Månadssammanställning 2018-05 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Resultatet försämras jämfört med föregående år pga operiodiserade läkemedelsrabatter maj 2017. Rensat för detta är kostnadsutvecklingen fortsatt sjunkande, och prognosen oförändrat -743,8 mkr mot budget. Se månadstema SUS uppnår delmålet om 80 % väntande till besök inom 90 dagar. Antal väntande till operation sjunker, men endast 59 % får operation/åtgärd inom 90 dagar. Produktion SUS öppenvård ökar jämfört med föregående år, men stängda vårdplatser innebär en minskande slutenvård. Månadstema Använda AOH ökar med 135 jämfört med föregående år, främst pga fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultat per område Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan-maj Helår 2018 Utfall Budget Diff Prognos Budget Diff Totalt resultat 386,8 80,5 306,3 725,0 18,8 743,8 Resultat mkr (motpart 1-4) Utfall Budget Diff Prognos Budget Diff Hälsoval 36,3 16,6 19,6 19,2 18,8 38,0 Vårdval hudsjukvård 5,2 1,3 3,8 2,2 0,0 2,2 Vårdval ögonsjukvård 0,2 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 Vårdval grå starr 0,7 0,1 0,6 1,8 0,0 1,8 Vårdval ackrediterad barntandvård 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 Resultaträkning (mkr) Sida 1
Periodresultatet januari maj är 386,8 mkr, vilket är 37,4 mkr sämre än samma period 2017 och 306 mkr sämre än budget. Förändring mot föregående år per område: Sjukhusverksamhet 34,9 mkr Hälsoval + 0,9 mkr Vårdval 3,4 mkr Totalt 37,4 mkr Intäktssidan avviker positivt mot budget med 21 mkr, främst beroende på en högre försäljning av hälso och sjukvård till andra landsting och huvudmän. Överskridandet på kostnadssidan mot budget på 327 mkr beror i huvudsak på förvaltningens ekonomiska obalans från tidigare år. SUS gick in i 2018 med ett underskott på 629 mkr. Till det kan föras ett effektiviseringskrav 2018 på 1 % eller 90 mkr. Vidare tillkommer en justering i januari 2018 av personalkostnader tillhörande 2017 om 29 mkr. Tillsammans ger detta i grunden ett effektiviseringsbehov på ca 750 mkr i år. Den tillkommande finansieringen täcker inte fullt ut de beräknade kostnadsökningarna 2018. Bl.a. förväntas läkemedelskostnaderna och kostnaderna mot serviceförvaltningarna öka mer än vad SUS får finansiering för. Beslut fattas också nationellt och regionalt med förväntan om att SUS ska förändra behandlingsrutiner utan att vi får finansiering för det. Det kan till exempel handla omvårdprogram, nationella riktlinjer och nationellt ordnat införande. SUS kostnadsbudget 2018 har ett utrymme för kostnadsutveckling på 0,8 %, d.v.s. kostnaderna behöver sänkas med 113 mkr jämfört med utfallet 2017 för att nå ekonomi i balans. Kostnadsutvecklingen har dämpats under året och är för perioden januari maj 4,6 % och för maj månad enskilt 5,6 %. Den relativt höga ökningstakten under maj månad i år förklaras främst av att läkemedelsrabatter på 14 mkr tillhörande 2016 bokfördes maj 2017, vilket bidrog till en låg kostnadsnivå den specifika månaden. Sedan dess har vi förbättrat rutinerna för uppbokning av läkemedelsrabatter/dialogen med koncernkontoret kring rabatter så att vi undviker sådana stora skillnader Prognos SUS prognostiserar ett resultat 2018 på 725 mkr ( 743,8 mkr jmf/budget), d.v.s. ingen förändring jämfört med föregående prognos. Däremot har vissa justeringar mellan resultatrader gjorts t.f.a. utfall och utveckling: Personalkostnadsprognosen har förbättrats med 45 mkr t.f.a. sjunkande lönekostnadsutveckling och lägre arbetsgivaravgifter Kostnadsprognosen mot serviceförvaltningarna har försämrats med 6 mkr Prognosen för köp av sjukvårdsmaterial, inhyrd personal mm från externa leverantörer har försämrats med 39 mkr Lagd kostnadsprognos medger en kostnadsutveckling på 4,4 % under resten av 2018, vilket är 0,2 procentenheter lägre än utvecklingen hittills i år. Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) Åtgärder för ekonomi i balans För att hantera den ekonomiska obalansen arbetar SUS med åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen. Åtgärderna kan kategoriseras som antingen verksamhetsspecifika handlingsplaner eller förvaltningsövergripande handlingsplaner. Tillsammans förväntas dessa sänka SUS kostnader med 204 mkr, varav 170 mkr under innevarande år. Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Sida 2
Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal) Tillgänglighet Andel/antal till besök inom 90 dagar SUS som helhet uppnår det av regiondirektörern uppsatta delmålet om 80 % väntande inom 90 dagar per 31 maj. De två områden som avviker mest från målsättningen är: Allergisjukvård: Arbete pågår kontinuerligt för att öka tillgängligheten. Verksamheten är i grunden välplanerad med ett kapacitetstak på 18 mottagningspass per vecka. Otillräckligt med kapacitet inom allergisjukvård i andra delar av Skåne har lett till större inflöde av remisser till SUS. Analys och beräkningar kommer att genomföras för att prognostisera när vi slår i taket med denna kapacitet. Åtgärder i form av lokalförändringar, personalresurser mm är delar som då måste bedömas. Allmän kirurgi: Det är främst lång väntetid för besök till bäckenbottencentrum och nedre GE. Arbete pågår enligt inlämnad handlingsplan till regionen. Antalet väntande patienter har minskat från 613 patienter i januari till 537 i maj 2018. Sida 3
Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar Delmålet om minst 80 % måluppfyllelse i maj uppnås inte. Tillgängligheten till operation eller åtgärd var 59 % i maj, vilket är 2 % sämre än för ett år sedan, och 1,8 % sämre än i april 2018. Antalet väntande patienter har under perioden januari till maj 2018 minskat från 6 044 till 5 525 ( 519). Exempel på pågående arbete för att förbättra måluppfyllelsen inom: Kirurgi: Ökad samverkan inom Södra sjukvårdsregionen för kolorektal och bröstcancer. Kösatsning på koloskopi och sköldkörteloperationer. Endoskopiska åtgärder har även flyttats till endoskopiavdelningar för att avlasta operation. Ortopedi: Omdirigering av akuta patienter med höftfraktur till andra sjukhus inom Region Skåne. Samarbete med andra verksamhetsområden på SUS. Samordning via vårdgarantin där så är möjligt, men ofta finns det inga mottagare som har möjlighet att hjälpa till, då patienterna är för svårt sjuka eller tekniskt avancerade operationer. Flytt av patienter från väntelistan på SUS till SUND där så är möjligt, men båda har en begränsning då de endast kan ta emot de lägre ASA klasserna. Strikta indikationer vid operationsanmälan tillämpas och en större andel ingrepp utförs i dagkirurgi. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar PET-CT - Fortsatt god tillgänglighet över målnivån. Verksamheten fokuserar nu på att stötta upp den PET-CT verksamhet som startar i Kristianstad (Kryh). CT (datortomografi) - totalt antal väntande fortsätter sjunka och tillgängligheten förbättras. Per maj får 61% undersökning inom 30 dagar. Totalt antalet väntande har på en månad sjunkit från 1 325 till 1 175. Verksamheten arbetar målmedvetet med diverse insatser för att förbättra tillgängligheten ytterligare, men säsongsvariation innebär att väntande kommer öka över sommaren. Till MR växer antal väntande med ca 400 under senaste månaden. 29 % får undersökning inom 30 dagar, att jämföra med 36 % samma månad föregående år. Verksamhetsområdet har kompetensbrist inom MR och arbetar för att stärka upp MR-delen. Andel genomförda återbesök inom måldatum Andelen genomförda återbesök till läkare som startat med bevakning i PASiS är 29 % i maj. Om två veckor läggs till är måluppfyllelse 50 % och om fyra veckor läggs till 64%. Uppföljningen av genomförda återbesök är ett trubbigt mått, där mätning görs mot om patienten får sitt återbesök innan eller efter exakt bevakningsdatum = måldatum. Detta tar inte hänsyn till att patienten önskar flytta fram sin årskontroll utan att den medicinska säkerheten påverkas. Allt fler återbesök bokas direkt och i samråd med patienten. Dessa återbesök ingår inte i uppföljningen, då det inte startar med bevakning utan endast bokas direkt i systemet. Förutom drygt 111 300 bevakningar till planerade återbesök och läkare som ingår i uppföljningen, direktbokas ytterligare 27 000 återbesök till läkare. 20 500 av dessa återbesök sker inom 30 dagar. Åtgärder som påbörjats i maj: Regional översyn av hur direktbokade återbesök till läkare ska kunna integreras i nationella uppföljningen Lösning för att kunna se medicinsk prioritering för återbesök, framförallt på årsbesök Sida 4
Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Tillgängliga akutsomatiska vårdplatser måndag fredag har under perioden minskat med 55 st jmf med föregående år vilket återspeglas i en fortsatt lägre volym vårdtillfällen, vårddagar och mixpoäng inom slutenvården. Medelvårdtiden för perioden fortsätter att minska för i stort sett samtliga verksamheter med undantag för barnkirurgi där en handfull patienter som är "långliggare" står för en ökning av medelvårdtiden om 13%. Detta gör att den totala medelvårdtiden endast minskar med 1,5%. Besöksvolymerna för perioden ökar bla. pga. svårigheterna att hålla tillräckligt med vårdplatser öppna vilket tvingat verksamheterna styra över mer produktion från slutenvård till öppenvård. Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Perioden jan apr visar minskade besöksvolymer med totalt 1,0% ( 4 426 ), vilket är en återhämtning jämfört med föregående månad efter att påskeffekten neutraliserats. Volymmässigt förklarar BHV psykologerna (anslagsfinansierad) drygt 1/3 del av minskningen pga eftersläpning i registreringarna. Hälsovalsdelen har minskat med 0,3% ( 1 188) och avser färre besök till övrig vårdpersonal. BVC som tappat i antal listade barn står för en större volymminskning på 3,1% ( 1 357). Besök till Flyktinghälsan har ökat med 18% för perioden (+ 399 besök). Hembesöken av läkare fortsätter att öka, (+6,9%), vilket neutraliseras av färre ssk hembesök ffa till 0 åringar. Sida 5