Månadsrapport Juli 2
2
Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 4 Ekonomi... 4 Personal... 6 Resultaträkning... 8 Investeringsredovisning... 8 Finansiell rapport... 9 Driftredovisning... 1 Driftredovisning per kontogrupp... 11 Investeringar per resultatenhet... 12 Arbetsmarknad och befolkning... 13 Verksamhet... 15 Personalnyckeltal... 19 Kommunfullmäktige... 24 Kommunstyrelsen... 25 Omsorgsstyrelsen... 27 Bildningsstyrelsen... 29 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd... 31 3
AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall, visar ett underskott i förhållande till budget med -13,8 mkr med fördelningen: Kommunstyrelsen -,2 mkr (+2,3) Omsorgsstyrelsen - 8,4 mkr (- 1,3) Bildningsstyrelsen -7,3 mkr (-2,8) Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 1,4 mkr (+1,4). (Siffra inom parentes är avvikelsen från föregående rapport, april.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar -3,1 mkr (- 6,5). Finansnetto visar + 3,8 mkr (+,9). Kommunen Kommunens totala resultat är + 23,5 mkr (+27). Förväntat resultat enligt budget är +29,1 mkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -5,6 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna beräknas bli ett underskott med 11 mkr. Det är en förbättring med ca 4 mkr sen föregående prognos. Förbättringen beror på de sparåtgärder som beräknas få effekt under året. Kommunstyrelsens prognos + 5,5 mkr utgörs främst ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar, reavinster samt personalvakanser. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 6,4 mkr. Den främsta orsaken är höga kostnader för snöröjning och för samhällsbetalda resor. Omsorgsstyrelsens prognos -14 mkr. 45 hushåll, 41 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 35 personer beräknas lämna arbetsförmedlingens etableringsfas under 2. Externa missbruksplaceringar ökar samt platsbrist på Malmgården, - 4 mkr. Enheten för barn-och familj redovisar ett underskott för familjehem och HVB placeringar med 5,5 mkr. Omställningskostnader för nedläggning av HVB Hackspettesbacke och HVB Hedegården uppgår i juli till 2,5 mkr. Sjuksköterskebristen är stor, av 35,7 sjukskötersketjänster är vakanta. Bemanningsföretag och uppgraderade underskötersketjänster används för att täcka sjuksköterskebehovet. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista juli är 31 person. Inte sedan november 216 har förvaltningen registrerat så många ej verkställda beslut. 75 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-juli har registrerats. Bildningsstyrelsens prognos 3,1 mkr. Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter juli ett underskott om -4 9 tkr vid årets slut om åtgärder inte vidtas. Besparingsplaner har tagits fram och om de får effekt beräknas underskottet bli -3 1 tkr. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på -7 294 tkr i redovisningen efter juli månad. Underskottet beror på att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökat i samma takt som elevantalet. Antalet elever med resursbehov är mycket stort. 4
AVESTA KOMMUN Resultatenhet Förskola har ett resultat efter juli på -1 3 tkr. Underskottet beror på att kostnaderna för interkommunala barn i barnomsorgen ökat. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. Finansiering Den senaste skatteprognosen visar att slutavräkningarna för 2 och 2 totalt har förbättrats. Nu beräknas skatteintäkterna vara nästan i balans med budget då förbättringen av intäkterna är + 5 mkr. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt - 4 mkr (-11). Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med -8 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 39 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 17 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 89 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 11 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 5
AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 15 93 timmar. Övertiden har ökat med 577 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna fördelar sig relativt jämnt mellan kommunkansli, bildnings- och omsorgsstyrelserna. Juli 2 Juli 2 Förändring 2-2 15 93 14 985 +18 Timanställda Antalet timmar för timanställda har minskat med ca 5 % den senaste månaden och uppgår till 351 283 timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har minskat sen motsvarande tid förra året med 21 584 timmar. Minskningen motsvarar ca 12 årsanställda och totalt motsvarar antalet timanställda drygt 2 årsanställda. Juni 2 Juni 2 Förändring 2-2 351 283 372 867-21 584 Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 27 årsarbetare. De största förändringarna står omsorgsförvaltningen som minskar med -12 årsarbetare den senaste 12-månadersperioden och bildningsförvaltningen som ökar med +36 årsarbetare. Juli 2 Juli 2 Förändring 2-2 1 854 1 827 + 27 Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 7,19% för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,63 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- mars 2. Av diagrammet framgår att sjuktalen fortsätter att öka. Värdet för juli är det högsta under perioden 28-2. % 8 7 Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,98 7,6 7,16 7,24 7,2 7,19 6,86 % 8 7,11 7 6,37 6, Sjukfrånvaro i % 28-2 12-månadersperiod 6,6 6,68 6,89 7,19 6 6 5,6 5,69 5 5 5,4 5,7 Innevarande år Föregående år 4 28 jul 29 dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 dec 214 dec 215 dec 216 dec 2 nov 2 jul 6
AVESTA KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående år. Övriga förvaltningar, har i vissa fall, betydande ökningar av sjuktalen jämfört med föregående år. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,98 4,26 +,72 Omsorgsförvaltningen 8,95 8,13 +,82 Bildningsförvaltningen 6,31 5,88 +,43 Miljö- och byggförvaltningen 4,66 5,8-1,145 Korttidsfrånvaron ökar då dag 1-14, uppgår till 7,4 dagar. Nivån för samma period 2 var 7, dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 7
AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden 21-27 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 155 287 231 584 76 297 Verksamhetens kostnader -891 29-976 57-84 766 Avskrivningar -2 78-695 3 13 Verksamhetens nettokostnader -756 711-762 167-5 456 Skatteintäkter/generella statsbidrag 786 155 782 48-4 17 Finansiella intäkter 15 347 16 321 973 Finansiella kostnader -15 668-12 694 2 973 PERIODENS RESULTAT 29 123 23 57-5 616 Reavinst -1 969 RESULTAT ENL BALANSKRAV 29 123 21 538-7 586 Årsprognos 4-4 -8 INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 27 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster -924-924 259 25-234 259 Utgifter -3 965-9 11-5 136-66 241-38 746 27 495-89 28 Netto -3 965-1 25-6 6-65 982-38 721 27 261-88 769 Beslutad volym 2 17 5 Årsprognos - totalt budgeterat 88 769 - varav beslut före 2 11 333 Belopp exkl föreg år 77 436 Återstår av KF-ram 3 64 8
AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 6 Derivat 1 6 Tkr 2-12-31 2-6-3 2-7-31 förändring 2-12-31 2-6-3 2-7-31 förändring PLACERING Koncernkonto placering 168 9 9 591 144 745-34 846 139 85 163 337 133 683-29 654 Övrig placering 6 244 1 688 1 46-282 6 244 1 688 1 396-292 TOTAL PLACERING 4 334 1 279 146 151-35 128 146 49 165 25 135 79-29 946 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 1 5 1 1-1 1 68 75 98 75-98 75 TOTAL UPPLÅNING 1 5 1 1-1 1 68 75 98 75-98 75 Årsprognos räntekostnad 22 2 2 9-2 9 2 2 2 15 Snittränta inkl koncernkonto 2,1% 1,8% -1,8% Derivatvolym 9 85-85 GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 1 135 Limit 25 Tkr 2-12-31 2-6-3 2-7-31 förändring 2-12-31 2-6-3 2-7-31 förändring PLACERING Koncernkonto placering 16 949 6 528 8 78 2 252 1 365 3 928 6 772 2 844 Övrig placering 9 9 1 1 TOTAL PLACERING 16 949 6 528 8 789 2 261 1 365 3 928 6 773 2 845 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 767 787-787 147 147-147 TOTAL UPPLÅNING 767 787-787 147 147-147 Årsprognos räntekostnad 15 7 14 8 2 9 2 7 Avesta VA och Avfall AB Limit 2 Tkr 2-12-31 2-6-3 2-7-31 förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 5 431 14 786 25 247 1 461 Lån 67 25 67 25-67 25 TOTAL UPPLÅNING 72 681 82 36 25 247-56 789 Årsprognos räntekostnad 1 4 1 25 Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr 2-12-31 2-6-3 2-7-31 förändring 2-12-31 2-6-3 2-7-31 förändring Koncernkonto placering 3 276 5 497 5 232-265 12 125 15 85 15 525 44 Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden 2-6-3 Utgående Skuld max 1 6 1 1 SEK Utestående Derivat max 1 6 85 SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,63 År Räntebindning minst 3, år 4,45 År 9
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 27 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige 387 465-78 2 77 2 2 686 Kommunstyrelsen 21 985 19 741 2 244 157 319 157 555-235 5 5 -Kommunkansli 5 244 5 779-536 37 41 35 642 1 399 -Teknisk service 2 861 3 848-988 26 616 35 445-8 828 -Kommungemensamt 13 88 1 113 3 767 93 662 86 468 7 194 Omsorgsstyrelsen 43 31 46 659-3 359 289 642 298 11-8 369-14 -Socialtjänst 11 19 168-2 158 1 878 124 2-6 124 -Vård och omsorg 26 2 27 491-1 274 1 253 4 8-2 755 -Omsorg - övergr verksamhet 73 73 51 51 Bildningsstyrelsen 5 468 5 348 119 33 727 338 3-7 33-3 1 -Bildning - övergr verksamhet 742 595 147 5 9 3 671 1 5 -Förskola/Grundskola re 1 1 458 1 576-1 72 765 73 769-1 4 -Förskola/Grundskola re 2 2 614 21 142-528 139 227 146 521-7 294 -Gymnasieskolan 1 858 11 128-27 6 434 61 243-89 -Kultur o fritid 5 867 4 983 884 36 248 34 882 1 366 -Kost 1 928 1 923 5 16 865 945-1 79 V-D miljö och bygg 1 677 1 112 564 6 352 4 931 1 42 5 Summa styrelser 1 816 1 325-59 786 747 8 547-13 81-11 1 1
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter -9 281-14 526 5 245-59 47-66 669 7 199 Personalkostnader 16 14 15 489 524 18 586 15 851 2 736 Lokaler 61 522 89 4 287 3 735 552 Övriga kostnader 14 641 255-3 614 13 916 114 638-1 722 Totalt styrelsen 21 985 19 741 2 244 157 319 157 555-235 3 Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter -9 475-1 348 873-65 255-79 296 14 4 Personalkostnader 36 621 38 789-2 167 242 979 251 72-8 741 Lokaler 5 71 5 5 21 35 495 36 137-642 Övriga kostnader 11 84 13 169-2 85 76 423 89 45-13 27 Totalt styrelsen 43 31 46 659-3 359 289 642 298 11-8 369 4 Bildningsstyrelsen Intäkter -1 577-16 5 424-82 286-139 597 57 311 Personalkostnader 4 55 46 767-6 712 266 393 312 88-46 415 Lokaler 9 69 8 685 384 63 522 68 138-4 616 Övriga kostnader 11 92 1 897 1 24 83 99 96 682-13 583 Totalt styrelsen 5 468 5 348 119 33 727 338 3-7 33 5 Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter -2 684-5 3 2 634-26 153-4 271 14 1 Personalkostnader 2 48 2 268 14 564 15 31 2 533 Lokaler 165 167-2 1 137 1 2-45 Övriga kostnader 1 787 3 995-2 28 13 83 28 989-15 6 Totalt styrelsen 1 677 1 112 564 6 352 4 931 1 42 6 Kommunfullmäktige Intäkter -22-22 -152-455 34 Personalkostnader 9 165 14 1 252 1 5 22 Lokaler 2 2 15 15 Övriga kostnader 227 299-72 1 592 1 426 166 Totalt styrelsen 387 465-78 2 77 2 2 686 11
AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 27 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 343 9 37-8 964 57 114 29 312 27 82 -Kommunkansli 343 1 272-929 1 665 4 326-2 661 -Teknisk service 8 35-8 35 55 449 24 986 3 463 -Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen 313 96 2 492 554-62 -Socialtjänst 14 14 21 21 -Vård och omsorg 76 76 125 8-63 -Omsorg - övergr verksamhet 223 2 23 346 346 Bildningsstyrelsen 3 279 61 2 669 8 323 8 82-479 -Bildning - övergr verksamhet 1 55 12 935 2 98 2 98 -Förskola/Grundskola re 1 352 4 348 7 7 -Förskola/Grundskola re 2 77 39 38 514 514 -Gymnasieskolan 11 11 21 43-229 -Kultur o fritid 1 694 447 1 247 3 911 4 161-25 -Kost V-D miljö och bygg 3 12 53 53 Summa styrelser 3 965 1 25-6 6 65 982 38 721 27 261 12
AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen ökar och uppgår i maj till 23 3. Det är en ökning med 62 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är negativt efter maj månad - 3 personer. Efter mars 2 var det - 3 personer och 216, - 5 personer. Flyttnettot för året är positivt. Efter maj har totalt 64 personer fler flyttat till Avesta än härifrån under året. 2 var motsvarande siffra + 83 personer och för 216 + 93 personer. 13
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ARBETSMARKNAD Arbetslöshet i procent 16-64 år juni 2 Arbetslöshet i procent 16-64 år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd 2 2 2,% 2,% 15,% 15,% 11,5% 1,5% 11,8% 11,4% 11,2% 9,8% 1,% 1,% 5,%,% 4,6% 2,4% 3,1% 5,2% 3,5% 3,7% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Arbetslöshet för åldersgruppen 16-64 år minskar under perioden och uppgår till 9,8 % i juni. Avestas arbetslöshet är 3,9 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 3, procentenheter högre än riket. Arbetslöshet i procent -24 år Juni 2 Arbetslöshet i procent -24 år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd 2 2 16,% 25,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 7,4% 3,8% 4,4% 2,% 15,% 1,%,4%,% 16,5% 15,7% 14,4% 14,1% 4,% 2,%,% 6,7% 4,3% 4,2% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbetslöshet för åldersgruppen -24 år, i Avesta kommun uppgår till 14,1%. Det är lägre än motsvarande period 2, 19,1 %. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i juni är 6, procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,5 procentenheter högre än riket. 14
VERKSAMHET BARNOMSORG GRUNDSKOLA MOTTAGNA FLYKTINGAR 7 6 5 4 3 2 1 Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2 Vuxna Barn 7 6 5 4 3 2 1 Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal mottagna till och med juli 2 = 83 personer. Antal mottagna flyktingar 2 = 279 personer. Antal mottagna flyktingar 216 = 478 personer. 216 2 2 Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen, totalt Det högra diagrammet visar förändringarna under 216-2. 15
Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 5 personer 2-8-1. Antal personer i mottagningssystemet har minskat med 148 personer jämfört med motsvarande period 2. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 16
Antalet vårddygn fortsätter att minska. Trots att antalet vårddygn minskar ligger kostnaden kvar på ungefär samma nivå som föregående år då vårddygnskostnaden har stigit. VÅRD OCH OMSORG
PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod 14 985 14 927 15 495 15 664 15 744 15 927 16 214 16 27 16 211 16 154 16 15 9 15 216 15 93 14 12 1 8 6 4 2 Aug16-Jul Okt16-Sep Dec16-Nov Feb-Jan Apr-Mar Jun-Maj Aug-Jul Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 12 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1574 1532 135 1366 1348 14 1459 1458 141 1294 1222 1132 1153 Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul 1 8 6 4 2 Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 6 5 4 3 2 14 12 1 8 6 4 126 125 1 12 122 112 126 125 125 111 16 67 56 1 2 Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul 19
Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod 39 38 37 36 35 34 33 32 31 3 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 25 27 26 2 25 15 24 1 5 23 22 21 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun 2 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 12 5 45 45 11 4 35 3 1 9 25 2 15 1 15 15 15 15 15 8 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun 5 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun 2
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 1 865 1 86 1 855 1 85 1 845 1 84 1 835 1 83 1 825 1 82 1 815 1 81 27,5 Kommunstyrelsen 35,6 4,1 41,4 41,9 43,1 48,6 46,1 58,4 5,1 46,8 57,3 54, Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Omsorgsstyrelsen 15 14 13 146,9 14,9 141,9 141,9 142,9 143,9 144,9 143,9 144,9 145,9 144,9 142,9 142,9 82 8 86,4 86,9 84,9 86,4 83,9 82,4 82,4 797,6 794,4 793,9 795,3 795,8 794, 12 Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul 78 Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 88 86 84 82 8 862,6 864,6 868,4 872,9 872,4 865,9 864,9 845,1 846,6 847,4 847,4 849,1 836,5 Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul 55 5 46,8 46,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 43,8 44,8 43,8 41,8 42,8 42,8 45 4 35 3 Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul 21
Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 Totalt 7,29 7,49 8,8 8,57 8,65 8,61 7,57 5,92 6,8 4,96 7,4 6,21 5,68 1 5 Totalt 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,86 6,98 7,6 7,16 7,24 7,2 7,19 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 15 5 4,26 4,2 4,19 4,15 4,39 4,54 4,7 4,87 5, 4,96 4,95 4,91 4,98 1 8,13 8,2 8,34 8,5 8,54 8,63 8,64 8,82 8,86 8,93 9,5 8,98 8,95 5 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 5,88 5,89 5,87 5,9 5,96 5,97 5,87 5,97 6,7 6,23 6,31 6,3 6,31 5 5 5,8 5,98 6,8 6,2 6,1 5,87 5,45 5,3 5,27 5, 5,8 4,89 4,66 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 22
8 7 6 5 4 3 2 1 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 7, 7, 7, 7, 7,1 7, 7, 7,2 7,2 7,4 7,6 7,5 7,5 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 8 7 6 5 4 3 2 1 6,8 6,9 6,8 6,6 6,9 6,5 6,5 6,8 6,8 6,5 6,2 6,1 6,3 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,7 7,7 7,9 8,3 8,1 8,1 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 8 7 6 5 4 3 2 1 6,9 6,9 6,9 6,9 7, 7, 6,9 7, 7, 7,3 7,4 7,2 7,3 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun 8 7 6 5 4 3 2 1 4,4 4,9 5, 4,9 5,1 5,3 5,2 4,9 4,8 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb 5,6 6,1 6,2 6,2 Maj- Apr Jul- Jun 23
Ordförande: Laila Borger Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Valadministration Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter juli månad + 686 tkr. Överskottet utgörs till stor del av utbetalda bidrag för höstens val, lägre kostnader än beräknat för fullmäktige och partistöd. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat + 21 + 37 + 84 + 686 Prognos 5 12 5 12 24
Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse + 1 399 tkr - 8 828 tkr + 7 194 tkr - 235 tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott, + 1,3 mkr är främst knutet till personalvakanser under delar av året. Teknisk service redovisar ett underskott mot budget med 8,8 Mkr efter juli månad. Vintersäsongen har varit mycket tuff för teknisk service väghållning. Redan efter april månad hade hela årsbudgeten för vinterväghållning förbrukats, årets kostnader är de högsta någonsin för 1:a halvåret. Hittills i år har snön kostat 12,4 Mkr vilket är 6,3 Mkr mer än budgeterat för perioden (årsbudget är 7,3 Mkr). Samhällsbetalda resor/kollektivtrafik/skolskjutsar redovisar ett underskott med,6 Mkr efter juli månad. Övriga delar av teknisk service verksamhet håller sin budget totalt sett. Kommunövergripande verksamhet redovisar ett överskott med +7,2 mkr. Merparten av överskottet är kopplad till reavinster, momsersättning för ej skattepliktig verksamhet samt personalutvecklingspotten. Investeringar T o m juli uppgår investeringsvolymen till 29 mkr, varav teknisk service uppgår till 25 mkr. Bl a följande större investeringar pågår eller är klara: - nytt äldreboende/förskola Balders Hage, - ombyggnad av Stadshusparken, - GC-väg på Mästerbovägen, - upprustning cykelbroar i Krylbo, - cirkulation Bergslagsvägen-Kyrkogatan (Skvallertorget) - utbyggnad landsbygdsfiber. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 5,5 mkr. Kommunkansli, prognos +1, mkr. Variationer finns inom kommunkansliet men totalt beräknas ett positivt resultat. Teknisk service, -6,4 mkr Med tanke på starten av året och de höga kostnaderna för vinterväghållningen bedömer vi i nuläget att det är orealistiskt att klara budget i balans för teknisk service. Vår prognos i dagsläget är med hänsyn taget till en normal november-decembervinter att kostnaderna kommer att uppgå till ca 13,5 Mkr, ett underskott med drygt 6 Mkr mot budgeterat för vinterväghållningen. Kostnaden för de samhällsbetalda resorna som kommunen fortfarande är kostnadsansvarig för efter skatteväxlingen beräknas i nuläget att bli ca 1,5 Mkr högre än budgeterat. 25
Det prognostiserade underskottet kan delvis täckas enligt tidigare beslut om ianspråktagande av medel avsatta för kapitaltjänstkostnader till nyinvesteringar teknisk service inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde, (4,4 Mkr), samt medel för vakanta tjänster, (,6 Mkr), inom teknisk administration samt medel avsatta för Offentliga miljöer inom teknisk service med (,5 Mkr). Total årsprognos med hänsyn taget till ovanstående beslut men före förslag till ytterligare åtgärder för teknisk service är ett underskott med 2 Mkr. Kommunövergripande verksamhet, prognos +1,9 mkr: Budget för kapitaltjänst för en rad investeringar kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda hittills drygt 5 mkr. Det stora antalet nyanställda 2 har också påverkat utbetalningen för det pensionsmedel som medarbetarna själva placerar, den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kostnaden är 1,9 mkr högre än beräknat. Reavinster för försäljningar uppgår till 2 mkr. Medel från lönepott och pensioner beräknas ge ett visst överskott, dock osäkert hur mycket. Investeringar I nuläget beräknas investeringarna till för ca 8 Mkr för helåret, varav den allra största delen gäller infrastruktursatsningar inom vägområdet, utveckling av Stadshusparken inkl Markustorget samt nybygget vid Balders Hage. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Ytterligare åtgärder som föreslås i nuläget är: att kommunstyrelsen intecknar ytterligare 2 Mkr av de kapitaltjänstkostnader som finns avsatta 2 till teknisk service för vägar, broar, exploatering, fastigheter och parker inom kommunövergripande verksamhet för att täcka årets ökade beräknade underskott för teknisk service vinterväghållning samt samhällsbetalda resor. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 5 94 3 68 2 332-235 Prognos 2 2 5 5 35 66 31 566 26
Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med juli är 8 369 tkr. Socialtjänstens resultat är 6 124 tkr. 45 hushåll, 41 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 35 personer beräknas lämna arbetsförmedlingens etableringsfas under 2. Externa missbruksplaceringar ökar med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården 4 3 tkr. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Enheten för barn-och familj redovisar ett underskott för familjehem och HVB placeringar med 5 481 tkr. LSS och socialpsykiatriverksamheterna visar positiva resultat. Omställningskostnader för nedläggning av HVB Hackspettesbacke och HVB Hedegården uppgår i juli till 2 531 tkr. Antalet ensamkommande flyktingbarn är i juli 27 vilket är mer än en halvering jämfört med samma period förra året. Vård och omsorgs resultat är 2 755 tkr. Sjuksköterskeenheten prognostiserar för underskott, av 35,7 sjukskötersketjänster är vakanta och bemanningsföretag är anlitade. Hemtjänsten har ett underskott med 3 557 tkr. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista juli är 32 personer. Inte sedan november 216 har förvaltningen registrerat så många ej verkställda beslut. 75 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-juli har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos -14 tkr. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har minskat med 2 572 timmar. Inte sedan 211 har timanställdas timmar minskat. Förvaltningens analys över detta är att införandet av 3 semesterperioder minskat behov av timvikarier i verksamheterna med ökad stabilitet som följd. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 12,4. Övertid Övertidstimmarna har minskat med 24 timmar per 12-månaders period. Sjuktal Korttidssjukfrånvaron har minskat från,46 dag/mån till,45 dag/mån jämfört med 2. Total sjukfrånvaro är 8,95 % jämfört med samma period 2, 8,13 %. 27
ÅTGÄRDSPROGRAM Omsorgsstyrelsen Nybyggnation av äldreboende/förskola i Balders hage har påbörjats. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta pågår. Förprojektering för utbyggnad av stödboendet Malmgården pågår. Samverkan sker i hög grad med AME och AF kring åtgärder mot arbetslöshet för att minska försörjningsstödet. Omsorgsstyrelsen har beslutat om utredning av organisation, ekonomi och effektivitet som ska utföras av extern konsult för redovisning i september. Ytterligare 11 föreslagna utredningar har beslutats genomföras. Även dessa för redovisning i september. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 1 48-1 375-1 323-8 369 Prognos - 16-16 - 16-14 54 2 5 2 28
Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Bildningsstyrelsen har efter april ett läge på -7 33 tkr varav: Övergripande verksamheter Kultur & Fritid Utbildning & Arbetsmarknad Förskola Grundskola Kost 1 5 tkr 1 366 tkr - 89 tkr -1 4 tkr -7 294 tkr -1 79 tkr Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och åtgärdsplaner tagits fram. Övergripande verksamheter samt styrelse: 15 tkr. På grund av det ekonomiska läge styrelsen befinner sig i är förvaltningschefens buffert låst och beräknas användas för att täcka underskott framförallt i grundskolans verksamhet. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 2 1 tkr vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: 1 366 tkr, Kultur Fritid räknar med resultat på 65 tkr vid årets slut. Besparingsplanen som styrelsen beslutade i mars motsvarande 115 tkr har kommer att ändras på bildningsstyrelsens möte i september då en tjänst på kulturskolan inte skall sparas in. Medlen skall sparas för att täcka underskott i grundskolan. Utbildning och Arbetsmarknad visar ett underskott efter juli med -89 tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli 1 tkr vid årets slut. Gymnasieskolan har erhållit statsbidrag för introduktionsprogrammet som ännu inte redovisats i driftsresultatet då viss osäkerhet råder om vilken besparingseffekt det kommer få. Interkommunala kostnader beräknas också bli högre än budgeterat då eleverna sökt dyrare utbildningar. Besparingseffekter av den tjänstefördelning som lagts för hösten syns först i september månads resultat. Resultatenhet Förskola har ett resultat efter juli på -1 3 tkr. Underskottet beror på att kostnaderna för interkommunala barn i barnomsorgen ökat. Barnpengen är under utredning och kommer att räknas om, då den baserar sig på att bemanningen per avdelning skall vara två st förskollärare och en st barnskötare. I dagsläget är det inte möjligt att rekrytera förskollärare i den omfattningen vilket innebär att barnpengen måste sänkas tills rekryteringsläget är bättre. Prognosen beror på att genomförd avgiftskontroll av föräldraavgifterna beräknas generera ökade intäkter. Prognos 15 tkr. Kostverksamheten: -1 79 tkr, beräknar tkr vid årets slut. Det saknas intäkter motsvarande 7 tkr i driftsredovisningen. Detta beror på att intäkterna inte attesterats hos omsorgsstyrelsen i tid för att komma in i juliresultatet. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på -7 294 tkr i redovisningen efter juli månad. Underskottet beror på att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökat i samma takt som elevantalet. Antalet elever med resursbehov är mycket stort. Ekonomiskt är behovet över 1 miljoner kronor i dagsläget. Effekter av tjänstefördelningen som lagts för läsåret /19 syns först i september månads resultat. Prognos -7 tkr. 29
Bildningsstyrelsen Årsprognos Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter juli ett underskott om -4 9 tkr vid årets slut om åtgärder inte vidtas. Besparingsplaner har tagits fram och om de får effekt beräknas underskottet bli -3 1 tkr. Investeringar Investeringar i Mål & Budget inre och yttre miljöer är beslutade och påbörjade. PERSONAL Timanställda Antalet arbetade timmar för timanställda för perioden juli - juni är 9345 vilket är lägre än motsvarande period förra året som var 13967 timmar. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar för perioden aug -juli var 4438 var högre än motsvarande period förra året. (4341) En utredning om övertiden har genomförts. Utredningen visade på vilka enheter övertid förekommer samt varför den uppstår. Åtgärder har vidtagits för att minska övertidsuttaget. Sjuktal Antalet sjukdagar per månad i juni var 1,5 varav korttidssjukskrivningar var,4. Korttidssjukskrivningarna var marginellt högre än motsvarande periods förra året. En enhet ingår i ett pilotprojekt som handlar om att arbeta förebyggande för att undvika sjukdomar och därmed sjukfrånvaro. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 7 22-6 6-2 78-7 32 Prognos - 5 5-6 - 1 6-3 1 564 679 567 779 3
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Ulf Lademyr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid juli månads utgång ett överskott med 1 512 tkr, energi- och klimatrådgivningens underskott om c:a -92 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på +162 tkr, Fagersta på +87 tkr och Norberg på ett överskott om +543 tkr. Överskottet beror på vakanser. Investeringar Inga investeringar är gjorda. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +5 tkr. Vissa uppkomna vakanser har ännu inte hunnit tillsättas, något som i hög grad påverkar resultatet. Investeringar Förutom IT-utrustning planeras för mindre investeringar inom ram i mätutrustning för kart och mätverksamheten. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. Övertid Övertid förekommer i låg omfattning. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat + 657 + 1 294 + 2 14 + 1 42 Prognos + 5 + 5 + 5 + 5 15 63 15 13 31