Månadsrapport September 2
Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 4 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell rapport... 7 Driftredovisning... 8 Driftredovisning per kontogrupp... 9 Investeringar per resultatenhet... 1 Arbetsmarknad och Befolkning... 11 Verksamhet... 13 Personalnyckeltal... Kommunfullmäktige... 21 Kommunstyrelsen... 22 Omsorgsstyrelsen... 23 Bildningsstyrelsen... 25 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd... 27 2
AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter juli månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 25,8 mkr, vilket är en negativ förändring sen föregående månad med -3,8 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 18,8 mkr (+,1), Omsorgsstyrelsen +7,3 mkr (+7,), Bildningsstyrelsen 2,9 mkr (+4,2) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 2,6 mkr (+3,1). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +2,3 mkr (+2,4). Finansnetto visar + 2, mkr (+1,9). Kommunen Kommunens totala resultat är + 71,9 mkr (+73,). Förväntat resultat enligt budget är +37,8 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 34,1 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +43 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 36 mkr Kommunstyrelsen redovisar en prognos efter perioden som innebär ett positivt resultat för året +36 mkr. Inom kommunstyrelens övergripande verksamhet redovisas det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande. Kommunen har totalt erhållit 69 mkr varav 64 resultatförts 2 och 5 mkr 2. De beslut som hittills fattats av kommunstyrelsen omfattar 54 mkr och ger därmed ett förväntat överskott med 1 mkr. Prognosen för beslutade åtgärder visar på ytterligare + mkr. Resterande del av prognostiserat överskott hänför sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård), ca 4 mkr, lönepott och pensioner + 4 mkr, personalutvecklingspott, realisationsvinst och erhållen ersättning för särskild momskompensation. Omsorgsstyrelsens prognos +/- mkr. Vårddygnen inom individ och familjeomsorgen (IFO) ökar och därmed också vårdkostnader för familjehemsvård och missbruksvård. 48 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Ny preliminär prognos för försörjningsstödet för 2 är 4 tkr. Det är mycket svårt att rekrytera socionomer och sjuksköterskor till ordinarie tjänster, f.n. saknas 13 sjuksköterskor. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 4,4 i genomsnitt under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista september är 21 personer. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt vite på 1 2 tkr för 3 ej verkställda beslut til äldreboende. Beslutet är överklagat då brukarna erbjudits plats på annat äldreboende eller annan insats. Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Bildningsstyrelsens prognos +4 mkr. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget påverkar då det i dagsläget finns vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +3 mkr, främst beroende på personalvakanser. 3
AVESTA KOMMUN Finansiering Den preliminära slutavräkningen för 2 och 2 har försämrats under året med 5 mkr på grund av av försämrat utfall för slutavräkningarna 2 och 2. Trots det beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag bli knappt 6 mkr bättre än budgeterat, viket har sin grund i den positiva befolkningsutvecklingen under slutet av 2. Finansnettot förväntas bli 1 mkr bättre än budgeterat. Kommunen Verksamheternas prognoser bidrar starkt till en positiv årsprognos. Resultatet för året beräknas till totalt + 55 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +49 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 3 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtsgymnasiet. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 66 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå enbudget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 13 318 timmar. Övertiden har ökat med 1 97 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna. September 2 September 2 Förändring 2-2 13 55 1 766 +2 784 Timanställda Antalet timmar för timanställda har börjat öka under andra halvåret 2 och uppgår till 363 322 timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 19 466 timmar. Ökningen motsvarar ca 11 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen timmar för timanställda, vilken motsvarar ca 5 årsanställda. September 2 September 2 Förändring 2-2 363 322 343 876 +19 466 4
AVESTA KOMMUN Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 131 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 39 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 82 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom förskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 3 tjänster sen 2. För grundskola och gymnasium är ökningen ca 45 tjänster. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen och socialtjänst med ca 2 tjänster inom respektive verksamhetsområde. September 2 September 2 Förändring 2-2 1 789 1 658 + 131 Sjuktal Sjuktalet minskar något och uppgår för kommunen till 6,76 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,82 %. 8 % Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 7 6,82 6,89 6,85 6,85 6,93 6,99 7,4 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 6 6,28 6,37 6,47 6,57 6,6 6,63 6,65 6,69 6,64 6,65 6,76 6,79 6,82 5 Föregående år Innevarande år Sjukfrånvaron ökar och är nu 6,76 procent. Diagrammet visar sjuktalen för perioden maj 28- augusti 2. Alla förvaltingar minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående, förutom Miljö- och byggförvaltningen. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,6 5,49,89 % Omsorgsförvaltningen 8,2 7,65 +,37 % Bildningsförvaltningen 6,18 6,51,33 % Miljö- och byggförvaltningen 4,19 3,57 +,62 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, är oförändrad och uppgår till 6,6 dagar. Nivån för samma period 2 var 6,6 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 5
AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden 21-29 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 183 92 271 781 87 861 Verksamhetens kostnader -1 8 347-1 144 376-64 3 Avskrivningar -24-18 177 5 973 Verksamhetens nettokostnader -92 576-89 772 29 84 Skatteintäkter/generella statsbidrag 957 84 96 13 2 29 Finansiella intäkter 21 982 21 592-391 Finansiella kostnader -21 468-19 47 2 42 PERIODENS RESULTAT 37 779 71 92 34 124 Synnerliga skäl Reavinst -1 318 RESULTAT ENL BALANSKRAV 37 779 7 584 32 85 Årsprognos 6 55 49 INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster 3 523 3 523 Utgifter -7 826-7 792 34-3 853-33 186-2 333-66 442 Netto -7 826-7 792 34-3 853-29 663 1 19-66 442 Beslutad volym 2 79 Årsprognos - totalt budgeterat 66 442 - varav beslut före 2 19 867 Belopp exkl föreg år 46 575 Återstår av KF-ram 32 425 6
AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 21 Derivat 1 21 Tkr 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 19 268 2 144 6-11 978 94 63 122 788 119 576-3 212 Övrig placering 979 2 518 1 412-1 16 95 2 59 1 44-1 15 TOTAL PLACERING 11 247 4 662 1 578-13 84 95 58 125 297 12 98-4 317 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 9 99 99 23 75 78 75 78 75 TOTAL UPPLÅNING 9 99 99 23 75 78 75 78 75 Årsprognos räntekostnad 26 1 23 6 23 5-1 1 1 1 4 1 5 Snittränta inkl koncernkonto 2,75% 2,31% 2,28% -,3% Derivatvolym 85 8 9 1 GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 855 Limit 25 Tkr 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 1 699 19 934 6 774-13 4 78 4 75 3 971-779 Övrig placering 24 8 7-1 5 1 1 TOTAL PLACERING 1 723 19 942 6 781-13 1 4 785 4 751 3 972-779 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 717 717 717 127 127 127 TOTAL UPPLÅNING 717 717 717 127 127 127 Årsprognos räntekostnad 18 7 17 5 17 5 5 3 1 3 1 Avesta VA och Avfall AB Limit 1 Tkr 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 1 749 1 749 Övrig placering TOTAL PLACERING 1 749 1 749 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 1 541 4 87-4 87 Lån 47 25 67 25 67 25 TOTAL UPPLÅNING 57 791 72 57 67 25-4 87 Årsprognos räntekostnad 1 3 1 6 1 4 Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit Tkr 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring Koncernkonto placering 2 25 2 728 2 839 111 441 75 256-1 494 Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden 2-9-3 Utgående Skuld max 1 21 99, SEK Utestående Derivat max 1 21 9, SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,93 År Räntebindning minst 3, år 5,35 År 7
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige 292 379-87 2 689 2 75 - -1 Kommunstyrelsen 26 47 22 745 3 662 213 38 194 226 18 813 36 -Kommunkansli 5 7 4 653 4 41 41 41 377-337 -Teknisk service 5 123 3 666 1 457 45 898 46 956-1 58 -Kommungemensamt 214 14 426 1 788 126 1 15 892 2 28 Omsorgsstyrelsen 38 743 38 482 261 337 799 33 487 7 312 -Socialtjänst 14 724 14 799-75 129 873 124 192 5 68 -Vård och omsorg 23 5 23 683-8 23 388 26 294-2 97 -Omsorg - övergr verksamhet 54 54 4 538 4 538 Bildningsstyrelsen 41 721 48 886-7 5 394 99 397 934-2 944 4 -Bildning - övergr verksamhet 1 1 925 175 1 99 8 59 1 58 -Förskola/Grundskola re 1 6 541 7 874-1 333 8 554 84 5-3 961 -Förskola/Grundskola re 2 17 524 2 857-3 334 7 639 7 227 411 -Gymnasieskolan 1 5 1 89-84 84 718 8 972 3 747 -Kultur o fritid 4 446 5 36-914 43 29 46 44-3 375 -Kost 2 16 3 61-955 18 951 2 225-1 274 V-D miljö och bygg 1 1 1 553-437 8 674 6 2 659 2 9 Summa styrelser 18 279 112 45-3 766 957 19 931 367 25 823 42 8 8
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter -6 936-1 776 3 841-59 99-71 362 11 453 Personalkostnader 13 468 13 371 97 114 82 1 38-2 226 Lokaler 393 551-7 3 546 4 55-1 4 Övriga kostnader 19 481 19 6-119 5 319 144 729 1 59 Totalt styrelsen 26 47 22 745 3 662 213 38 194 226 18 813 3 Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter -11 976-14 25 2 274-16 917-125 673 18 755 Personalkostnader 34 737 34 823-86 35 11 37 661-2 65 Lokaler 4 762 5 84-322 42 86 44 89-2 3 Övriga kostnader 11 22 12 825-1 65 96 845 13 68-6 763 Totalt styrelsen 38 743 38 482 261 337 799 33 487 7 312 4 Bildningsstyrelsen Intäkter -13 262-2 64 7 379-1 362-679 5 3 Personalkostnader 33 197 39 62-6 45 33 236 334 66-31 425 Lokaler 8 318 11 182-2 864 74 882 8 317-5 434 Övriga kostnader 13 468 18 742-5 274 117 234 133 635-41 Totalt styrelsen 41 721 48 886-7 5 394 99 397 934-2 944 5 Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter -3 66-4 4 938-28 822-43 534 14 712 Personalkostnader 2 312 1 949 363 2 662 17 331 3 331 Lokaler 1 149 2 1 357 1 343 13 Övriga kostnader 1 72 3 459-1 739 478 3 875-397 Totalt styrelsen 1 1 1 553-437 8 674 6 2 659 6 Kommunfullmäktige Intäkter -1-1 -8-5 -3 Personalkostnader 12 81 39 1 83 1 65 18 Lokaler 2 2 2 2 Övriga kostnader 17 298-128 1 594 1 645-51 Totalt styrelsen 292 379-87 2 689 2 75-9
AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 5 897 5 861 36 19 176 17 683 1 493 -Kommunkansli 468 467 1 4 174 4 173 1 -Teknisk service 5 429 5 394 35 2 13 51 1 492 -Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen 97 97 1 346 1 385-39 -Socialtjänst 46 47-1 25 288-38 -Vård och omsorg 381 381 -Omsorg - övergr verksamhet 51 51 7 7 Bildningsstyrelsen 1 8 1 81-1 1 212 1 478-266 -Bildning - övergr verksamhet 852 852 4 497 4 497 -Förskola/Grundskola re 1 319 319 -Förskola/Grundskola re 2 372 372 1 627 1 628-1 -Gymnasieskolan 576 577-1 2 931 3 251-32 -Kultur o fritid 769 713 56 -Kost 69 69 V-D miljö och bygg 32 32 119 118 1 Summa styrelser 7 826 7 792 34 3 853 29 663 1 19 1
AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen fortsätter att öka under 2 och uppgår till 22 993 efter augusti månad. Det innebär en ökning med 212 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är hittills positivt för året, totalt +6 personer. Läget är bättre än 2, då nettot var -33 personer motsvarande månad. Flyttnettot är fortsatt positivt och hittills har 184 fler personer flyttat till Avesta än härifrån. Förändringen 2 var + 473 personer motsvarande månad. 11
ARBETSMARKNAD Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år ökar något under perioden och uppgår till 13,2 % i augusti. Avestas arbetslöshet i augusti är 6,4 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,7 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet för åldersgruppen 18-24 år, i Avesta kommun, sjunker under perioden årets första 6 månader för att åter börja öka i augusti då den uppgår till 24,1%. Det är högre än motsvarande period 2, 23,1 %. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i augusti är 12,4 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 12,6 procentenheter högre än riket. 12
VERKSAMHET BARNOMSORG Förvaltningen beräknar klara hösten på befintliga platser, dvs. de som tillkommit under det här läsåret MOTTAGNA FLYKTINGAR Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 887 personer 2-1-1. 13
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 14
VÅRD OCH OMSORG
PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod 11348 11478 11464 186 11383 11342 129 1273 12573 127 13171 1376 13318 14 12 1 8 6 4 2 Okt14-Sep Dec14-Nov Feb-Jan Apr-Mar Jun-Maj Aug-Jul Okt-Sep Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 7 6 5 4 3 2 1 568 Okt14- Sep 64 617 623 576 Dec14- Nov Feb- Jan 42 43 437 Apr- Mar 487 57 566 Jun- Maj Aug- Jul 589 626 Okt- Sep 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okt14- Sep 1 13 12 12 9 9 9 5 Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar 1 Jun- Maj 57 111 1 131 Aug- Jul Okt- Sep
28 1 1 1 98 98 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod 4 35 3 25 2 1 5 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 18 14 12 1 8 6 4 2 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 25 2 1 5 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 12 12 1 1 8 8 6 4 2 6 4 2 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 17
1 8 1 78 1 76 1 74 1 72 1 7 1 68 1 66 1 64 1 62 1 6 1 58 57,8 Kommunstyrelsen 68,5 68,5 76,5 Antal tillsvidareanställda årsarbetare 91,6 98,1 1711,1 17,6 1718,1 1735,1 1737,1 Omsorgsstyrelsen 1789,1 1789,2 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 14 135 13 125 12 1 11 125,9 126,9 125,9 125,9 128,4 137,4 137,4 136,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep 8 79 78 77 76 75 74 73 72 763,9 763,9 768,9 756,1 781,2 775,2 778,2 784,4 779,9 782,9 781,9 791,2 794,7 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 84 82 8 78 76 74 72 7 68 771, 774, 731, 734, 735, 738, 737,2 743,8 75,8 753, 758, 814,8 813,4 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep 55 5 44,8 43,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 44,8 45,8 46,8 46,8 45,8 44,8 45 4 35 3 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 18
Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 Totalt 7,86 7,18 7,27 7,26 7,27 8,47 7,65 7,8 6,33 1 Totalt 5 6,34 5,64 4,55 5,42 5 6,82 6,89 6,85 6,85 6,93 6,99 7,4 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 7,65 7,79 7,78 7,84 7,93 8,2 8,9 8,18 8,3 8,36 8,3 8,19 8,2 5 5,49 5,36 5,26 5,17 5,5 5,11 5,23 5,24 5,7 4,9 4,66 4,55 4,6 5 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 6,51 6,53 6,48 6,43 6,56 6,58 6,61 6,46 6,48 6,41 6,31 6,24 6,18 5 5 3,57 3,63 3,6 3,86 3,87 3,75 3,71 3,55 3,44 3,56 3,79 4,9 4,19 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 19
8 7 6 5 4 3 2 1 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 8 7 6 5 4 3 2 1 6,7 6,5 6,3 6, 5,8 6, 6,5 6,7 6,3 6,3 6,1 6,2 6,4 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 8 7 6 5 4 3 2 1 7,3 7,3 7,2 7,3 7,5 7,7 7,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,4 7,3 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul-Jun Sep- Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 8 7 6 5 4 3 2 1 6,1 6, 6, 6, 6, 5,9 6,2 6,1 6,2 6,4 6,2 6,2 6,3 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 8 7 6 5 4 3 2 1 4,2 4,2 3,9 4,4 4,1 3,8 3,6 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 2
Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Viktiga händelser och hur omvärlden påverkade oss Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Kommunfullmäktige har genomfört sex sammanträden under perioden. Sammanträdet i juli med Tema Integration Partistöd har utbetalats till samtliga partier i fullmäktige enligt de nya reglerna med en redovisning av hur förra årets lokala partistöd använts för det lokala partiarbetet. Kommunrevisionen har redovisat följande granskningsrapporter: De kommunala bolagens riskhantering har granskats Förekomst av bisysslor inom kommunen samt bolagen. En slutsats av denna är att "kunskapen om bisysslor och dess omfattning bedöms nödvändig att utveckla och fördjupa." Hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagningen. Resultat verksamhet och ekonomi Kommunfullmäktiges egen verksamhet överskrider budgeten med 13 tkr. Inga kostnader för fullmäktigeberedning under 2. Det totala resultatet för de nio månaderna är enligt budget. Årsprognos Bedöms att budgeten överskrids med -1 tkr. 21
Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall -336 tkr -1 58 tkr 2 27 tkr 18 813 tkr Kommunkansliets underskott är främst knutet till kostnader för IT där intäkter inte inbetalats i planerad omfattning och kostnader för konsultverksamhet avseende upphandlingar. Teknisk service service redovisar totalt ett underskott på 1,6 Mkr efter september. Ökade kostnader för bl a kollektivtrafik (inkl skolskjutsar och färdtjänst) 1,3. Därutöver har vi haft en stor vattenskada i en fastighet i Horndal, kostnad,5 Mkr. Nuvarande underskott kompenseras delvis av lägre kostnader för vinterväghållningen än beräknat tack vare den lilla snömängden som föll under början av året. Investeringar Investeringsvolymen för tekniska service uppgår brutto till 17 mkr efter september månad. Största investeringarna gäller trafiksäkerhetsåtgärder dels i handelsområde Åsbo med anläggande av ny cirkulationsplats inkl nya busshållplatser och refuger samt dels slutförande av cirkulationsplats vid Dalavägen/Bergslagsvägen. Arbetet med de två broar (över rv 68 och rv 7) som planerades genomföras under 2 har nu genomförts. Vidare har Investering av vägtrumma vid området Tråbacken (väg mot Bjurfors) genomförts. IT-investeringar uppgår till 4,2 mkr. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 36 mkr. Kommunkansli, prognos +/- mkr: För kommunkansliet beräknas en budget i balans. Teknisk service, prognos + 1 mkr: För helåret 2 beräknar vi i nuläget ett överskott på totalt ca 1 Mkr för hela teknisk service. Osäkerhet finns dock som vanligt för hur tidigt vintern börjar i år och med vilken typ av väder det blir framförallt under december. Kommunövergripande verksamhet, prognos +35 mkr: Fördelning av medel kopplade till Tillfälligt bidrag flyktingmottagande har beslutats under början av året. Hittills har 54 mkr fördelats till olika aktiviteter under 2, av totalt 69 mkr. Av fördelade medel beräknas mkr inte kunna förbrukas under året och 1 mkr kvarstår ofördelade. Lönepott och pensioner beräknas ge ett överskott med 4 mkr. Reavinster, personalutvecklingspott och särskilt bidrag moms ger också överskott. Budget för kapitaltjänst för bland annat Krylbobron kommer att vara outnyttjade under året, 4 mkr. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 42 Mkr. När det gäller investeringar så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbana mellan Karlbo och Brovallen åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen. Ombyggnad/nybyggnad av bro över älven i Krylbo kommer inte att genomföras under året. Investeringar inom IT-området följer plan. 22
Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med september är 7 318 tkr. Socialtjänstens resultat är 5 68 tkr. Överskottet beror på att budgeterat trapphusboende LSS inte är klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Utbyggnaden av Nybyvägens gruppbostad har också försenats under året. Vårddygnen inom individ och familjeomsorgen (IFO) ökar och därmed också vårdkostnader för familjehemsvård och missbruksvård. Underskottet för försörjningsstödet är 2 67 tkr. Oförutsedd intäkt från Migrationsverket med 5 tkr gällande försörjningsstöd för 2 har erhållits. 48 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Ny preliminär prognos för försörjningsstödet för 2 är 4 tkr. Det är mycket svårt att rekrytera socionomer. Vård och omsorgs reslutat är 2 96 tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen. För närvarande saknas 13 sjuksköterskor. Hemtjänsten har ett underskott med 4 552 tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med 4,41 tjänster i genomsnitt under året. Brukartiden är i genomsnitt 76,8 %. Styrelsens mål är 85 %. BoR, vårdtyngdsmätning i äldreboende visar på ett ökat personalbehov med 7,48 underskötersketjänster i genomsnitt. Ej verkställda beslut till äldreboende sista september är 21 personer. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt vite på 1 2 tkr för 3 ej verkställda beslut till äldreboende. Förvaltningen har överklagat beslutet då brukarna erbjudits plats på annat äldreboende eller annan insats. 4 betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för september har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos Budget i balans. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med 8 651 timmar. Samma period förra året var ökningen 36 942 timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 39 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 948 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har minskat från,49 % september - till,4 % september -. Total sjukfrånvaro har ökat till 8,2 % jämfört med samma period 2, 7,65 %. 23
Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPROGRAM Strömsnäs akutboende för äldre med 11 platser har öppnat i april. Planering för äldreboende/förskola i Balders hage fortskrider. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta har initierats. Kornknarren har omvandlats till trygghetsboende. Ett hem för vård eller boende för ensamkommande flyktingbarn har inrättats. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering efter brukarnas biståndsbedömda behov. Rekryterare har anställts för att arbeta med förvaltningens personalbehov. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Utbyggnaden av gruppbostad Nybyvägen är klar. Trapphusboende LSS planeras. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. 27 instegsjobbare är anställda i förvaltningen. Förvaltningens lokalbehov årgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Förvaltningen har genomfört en översyn av Bemanningsenheten av extern konsult under våren. 24
Bildningsstyrelsen Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson EKONOMI Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter september ett läge med ett underskott på -2 944 tkr varav: Verksamhet Förvaltningschef övergripande Förskola resultatenhet Grundskola resultatenhet Gymnasieskola Kultur & Fritid Kostverksamhet Utfall 1 58 tkr -3 961 tkr 411 tkr 3 746 tkr -3 375 tkr -1 274 tkr Resultatet efter september är missvisande då förvaltningsekonomen var sjuk vid månadsskiftet. Intäkter i form av statsbidrag för både mindre barngrupper i förskolan samt lågstadiesatsningen saknas i bokföringen för höstterminen. Resultatet skall således vara omkring efter september. Investeringar Medel i särskilt beslut Budget 2-217 är fördelade och arbetet är påbörjat. Årsprognos 4 tkr Verksamhet Utfall Prognos Övergripande 8 tkr 4 tkr Förskola/grundskola -3 55 tkr tkr Gymnasieskolan 3 746 tkr 2 5 tkr Kultur & Fritid -3 375 tkr -2 tkr Kost. -1 274 tkr -5 tkr Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 4 tkr vid årets slut. Övergripande verksamheter samt styrelse: 1 58 tkr. Överskottet beror på förvaltningschefens buffert samt investeringstakten på IT-utrustning. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på -3 55 tkr i redovisningen efter september månad. Resultatenheterna Förskola/grundskola prognostiserar med ett -resultat vid årets slut. Under förutsättning att man kan rekrytera personal. Resultatenhet Kultur & Fritid räknar med underskott med -2 tkr vid årets slut. Underskottet beror på att stora satsningar gjorts på eftersatt underhåll i verksamheterna. Gymnasieskolan prognostiserar med ett överskott med 2 5 tkr vid årets slut. Överskottet beror bl.a. på svårigheten att rekrytera personal. Nytt för i år är statsbidrag för Komvux vilket inte var klart vid budgettillfället. Kostverksamheten beräknas ha ett underskott på -5 tkr vid årets slut, på grund av investeringar till nyöppnade verksamheter. 25
Bildningsstyrelsen Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter september, ett överskott vid årets slut med 4 tkr. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget, i dagsläget finns det vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Personal Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden sept -aug var 113236 att jämföras med motsvarande period förra året 18674. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden okt-sept, 3813 timmar jämfört med 2971 timmar motsvarade period förra året, Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för aug - var 1,4 varav korttidssjukskrivningar,4 aug - låg det på 1,5 respektive,3. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Inga. 26
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid september månads utgång ett överskott med +2 422 tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om c:a 237 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på +1 176 tkr, Fagersta på +1 222 tkr och Norberg på ett mindre överskott om +24 tkr. Överskottet är främst följden av att personalkostnaderna ligger under budget, då vakanser och tjänstledigheter fortfarande förekommer i större utsträckning än förväntat. Ett mindre underskott på intäktssidan beror på otakt i periodiseringen. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett överskott om c:a 2,9 mkr. Orsaken till detta är främst stor vakansgrad i personalen, till största delen beroende på extremt långa rekryteringstider. Tack vare nyrekryteringar förväntas överskottets ökningstakt minska under det sista kvartalet. Investeringar Inga investeringar förutom IT-utrustning är planerat under året. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen en timaställd medarbetare på mätsidan. Övertid Övertid förekommer vid enstaka tillfällen. Omfattningen har generellt varit låg men är stadigt ökande på grund av ökat tryck, främst inom plan- och byggverksamheten. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. 27