ANBUDSFÖRFRÅGAN. Livsmedel TV-SAM Diarie Nr: KS 2011/ Vi ser fram emot ert bästa anbud! Med vänliga hälsningar

Transkript

1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Livsmedel TV-SAM 2012 Diarie Nr: KS 2011/ UPPHANDLINGSFORM Öppen upphandling SISTA ANBUDSDAG Anbudet skall vara Trollhättans Stad tillhanda senast ANBUDS GILTIGHETSTID Anbudet skall vara giltigt minst till och med ANBUDET SÄNDS TILL FÖLJANDE ADRESS: Trollhättans Stad Upphandlingsavdelningen TROLLHÄTTAN ANBUDET MÄRKES: Anbud Livsmedel TV-SAM 2012 Vi ser fram emot ert bästa anbud! Med vänliga hälsningar Lisbeth Sandblom

2 Sida 1 av 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Upphandlingen avser Syfte med upphandlingen Avtalsparter Upphandlingsförfarande Avtalsperiod Tilldelningsinformation. Avtal Omfattning/volym Beskrivning Grossist Producent/leverantör Sortimentsråd/logistikråd/e-handelsgrupp Organisationsförändringar Sekretess Upplysningar under anbudstiden/avtalsansvarig Förtydligande av förfrågningsunderlag Ersättning för anbudsarbete ANVISNING TILL ANBUDSGIVAREN Skallkrav Anbudsavlämnande Språk Helt eller delat anbud Anbudets giltighetstid Anbudsformulär/Checklista bilaga Anbudsutformning av specifikation bilaga Kontaktuppgifter för anbudslämnare bilaga Bilagor till anbudsförfrågan Bilagor till anbudet KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter Teknisk förmåga, kapacitet och service Information/Dokumentation Kataloger/prislistor KRAV PÅ PRODUKTERNA Produkter Produktförändringar/ersättningsvara Reklamation Beställningar Leveranser Leveranstid KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTALSVILLKOR Anbudspriser/Nettopriser Prisjusteringar Fakturering Betalningsvillkor Dröjsmålsränta Avgifter... 19

3 Sida 2 av Rabattsats hos grossist Leveransvillkor Fel eller brist i tillhandahållen vara/tjänst Överlåtelse av rättigheter Underleverantör Uppsägning av avtal Försäkringar Befrielsegrund (force majeure) Tvist Tolkning av avtalshandlingar KVALIFICERING Bedömning och granskning Prövning av anbud Utvärdering av anbud Andra konkurrensutsättningar ÖVRIGT Fair Trade Övriga villkor... 26

4 Sida 3 av 26 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1 Upphandlingen avser Upphandlingen omfattar de i punkt 1.6 upphandlande myndigheternas samlade behov av livsmedel enligt sortimentsspecifikation för verksamheter såsom skolverksamhet, servicehus, daghem, m fl. Upphandlingen omfattar samtliga under perioden aktuella leveransenheter enligt bilaga Syfte med upphandlingen Kommunernas syfte i denna upphandling avser att finna ett nära och bra samarbete med en livsmedelsgrossist för ett maximalt 4 årigt avtal. Vår ambition är att vi i högre grad än traditionella livsmedelsupphandlingar ha möjlighet att bättre kunna: Underlätta för mindre och/eller nystartade företag/producenter att lämna anbud. Öppna upp för fler anbud inom en bransch som kännetecknas av bristfällig konkurrens. Skapa konkurrens under avtalsperioden. Erhålla möjlighet för kommunerna att kontrollera att skattemedel används på ett effektivt sätt. Öka transparensen för köparen så att även köparen gynnas av ett långt avtal. Erhålla högre säkerhets- och miljövinster för kommunerna. Kontrollera och säkerställa att verksamheterna får den kvalitet på livsmedel som de behöver. Påverka som köpare att få verksamhetsanpassade och innovativa lösningar. Skapa ett väl fungerande avtal för både stora och små enheter. Upphandlingen skall i övrigt ge goda förutsättningar att agera mer affärsmässigt. Upplägg i denna upphandling Upphandlingen är delad i två delar. Den ena upphandlingen avser distribution av samtliga produkter enligt förfrågan samt även tillhandahållande av produkter enligt punkten 1.8 tredje stycket. För produkter som upphandlas efter en andra konkurrensutsättning ska distributionen ske från den omlastningsplats som anges i punkten 1.8 andra stycket. För produkter enligt punkten 1.8 tredje stycket ansvarar distributören för hela leveransen. Den andra upphandlingen omfattar tillhandahållande av övriga produkter enligt sortimentsspecifikationen samt distributionen av dessa produkter till den omlastningsplats som omnämns i punkten 1.8 andra stycket. Val av leverantör/producent kommer att ske efter förnyad konkurrensutsättning. Leverantör/producent fakturerar grossisten avtalade priser som i sin tur vidarefakturerar berörd kommunen jämte avtalat påslag. Grossisten ansvarar gentemot kommunerna för hela leveransen. Samordningen i upphandlingen sker genom ett aktivt sortimentsråd som kontinuerligt ökar mervärdet i avtalet för kommunerna. Godkännande av utbyte av produkter, förändring av sortiment mm samt konkurrensutsättningar sker i detta råd. Antagna anbudsgivare skall medverka till en bra lösning.

5 Sida 4 av Avtalsparter Följande upphandlande myndigheter ingår i upphandlingen: Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lysekils kommun, Munkedals kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Strömstads kommun, i fortsättningen samlat kallade för kommunerna, se punkt 1.6. Antagen fullsortimentsgrossist/huvudleverantör av livsmedel rangordnad nr 1 i fortsättningen kallad grossist. Producent eller annan leverantör av antagna produkter för leverans till grossist omlastningsplats i fortsättningen kallad producent/leverantör. 1.3 Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling i enlighet med Lag om Offentlig Upphandling (SFS 2007:1091 med ändring SFS 2010:571). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Det är därför viktigt att anbudsgivare lämnar sitt bästa anbud från början. Varje kommun är i juridisk mening egen upphandlande myndighet och ansvarar för egna beslut och fattar eget tilldelningsbeslut samt tecknar eget avtal. Upphandlingen administreras av Trollhättans Stad och ansvarig för upphandling och avtal är Lisbeth Sandblom, Trollhättans Stad. 1.4 Avtalsperiod Avtalstiden är 2 år med option för kommunerna att förlänga avtalet med maximalt 12 plus 12 månader. Beräknad avtalsstart är Tilldelningsinformation. Avtal Avtal sluts först genom undertecknande av båda parter genom upphandlingskontrakt/ramavtal. Avtal tecknas tidigast 10 dagar efter att tilldelningsinformation med beslut och motivering för val av leverantör sänts till samtliga anbudsgivare som deltagit i upphandlingen. Meddelande om tilldelning skall inte ses som en accept. Anbudsgivare är bundna av sitt anbud trots upplysning av beslutet. Om överprövning inte begärs avses undertecknandet av upphandlingskontrakt ske kort därefter. 1.6 Omfattning/volym Den sammanlagda angivna inköpsvolymen för livsmedel är beräknad för ett år. Det totala upphandlingsvärdet uppskattas till ca SEK per år och presenteras per kommun enligt nedan: Kommun Organisations nr Årsvolym enligt statistik 2010 Trollhättans Stad SEK Vänersborgs kommun SEK Tanums kommun SEK Lysekils kommun SEK Sotenäs kommun SEK Munkedals kommun SEK Strömstads kommun SEK

6 Sida 5 av 26 Sortimentet är indelat i varuområden, huvudgrupper, och produkter. Uppskattade volymerna per positionsnummer framgår av bilaga 2. Beräknat värde för produkterna uppskattas till ca 80 miljoner kronor per år under samtliga år. Beräknat värde för grossists åtaganden till ca 10 miljoner kronor per år. I ovan redovisade 90 miljoner kr ingår både produktvärde och grossiståtaganden. Idag upphandlas ca 90% av kommunernas livsmedel ifrån avtalsleverantörerna. Idag avropas ca 90% av vad som faktureras ifrån avtalsleverantörerna i kr ifrån det upphandlande sortimentet. Kommunerna förbehåller sig rätten att avropa sitt verkliga behov. Kommunerna garanterar ingen specifik volym. De i sortimentsunderlaget angivna volymerna kan under- respektive överstigas. Kommunerna garanterar dock att antagen grossist får distribuera samtliga livsmedel för upphandlingen. Grossist skall leverera det verkliga behovet till berörd kommun. Producent/leverantör skall leverera avropade volymer till omlastningsplats. Ett fåtal nutritionsprodukter och i liten omfattning visst styckesortiment av glass ingår i upphandlingen. Styckesortimentet av glass avsett för försäljning i cafeterior o dylikt, färsk fisk, färskt mjukt bröd och övriga nutritionsprodukter omfattas inte av upphandlingen. 1.7 Beskrivning Upphandlingen av kommunernas behov av livsmedel kan beskrivas i fyra steg: Eget avtal för ett fåtal enheter som ligger avsides på landsbygd (Separat upphandling). Avtal med huvudleverantör av mejeriprodukter för större enheter (Separat upphandling) (volymerna ingår ej i ovan angivna siffror). Avtal med distribuerande grossist. Avtal med producenter/leverantörer av produkter enligt Bilaga Grossist Grossist skall vara fullsortimentsgrossist inom livsmedel och omfatta samtliga varuområden och skall fungera som distributör av upphandlade livsmedel (även mejeriprodukter för mindre enheter). Grossist skall ha en omlastningsplats som är godkänd för livsmedelshantering inom en radie på ca1,5 timmas transporttid med fordon/lastbil från Trollhättans Centrum. Till denna omlastningsplats levereras upphandlade produkter ifrån producenter/leverantörer. Grossist övertar ansvar efter inleverans på grossistens omlastningsplats. Grossist skall distribuera alla upphandlade produkter inom denna upphandling till kommunernas enheter inom angiven tid enligt punkten 4.6. Grossist garanteras att ur sitt sortiment få sälja produkter som ingår i huvudgrupperna färskt- och fryst oberett kött (bilaga 2 pos samt ), färskt och fryst chark (bilaga 1 sid 25), färsk frukt/bär (bilaga 2 pos ), färska grönsaker (pos ), färska kryddor (bilaga 2 pos ) samt färsk potatis (bilaga 2 pos 1371, ). Grossist får sälja sitt övriga sortiment som ej är nettoprissatt. Grossist skall efter att kontrakt är tecknat offerera sitt lägsta

7 Sida 6 av 26 nettopris med avdrag för anbudsstöd, volym- och övriga rabatter, andra avdrag och bonusar på sortimentet som är garanterat. Om ingen produkt offererats på viss eller vissa positioner i bilaga 2 och produkten genom detta inte kan konkurrensutsättas har grossist rätt och skyldighet att för sortimentsråd ta fram produkt till nettoprislistan tills sortimentsrådet accepterar den/dessa. Då gäller samma förutsättningar för påslag och kontroll som för de garanterade huvudgrupperna/produkterna. Grossist skall för ansvarig person för upphandlingen ha öppen redovisning på sina verkliga inköpspriser på de nettoprissatta garanterade huvudgrupperna enligt ovan. Anbudsstöd, volym- och övriga rabatter, avdrag och bonusar m.m. skall redovisas så att kontroll kan göras av att pålagt påslag är enligt avtal. Kontroll skall kunna ske med av oss anlitad revisors hjälp senast 24 timmar efter begäran. 1.9 Producent/leverantör Producent/leverantör kan lämna helt eller delat anbud enligt vad som framgår av punkten Sortimentsråd/logistikråd/e-handelsgrupp Kommunerna avser liksom i innevarande avtal ha ett sortiments- och ett logistikråd. I dessa råd ingår kommunernas kostansvariga samt ansvarig upphandlare (ca 8 personer). Sortimentsrådet samlas ca 1 gång/månad och då oftast tillsammans med antagen grossist för genomgång av sortiment. Grossist skall delta i dessa möten när kommunerna anser det vara påkallat. Grossist förbinder sig att på ett seriöst sätt samarbeta med dessa råd när det t ex gäller val av produkter och logistiska frågor. Sortimentsrådet har rätt att säga nej till viss produkt om grossist och råd inte är överens om att föreslagen produkt passar för verksamheten. Möten för sortiments- och logistikråd skall ske inom kommunernas geografiska område om inte annat överenskommes. Sortimentsråd skall skyndsamt hantera information som skall vidarebefordras inom upphandlingen. Grossist skall även delta i kommunernas e-handelsgrupp för e-handelsfrågor när kommunerna anser det vara påkallat ca 1-2 ggr/år Organisationsförändringar Kommunerna reserverar sig för att avtalets omfattning och struktur kan komma att förändras på grund av organisationsförändringar och politiska beslut rörande respektive kommuns verksamhet Sekretess Sekretess under upphandlingen gäller enligt gällande lagstiftning. Under den tid upphandlingen genomförs är samtliga uppgifter som berör anbud sekretessbelagda. Enligt 31 Kap 16 Offentlighet & Sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter i anbud sekretessbeläggas även efter tilldelningsbeslut, men bara om det av särskild anledning kan antas att leverantören lider skada om uppgifterna röjs. Den anbudsgivare som anser att de uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess skall skriftligen inkomma med begäran om kommersiell sekretess innehållande precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Vi vill betona att om kommunerna gör en bedömning av att sekretess föreligger så kan kommunernas beslut överklagas - i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas

8 Sida 7 av 26 ut kan därför inte ges. Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att ta del av uppgifterna. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg Upplysningar under anbudstiden/avtalsansvarig Vid frågor gällande upphandlingen kontaktas Trollhättans Stad Upphandlingsavdelningen Trollhättan Handläggare: Upphandlare Lisbeth Sandblom Telefon: E-post: lisbeth.sandblom@trollhattan.se 1.14 Förtydligande av förfrågningsunderlag För att säkerställa att anbud baseras på korrekta förutsättningar och att utvärdering och beslut sker på ett rätt sätt, är det angeläget att eventuella oklarheter undanröjs. Om anbudslämnare vid mottagandet av detta förfrågningsunderlag anser att underlaget är otydligt eller oklart i någon del, skall denne omgående kontakta Trollhättans Stads upphandlingsavdelning enligt ovan. Om anbudsgivare upplever att efterfrågade produkter på vissa positioner är svåra att svara på kan frågor ställas till upphandlingsansvarig som då noggrant kommer att pröva om eventuellt begärda ändringar går att förena med verksamhetens krav. Om förfrågningsunderlaget skulle behöva förtydligas med anledning av frågor ställda till upphandlingsansvarig kommer skriftligt meddelande att skickas till samtliga kända potentiella anbudsgivare. Det är upp till anbudslämnaren att tillse att Trollhättans Stads upphandlingsavdelning har korrekta kontaktuppgifter i ett sådant fall. Andra frågor skall ha inkommit till ovanstående adress senast för att säkerställa att ytterligare information kan lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång enligt 8 kap. 9 LOU Ersättning för anbudsarbete Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete i samband med anbudsgivningen. 2 ANVISNING TILL ANBUDSGIVAREN 2.1 Skallkrav Notera att alla skallkrav skall vara uppfyllda för att ett anbud ska kunna utvärderas och antas. 2.2 Anbudsavlämnande Anbudets skall vara Trollhättans Stad tillhanda senast , vi kommer inte att pröva anbud som inkommer efter den angivna dagen. Anbudet skall vara skriftligt. Anbudet i sin helhet skall vara skrivet på det svenska språket.

9 Sida 8 av 26 Anbudet lämnas i tillslutet kuvert eller omslag. Vi tar inte emot anbud via telegram, telefax eller via e-post pga att upphandlingssekretess ej kan garanteras. Anbudet och kuvertet/omslaget märks med: Anbud Livsmedel TV-SAM Anbudet undertecknas. Anbudet inlämnas i sådan form att det är lätt att kopiera. 2.3 Språk All muntlig och skriftlig kommunikation och dokumentation i samband med denna förfrågan, anbud och kommande avtal skall ske på svenska språket. 2.4 Helt eller delat anbud Anbud som grossist, d.v.s. distribution av samtliga produkter samt distribution och leverans av produkter enligt punkten 1.8 tredje stycket, får inte delas upp utan ett odelat anbud ska lämnas. Grossisten har möjlighet att offerera valfritt antal alternativ per positionsnummer enligt sortimentsspecifikationen, bilaga 2. Minst en produkt per positionsnummer bör offereras. Grossist ska offerera sitt pris för respektive år 1, år 2, år 3 och år 4. Producent/leverantör kan offerera valfritt antal positioner enligt bilaga 2 samt valfritt antal alternativ per positionsnummer. Inget hinder föreligger att lämna anbud såväl som grossist som producent/leverantör. Kommunerna har rätt att anta grossist/producents/leverantörs anbud helt eller delvis. 2.5 Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara giltigt minst t o m Vid en eventuell rättslig prövning av kommunernas tilldelningsbeslut skall anbudens giltighetstid automatiskt förlängas till 21 dagar efter det datum förvaltningsrättens/kammarrättens dom vunnit laga kraft. 2.6 Anbudsformulär/Checklista bilaga 4 För att underlätta kvalificerings/utvärderingsarbetet bifogas denna bilaga. Dokumentet är utformat som ett Word-formulär, det är endast kryssfälten och de gulmarkerade fälten som är öppna för anbudslämnaren att kryssa/skriva i. 2.7 Anbudsutformning av specifikation bilaga 2 Bilaga 2 är en svarsfil i Excel-format. Filen innehåller information om vilka positioner som efterfrågas. Rubrikerna Varuområde, Huvudgrupp och Artikelbenämning visar vilka positioner som eftersöks och om produkten skall vara t ex färsk/fryst eller tillagad/rå. I kolumnen Egenskap tillkommer ytterligare krav på produkten som måste uppfyllas för att produkten skall bli godkänd och gå vidare till utvärderingen. I bilaga 2 kan på några ställen beteckningen eller likvärdig i samband med ett fabrikat/varunamn förekomma. Detta betyder att annan likvärdig vara kan offereras men ställda krav på varan måste vara uppfyllda. Rubrikerna Frp/FsgEnhet (förpackning/försäljningsenhet) och Innerförpackning/minsta enhet visar inom vilka intervall en produkt skall rymmas för vara godkänd. Den första delen avser ytterförpackningen och total vikt skall vara lika med eller vara under angiven volym/vikt för

10 Sida 9 av 26 frp/fsgenhet. Den andra delen avser innerförpackningen eller minsta enheten och visar t ex vikten/köttbulle eller att ytterförpackningen skall innehålla flera mindre förpackningar med en viss volym/vikt. Innerförpackningarna skall hålla sig inom ramarna för innerförp./minsta enhet. Dessa kolumner beskriver tillsammans den eftersökta produktens beskaffenhet förpackningsmässigt. Ca Förbr/år och Färdigmängd visar på hur mycket av den aktuella produkten som statistiskt köpts under år Färdigmängd avser både utspädd och avrunnen volym/vikt där det är relevant och gäller vid t ex buljong och skivade rödbetor. För krämiga sillinläggningar gäller bruttovikt (sill inkl krämig inläggning) för klara sillinläggningar gäller nettovikt. Priset per liter/kg, färdigmängd, avrunnen vikt etc räknas fram i Basera, för att säkerställa att samma artiklar får samma jämförelsetal. Det är viktigt att verifikationspriset per kg eller liter är ifyllt av anbudsgivaren. Skulle meningarna gå isär mellan anbudsgivarna om en produkts beskaffenhet/egenskaper gäller tillverkarens uppgifter. Bilaga 2 skall ifyllas enligt nedan. Anbudsgivaren fyller i kolumnerna med rubrik Artikelnummer, Benämning, Försäljningsenhet, Anbudspris och Verifikationspris (Jfm.pris). Detta förutsätter att resterande information bifogas i en annan fil. Viktigt är att samtliga artiklar som offereras finns med i filen med produktinformation och att de har samma försäljningsenheter som förfrågningsunderlaget. All information måste lämnas, men det är möjligt för anbudsgivare att dela upp den i två filer om anbudsgivaren skulle finna det enklare. För ökad snabbhet och kvalitet i upphandlingen skall sortimentsspecifikationen och eventuellt även produktinformationen (skall annars lämnas på separat fil) lämnas i sin helhet på bifogad fil Bilaga 2. Dock medges att anbudsgivare som inte har tillgång till PC kan lämna anbudet enbart på papper, utformat enligt våra anvisningar och med samma struktur som bilaga 2, vilken också kan användas. Om anbudsgivaren önskar svara med mer än en produkt på ett och samma positionsnummer så görs detta genom att anbudsgivaren infogar en rad i Excelfilen. Det är viktigt att positionsnumret kopieras till den infogade raden så att produkten kopplas till den efterfrågade positionen. Därefter fyller anbudsgivaren i de egna värdena. Den färdigifyllda texten behöver inte fyllas i, men positionsnumret måste finnas. Det är viktigt att produktinformationen är komplett ifylld så att vi kan göra en rättvis prövning av offererade produkter. Saknas information för att beräkna produkternas värden så kommer de eventuellt inte med till utvärderingen. Detta gäller såväl produktens värden som egenskaper. Ekologisk produkt kan offereras på två positioner både som ekologiskt och konventionellt framställd. Samma produkt kan offereras på två positioner både som hel och delad förpackning. Observera att anbudshandlingarna i sin helhet, med priser, skall lämnas skriftligt och vara undertecknat för att säkerställa kraven på originalhandling. Anbud lämnas i ett (1) original tillsammans med det material som finns på fil. Observera att även bilaga 2 skall lämnas utskriven på papper. Om anbud skrivet på papper skiljer sig från det som finns på fil är det pappersversionen som gäller. 2.8 Kontaktuppgifter för anbudslämnare bilaga 3 Bilaga 3 fylls i och bifogas anbudet. Tilldelningsinformation kommer att sändas till den adress och, mejl som anges i fältet Företagsuppgifter.

11 Sida 10 av Bilagor till anbudsförfrågan Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 2 Sortimentsspecifikation Bilaga 3 Kontaktuppgifter för anbudslämnare Bilaga 4 Anbudsformulär/checklista m referenser Bilaga 5 Leveransadresser m leveransfrekvens Bilaga 6 Leveransstruktur 2010 Bilaga 7 Förteckning över delade förpackningar Bilaga 8 Testprotokoll Bilaga 9 Avtalsvillkor 2.10 Bilagor till anbudet Bilaga 2 Sortimentsspecifikation Bilaga 3 Kontaktuppgifter för anbudslämnare Bilaga 4 Anbudsformulär/checklista m referenser 3 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN 3.1 Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter Kommunerna kommer att på eget initiativ kontrollera om anbudsgivaren har fullgjort föreskrivna registreringar och är fri från skulder för skatter och sociala avgifter hos Skatteverket. Utländska anbudsgivare kan på anmodan från beställaren överlämna sådan information som styrker att anbudsgivaren uppfyller ovanstående i sitt hemland. Om anbudsgivare inte uppfyller detta och inte kan lämna godtagbar förklaring eller inte i övrigt uppfyller kraven enligt 10 Kap 2 LOU kan anbudet komma att förkastas och inte gå vidare till anbudsutvärderingen. Anbud kan även förkastas enl 10 Kap 1 LOU. 3.2 Teknisk förmåga, kapacitet och service Anbudsgivare skall ange referenser som styrker kompetens, erfarenhet, kapacitet och service samt logistikkapacitet avseende omfattning av anbudet. Anbudsgivare kan också på annat sätt visa att man har kompetens, erfarenhet, kapacitet och service. Kommunerna kan även uppges som referens. Referenser lämnas med namn på företag, person, telefonnummer samt e-mejladress Kvalitetssystem Beskriv i anbudet hur ni arbetar med kvalitetssäkring och vilka företagsinterna krav på leveranssäkerhet som ni har. Ange om ni har en fastställd kvalitetspolicy och om ni arbetar enligt något kvalitetssystem. Gällande transporter se generella krav för transporter i bilaga 1. Anbudsgivare skall ha en dokumenterad och väl fungerande egenkontroll, beskriv i anbudet Miljöarbete Kommunerna tillämpar sedan flera år miljöhänsyn vid all upphandling. Beskriv hur ni arbetar med miljöförbättrande åtgärder. Grossist skall vara MSC-certifierad vid avtalsstart (detta är inget kvalificeringskrav).

12 Sida 11 av 26 Kommunerna bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi lägger stor vikt vid att livsmedelsproduktionen, uppfödning av djur och den vidare behandlingen av dem sker på ett för både djur och natur skonsamt och etiskt sätt. Kommunerna uppskattar att volymen av ekologiska inköp kommer att öka. I Tanums kommun kommer inom kort alla enheter att vara KRAV-certifierade. Lysekils kommun är inom kort MSC-certifierad. Ytterligare kommuner kan bli certifierade före eller under kommande avtalsperiod Förpackningsåtervinning Grossist bör vara ansluten till REPA och att samtliga förpackningar omfattas av fungerande återvinning. Om anbudsgivare sköter återtagande av förpackningar på annat sätt beskriv i anbudet hur detta sker. Grossist skall erbjuda rena returbackar med pant vid köp av delade kollin vid mindre volymer. Systemet med returbackar skall även fungera vid elektronisk handel Sortiment Sortimentet i bilaga 2 är uppdelat i varuområden, huvudgrupper och produkter. Grossist skall kunna distribuera minst 80 % av produkterna enligt lista för delad förpackning se Bilaga 7. Samma förhållande skall gälla under hela avtalstiden Beställning, leverans, fakturering Samtliga beställningar, d.v.s. även av produkter som tillhandahålls av producent/leverantör, ska göras hos grossisten. Grossisten ansvarar för att produkterna levereras till beställande enheter enligt avtalets villkor för såväl grossist som för producent/leverantör, bl.a. ansvarar grossisten för att samtliga produkter har rätt kvalitet och att de levereras i tid. Om producent/leverantör inte uppfyllt avtalade villkor överlåter kommunerna till grossisten kommunernas rättigheter enligt avtalet gentemot producent/leverantör på oförändrade villkor. Om grossisten inte uppfyller kommunernas åtaganden mot producent/leverantör enligt avtalet överlåter kommunerna sina skyldigheter gentemot producent/leverantör till grossisten. Det ankommer på grossist och producent/leverantör att sinsemellan fullgöra rättigheter och skyldigheter enligt de villkor som avtalats mellan kommunerna och grossist respektive producent/leverantör. Fakturering av distribuerade produkter från grossist skall skötas av grossist. Fakturering av distribuerade produkter från producent/leverantör sköts av producent/leverantör Uppstartfil, statistik, avisering om prisförändring och produktinformation mm Nedanstående uppgifter skickas till avtalsansvarig. Pris från producent/leverantör lämnas till ansvarig upphandlare. Därefter lämnas prisinformationen vidare till grossist. Denna information skall överlämnas senast 7 veckor före avtalsstart. Grossist skall kostnadsfritt och utan anmodan lämna och sammanställa uppstartfil med alla godkända avtalade produkterna i god tid minst 6 veckor före avtalsstart om kommunerna så önskar. Grossist skall kostnadsfritt och utan anmodan lämna statistik och artikelinformation över fakturerade leveranser per kvartal samt en gång efter avtalets upphörande och redovisas i sin helhet. Statistik skall lämnas enligt nedan och följa den filstruktur som beskrivs. Alla produkter skall innehålla värden för både kvantitet och antal kronor. Produkter som är färskvaror, kolonial och djupfryst och som säljs per st skall i kvantitetsfältet anges i kg eller liter. Statistiken specificeras per respektive leveransadress (kundnummer) enligt nedan samt omfattar även hel kommun.

13 Sida 12 av 26 Följande information lämnas för perioden: Kundnummer, artikelnummer, benämning, försäljningsenhet, totalt antal kg/l samt totalt antal kronor per artikelrad, uppgift om produkten är upphandlad En separat fil lämnas med kundinformation: Uppgift om leverantörens kundnummer, namn och leveransadresser Statistikfiler döps med avtalets namn, leverantörens namn och kvartal samt år (ex TV-SAM XXXX Q1-12). Fil skall lämnas på alla i avtalet ingående kommuner utan summeringar och med kundnummer utsatt per artikel. Statistiken skall lämnas elektroniskt i redigerbart Excel-format via e-mejl. År 1 lämnas statistik för första kvartalet senast 15 april, för andra kvartalet senast 15 juli, för tredje kvartalet senast 15 oktober, fjärde kvartalet senast 15 januari med samma intervaller för följande år. Om statistik inte levereras enligt avtal och kommunerna drabbas ekonomiskt p.g.a. detta har kommunerna rätt att ta ut kostnad för detta till exempel vid uteblivet mjölkstöd helt eller delvis. Kommunerna har även rätt att hålla inne prisjustering om statistik inte lämnas till utsatt tid. Avisering och begäran om ev prisförändring av avtalade produkter görs av den grossist/producent/leverantör som kommunerna har avtal med. Aviseringsfil lämnas innan uppstart och vid begäran om prisförändring samt fil med produktinformation lämnas löpande under avtalstid. Fil med produktinformation skall innehålla uppgift om Eget artnr Benämning Fsgenhet (om produkten säljs per kg, kartong, säck eller låda) Producents namn Producents artnr ev varumärke Innehåll (ex 3x5 kg) Total vikt på försäljningsenheten Färdigavrunnen vikt Antal förpackningar i försäljningsenheten ev EAN-nummer, Varuområde Latinskt namn för exempelvis fisk Uppgift om produkten är ekologisk, kravmärkt, fairtrade etc Jämförpris Uppstartfil samt aviseringsfil vid prisförändring skall innehålla följande uppgifter Artikelnummer Benämning Försäljningsenhet Pris

14 Sida 13 av 26 Uppstartfil och aviseringsfil vid prisförändring skall innehålla alla upphandlade produkter. Komplett sortimentsfil skall alltid lämnas vid begäran om prisförändring eller när statistikfil levereras Elektronisk handel med grossist Kommunerna bedriver idag i största möjliga mån elektronisk handel. Detta innebär förenklings- och rationaliseringsvinster i inköpsprocessen samt att det ges bättre möjlighet till uppföljning av vad som avropas och lättare att styra beställningar till befintliga ramavtal. Kostnadsbesparingar uppnås även hos grossisten. Kommunerna tillämpar idag e-handel enligt SFTI-standard, Scenario 6.1, där handeln är avropsbaserad. Idag tillämpar kommunerna med grossist scenario 6.1 med tillägg av transaktion för elektronisk leveransavisering dvs. scenario 6.3. Sex kommuner använder E-builder som operatör, Strömstad kommun använder WM-data som operatör. Grossist skall kunna erbjuda elektronisk handel enligt SFTI-standard och scenario 6.1. samt kunna erbjuda scenario 6.3 (kommer ej att utvärderas) från avtalsstart. Grossist bör kunna erbjuda orderrespons/avrop accepteras. GS1 Sverige ( verifierar de affärstransaktioner/meddelanden som ingår i dessa scenarier. Detta innebär att det är GS1 Sweden som avgör huruvida standarden tillämpas på ett korrekt sätt. Systemförändring hos grossisten som kan orsaka driftsstopp måste meddelas kommunernas E- handelsansvarig minst 30 dagar före önskad förändring. Detta kan t ex vara byte av affärssystem eller liknande. Om någon part önskar förändra nuvarande scenario skall detta ske genom gemensamt beslut. Alla förändringar som kan orsaka driftstopp eller störningar i det elektroniska flödet mellan parterna skall omedelbart informeras till e-handelsansvariga och avtalsansvarig. Vid ett eventuellt byte av kommunernas nuvarande e-handelsleverantörer får inga driftstopp i den elektroniska handeln som är driftsatt ske. På begäran skickas prov på meddelandet PRICAT. (PRICAT = elektronisk prislista.) För närvarande tillämpar inte Lysekil kommun E-handel men detta beräknas komma att vara igång före avtalsstart. Övriga kommuner tillämpar E-handel till mer än 50 % totalt men också i varierande grad för varje kommun. Ange i anbudet hur ni idag arbetar med E-handel enligt ovanstående. I anslutning till kontrakt/avtalsskrivning tecknas EDI-avtal med kommunerna. Vid pris- och artikelförändring ligger det på grossistens ansvar att i god tid sända PRICAT med förändringarna (minst 3 arbetsdagar före ikraftträdande). Beställare som är uppkopplad mot E-handel via SFTI-standard skall alltid kunna få en elektronisk faktura vid beställning. Grossist förbinder sig att vara lyhörd för att ge service utöver vad SFTIstandarden kräver om kommunerna så begär. Om en enhet hos kommunerna är upplagd för EDI och ersättningsvara levereras kan detta komma på separat elektronisk faktura men med hänvisning till ursprungsorder.

15 Sida 14 av 26 PRICAT skall visa om en produkt är upphandlad, ledtid för produkt samt tydligt ange kg, liter och beställningskvantiteter, styck eller förpackningsstorlek och jämförpriser. Grossisten förbinder sig att få med relevant information i PRICAT till exempel om en vara är ekologisk, krav- eller etiskt märkt. 3.3 Information/Dokumentation Grossist/producent/leverantör skall under avtalsperioden på begäran tillhandahålla informationsmaterial på svenska i erforderlig mängd. Grossist/producent/leverantör skall kostnadsfritt vid behov, på beställarens hemort svara för information till berörd personal kring dels olika produkter och dels hanterings- och beställningsfrågor, när så efterfrågas i rimliga mängder. 3.4 Kataloger/prislistor Grossist skall utan kostnad tillsända de avropande enheterna inom kommunerna det antal uppdaterade av grossist sammanställda nettoprislistor över samtliga livsmedel för upphandlingen, kataloger samt beställningslistor som begärs. Prislista i pappersformat skall alltid sändas till/utdelas till samtliga avropande enheter inom kommunerna, kontaktpersoner för respektive kommun samt till upphandlingsavdelningarna vid varje prisjustering som sker i anslutning till DLF-dagarna. Prislistor till kommunerna skall också sändas i bearbetningsförfarande typ Excel-format och sänds per mail enligt ovan som bifogad fil vid varje prisjustering, om inte annat har överenskommits. På avtalsprislistor (både i pappers- och excel-format) skall det tydligt framgå om en vara är anskaffningsvara, ekologisk, etiskt märkt, KRAV-märkt, MSC-märkt. På prislistan skall också framgå varuområde, huvudgrupp och produkt, leverantörens beställningsnummer, benämning, egenskaper, producent, märke, producentens artikelnummer, försäljningsenhet, förpackningsstorlek (ex 6x1 kg), pris per enhet och jämförpris. Prislistor för EDI (se punkt 3.2.7) resp. ordinarie prislistor skall för att kunna jämföras vara uppställd med samma enheter, t.ex. kg, liter, beställningskvantiteter, styck eller förpackning. Avtalsprislistor skall på begäran kunna tillhandahållas i god tid före avtalsstart samt inför pris och sortimentsförändringar (ca 14 dagar) på datafil i sådant format att dessa kan användas för uppdatering av kostplaneringssystem, t.ex. Mashie, Matilda, Basera eller likvärdiga system. Om prislista inte levereras enligt ovan kan kommande prisjustering utebli. 4 KRAV PÅ PRODUKTERNA 4.1 Produkter Upphandlingen avser livsmedel enligt bilagt underlag se Bilaga 1 och Bilaga 2. Vi har efterfrågat produkter som skall passa inom flera olika verksamhetsområden, för stora produktionsenheter typ Centralkök, medelstora kök och även mycket små kök typ gruppboende. Detta är förklaring till att vi efterfrågar både stora, medelstora och små förpackningar. De stora köken måste kunna arbeta rationellt med storförpackningar medan mindre enheter inte kan klarar av för stora

16 Sida 15 av 26 förpackningar. Mindre enheter saknar ofta förvaringsutrymmen, tillräckligt stora kyl/frysar och hinner heller inte förbruka vissa produkter innan bäst-före-datum passeras. Vi har vid skapandet av sortimentsspecifikationen verkligen lagt vikt på att endast begära delad förpackning där vi förstår att det finns möjlighet att dela. Det framgår av bilaga 2 vilka storlekar som efterfrågas. Det åligger grossist att dela produkter enligt bilaga 7. I bilaga 1 framgår en del av de generella kvalitetskrav som skall uppfyllas på de offererade produkterna. Vissa andra kvalitetskrav som också skall uppfyllas är angivna i bilaga 2. Produkt som inte uppfyller kvalitetskraven enligt dessa båda dokument kommer den inte att tas med till utvärdering. För levererad mejeriprodukt skall bäst-före-datum på produkterna räcka till nästa leverans för enheter inom kommunerna som har leverans en gång per vecka, oberoende av veckodag. Ett sätt för att detta skall kunna fungera är att mejerileveranser från producent/leverantör kan levereras till grossist söndag och måndag. Detta skall gälla under förutsättning att grossist och producent/leverantör inte löser det på annat sätt. För övriga färskvaror skall minst 2/3 av bäst-före-datum på produkten vara kvar vid leverans till kommunernas enheter. I bilaga 2 finns ett antal ekologiskt odlade/producerade produkter angivna. Det finns ett nationellt och av vissa kommuner antaget mål att öka andelen inköp av ekologiska produkter. Blivande grossist/producent/leverantör skall informera och föreslå kompletteringar med ytterligare produkter i enlighet med EU: s regler om ekologisk odling. Om produkter är genmodifierade skall detta anges på förpackningarna och i anbudet samt på övrig information under avtalsperioden, se Bilaga 1. Kommunerna avgör om offererade produkter kan anses vara likvärdig med de i bilaga 2 efterfrågade produkterna. 4.2 Produktförändringar/ersättningsvara Vid sortimentsförändring är grossist/producent/leverantör skyldig att informera avtalsansvarig för kommunerna om förändringen. Beskriv era rutiner för detta. Förändringen får inte ske innan avtalsansvarig godkänt förändringen. Om avtalad vara, vid enstaka tillfällen, inte kan levereras från grossist/producent/leverantör skall ersättningsvara levereras med samma eller högre kvalitet, till högst samma pris som avtalad vara, dock först efter kontakt med beställande enhet. Om Grossist inte kan leverera godkänd ersättningsvara har avropande enhet hos kommunerna rätt att få ersättning för tillkommande merkostnader för nedlagt arbete och merkostnad för att inköpa produkt hos annan producent/leverantör. Om upphandlad produkt inte kan levereras vid ett flertal tillfällen antingen beroende på felleverans/utebliven leverans från grossist eller producent/leverantör skall avtalsansvarig informeras omgående samt att kommunerna har rätt att upphandla produkten hos annan. Se även punkt 1.8 samt Reklamation Produkt som betraktas som felaktig avvisas av beställare hos kommunerna som då antingen har rätt att häva del av avropet alternativt hela avropet eller kräva ersättningsleverans. Avvisad produkt återsänds efter överenskommelse med grossisten på dennes bekostnad. Om grossist gör en felaktig leverans återtas denna omgående av grossisten. Kommunerna tar ej ansvar för dessa felaktigt levererade produkter.

17 Sida 16 av 26 Grossist övertar ansvar efter inleverans på grossistens omlastningsplats. Grossisten garanterar att felaktiga produkter ersätts kostnadsfritt inkluderande även kostnader för frakt, extra fraktkostnader för brådskande leveranser och returer föranledda av felaktiga produkter och/eller leveransförseningar. Om reklamation p.g.a. tidsnöd inte är möjlig skall grossisten ersätta beställaren för ersättningsvara och nedlagt extra arbete och tid. Reklamation till exempel på grund av felexpedierad vara eller felaktigt antal ombesörjs kostnadsfritt av grossisten. Om beställare gör felbeställning och åläggs en avgift av grossisten har beställaren rätt till motsvarande ersättning om grossisten levererar fel produkter. Ange de rutiner som gäller för reklamationer och returer i anbudet. Grossisten skall vid misstanke om felbeställning göra en rimlighetsbedömning av leverans i förhållande till beställande enhet hos kommunerna och kontakta denne för kontroll. Orimlig leverans bör tas tillbaka omgående. 4.4 Beställningar Ange Era beställningsrutiner i anbudet. Ange tidigaste och senaste tidpunkt vid olika typer av beställningar. Ange eventuell sista tidpunkt för komplettering av tidigare lagd order. Ange om möjlighet till komplettering finns via mejl, telefon eller fax. Om vara beställs tidigare eller inom angiven ledtid skall produkten reserveras för beställande kund för säkerställande av leverans vid angiven leveransdag. 4.5 Leveranser Grossist skall leverera livsmedel till kommunerna och dess enheter enligt Bilaga 5 i denna upphandling. Några leveransmottagningar har eller kan ha samleverans. Leveransställen/enheter kan komma att försvinna eller tillkomma. Detta skall kunna ske utan att detta medför några extra kostnader för kommunerna. Nuvarande leveransstruktur se bilaga 6. Producent/leverantör skall fritt leverera produkter till antagen grossists omlastningsplats, lossat inburet innanför dörr. 4.6 Leveranstid Leverans skall ske senast 2-3 arbetsdagar efter beställning. Exempel: Om beställning sker på måndag skall leverans ske onsdag eller torsdag. Minst 80 % av produkterna på nettoprislistan skall levereras inom 2-3 dagar från beställningsdagen. Samma förhållande skall gälla under hela avtalsperioden. Beträffande anskaffningsvaror (max 20 % av nettoprislistan) skall leverans kunna ske senast 8 arbetsdagar efter beställning. Samma förhållande skall gälla under hela avtalstiden. Leveranser skall ske vardagar mellan eller efter överenskommelse vid beställning. För mejeri se även punkt 4.1.

18 Sida 17 av 26 Enheter hos kommunerna som behöver mer än en leverans per vecka skall inte få leverans två på varandra följande arbetsdagar om inte detta sker enligt överenskommelse med respektive enhet. Grossist skall aktivt medverka och säkerställa att fler produkter kan levereras/distribueras inom 2 3 dagar. Leveranstid och leveransdag fastställs efter överenskommelse med respektive beställare/leveransställe enligt bilaga 5. Ange eventuella möjligheter till expressleveranser samt eventuella extrakostnader för detta. Hel eller del av leverans som kommer att ske för sent eller för tidigt eller uteblir helt skall meddelas beställaren snarast efter det att detta blir känt. Försenad delleverans i form av restade produkter kan levereras vid nästa ordinarie leverans om detta accepteras av beställaren. Kontakt måste tas med beställaren. Om förändringen av leveranstidpunkten är, eller beräknas bli avsevärd, har beställaren rätt att häva beställningen. Försening som innebär att vara måste anskaffas från annan producent/leverantör eller att ändringar i matsedlar måste genomföras betraktas som avsevärd försening, vilket ger både rätt till hävning av beställningen och kostnadsersättning. Då helgdag infaller på en leveransdag (måndag-fredag) skall grossist i god tid erbjuda berörda enheter alternativ leveransdag. Detta meddelas även till avtalsansvarig. 5 KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTALSVILLKOR 5.1 Anbudspriser/Nettopriser Samtliga priser skall anges som pris i SEK, exklusive moms och skall inkludera samtliga åtaganden enligt denna förfrågan. Eventuell kostnad för emballage skall ingå i ert anbudspris. Offererat pris skall vara lägsta nettopris med hänsyn tagen även till delad förpackning. För sortimentet kolsyrade drycker, bordvatten och öl gäller att pris i bilaga 2 anges med nettopris exkl alla panter och skatter. Ange priser för tillkommande panter (back, flaska etc) eller skatter. Samma priser skall gälla för samtliga kommuner Ändringar/tillägg Kommunerna förbehåller sig rätten att begära sortimentsförändringar under avtalsperioden. Prissättningen för dessa ändringar skall följa de principer som använts vid upphandlingen. Ändringar och tillägg i aktuella avtal kan endast göras genom en skriftig handling från grossist/producent/leverantör. Ändring av avtalade produkter får endast ske efter godkännande av sortimentsrådet/upphandlingsansvarig. Sortimentsrådet skall aktivt medverka att lägga till/ta bort produkter på nettoprislistan. Förslag från sortimentsrådet om ändringar aviseras till grossist/producent/leverantör.

19 Sida 18 av Prisjusteringar Fastprisperioder om minst 14 dagar skall gälla för färsk frukt- och grönsaker, färska kryddor och färskpotatis (sommarpotatis). Efter en andra konkurrensutsättning kommer anbudspriser att kunna justeras vid DLF-dagar första måndagen i februari, maj, september och november med start om fastprisperiod överstiger 3 månader, om ej annat framgår av inbjudan. Ansökan om prisjusteringar skall vara skriftliga och vara avtalsansvarig tillhanda senast 30 dagar innan ikraftträdande önskas. Samtidigt skall aviseringsfil i redigerbart excel-format med uppgift om artikelnummer, benämning och pris döpt enl pt med datum för prisjustering insändas till kommunernas avtalsansvarig. Grossist skall i filen ha med alla sina upphandlade produkter. 30 dagar räknas från det att den senast inkomna begäran (brev eller excelfil) om prisjustering anlänt till avtalsansvarig. Underlag som styrker justeringen skall alltid lämnas och kunna kontrolleras av avtalsansvarig. Prisförändringar skall vara väl motiverade och måste godkännas före dessa träder i kraft. Vid begäran om prisförändring skall förteckning överlämnas på papper eller via e-mejl till avtalsansvarig för kommunerna på de produkter som prisförändras med uppgift om artnr, benämning, producent, producents artnr, nytt och gammalt pris samt prisförändring i kronor. Inkommer prisjustering senare än vad som avtalats d.v.s. senare än 30 dagar före avtalad prisjusteringsdag sker prisjustering tidigast vid nästa ordinarie prisjusteringstillfälle eller vid ny andra konkurrensutsättning. Blir parterna inte överens vid sådan förhandling har kommunerna rätt att helt eller delvis frånträda avtalet med tre månaders uppsägningstid, under denna tid gäller det senast överenskomna priset. För att prisförändringar skall kunna genomföras skall avisering, underlag som styrker begärd prisförändring och statistik vara levererad enligt avtal. Eventuell prisjustering skall ske med svenska kronor och ören. För grossist garanterat färskt kött- och charksortiment gäller prisjustering månadsvis med en aviseringstid på 20 dagar vid prisförändring. Prisjustering under avtalsperioden för färskt kött och chark får tidigast göras från och med Under juli och augusti skall inga prisjusteringar gällande färskt kött ske. Fryst kött prisjusteras enl DLF perioderna med 30 dagars avisering För e-handel med grossist gäller 1. Minst 14 dagars prissättning för färsk frukt- o grönsaker, färskpotatis (sommarpotatis). 2. Aviseringstid är minst 3 arbetsdagar. Ny prisfil skall sändas senast två hela arbetsdagar före den träder ikraft. 3. Vid förändring av artikelinformation och/eller prisändring skall ny ändringsprislista sändas en gång/vecka eller enligt överenskommelse. Vid de större prisförändringarna sänds ersättningsprislista. 5.3 Fakturering Faktura skall kunna ställas till de adresserna respektive kommun/beställande enhet anger. Fakturan specificeras med leveransadress, beställningsnummer, producentens artikelnr, antal, enhet, produkt, mängd, grundpris, avdragen rabattsats och leveransdatum.

20 Sida 19 av 26 Fakturan skall också innehålla uppgift om fakturanummer, postgironummer/bankgironummer eller en fullständig adress, organisationsnummer/momsregistreringsnummer, att F-skattsedel finns, fakturadatum samt specificerad moms vid olika momssatser. Fakturering får inte ske i förskott, fakturering sker i samband med eller efter leverans. Fakturan måste vara utställd till rätt juridisk person och enhet. De fakturor som saknar någon av de uppgifter som anges ovan kommer att returneras. Fakturering genom EDI/skanning/SVE-fakturor/fulltextfaktura skall ske enligt kommunernas önskemål. Fakturor måste specificeras med beställarens referens (beställar - ID) enligt beställarens anvisning. Vid beställning/order skall beställaren alltid uppge referens (beställar ID) för att betalning skall kunna ske. I de fall faktura skickas fel eller inte innehåller ovanstående uppgifter så kommer fakturan att återskickas och grossisten får stå för kostnaden. Beställarens referens kan lämpligen läggas in som en del vid registrering av kundens adressuppgifter. 5.4 Betalningsvillkor 30 dagar efter godkänd leverans. 5.5 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta vid försenad likvid utgår högst enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsränta betalas inte för fakturor med avvikelser, såsom t ex priset avviker från avtal - felaktigt eller ofullständigt adresserat 5.6 Avgifter Inga extra avgifter såsom till exempel expeditions- eller faktureringsavgifter får debiteras. 5.7 Rabattsats hos grossist Ange rabattsats för produkter i ert övriga sortiment (ej upphandlade produkter) på riktprislista/veckoprislista. Rabatten skall minst vara 10 %. Katalog samt bruttoprislista översänds med anbudet eller ange adress till hemsida där bruttopriser framgår. Leveransrabatter baserade på inköpens storlek eller liknande accepteras inte förutom vad som står nedan. Rabatt för övrigt sortiment ingår inte vid anbudets prisutvärdering E-handelsrabatt Ange rabattsats för beställning som sker via elektronisk handel. Rabatten skall minst vara 1 %. E-handelsrabatt skall även utgå vid köp via Web-handel. Utbetalning av E-handelsrabatten skall utbetalas halvårsvis till angivet konto hos resp. kommun. E-handelsrabatt skall specificeras i kronor per kundnummer och enhetens namn på separat lista Logistikrabatt För enheter som blir fakturerade för mer än en miljon SEK per år skall logistikrabatt utbetalas separat till kommunerna med 1 % av fakturerat belopp en gång per år med angivande av utbetalat belopp per enhet och totalt. Logistikrabatt utbetalas årsvis till angivet konto hos resp. kommun.

21 Sida 20 av Leveransvillkor Leverans från grossist skall ske fritt enligt avrop till av beställaren anvisad plats innanför dörr på angiven adress enligt villkoren i anbudsförfrågan inkl bilagor och kommande avtal. Låneemballage och annat returemballage skall återtas av leverantören utan särskild kostnad med vändande tur. Leverans skall om möjligt ske på rullcontainer vid tyngre leveranser om inte annat överenskommits. Rullcontainer återtas snabbast möjligt, helst med vändande tur eller som senast vid nästa leveranstillfälle. Lägsta värde för att erhålla leverans till kommunernas enheter skall vara 650 kronor. Inga leveransavgifter skall tas ut. Lägsta värde för att erhålla leverans till grossistens omlastningsplats från producent/leverantör skall vara kronor. Inga leveransavgifter skall tas ut. Personal på leveransstället skall mottaga leverans och ges erforderlig tid för leveranskontroll. Leveranserna packas på sådant sätt att det underlättar för mottagaren. Djupfrysta varor skall inte blandas med färska varor och packningen skall vara på ett sådant sätt att varorna inte tar skada. Rullcontainer skall inte packas högre än rullcontainerns egen höjd. 5.9 Fel eller brist i tillhandahållen vara/tjänst Grossist är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel eller brist i tillhandahållen tjänst eller vara, som består i att avtalad specifikation och ställda kvalitetskrav inte uppfylls. Grossistens ansvar omfattar inte fel eller brist som beror på beställaren. Grossist övertar ansvar efter inleverans på grossistens omlastningsplats. Grossist svarar endast för fel eller brister som påtalats inom skälig tid efter det att beställaren märkt felet eller bristen. Grossist ansvarar vidare för fel eller brister som beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från grossistens sida. Ansvar mellan producent/leverantör och Grossist se även pt Överlåtelse av rättigheter Part får inte utan motpartens skriftliga medgivande överlåta del eller samtliga sina rättigheter eller skyldigheter enligt kommande avtal på annan. Skulle grossisten/producent/leverantören under avtalsperioden upphöra med avtalad vara, eller överlåta den till en annan, äger kommunerna rätt att bestämma om avtalet skall upphöra eller om det skall överföras till ny producent/leverantör Underleverantör Grossist får med kommunernas skriftliga medgivande anlita underleverantör för att utföra del av eller hela uppdraget. Respektive part ansvarar för sin underleverantör.