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år minskar något under perioden och uppgår till 13,6 % i januari. Avestas arbetslöshet är 5,8 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,9 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet för åldersgruppen 18-24 år, i Avesta kommun uppgår till 22,8%. Det är lägre än motsvarande period 2, 27,5 %. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i januari är 1,8 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 11,5 procentenheter högre än riket. 13
VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per 217-3-7 Barn i kö till april är placerade. Maj Juni Juli Aug Sept Okt Avesta 7 7 5 22 7 2 Skogsbo 5 4 8 3 Krylbo 2 9 4 7 5 Karlbo 1 1 13 4 2 Fors 2 1 2 7 1 By 3 Horndal 2 2 6 1 Sammanlagt 14 24 74 25 8 GRUNDSKOLA 14
MOTTAGNA FLYKTINGAR Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 778 personer 217-3-1. 15
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
VÅRD OCH OMSORG 17
PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod 18 11 342 11 629 12 73 12 573 12 7 13 171 13 76 14 271 14 741 15 77 5 13 318 13 561 14 12 1 8 6 4 2 Mar15-Feb Maj15-Apr Jul15-Jun Sep15-Aug Nov15-Okt Jan-Dec Mar-Feb17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 12 1 2 1 8 6 4 42 43 437 487 57 566 589 626 672 778 855 954 113 1 8 6 4 2 2 Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Mar15- Feb Maj15- Apr Jul15- Jun Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 14 12 1 8 6 4 2 9 9 5 1 Mar15- Feb Maj15- Apr 57 Jul15- Jun 148 15 15 131 129 129 111 115 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb17 18
Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod 38 37 36 35 34 33 32 31 3 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 25 25 2 24 15 23 1 22 5 21 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 2 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 12 11 12 1 8 98 98 98 98 98 98 98 1 6 4 9 8 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 2 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 19
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 1 85 1 8 1 75 1 7 1 65 98,1 1711,1 17,6 1718,1 1735,1 1737,1 1789,1 1789,2 1796,2 189,2 1813,3 1831,4 1835,2 1 6 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Feb 17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 145 14 135 13 125 12 115 139,9 137,4 137,4 137,9 138,9 137,9 136,4 136,9 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 17 82 8 78 76 813,2 815,2 8,2 87,2 799,2 775,2 778,2 784,4 791,2 794,7 779,9 782,9 781,9 74 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 86 84 82 8 78 76 74 72 7 68 743,8 75,8 753, 758, 771, 774, 814,8 813,4 813,4 817,4 83,6 834,3 814,5 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 17 55 44,8 44,8 44,8 45,8 46,8 46,8 45,8 46,8 46,8 47,8 47,8 5 44,8 43,8 45 4 35 3 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb 17 OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 2
Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 7,27 8,47 7,65 7,8 6,33 Totalt 5,64 5,42 4,55 6,41 6,61 7,44 7,84 7,17 1 5 Totalt 6,99 7,4 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 6,65 6,6 6,62 6,68 6,69 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 8,2 8,9 8,18 8,3 8,36 8,3 8,19 8,2 7,85 7,86 7,9 7,98 8,6 5 5,11 5,23 5,24 5,7 4,9 4,66 4,55 4,6 4,49 4,23 4,28 4,27 4,25 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 6,58 6,61 6,46 6,48 6,41 6,31 6,24 6,18 6,1 6,5 6,6 6,12 6,8 5 5 3,75 3,71 3,55 3,44 3,56 3,79 4,9 4,19 4,28 4,2 4,25 4,55 4,83 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 21
8 7 6 5 4 3 2 1 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,6 6,7 6,6 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7 7, 7, Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 8 7 6 5 4 3 2 1 6, 6,5 6,7 6,3 6,3 6,1 6,2 6,4 6,4 6,2 6,7 7, 6,7 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 8 7 6 5 4 3 2 1 7,7 7,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 8 7 6 5 4 3 2 1 5,9 6,2 6,1 6,2 6,4 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,9 7, Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 8 7 6 5 4 3 2 1 3,8 3,6 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 3,5 3,8 4, Feb15- Jan Apr15- Mar Jun15- Maj Aug15- Jul Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan17 22
Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter februari månad +79 tkr. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans.. 23
Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse + 73 tkr - 527 tkr -376 tkr - 199 tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott är främst knutet till personalvakanser, att uppstart av servicecenter sker i mars, vissa kostnadsfördröjningar. Teknisk service redovisar totalt ett underskott på -,5 Mkr efter februari. Höga kostnader för färdtjänst och omsorgsresor i början av året,,4 mkr mer än beräknat är huvudorsaken till underskottet. Kommunövergripande verksamhet redovisar underskott med -,4 mkr för februari. Merparten är kopplad till gode män där statsbidragen söks senare under. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 2,6 Mkr efter februari månad. Teknisk service investeringar uppgår till 1 mkr, där den enskilt största utgörs av slutförande av cirkulationsplats vid Dalavägen/Bergslagsvägen.Resterande 1,6 mkr utgörs av IT-investeringar, inkl landsbygdsfiber. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos +,7 mkr. Kommunkansli, prognos +/- mkr: För kommunkansliet beräknas en budget i balans. Teknisk service, prognos +/- mkr För helåret 217 beräknas i nuläget ett nollresultat. Osäkerhet är årets kostnad för kollektivtrafik (utfall nya avtalen) samt som vanligt osäkerhet för kostnader för vinterväghållningen. Kommunövergripande verksamhet, prognos +,7 mkr: Budget för kapitaltjänst för bland annat Krylbobron kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 46 Mkr. När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator Investeringar inom IT-området följer plan. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 199 Prognos + 7 297 6 296 36 24
Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med februari är + 5 955 tkr. Socialtjänstens resultat är + 2 941 tkr. Överskottet beror på att budgeterat trapphusboende LSS inte är klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Försörjningsstödet har ett överskott med + 692 tkr med anledning av utökad budget med 9 tkr 217. 15 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Enheten för vuxna missbruk prognostiserar för underskott med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Två nya assistansärenden till en kostnad av 1 tkr har inkommit 217. Socionombristen är påtaglig och fem bemanningsföretag är inhyrda. Vård och omsorgs reslutat är + 63 tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen med + 594 tkr. Hemtjänsten har ett underskott med 64 tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med 6,74 tjänster. Behovsökningen är i sin helhet i Horndal/By området. Brukartiden är i genomsnitt 77,3 %. Styrelsens mål är 85 %. Ej verkställda beslut till äldreboende sista februari är 18 personer. 51 betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för januari-februari har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos Budget i balans. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med 14 262 timmar. Anledningen är utökning av hemtjänst samt överinskrivning av brukare på Lindhagen och Strömsnäs med anledning av platsbristen. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 41 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 2 564 per 12-månaders period. Se utökat behov under punkten timanställda. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har minskat från,81 % till,78 % jämfört med februari 2. Total sjukfrånvaro är 8,6 % jämfört med samma period 2, 8,2 %. ÅTGÄRDSPROGRAM Planering för äldreboende/förskola i Balders hage fortskrider. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta har initierats. Förvaltningen utreder bemanningsorganisationen, rapport till OS i april. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering och bemanning efter brukarnas biståndsbedömda behov. Projekt hemtagningsteam med 5 tjänster ska fortgå under året. 25
Omsorgsstyrelsen En ny planerarorganisation i hemtjänsten ska införas. Arbetsmiljöprojekt för hemtjänst och sjuksköterskor påbörjas i april och kommer att fortgå under ett år. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Trapphusboende LSS är under byggnation. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. 24 instegsjobbare är anställda i förvaltningen. Förvaltningens lokalbehov åtgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Behov av att anpassa verksamheten för ensamkommande flyktingbarn utifrån lagstiftarnas nya regelverk har initierats. Sommaren 217 gör förvaltningen en satsning på 1 % tjänstgöringsgrad för sommarvikarier. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 5 594 Prognos 488 199 488 199 26
Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Bildningsstyrelsen har efter februari ett läge på -3 398 tkr varav: Verksamhet Utfall Prognos Övergripande 135 tkr 2 tkr Förskola/grundskola - 4 664 tkr 2 tkr Gymnasieskolan 1199 tkr 5 tkr Kultur & Fritid - 293 tkr tkr Kost 225 tkr - 5 tkr Investeringar Medel i särskilt beslut Budget 215-217 är fördelade och arbetet är påbörjat. Årsprognos tkr Övergripande verksamheter samt styrelse: 135 tkr. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 2 tkr vid årets slut. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på 4 664 tkr i redovisningen efter februari månad. Underskottet beror på att man på grund av barn- och elevökningarna växt ur lokaler och därmed nödgats hyra in moduler på flera skolor i kommunen. Därutöver har två skollokaler blivit obrukbara på grund av mögelangrepp. Den ena skollokalen kommer att åtgärdas medan den andra stängts för gott då man dömt ut den. Behovet av lokaler var känt vid budgettillfället men medel saknades i styrelsens ram för att finansiera dem. Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal. Resultatenhet Kultur & Fritid räknar med resultat på tkr vid årets slut. Under förutsättning att man prioriterar om inom ram då verksamheter, som finansierades med tillfälliga medel 2, fortfarande finns kvar, (Sportotek, stöttning civilsamhället). Gymnasieskolan visar ett överskott efter februari med 1 199 tkr. Kostverksamheten beräknas ha ett underskott på -5 tkr vid årets slut, på grund av elevökningar vilket lett till ombyggnader och nyöppnade verksamheter. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter februari, en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt krävs sparåtgärder Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Finansiering för instegsjobbare som fått fortsatt anställning, dessa är i dagsläget ofinansierade. Beslut i koncernledningsgruppen och inriktningsbeslut från kommunalrådet ligger till grund för beslut om fortsatt anställning för samtliga instegsjobbare. Asyl- och schablonintäkter Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Om dessa elever får PUT/TUT sjunker intäkterna per elev med 35 tkr årligen på grundskolan samt 51 tkr på gymnasiet. 27
Bildningsstyrelsen Det innebär också att tiden då eleverna genererar en intäkt för verksamheterna minskar vilket i förlängningen innebär att det blir svårt att få fram resurser för att finansiera det stöd eleverna behöver i form av modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt hemspråk. Personal Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden feb 2 jan 217 var 111 14 att jämföras med motsvarande period förra året 112 514. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden mars 2- feb 217, 4 822 timmar jämfört med 3 152 timmar motsvarade period förra året, Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för jan 217 var 1,9 varav korttidssjukskrivningar,7 jan 2 låg det på 2, respektive,5. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Budgetgruppen kommer att startas upp för att ta fram förslag på sparåtgärder för att klara budget i balans vid årets slut. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 3 398 Prognos 537 717 537 717 28
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid februari månads utgång ett underskott med 315 tkr, energi- och klimatrådgivningens underskott om c:a 99 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på -24 tkr, Fagersta på -188 tkr och Norberg på ett underskott om -13 tkr. Underskottet beror främst på odebiterade årsavgifter avseende miljöskydd. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +3 tkr. Vissa uppkomna vakanser har ännu inte hunnit tillsättas, något som i hög grad påverkar resultatet. Möjligen kan i viss mån konsultinsatser påverka resultatet negativt, men det finns i dagsläget ingen anledning att känna oro för ett negativt resultat. Investeringar Förutom IT-utrustning planeras för mindre investeringar inom ram i mätutrustning för miljötillsynsverksamheten. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen inga timanställda. Övertid Övertid förekommer vid enstaka tillfällen. Omfattningen har generellt varit låg men är stadigt ökande på grund av ökat tryck, tidigare främst inom plan- och byggverksamheten men nu också på miljösidan. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 414 Prognos + 3 15 61 14 761 29