Regionstyrelsens egen verksamhet: januari - augusti 2012
|
|
- Leif Bergman
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ppföljningsrapport 2 1(11) Datum Jan-Ove Karlsson m fl Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret Jahn-Ove.karlsson@regionhalland.se Regionstyrelsens egen verksamhet: januari - augusti 2012 Regionstyrelsens (RS) egen verksamhet omfattar regionkontoret, projekt som drivs eller finansieras inom Regionstyrelsens område samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda. RS egen verksamhet visar efter 8 månader 2012: Resultat +35,3 mnkr Budgeterat resultat -13,0 mnkr Avvikelse mot budget +48,3 mnkr Regionkontorets verksamhet är budgeterad till ett resultat på minus 30 mkr för hela året då det beslutades att kompletteringsbudget skulle tas från det egna kapitalet. Detta görs för att finansiera åtaganden som bland annat är kopplat till implementering av nationella utvecklingsstrategier inom Hälso- och sjukvård. Avvikelsen mot budget fördelas enligt följande: Regionkontoret drift 25,4 mnkr Projektmedel 16,5 mnkr Arvoden och ersättningar till förtroendevalda med mera 6,4 mnkr Regionkontorets avvikelse mot budget beror bland annat på ett resultat från Regionfastigheters verksamhet under årets första tre månader då denna verksamhet var en del av Regionkontoret. Projektmedel visar ett överskott på totalt 16,5 mnkr bland annat på grund av lägre utvecklingstakt än planerat under första delen av Det kan vara värt att undersöka om det finns någon gemensam faktor som gör att beslutade projekt inte håller den utvecklingstakt som tänkts. Regionstyrelsen anslag för utförutsedda behov visar överskott på grund av inga beslut hittills har fattats om att använda medlen. För helåret 2012 beräknas en budgetavvikelse på +19 mnkr vilket skulle innebära ett resultat på -11 mnkr i stället för budgeterade -30 mnkr. I prognosen ingår att regionstyrelsens anslag för oförutsedda behov om 8 mnkr tillfullo förbrukas.
2 2(11) Figur 1. Sammanfattning budget, ekonomiskt resultat och prognos RS egen verksamhet, mnkr. Regionkontoret drift Regionkontoret fullföljer till stora delar grunduppdraget enligt beslutad plan. Regionkontorets resultat om +36,2 mkr innebär en budgetavvikelse på +25,4 mkr. Överskottet beror bland annat på att: Rekrytering till beslutade tjänster tagit längre tid än planerat Man avvaktat med att tillsätta enstaka tjänster Föräldraledigheter och tjänstledigheter som inte budgeterats Intäkter för personal som arbetar i externt finansierade projekt som varit större än planerat. Driftskostnader för administrativa IT-system har varierat över året på ett annat sätt än planerat, lägre i början av året och högre i slutet av året. Det nya intranätet tas i drift först vid årsskiftet 2012/2013. Regionfastigheter genererat ett överskott på 4,2 mnkr under årets första tre månader då denna verksamhet ingick i Regionkontoret. Denna post står för 36 procent av resultatet Regionkontoret bedöms visa ett resultat på +9,5 mnkr för helåret 2012 vilket innebär en budgetavvikelse på +11,6 mkr. Den beräknade budgetavvikelsen beror till 36 procent på det resultat som Regionfastigheter genererade under perioden januari mars. Resterade del av beräknad budgetavvikelse beror på vakanser, tjänstledigheter och intäkter för personal som arbetar i externt finansierade projekt. Den nya RK-organisationen som sjösattes 1 januari 2012 är nu i princip fullt bemannad, vilket innebär att 2012 års överskott på grund av vakanser var en engångsföreteelse.
3 3(11) Kulturutveckling Kulturutveckling är idag en del av Regionkontoret. nder perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan. Verksamhetsområd Kultur redovisar ett resultat jämfört med periodiserad budget om + 2,8 mnkr för perioden vilket förklaras av: Arrangemang, konserter och övrig utåtriktad verksamhet är ojämnt fördelad över året, +0,7 mnkr. Anslaget till ungdomsorganisationerna genererar under perioden ett överskott på +0,3 mnkr då projektmedel kopplade till ungdomsverksamhet ännu inte är helt i anspråkstagna. Musik i Hallands verksamhet är ojämnt fördelad under året vilket ger ett resultat under perioden på + 1,8 mnkr. Musik i Halland ingår from 1/ i Region Halland. Vissa åtaganden ligger kvar i stiftelsen Musik i Halland även under 2012 vilket medför ett tillfälligt överskott för kulturutveckling på Regionkontoret. Musikproduktion har i år inte efterfrågats/genomförts i den omfattningen som budgeterats. Detta ger ett beräknat överskott på ca 3 mnkr. Överskottet bör avsättas som eget kapital för framtida musikverksamhet. Övriga kulturverksamheter beräknas följa budget. Projektportfölj Regional tillväxt - Exkl kultur Projektmedel 2012 För 2012 års Tillväxtarbete förfogar Region Halland över 19,3 mnkr. 10,8 mnkr finansieras av Region Halland och 8,5 mnkr finansieras av staten. Figur 2. Projektmedel 2012, mnkr. Hittills har projekt beviljats för nästan 13 miljoner. Drygt hälften har använts till projekt inom området bastjänster och kommunal samverkan. Resterande hälft har använts för projekt inom områdena innovationer, förutsättningar, kompetensutveckling och kulturella och kreativa näringar.
4 4(11) Regional medfinansiering Kommunerna och Region Halland har gemensamt avsatt 122,7 mkr för medfinansiering av E-projekt under perioden Figur 3. Regional medfinansiering , mnkr. Återföring av medel som inte utnyttjats från beviljade projekt har hittills varit 9,3 mkr. I nuläget finns 4,4 miljoner för nya beslut. Av de beslutade 127,6 mkr har drygt hälften använts för innovationsprojekt och drygt en fjärdedel har använts för förutsättningsskapande projekt. Resterande medel har använts för kompetensutveckling, kultur och bastjänster.
5 5(11) Regional tillväxt - Kultur Verksamhetsområde kultur har en budget för projekt på 6,5 mnkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt på 1,8 mnkr för perioden. Avvikelse i förhållande till total projektbudget är för perioden + 1,4 mnkr vilket kan förklaras med en ojämn fördelning av besluten över året. Figur 4. Beviljade projektmedel/kulturområde, mnkr. Övriga projekt inom Regionkontoret VAS+ har en årsbudget på 7,5 mnkr år Resultatet för perioden är +3,5 mnkr på grund av lägre utvecklingstakt än planerat. Prognosen är ett överskott om 1,5 mnkr för 2012 Strategisk kompetensutveckling har en årsbudget på 11,5 mnkr. Resultatet efter åtta månader är + 2,4 mnkr på grund av ojämn förbrukning över året. Prognosen är ett överskott om 0,5 mnkr. Inom området IT-infrastruktur så pågår ett projekt för att förbättra driftsäkerheten av serverhallarna. Projektbudget 3 mnkr som beräknas gå år under resten av året. Inom IT-administrativa system finns följande projekt Intranätprojektet pågår och avslutas vid utgången av år 2012 enligt plan. Avsatt projektbudget via kompletteringsbudget på 4,8 mnkr förbrukas. Projekt Ärendehanteringssystem kommer börjas under senare delen av året när ny kanslichefen är på plats. Projektet har blivit tidsförskjutet.
6 6(11) Inom IT-vårdsystem finns följande projekt: ehälsa NPÖ har blivit infört och beräknas kosta 4,4 mnkr. Projektet finansieras till 2,4 mnkr av statsbidrag för patientsäkerhetsatsningen och resterande med egna medel via kompletteringsbudget. Detta medför att det blir ett överskott för egen finansieringen motsvarande statsbidraget. pphandling av ny läkemedelsmodul är sannolikt i sin slutfas. Inga större kostnader hittills. Avsatt projektbudget via kompletteringsbudget är på 8,1 mnkr vilken beräknas gå åt. Införandet av Tandvårdsystem med integration mot VAS är i princip klar. tfallet är hittills 1,6 mnkr. Avsatt budget på 3,2 mnkr via kompletteringsbudget beräknas gå åt. Kontinuitetslösning VAS kommer att gå igång under hösten. Avsatt budget på 1,1 mnkr via kompletteringsbudget beräknas gå åt. Det är tveksamt om Spirare, hinner införas under innevarande år. Projektbudget på 0,3 mnkr kommer sannolikt inte förbrukas under året. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda med mera Området redovisar ett resultat på +6,4 mkr efter 8 månader 2012, vilket ger en budgetavvikelse på +6,4 mkr. Överskottet beror till stor del på att man inte behövt utnyttja medel för oförutsedda kostnader under perioden januari-augusti. För hela 2012 beräknas ett resultat enligt budget baserat på att hela anslaget för oförutsedda kostnader på 8 mnkr utnyttjas. Sammanfattande personalaspekt Regionkontoret har 228 medarbetare med månadslön vid mätdatumet Det är 18 medarbetare färre än vid förra mätdatumet då antalet medarbetare var 246. Minskningen beror på att Regionfastigheter, Vårdgarantiservice med mera flyttades organisatoriskt från Regionkontoret till Regionservice den 1 april Antal snittanställda (tillsvidareanställda och anställda med tidsbegränsad anställning) under perioden var 243 personer. Räknat som heltider motsvarar det 233 heltidstjänster. Sjukfrånvaron på Regionkontoret är fortsatt låg, se tabell 4 nedan. Avvikelser kan förklaras av semesterperioder och influensasäsong.
7 Ärende 45 7(11) Specifikationer Ekonomisk sammanställning Tabell 1. Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, ackumulerat resultat och prognos. Tabellen visar på sambandet mellan det ackumulerade resultatet och helårsprognosen. ppdrag / Mnkr 7000 Arvoden och ers till förtroendevalda 7100 Regiondirektör Stab Hälso- och sjukvårdsutveckling Bitr regiondirektör mm 7050 Kulturutveckling 7060 Regional samhällsplanering 7070 tvecklingscentrum Ekonomi och finans* HR Summa Resultat jan-jul 2012 Avvik jan-jul 2012 Prognos resultat ,9 0,1-3,0 2,0 5,1 4,1 1,5 1,1 11,2 4,4 34,4 7,9 0,1 2,0 7,7 5,1 4,1 1,5 1,1 11,2 4,3 45,0 0,0 0,0-3,6 2,7 3,5 3,0 1,0 2,4 8,2 1,8 19 * Här ingår överskott från Regionfastigheter under årets första månader samt verksamheten med administrativa IT-system. Tabell 2. Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, föregående år, rullande 12 och prognos. Tabellen sätter helårsprognosen i ett sammanhang. Resultat 2011 och resultat rullande 12 anges ej per verksamhetsområde på grund av förändrad intern organisation ppdrag / Mnkr 7000 Arvoden och ers till förtroendevalda 7100 Regiondirektör Stab Hälso- och sjukvårdsutveckling Bitr regiondirektör mm 7050 Kulturutveckling 7060 Regional samhällsplanering 7070 tvecklingscentrum Ekonomi och finans HR Summa Resultat 2011 Resultat rullande 12 Prognos resultat ,9 31,2 0,0 0,0-3,6 2,7 3,5 3,0 1,0 2,4 8,2 1,8 19
8 Ärende 45 8(11) Anställda Tabell 3. Snittanställda per anställningstyp Anställningstyp Antal anställda Motsvarande heltider Tillsvidare Visstid Övrigt Totalt Sjukfrånvaro Tabell 4. Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid. Sjukfrånvaro Procent av arbetad tid Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 0,98% 1,96% 1,62% 1,36% 1,63% 1,20% 2,60% 2,43% 2,09% 1,83% 0,99% 1,41% Figur 5. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid med intervall för standardavvikelse.
9 Ärende 45 9(11) ppföljningsrapport 2 Tabell 5. Status per mål och inriktning i dokujmkentet RK mål & inriktning Verksamhetsområde Allmänt Mål i RF budget 2012 Allmänt Mål/aktivitet RK tarbeta en plan för implementering av E 2020 och den nationella strategin i verksamheten. tarbeta en plan för att stärka de strategiska allianserna nationellt och europeiskt. Förbereda det programarbete som blir aktuellt inom den kommande sammanhållningspolitiken. Kommunikationer Resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 5% 2012 och vara attraktivt tarbeta trafikförsörjningsprogram som stödjer ökat resande Sammanställa kommunernas fysiska planer som ett underlag för planeringen av infrastruktur och trafik Andelen nöjda kunder ska öka från 66% till 70% och andelen nöjda invånare ska öka från 48% till minst 50% Etablera de infrastrukturella förutsättningarna för anpassning till den nationella e-utvecklingen Kultur Ett kulturutbud som i högre grad präglas av förnyelse och experiment Fler arrangörer nya platser, sammanhang och kulturmiljöer för kulturarrangemang Öka antalet besökare och deltagare i kulturaktiviteter i skola och förskola Verka för ökade ekonomiska bidrag/stöd från staten till förbättrad överföringskapacitet Ägardirektiv till Teater Halland, styrning och uppdrag för musik, dans och museiverksamhet. Tydlig styrning av ekonomiskt stöd så att målet infrias. Halland ska tillhöra de tre regioner/län som har lägst ungdomsarbetslöshet Etablera driftsformer för avslutade projekt inom innovationssektorerna hälsa, mat, bioenergi samt för portalen för att attrahera besökare, inflyttare och investerare Ta fram en kostnadseffektiv och behovsstyrd lösning för ett samordnat, uthålligt basutbud vad gäller näringslivsstöd och nyföretagande i Halland. Ägardirektiv till ALMI för ökad styrbarhet mot det uppsatta målet tveckla nya former för samverkan mellan utbildning och arbetsliv I samverkan med kommunerna ta fram en plan för att integrera entreprenörskap i skolan i den ordinarie utbildningsverksamheten. Kunskap Andelen elever på Naturbruk Halland med godkända betyg i alla ämnen ska öka från 59 % till 70 %. Beräknas klart okt/nov 2012 Påbörja projektet Handslag Halland i vilka den ideella delaktigheten i kulturlivet ska stärkas Kartlägg, analysera samt ta fram ett handlingsprogram för expansion och utveckling av de kulturella och kreativa näringarna Halland ska tillhöra de fem främsta regionerna när det gäller antalet nyregistrerade företag per invånare Kommunernas aktuella översiktsplaner inte klara Kartlägga tillgängligheten till IT-infrastruktur med tillräcklig överföringskapacitet Ta fram förslag till nytt subventionssystem för scenkonst i förskola i samarbete med kommunerna Arbete Status Mål och inriktning för skolförvaltningen i separat handling Beräknas tas i bruk läsåret 2014/2015
10 Ärende 45 10(11) ppföljningsrapport 2 Tabell 5. Fortsättning. Verksamhetsområde Miljö Mål i RF budget 2012 Minska den totala energianvändningen med 10% jämfört med år 2007 nder 2012 ska 80% av alla ny- till-, och ombyggnader miljövarudeklareras Vid 50% av alla upphandlingar av utrustning som använder energi eller påverkar energianvändningen ska LCC användas som utvärderingskriterier Inköpsvärdet av ekologiska livsmedel ska öka med 5% jämfört med år 2010 Region Halland som arbetsgivare Om det finns framtaget en nationell mätning ska Region Halland komma på topp 10 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landstingfler av medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare än föregående årsamtliga medarbetare ska ha individuella utvecklingssamtal och utvecklingsplanerfler av medarbetarna än föregående år ska bedriva forskning genom riktade stimulansåtgärder och support Mål/aktivitet RK Från Miljöprogrammet ta fram underlag för: A. treda förutsättningarna för att kunna certifiera RH inom miljöområdet till senast 2015 Status Pågår utredning B. Minska antalet nationella flygresor för att bidra till att minska koldioxidutsläppet. Pågår dialog inom regionkontoret C. Påbörja arbetet med att minska läkemedel miljöpåverkan. D. Påbörja arbetet med att ta fram en modell som avgör hur LCA analys kan användas vid upphandlingar. Focus på LCC under år 2013 Slutför arbetet med att ta fram en för Halmstad Högskola och Region Halland gemensam utvecklingsstrategi och en regiongemensam innovationsstrategi och säkerställa genomförandet. Ta fram ett förslag till ett tydligt personalpolitiskt program för en attraktiv arbetsgivare samt de viktigaste regiongemensamma aktiviteterna för att nå målet. Ta fram riktlinjer för arbete med arbetsgivarvarumärke. Förbereda, hålla samman genomförandet, återkoppla resultatet av medarbetarenkät och ge stöd till övriga förvaltningar under detta arbete. tveckla Fo genom tydligare beslutsunderlag för uppdrag och uppföljning för att bredda verksamhet och ämnesområden och öka antal personalgrupper som deltar/får stöd av Fo Ekonomi Soliditeten ska vara lägst -20 procent tveckla den ekonomiska styrbarheten, prioriterat investeringar och hyresmodell. Nettokostnadsandelen ska vara högst 100,3 procent tveckla den ekonomiska uppföljningen Stödja en utveckling mot mer processtyrd vård med god framförhållning Medverka till en utveckling av principerna för prissättning av lokaler i syfte att rätt kostnad återspeglar varje verksamhet Hälso- och sjukvårdskostnaderna per invånare ska inte öka mer än genomsnittet för riket nder utveckling
11 Ärende 45 11(11) ppföljningsrapport 2 Tabell 5. Fortsättning. Verksamhetsområde Hälsa Mål i RF budget 2012 Skillnader i ohälsa ska minska mot föregående år Ohälsan ska minska i Halland Vård Etablera metoder och arbetssätt för att tidigt identifiera individer med hög risk att insjukna eller återinsjukna och erbjuda riktade insatser mot dessa med målsättningen att öka livskvaliteten och minska vårdkonsumtion. Region Halland ska utveckla en mer jämlik vård i de fall det finns omotiverade skillnader. Region Halland ska säkra effektiva vårdprocesser och sammanhållna vårdkedjor Region Halland ska fortsätta delta i det nationella arbetet för att utveckla jämförelser och jämförelsetjänster. Resultaten ska göras tillgängliga för invånarna. Region Halland ska fullfölja nationella inriktningar om e-hälsa. Region Halland ska ha ett högt deltagande i nationella vård- och hälsosatsningar och få sin andel av statliga stimulansmedel. Skapa bättre medicinska resultat jämfört med 2011 genom ständig förbättring. Mål/aktivitet RK tveckla behovskartläggningen och behovsanalys På tjänstemannaplanet leda utvecklingsinsatser som ligger som uppdrag från HSS till fler än två DN för identifierade grupper med störst behov På tjänstemannaplanet samordna arbetet med en förbättrad vårdprocess med alla relevanta aktörer kring barn med särskilda behov och utsatta barn På tjänstemannaplanet leda arbetet för uppdrag från HSS som berör fler än två DN. (Sker genom projektbeställning och styrgruppsdeltagande.) Leda regionens arbete med förändringen och utvecklingen av Hemsjukvården enligt RS beslut Fortsatt genomförande av VVH+ Fortsätta utveckla styrmodell för friare val av hjälpmedel Slutföra tydlig vårdkedja avseende logopedi och rehabilitering. tveckla uppföljningen av egna verksamheter och av externa leverantörer Prognosen att nå målet är god Prognosen att nå målet är osäker Prognosen att nå målet är negativ Logopedi klart. Rehab, ngt försenat Pågår men beroende av nyrekryteringar Genomföra handlingsplan ang. e-hälsa, separat beslut av RS, RK har en sammanhållande roll i den enligt beslut. tveckla ledning och styrning via uppföljning och fortsatta uppdrag med styrmodeller. Ta fram underlag för ett nytt handikappolitiskt program för beslut i fullmäktige Färgförklaring Status Ej påbörjat, förutsätter tillsättngin av inrättade befattnignar
Mål och inriktning för regionkontoret 2012
1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2011-11-30 RS110347 Regionstyrelsen Mål och inriktning för regionkontoret 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning
Läs merFörslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret.
01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Datum Diarienummer 2012-10-30 RS120419 Regionstyrelsen Mål och inriktning för regionkontoret 2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning
Läs merRegion Halland: januari september 2013
Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari
Läs merMål och inriktning för regionkontoret 2014
1(10) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Datum Diarienummer 2013-09-25 RS130291 Regionstyrelsen Mål och inriktning för regionkontoret Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om och inriktning för regionkontoret
Läs merRegion Halland: januari oktober 2013
Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merKulturförvaltningen: Uppföljningsrapport
Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och
Läs merRegionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-11-01 RS120124 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar
Läs merVerksamhetsplan Regionkontoret
Verksamhetsplan Regionkontoret 2012 2013 Inledning Visionen Bästa Livsplatsen, RUS, Mål och Strategi samt Budget 2012 är ytterst de vägledande och gränssättande färdriktningsdokument som styr Regionstyrelsens
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 08 14 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Eva Nyhammar Förv chef Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 2, 7 månader, 2015 Kultur i Halland Förslag till
Läs merUppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen
1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner
Läs merPresidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström
Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt
Läs merRegionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-10-02 RS130099 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merUppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen
1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-09-20 RS120097 Regionstyrelsen Uppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter
Läs merEkonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merFastställa den reviderade mål- och budgetprocessen
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merRegionstyrelsen efter 2 månader 2016
1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari
Läs merTextkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005
Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merRegionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice
1(6) Datum Datum Diarienummer 2012-09-12 2012-09-12 Ls100344 Regionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice Inledning Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter
Läs merMånadsrapport februari 2014
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) -03-20 Handläggare Marianne Berg Ekbom Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april Ärende 14 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merDelårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014
1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merDelårsrapport per april 2019
Dnr 2019-104A Delårsrapport per april 2019 Patientnämndens rapport till Regionstyrelsen Antagen av Patientnämnden 2019-05-21 www.regionvasterbotten.se INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 1.1 Nämndens/styrelsens
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merKulturnämndens månadsrapport för oktober 2017
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merInvesteringsbilaga. Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) Tertial 2 år 2017 Pl= Planerat Region Skåne - Hälso- och sjukvård SUS
Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) Tertial 2 Pl= Planerat Förvaltning: SUS SUS därav år Totalt därav år Total därav år Tot budgtot bu) 2017 tom 2017 2017 inv-utg 2017 progn budg 17 Objekt budgeterade
Läs merHallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-26 RS130236 Sandra Johansson Utvecklingsledare Näringslivsutveckling 035-17 98 74 Regionstyrelsen Hallands basutbud för näringslivsstöd till
Läs merUppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merRegionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2017-05-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Övriga närvarande Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), 1:e vice
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merJIL Stockholms läns landsting i (D
JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merMÅNADSRAPPORT Juli 2017
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...
Läs mer42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning
Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merRemiss Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet
TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Datum Diarienummer 2012-03-23 HSS120066 Solweig Rydmarker Utvecklare Vårdanalysavdelningen 035-17 96 68 solweig.rydmarker@regionhalland.se Regionstyrelsen Remiss Förslag avseende
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merMånadsrapport februari 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) -03-12 Handläggare Fredrik Glansholm William Naranjo Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 mars Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Läs merVerksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
Läs mer6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389
6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389 Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Information om månadsrapport januari oktober Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs mer15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381
15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381 Ärendet En god psykisk hälsa har stor betydelse för en lyckad integration. I Region Halland krävs en ökad
Läs merDelårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08
Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merBeslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2019
Tjänsteskrivelse 1 (7) Handläggare Ulf Nordström 2019-03-20 Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2019 Förslag till beslut 1. Vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merDriftnämnden Kultur och skola
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merMål och inriktning för Regionservice 2016
1(7) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2015-11-04 DNRGS Driftnämnden för Regionservice Mål och inriktning för Regionservice 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar om mål och inriktning
Läs merMånadsrapport februari 2019
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) 2019-03-14 Handläggare Maria Uppström Telefon: 08-508 463 99 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2019 Ärende 6 Månadsrapport februari 2019 Arbetsmarknadsförvaltningens
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merMånadsrapport Januari-april 2013
Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för
Läs merNämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs merAvvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun
1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merSTRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK
STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala
Läs merFördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning
Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna
Läs merTextkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005
Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Verksamheten under de gångna månaderna har präglats av genomförandet av den nya organisationen som bildades den 1 januari
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merFörenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merEkonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/
1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget
Läs mer2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år
216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall På grund av att nämnden är lite tidigare denna månad skickas ekonomiskt utfall
Läs merPolicy för god ekonomisk hushållning
Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs mer156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163
Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-02 RS140163, regionfullmäktige, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden
Läs merUppföljningsrapport 2. Driftnämnden Regionservice. Januari - augusti Sammanfattning
BÄSTA LIVSPLATSEN Region Halland Datum 2017-09-14 Diarienummer DNRGS170093 1 (19) Regionservice Stab och ledning Monica Liljeroth Ekonomichef Uppföljningsrapport 2 Driftnämnden Regionservice Januari -
Läs merBeslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018
TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN Sida 1(5) Datum 2018-02-22 Ärendenummer RV2018-44 Kulturstaben Ulf Nordström 054-701 10 33 ulf.nordstrom@regionvarmland.se Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till
Läs mer